新检测项目评审表一
项目评审表
项目评审表(总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除地形图测绘项目检查报告目录1项目概况.............................................. 错误!未定义书签。
项目概述.............................................. 错误!未定义书签。
测区范围.............................................. 错误!未定义书签。
2完成主要工作量........................................ 错误!未定义书签。
3测绘成果质量情况...................................... 错误!未定义书签。
质量保证体系.......................................... 错误!未定义书签。
质量检查规定......................................... 错误!未定义书签。
质量检查与验收....................................... 错误!未定义书签。
4检查依据.............................................. 错误!未定义书签。
5检查内容.............................................. 错误!未定义书签。
质量检查制度......................................... 错误!未定义书签。
质量检查内容......................................... 错误!未定义书签。
质量检查方法......................................... 错误!未定义书签。
技术资料检查评定表
10
检查内容均符合要求的得10分，有一项不符合要求的得。分。验收记录内容不够完整、签字手续不够完备，人员资格有差距，验收依据基本准确的该项得5分。
序号
检查项目
无设计单位正式变更文件且未办理施工图审查擅自施工的，得。分。
总计
100
分配分：实得分：得分率：%来自结论：被查单位：检查人：年月日
注：总得分在70%以上，检查结果为符合规定。
25
所列检查内容均符合要求的该项得25分。
回填土检验、碎、砂浆配合比单和强度评定基本符合要求，其它各项符合要求的该得10份。
1、无试验计划及台账，无不合格试验报告台账及处理记录该项得。分。2、钢筋焊接、机械连接、碎抗压强度试验报告、桩基检测报告、地下防水等报告有一项不符合要求的该项得0
分。
4
验收记录
15
施工日志6项内容记录详细，得满分；施工日志6项内容记录3条
及以上，得10分；
旅工日志记录滞后20天以上，或者记录内容2条以下，得。分。
7
图纸会审、设计变更
涉及影响主体结构安全和重要使用功能的变更，设计单位的正式变更文件及重新办理施工图审查。
5
图纸会审手续不全，扣3分；设计单位有正式变更文件，但是未重新办理施工图审查，扣2分；
2
原材料、成品、半成品、构配件出厂质量证明文件和检验报告
检查结构用水泥、钢材（筋）、外加剂、碎（钢）构件，预拌碎、焊条、砂、石、集料、结构用砖块、砌块、预应力碎构件用的锚具、夹具、节能材料、防水材料、装饰材料等质量合格证明和试验（检验）报告单
检具设计评审表
项目名称
评审人
评审日期
检具名称
检具编号
检具设计人
序号 评审项目
评审内容
是否符合
1.主副定位销的选择符合图纸要求 1 主副定位 2.主副定位基准孔定义与公差取值、结构样 □是 □否
式符合产品图纸及检具设计规范要求
检具评审问题说明
备注
2 Z向基准面 Z向基准面的选择符合图纸要求
□是 □否
3
18 匹配型面 测面测量的情况下，考虑采用断面规实现探 □是 □否
测功能
1.检具设计考虑长宽比，防止重力在上时，
19 检具设计 运输拐弯时易侧翻
□是 □否
2.检具本体设计时不允许超出底板最大轮廓
1.检具考虑设计可移动运输托架，一副检具
20
运输托架
采用4个带刹车万向轮 2.检具运输托架具备叉车运输的避空式设
12
基准孔
1.测量基准孔符合检具设计规范要求 2.基准孔位置有灰尘防护
□是 □否
13 检具划线 检具本体上的划线检测按检具设计规范设计 □是 □否
1.检具结构设计不存在过定位或定位不充分
14 结构设计 情况（特殊情况下可使用过定位结构）
□是 □否
2.检具结构设计已考虑产品的方便上件
15
操作过程
检具操作过程各部件活动顺畅及满足快速检 测的需求
□是 □否
检具整体色标符合检具设计规范要求（冲压
16
色标
件检具：0mm检测面为乳白色ral9003，3mm间 隙检查面为淡绿ral6024，目视线为红色，非
□是
□否
检查面为蓝色ral5012。）
17
变形量
为了减少检具的变形量，检具本体上每距离 300-400mm设置伸缩槽
ISO15189质量管理表格记录大全
ISO15189质量管理体系记录表格大全
保密执行情况检查记录表
注：每季度末由综合组负责人对各部门检查一次。
公正性执行情况检查记录表
质量监督记录表（1）
质量监督记录表（3）
注:质量监督员随时(至少1次/月)选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录。
内部文件一览表
第页
文件发放与回收记录
第页
文件补发申请表
文件修订/作废申请表□修订□作废□新增
修订页
技术规范和标准目录
第页
编制：确认：
ISO15189程序文件目录
文件和记录调阅记录表
合同评审表
合同修改单
新增检验项目申请表
新检验项目评审表
新增检验项目临床应用反馈意见表
各位主任及医师：您好！
为了使检验科的工作持续改进，使检验项目设置更好的适应临床诊疗和病人的需要，请您对新项目的应用提出宝贵意见和建议。
我们对您的理解和支持表示感谢！
委托实验申请单
标本签收单
委托实验项目一览表
合格委托实验方登记表
委托实验方能力调查表
供应商评价表
供应商一览表
采购申请表
仪器设备验收报告
采购供应部物资申请审批表
注：1.此表仅用于医院物资管理系统的已登记的耗材申购，产品信息须与系统信息一致。
2.新增耗材按审批结果采购。
检验试剂标准物质耗材验收单
试剂入出库登记表
注：认真如实填写。
保存备查！
化学危险品管理记录表
注：认真如实填写。
保存备查！
专业人员讨论记录表部门：。
实验室开展新项目检测工作及评审程序
1目的对新开展的检测项目的申请、涉及的人员、设备以及所需的标准、规程、规范等，作出规定，以满足其科学性、公正性、及时性。
2适用范围适用于本公司新项目检测工作的调研、申请、实施、评审和申报全过程。
3职责3.1检测室负责新项目工作的调研、申请、编写实施细则、检验工作的具体实施。
3.2技术负责人组织对新项目工作的调研、申请、检验工作的实施效果进行评审。
4工作程序4.1开展检测项目的申请检测室拟开展新项目时，应按程序填写《新项目申请审批表》，申请内容应包括检测新项目的名称、采用的仪器设备、环境基础设施和药品、项目负责人员及工作程序，经总经理批准后方可试行。
4.2确定检测依据4.2.1检测依据一般为国家标准或行业标准，若仪器先进暂无标准方法，为了确保新开展检测项目的可靠性，其依据方法来源必须具有权威性，有相关技术资料证明其科学性和可靠性。
4.2.2检测室应指定两名实验人员研究、掌握检测依据，并指定一名主检人负责这项工作。
4.2.3主检人应熟悉检测依据，检测项目的技术要求及结果的判定规则。
4.3确定检测仪器、环境基础设施和试剂4.3.1根据技术标准、规范确定所需的仪器设备，本公司没有的仪器设备，按仪器设备申购规定，经总经理批准后进行调研，选型采购。
4.3.2购进仪器设备必须检定合格后，方可投入使用。
4.3.3按标准、规程、规范技术要求购进所需的辅助器材和试剂。
4.4培训检测人员检测室负责对承担所检测项目的人员进行理论知识、操作技能、所检测项目专业知识的培训并考核。
如使用新进仪器，须经上岗考核后才能上岗，必要时，外派进行培训。
4.5试运行检测4.5.1检查确认环境条件满足要求，必要的应急措施准备齐备。
4.5.2检测人员按新项目实施方案中选定的标准检测方法，进行实验室内基础实验，基础实验的主要内容应包括检测方法的试剂空白、标准曲线、检出限、检测范围、精密度、准确度等，做好实验记录。
采用数据统计的方法对实验数据进行统计分析，试剂空白、标准曲线、检出限、检测范围、精密度、准确度等技术指标满足标准方法的规定，方可进行下一步工作。
江苏省临床基因扩增检验实验室技术验收评审表
江苏省临床基因扩增检查试验室技术验收汇报□初次验收□换证验收一. 基因扩增检查试验室基本状况（一）试验室所属法人单位名称：地址: ：法定代表人：试验室负责人：试验室联络人：：：Email：（二）试验室合格证书颁布单位、证号及时间（复审验收）二．验收根据：卫生部颁发旳卫办医政发〔2023〕194号文《医疗机构临床基因扩增管理措施》及其附件《医疗机构临床基因扩增检查试验室工作导则》；江苏省卫生厅颁发旳苏卫医办〔2023〕76号文《江苏省临床基因扩增检查技术管理规范（试行）》。
三．验收时间：四．验收地点：五．试验室申请开展旳检测项目（一）感染性病原体基因检测项目：（二）肿瘤有关基因检测项目：（三）个体化治疗有关基因检测项目：（四）生殖遗传疾病有关基因项目：六．开展申请项目旳试验人员及上岗证编号七．结论□合格，尚存在部分一般性缺陷项, 限期改善，改善后授予验收合格证书。
□不合格，存在严重缺陷项、一般性缺陷项,试验室改善后需重新申请。
（一）验收中发现旳问题及意见：附件1：临床基因扩增检查试验室技术验收评审表；附件2：临床基因扩增检查试验室评审整改意见汇总表；（二）需要阐明旳其他问题：□有（内容见附件3）、□无。
八．评审组意见：现场评审时试验室方参与人员：质量管理体系文献评审和运行符合性旳评审成果：试验室技术和检测能力评审成果：现场试验检测成果：缺陷项和整改意见：九．评审员姓名及签名主评审员姓名：签名:评审员姓名：签名:评审员姓名：签名:附件1 江苏省临床基因扩增检查试验室技术验收评审表（2023版）注：*如不符合为严重缺陷，可以终止现场评审附件2：临床基因扩增检查试验室评审整改意见汇总表附件3：需要阐明旳其他问题。
扩项新项目评审表
项目名称：食品安全标准方法
编号： 161031
序
计划内容
1 立项研讨
责任人（部门）
期限
执行结果及说明
主持人：技术负责人
是否需要立项
参加人：技术骨干
要
2 标准收集 3 熟悉标准
负责人： 负责人：
4 人员培训
5 设备配备 6 设施与环境条件配置
负责人： 参加者： 负责人：
负责人：
16 参加 CNAS 能力验证计划 负责人：参加者
QR-06-0504-1-B/0
A
CNCA,CNAS 网上有能 力验证计
划
XXX 实验室
新项目名称：
新项目评审表
编号：
依据标准：
评审结论：
检验检测机构(` 实验室)经过对“人、机、料、法、
环、测”六个因素的评价，并按标准进行了二次以上完
整的检验检测，出具了二份以上完整典型报告，证明检
验检测机构(` 实验室)有能力按该标准方法开展检验检
测。
评审内容： 1．收集标准： 2．熟悉标准： 3．人员培训： 4．设备配备： 5．设施与环境条件配置： 6．编制检验检测规范： 7．编制原始记录表格： 8．编制检验检测报告格式： 9．检验检测样品准备： 10. 开展检验检测： 11. 测量不确定度评估 12. 原始记录： 13 检验检测报告。 14 参加 CNAS 能力验证计划
7 编制检验检测规范 8 编制原始记录表格
负责人： 负责人：
9 编制检验检测报告格式 10 检验检测样品准备 11 开展检验检测
负责人： 负责人： 负责人： 参加者
12 测量不确定度评估
负责人：
参加者
13 原始记录
新增检验项目评审表
编号：
申请部门及项目负责人
项目名称
检验依据
申请新增检验项目原因（包括市场调研及现有条件和能力情况）：
需新购置设备名称：
项目预算
最高管理者：技术负责人：时间：
新增检验项目评审表
项目名称： 编号：
质 量 文 件
检验人员技术水平
环 境 设 施
检 验 设 备
检验准确度
考核评பைடு நூலகம்意见：
验 收 结 论：
最高管理者：技术负责人：时间：
项目名称： 编号：
筹建计划制定负责人
标准收集及制定检验实施细则负责人
设备购置
环境设施
人员培训：
比对或重复试验：
最高管理者：技术负责人：时间：
临床试验初始审查评审表(研究方案)模板
（四）是否涉及弱势人群？□否□是如是，是否有合理理由并采取额外保护措施？□是□否
（五）激励与补偿是否合理？□是□否
四、受试者的医疗和保护【仅适用于干预性试验】
（一）研究者能否胜任受试者的医疗与保护？□是□否
（二）研究过程中受试者是否获得适当的医疗与保护？
临床试验初始审查评审表（研究方案）模板
项目名称
方案
版本号：日期：
研究者
主审委员
主审委员声明
作为审查人员我与该研究项目之间不存在影响独立、公正评审的利益冲突。
审查要点
一、研究的科学设计与实施
（一）研究是否具有科学和社会价值？ＪÇ□否
（二）研究是否有充分的依据？□是□否
（三）研究目的是否清楚？设计是否能够回答研究问题？□是□否
B.受试者的受益：□有直接受益的可能□没有直接受益
C.社会的受益：□有直接受益的可能□间接受益□无受益
（二）对受试者在研究中可能承受的风险是否有充分/合理的预防和应对措施？□是□否
（三）风险相对于受益是否合理？□是□否
（四）研究是否存在社会舆论风险？□是□否
三、受试者的招募
（一）受试者的选择是否公正？□是□否
□高风险是指研究对象健康/生理、经济、法律、精神心理等任一方面会遭受严重的或持续损害，可包括但不限于药物/医疗器械/医疗新技术及手术方式首次人体试验、涉及遗传物质改变或调控遗传物质表达的基因治疗，如基因编辑或调控技术；干细胞、体细胞技术等可能导致机体功能出现严重紊乱的研究；或涉及创伤性检查可能造成重大影响或损害等。
七、特定疾病人群、特定地区人群/族群的考虑（若不涉及请跳过）
（一）研究与该人群特点的相互影响是否妥善处理？□是□否
实验室如何开展新项目评审？
新项目是指从未开展过的检测项目,标准修订后的项目。
为保证开展新项目工作的质量，满足客户的检测需求，实验室需要开展新项目的评审。
1、开展新项目的需求根据客户与市场需求、检测标准的修订及更新，本公司人员均可向检测组主任提出开展新的检测项目或应用新方法标准的需求和申请，检测组主任根据实际情况组织相关人员对开展新项目的需求进行讨论，确认通过后，由检测组主任填写《开展新项目申请表》。
2、开展新项目的计划1） 技术负责人根据检测组主任提交的《开展新项目申请表》，组织相关人员制定开展新项目的计划，并由技术负责人对其进行审核，填写《开展新项目评审表》，审核是否有足够能力开展新的检测项目工作，其内容可包括必要的检测仪器设备、环境设施、相应的标准和人员等。
3、开展新项目的实施1）开展新项目计划批准后，由技术负责人组织相关人员提供现行有效标准规范、检测方法及设备人员要求，组织相关人员编写作业指导书（必要时）及制定检测人员的培训计划，提供报告格式信息内容，具体按照《文件控制和维护程序》和《人员培训与管理程序》执行。
2）检测室主任根据开展新项目计划的要求，制定仪器设备、检测消耗品采购计划，改造设施环境，对购进后仪器设备的安排检定工作，具体按照《外部支持服务和供应品管理程序》执行。
3）技术负责人应从管理体系的各个方面（文件控制、记录控制、人员、设施和环境、设备、量值溯源、检测方法、证书和报告等）确认所开展的新项目是否符合本公司管理体系的要求。
4、新项目的验证1）技术负责人根据实施方案下达检测任务通知书，组织检测人员进行方法验证。
验证内容包括：a） 全部输入的文件资料的有效性、适宜性；b） 人员培训效果；c） 仪器设备的配置及校准状态；d） 设施环境条件符合情况；e） 项目检测人员的模拟检测（不少于三次）；f） 通过实验室间比对结果验证；g） 必要时，计算出检测结果的测量不确定度。
3）技术负责人组织进行必要的试运行，并保留试运行的详细工作记录。
创新项目申报及评审表模版
2.技术（管理）水平:
国际先进□国内领先□国内先进□行业先进□厂内先进□
3.重要性:
解决了企业关键问题□解决了企业重大问题□解决了企业一般问题□
4.项目过程是否按PDCA完成:
有无策划P□有无实施D□有无检查测量C□有无持续改进A□
资料
设计文件□工艺文件□技术总结□管理总结□相关资料□
申报单位:申报人:申报日期:年月日
创新项目申报及评审表
20年季度
项目名称
项目类别
立项时间
完成时间
完成单位
项目单位负责人
项目完成人
项目协作人(单位)
项目完成情况
1.实施效果:
⑴新产品类年产值: 100万元以上□50万元以上□10万元以上□
⑵其它类年节约:50万元以上□10万元以上□万元以上□万元以下□
⑶项目适用范围:整个行业□本企业□本单位□部分岗位□
资料员:
单位评审推荐意见:
一等奖□二等奖□三等奖□四等奖□小项目□
单位负责人:
采用单位意见:
单位负责人:
形式审查:看文件□现场调查□
结论:通过□不通过□
负责人:
初评意见:
一等奖□二等奖□三等奖□四等奖□小项目□
奖励元
负责人:
公司评审委会评审结果:
一等奖□二等奖□三等奖□四等奖□
奖励:元
评委会主任:
检验科开展新项目管理程序
检验科开展新项目管理程序
1目的：规范新检验项目的管理过程。
2范围适用于开展新检验项目和需要删减检验项目的管理过程。
3职责：3.1 科主任审核《检测项目增减申请表》、《新检验项目评审表》。
3.2 技术负责人组织开展新增检验项目的准备、试运行和对试运行情况的评审。
3.3 项目负责人进行新增检验项目的试运行。
3.4 技术负责人组织开展删减检验项目的评审。
4工作程序 4.1新项目的立项根据工作需要，技术负责人填写《检测项目增减申请表》，由科主任审核，报医务科和新项目管理委员会审批。
4.2 新项目试运行
（1）新项目试运行的准备工作按《检测项目增减申请表》的要求执行。
（2）拟开展的新检验项目的试运行具体参照《检验结果质量控制程序》进行。
（3）试运行结束后，新项目负责人对检验结果填入《新检验项目评审表》，交技术负责人组织评审。
4.3新项目的评审技术负责人组织相关人员召开评审会议。
确认其结果是否完全符合要求，并将评审结果报科主任审核。
报医务科和新项目管理委员会批准。
5 支持性文件。
NPI小批量转量产项目检查评审表(模版)
5
5
4
五金结构样品经过承认，并签发给IQC和供应商作为来料检验和批量供 货的依据？
5
0
5 产品外观样机是否得到客户的认可并封样？
5Leabharlann 56整机的结构设计是否经过验证（如：跌落、振动等），符合客户的对产 品结构性能的要求？
5
5
7
整机结构装配中使用的辅材（如：EVA垫、PCV片、钢纸垫等）是否经过 验证并确认？
13 涉及产品外观的结构变更是否经过客户确认？
5
5
备注
maximum score / Actual score
满分/实际分总和：
65 Score%
62 95
新产品小批量转量产（NPI）评审项目表（结构）
序号
检查项目Checklist
1 塑胶模具是否经过评审确认，可满足是量产的品质要求？
评审状况
maximum score
Actual score
5
5
2 塑胶件样品的规格尺寸、外观效果是否经过确认，并符合客户的要求？
5
5
3
塑胶件样品是否经过承认，并签发给IQC和供应商作为来料检验和批量 供货的依据？
5
5
8 试产中反馈结构安装问题是否得到解决，并经过验证？
5
9 改模前后结构件的处理方式是否有明确说明，结构件编码是否变更？
5
5
10 改模后结构件是否进行了验证，并重新签发样品？
5
5
11 结构与硬件设计配合尺寸是否得到双方确认？
5
5
12 涉及结构的硬件变更或涉及硬件的结构变更是否经双方确认才执行？
5
5
新产品前期评审表
是 否
评审结 果
制表
执行开发 日期
放弃开
审核
发暂时存档
日期
3.产品设计是否有专利权
是 否
（1）是否有侵权专利行为
是 否
（2）是否符合专利申请
是 否
（3）是否符合安规要求
是 否
4.设计开发能力是否足够
是 否
（1）电子类是否有能力设计
是 否
（2）结构类是否有能力设计
是 否
（3）规定时间内是否能完成
是 否
5.制造可行性（含设备能力）
是 否
（1）生产是否有能力制造组装
新产品前期评审表
产品名称
产品型号
评审人员
评审时间
评估项目：
结果
备注
1.新产品设计规格书是否符合新产品开发提案
是 否
（1）在设计规格上是否符合
是 否
（2）在功能需求上是否符合
是 否
（3）在测试验证上是否符合
是 否
2.价格是否具市场竞争性
是 否
（1）价格是否满足目标成本
是 否
（2）是否具有市场竞争性
是 否
【程序文件】医学实验室ISO15189质量管理体系范本文件
程序文件文件编号：ABCD-2-01~30第A版依据ISO15189:2003《医学实验室—质量和能力的专用要求》编制编制：审核：批准：生效日期：2006年8月8日ABCD人民医院检验科关于发布《程序文件》的声明实验室全体人员：《程序文件》作为《质量手册》的支持性文件，是实验室按ISO15189：2003《医学实验室-质量和能力的专用要求》编制的文件化管理体系。
是医学实验室管理体系文件的重要组成部分，是《管理手册》中涉及的要素的具体描述。
现予以批准发布实施。
《程序文件》是检验科实验室质量活动的基本法规和准则。
各有关部门和个人必须认真贯彻执行，严格维护管理体系的有效运行，切实保证产品的检测质量。
本《程序文件》持有单位和个人未经允许，不得私自更改、转让和复制。
ABCD人民医院检验科主任：2006年8 月8日修订页保护机密信息程序1 目的保护机密信息不被侵犯和泄漏，维护本科室诚信、独立、公正的形象。
2 范围2.1临床医生提供的患者信息；2.2检验结果；2.3参加能力验证实验室的验证结果；2.4质量体系的各层文件和相应运行资料；2.5 法定保密的信息。
3 职责3.1科主任（1）落实保护机密信息的各项措施所需的资源和责任人；（2）批准借阅保密资料。
3.2 综合组组长（1）对各项保密措施的组织进行监督检查；（2）对监督检查中发现的问题及时向检验科主任报告。
3.3 各专业组组长（1）批准本组相关人员借阅本专业保密资料，并报科主任最终批准。
（2）协助综合组负责人，对本室人员执行各项保密措施进行监督检查。
3.4 档案管理员做好档案的管理工作3.5 其它有关人员（1）对本人从事和接触到的保密内容保密；（2）对违反保密的行为进行制止，并向上级报告。
4 工作程序4.1临床医生提供的患者信息对临床医生提供的患者信息由承担检验任务的人员负责接收、保管、保密。
4.2检验结果4.2.1检验结果以报告形式发出，通常是向临床医生、患者本人或患者家属报告结果。
新品试制评审表
设备精度确认情况◆
样件试制遗留问题的解决情况？
自制件生产能力及生产节拍？
人员培训情况
4
采购方面（涉及采购时）
供应商是否有能力加工和生产？◆
工装、材料、坯能否及时交付？
供应商是否有能力持续批量加工和交付（涉及采购时）
5
成本方面
3
质量方面
样件质量与用户要求的一致性？◆
质量指标达成率/投入产出比？
客户反馈的质量不合格的主要方面？
产品质量检测手段是否满足要求？◆
测量系统是否满足检测要求？◆
过程审核结果如何，是否需要顾客PPAP批准
关键工序过程能力是否充足？◆
3
生产方面
选用的材料是否满足标准要求？◆
样件制造控制方法是否有效？顾客有要求时是否与顾客一致？◆
XX项目小批评审表
表单编号：
序号
评审内容
评审细则
评审意见/评审人
1
产品设计方面
样件试制产品是否达到产品图纸要求的技术指标？
产品设计是否存在缺陷？小批试制前还需哪些方面需要改进？
2
工艺开发方面
零部件小批生产机加工艺验证情况？◆
零部件小批生产热处理工艺验证情况？◆
工装（刀夹量检具及工位器具）验证情况◆
批产用材料是否经过验证与确认？
项目预算及成本构成是否完成？进入小批是否还需要Fra bibliotek加预算？6
项目管理方面
交付物是否按时间节点向PDM系统提交？
项目管理活动是否能正确记录项目开发过程？
项目进度是否符合网络计划要求？
项目设计文件的完整性和有效性？◆
新开展检验检测项目评审表+新开展检验检测项目申请表
仪器
设备
部门意见：
部门负责人：
年月日
新开展检验检测项目评审表
项目名称
新开展项目部门
检验检测依据
参加评审人员
评审内容
仪器
设备
环境
条件
人员Biblioteka 检验检测技术指标
评审
意见
评审组长（签名）：
年月日
审批
意见
技术负责人（签名）：
年月日
年月日新开展检验检测项目评审表表项目名称新开展项目部门检验检测依据参加评审人员评审内容仪器设备环境条件人员检验检测技术指标评审意见评审组长签名
05-JL/GL-078
05-JL/GL-077
新开展检验检测项目申请表
新项目
名称
依据的
技术规范
新项目工作内容：
先进性及效益分析：
名称
型号
准确度
生产厂
价格
附件
开展新项目检测工作及评审程序
开展新项目检测工作及评审程序1目的对新开展的检测项目的申请、涉及的人员、设备以及所需的标准、规程、规范等，作出规定，以满足其科学性、公正性、及时性。
2范围适用于公司新开展的检测项目的调研、申请、评审和申报。
3职责本程序由检测车间组织实施，并严格执行本程序，保证新开展的项目有序程序。
4工作程序4.1开展检测项目的申请拟开展检测新项目时，应按程序填写《新项目开发审批表》，申请报告内容应包括检测新项目的名称、采用的仪器设备、环境基础设施、主检人员及实施方案，经站领导批准后方可试行。
4.2明确检测依据4.2.1为了确保新开展检测项目的可靠性，其依据的技术标准、规范、权威技术资料，必须明确、正确和有效，并具有权威性。
4.2.2公司应指定两名以上检测人员研究、掌握检测依据，并指定一名主检人（应由助理工程师以上人员担任）负责这项工作，检测人员一般应由技术员以上人员担任。
4.2.3主检人应熟悉检测依据，检测项目的技术要求及结果的判定规则。
4.2.4需要时，由主检人员编写作业文件，技术负责人审核后，报综合办公室备案，经技术负责人批准后实施。
4.3确定检测仪器、环境基础设施4.3.1根据确定的技术标准、规范所需的仪器设备，如公司已具备，应在作业文件中列出，并注明仪器型号、名称、仪器设备编号。
公司没有的仪器设备，按仪器设备申购规定，经经理批准后进行调研，选型采购。
4.3.2购进仪器设备必须检定合格后，方可投入使用。
4.3.3按标准、规程、规范技术要求购进所需的辅助器材。
4.4培训检测人员公司负责人应对承担所检测项目的人员要进行理论知识、操作技能、所检测项目专业知识的培训。
如使用的新进仪器，须经上岗考核后才能上岗。
4.5试运行检测4.5.1样品数量、状态应能满足检测需要。
4.5.2检查环境条件是否满足要求，必要的应急措施是否齐备。
4.5.3试行检测4.5.3.1主检人应在经理指导下，按照技术标准、规程、规范或作业文件的规定，认真试验，及时记录试验结果。
检验检测机构资质认定评审现场评审表
CMA/CAL计量认证/授权/验收评审表
序号
评审内容
评审意见
符
合
4.5.9
检验检测机构应建立和保持处理投诉和申诉的程序。明确对投诉和申诉的接收、确认、调查和处理职责，并采取回避措施。
4.5.10
检验检测机构应建立和保持出现不符合工作的处理程序。明确对不符合工作的评价、决定不符合工作是否可接受、纠正不符合工作、批准恢复被停止的不符合工作的责任和权力。必要时，通知客户并取消不符合工作。
4.4.6
检验检测机构需校准的所有设备，只要可行，应使用标签、编码或其他标识，表明其校准状态，包括上次校准的日期、再校准或失效日期。无论什么原因，若设备脱离了检验检测机构的直接控制，应确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行核查，并得到满意结果。
4.4.7
当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时，应建立和保持相关的程序。当校准产生了一组修正因子时，检验检测机构应有程序确保其所有备份（例如计算机软件中的备份）得到正确更新。检验检测设备包括硬件和软件应得到保护，以避免发生致使检验检测结果失效的调整。
4.2.10
检验检测机构应有技术负责人，负责技术运作和提供检验检测所需的资源，检验检测机构技术负责人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力。检验检测机构应有质量主管，应赋予其在任何时候使管理体系得到实施和遵循的责任和权力。质量主管应有直接渠道接触决定政策或资源的最高管理者。应指定关键管理人员的代理人。
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LJJC-F-00055B/0
新开展检测项目评审表（一）
新项目名称水泥物理力学性能
参数描述细度（负压筛、比表面积）、标准稠度用水量、胶砂强度、安定性、胶砂流动度、凝结时间
行业发展及市场需求市场有需求，项目应扩展
方法依据标准、条件、要求公司现有条件
1.检测依据标准： 1.执行标准：
《通用硅酸盐水泥》GB175-2007《通用硅酸盐水泥》GB175-2007
《白色硅酸盐水泥》GB/T2015-2005《白色硅酸盐水泥》GB/T2015-2005
《水泥细度检验方法》GB/T1345-2005《水泥细度检验方法》GB/T1345-2005
《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方验方法》 GB/T1346-2011法》 GB/T1346-2011
《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005
《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》GB/T17671-1999GB/T17671-1999
《水泥比表面积测定方法勃氏法》《水泥比表面积测定方法勃氏法》 GB/T8074-2008 GB/T8074-2008
.设备：
2 设备：
2
水泥细度负压筛析仪SFY-150 水泥细度负压筛析仪（SB-017）
水泥比表面积测定仪SZB-9 水泥比表面积测定仪（ SB-016）
NJ-160A 水泥净浆搅拌机NJ-160A 水泥净浆搅拌机（ SB-008）
水泥标准稠度凝结时间测定仪水泥标准稠度凝结时间测定仪（SB-009）
15-150mL 水泥稠度加水器15-150mL 水泥稠度加水器（ SB-017）、 LD-50 雷氏夹测定仪雷氏夹测定仪（SB-012）、 FZ-31A 沸煮箱（ SB-011）
水泥沸煮箱、水泥胶砂搅拌机JJ-5 水泥胶砂搅拌机（ SB-001）、NLD-3 型电动跳桌（ SB-015）型电动跳桌、 AEC-201 水泥抗折抗压试验机AEC-201水泥抗折抗压试验机（SB-004）
胶砂振实台、水泥成型养护箱、ZS-15 振实台（ SB-003）、HBY-40B水泥成型养护箱（ SB-006）
水泥试体养护箱SBY-64B水泥试体养护箱（ SB-007）是否符合要求
□是□否
□是□否
3.检测环境： 3.检测环境：□是20± 2 ℃、湿度不低于 50%；比表面积试验湿检测面积 36m2，有中央空调 +独立空调 +加湿器，比
否度不大于 50%表面积试验有隔离。
□
4.材料： 4.材料：□是水泥、标准粉、标准砂水泥、标准粉、标准砂□否
5.人员要求： 5.人员要求：□是经公司培训考核，允许上岗经公司培训考核，允许上岗，操作较熟练。
□否
6.原始记录、典型报告（比对报告）查看原始记录、模拟检测报告信息基本齐全，格式□是
符合，符合标准要求。
□否实验依据检测标准规范要求，仪器设备全部经过检定，检测环境达到要求，材料符合标准，可行性分析：人员通过培训考核。
综合分析该项目可行。
参加评审人员：
评审结果：
技术负责人：总经理：。