农资产品采购管理制度
农资产品进货查验和台账管理制度
农资产品进货查验和台账管理制度农资产品进货查验和台账管理制度一、引言农资产品进货查验和台账管理制度是一项重要的工作，对于保障农业生产顺利进行起到了至关重要的作用。
合理有效的查验进货以及规范的台账管理对于确保农资产品的质量安全、提高农作物产量以及农业综合经济效益起到了积极的促进作用。
本文将从农资产品进货查验和台账管理两个方面进行详细介绍，以期能够为相关从业人员提供一定的参考和帮助。
二、农资产品进货查验1. 进货前查验在进货之前，必须对农资产品进行查验。
包括以下几个方面：（1）产品标识查验：对产品包装上的标识进行查验，核实产品名称、品牌、执行标准等信息是否与合同一致。
（2）包装查验：检查产品包装是否完好，有无破损、渗漏等情况。
（3）检验合格证明查验：查验产品是否有相应的检验合格证明，确保产品符合相关的质量标准要求。
（4）外观查验：对产品的外观进行查验，包括产品的颜色、形状、纹路等。
（5）气味查验：对农资产品进行气味查验，观察是否有异常的味道。
2. 进货后查验在农资产品进货之后，还需要进行进一步的查验工作。
具体包括以下几个方面：（1）验收数量查验：将实际收到的产品数量与订单数量进行核对，确保进货数量与合同一致。
（2）质量查验：抽样检测产品的质量，将样品送往有资质的实验室进行检测。
（3）有效成分查验：对农药、化肥等农资产品进行有效成分查验，检查是否达到规定的标准含量。
（4）包装查验：检查产品包装是否完好，有无破损、渗漏等情况。
三、台账管理制度1. 台账的建立建立健全的台账管理制度非常重要，可以确保对农资产品进货使用情况进行有效监督和管理。
在建立台账时，需要包括以下方面的内容：（1）农资产品信息：包括产品名称、品牌、生产日期、有效期等信息。
（2）进货信息：包括进货时间、供应商、进货数量、进货价格等信息。
（3）使用信息：包括使用日期、使用对象、使用数量、使用方法、使用效果等信息。
（4）库存信息：包括库存数量、库存地点、库存状态等信息。
农资经营管理制度模版（四篇）
农资经营管理制度模版第一章总则第一条根据国家有关法律、法规和农资经营管理的要求，制定本制度，以规范农资经营管理行为，保障农资经营的合法、安全、稳定运行。
第二条本制度适用于本农资企业及其下属各级农资经营门店，包括但不限于农资采购、仓储管理、销售管理、风险防范等。
第三条农资经营管理制度是本企业的基本规范，所有相关人员必须严格按照制度要求进行操作。
第四条农资经营管理部门是本企业的农资经营管理的责任主体，承担制定、推广、培训、监督等职责。
第二章农资采购管理第五条农资采购应遵循公开、公平、公正、公示的原则，严禁利用职务之便向特定农资生产企业采购，并维护供应商的合法权益。
第六条农资采购应按照需求量、质量标准、价格等要素进行评估，确保采购的农资符合国家、行业的标准。
第七条农资采购应按照采购计划进行，采购部门应提前编制采购计划，并审核备案。
第八条农资采购应建立合格供应商名录，对经过严格审核的供应商进行登记，并定期进行评估和更新。
第三章仓储管理第九条农资仓库应符合相关环境、安全、消防等要求，并保证农资的质量和完好。
第十条农资进仓应进行验收，并对质量、数量、批号等进行记录，确保农资的有效管理。
第十一条农资仓库应建立科学合理的货位管理制度，确保农资有序、整齐地存放，并定期进行清点。
第十二条农资仓库应建立安全防护制度，对易燃、易爆、有毒、有害等农资要加强安全管理，确保工作人员的人身安全。
第四章销售管理第十三条农资销售应持有相关资质，按照国家规定的销售条件和限制进行销售，严禁销售伪劣、假冒农资。
第十四条农资销售应进行备案登记，包括农资名称、规格、数量、销售对象等信息。
第十五条农资销售应讲究服务，提供相关农资使用指导，保证农户正确使用农资，并提供售后服务。
第十六条农资销售应建立健全的退换货制度，对存在质量问题的农资要及时召回和处理。
第五章风险防范与监管第十七条农资经营管理部门应加强对农资经营的监督和检查，及时发现和处理违规行为，预防和化解潜在风险。
农资品采购管理制度
农资品采购管理制度随着农业现代化进程的加快，农资品的使用在农业生产中起到了重要作用。
为了确保农业生产的有效进行，农资品采购管理制度的建立和实施变得至关重要。
本文将从农资品采购管理制度的意义、目的、内容和实施过程等方面进行深入探讨，以期为农业生产提供更加科学、规范和有效的管理支持。
二、农资品采购管理制度的意义1. 提高农业生产效率农资品采购管理制度的建立可以规范农业生产中的农资品采购行为，确保农资品的质量和供应的稳定性，提高农业生产的效率和品质。
2. 降低生产成本通过建立农资品采购管理制度，可以优化采购流程，降低相关成本，提高资源利用效率，从而降低生产成本，增加农业生产的经济效益。
3. 加强农资品管理农资品采购管理制度的建立可以加强对农资品的管理，确保农资品的合理使用和有效监控，防止浪费和损失，保障农业生产的顺利进行。
4. 提升农业竞争力建立完善的农资品采购管理制度可以提升农业生产的技术含量和品质水平，增强农业企业的市场竞争力，促进农业产业的健康发展。
三、农资品采购管理制度的目的1. 规范农资品采购行为制定农资品采购管理制度的目的是规范农资品采购行为，保障农资品的质量和供应的稳定性，确保农业生产的正常运转。
2. 优化采购流程农资品采购管理制度的建立可以优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本，为农业生产提供更加有效的支持。
3. 加强对农资品的管理建立健全的农资品采购管理制度可以加强对农资品的管理，实现农资品的合理使用和有效监控，保障农业生产的顺利进行。
4. 提升农业生产的品质和效益制定农资品采购管理制度的目的是提升农业生产的品质和效益，增强农业企业的竞争力，促进农业产业的健康发展。
四、农资品采购管理制度的内容1. 农资品采购的程序和流程明确农资品采购的程序和流程，包括采购计划的制定、供应商的选择、采购合同的签订、物流配送等环节，确保采购行为的规范和有效进行。
2. 农资品采购的标准和要求确定农资品采购的标准和要求，包括农资品的品质、规格、性能等方面的要求，确保农资品的质量和供应的稳定性。
农资产品出入库管理制度
农资产品出入库管理制度是为了规范农资产品的进出流程，确保产品的安全、合规、高效管理而制定的一系列规定和措施。
以下是一个典型的农资产品出入库管理制度的内容：1. 负责人：明确指定负责农资产品出入库管理的责任人，负责制定出入库策略和流程，并确保执行和监督。
2. 出入库手续：规定农资产品的出入库必须经过指定的手续，包括填写出入库单据、经过相应的审批程序等。
3. 库存盘点：定期进行农资产品库存盘点，确保库存数量准确无误，并及时进行补充或报废处理。
4. 进货管理：明确进货渠道和供应商的选择标准，以及进货数量和质量的验收程序，确保进货的合规和合格。
5. 出库管理：设立农资产品出库的审批制度，明确出库的条件和要求，如必须经过管理人员审批、核对货物数量等，以防止盗窃和滥用。
6. 物品标识：对农资产品进行标识，包括货架编号、货物名称、规格、数量等，以便于管理和查找。
7. 信息记录：对农资产品的出入库信息进行详细记录，包括日期、数量、来源、去向等，以便于追踪和统计。
8. 质量管理：对入库产品进行质量检验，确保产品符合相关标准和质量要求，防止不合格的产品进入市场。
9. 存储条件：对农资产品的存储条件进行规定，包括温度、湿度、日光照射等要求，以确保产品质量和保质期。
10. 废弃物处理：对废弃的农资产品进行处理，包括封存、销售等方法，确保环境的非污染性和安全性。
11. 安全措施：规定农资产品的存储和出入库过程中的安全措施，包括安保人员、防火、防盗等，确保人员和财产安全。
12. 绩效考核：制定绩效考核制度，对农资产品出入库管理负责人和相关人员进行绩效评估，以激励和监督工作的完成。
以上是一个典型的农资产品出入库管理制度的内容，具体制度可以根据实际情况进行调整和完善。
农资产品采购管理制度
【最新资料Word版可自由编辑！！】农资产品采购管理制度编号：CG-01-2012通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外包过程）符合规定的要求。
二、适用范围本程序适用于本公司对采购活动（包含外包过程）进行控制。
三、职责1.采购供应部负责采购的控制。
并组织相关部门对供方进行评价。
2.生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单，检验规范等编制。
3.总经理负责合格方名录及采购计划的批准。
四、工作程序（一）、供方的选择1.供方的选择原则采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件： a）企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望； b）具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段； c）具备所需的特殊工种岗位技术证书及相应生产许可证。
2.由采购供应部对提供主要外购件的供方按4.1.1的要求，进行摸底调查，初选提名，对下列企业可直接进入供方名录： a)已经取得质量管理体系认证的企业； b) 已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。
（二）、供方评价1.对提名初选的供方由市场销售部组织生产部、检验车间（整理车间）一起进行评审，并编写“供方质量保证能力评价表”，提交总经理审批确定合格供方名录。
2.评价方法可从以下几种方案选择一种或数种： a) 根据供方能力或质量体系情况进行评价； b) 抽样检验或小批量使用（一般对外购件）； c) 以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）； d) 对比类似产品的试验结果。
e) 根据供方提供的质量保证证据，如质量认证、生产许可证、法定检验车间（整理车间}门监督抽查结果等。
3.采购供应部指定有特殊要求的，或有顾客直接指定的，进行定点采购。
4.通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。
5.对评价合格供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。
农资 采购 管理制度
农资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和保障农资采购活动的合法性和效率性，明确农资采购的组织管理程序和责任制度，保证农资采购的真实、合法、有效，特制定本制度。
第二条本制度适用于全市农资采购单位和部门，包括乡镇农业办、农业园、农资供销社等。
第三条农资采购应严格遵守政府采购法律法规，实行规范化和信息化管理。
第四条农资采购管理应建立健全内部控制制度，确保农资采购活动公平、公正。
第二章组织管理第五条农资采购应建立农资采购管理委员会，在县级以上设立农资采购管理办公室。
第六条农资采购管理委员会是农资采购的决策机构，主要职责是审定年度农资采购计划、制定农资采购实施方案、审核并批准重大农资采购项目。
第七条农资采购管理办公室是农资采购的执行机构，主要负责落实农资采购计划、制定供应商名录、组织采购活动、签订合同等。
第三章农资采购流程第八条农资采购流程包括：需求确定、招标公告、投标、评标、中标、合同签订、供货和验收等环节。
第九条需求确定是指采购单位根据实际需要，制定农资采购计划和采购清单，明确采购数量、品种、规格、质量、交货期限等。
第十条招标公告是指采购单位向社会公开发布农资采购需求信息，招标公告内容应包括招标单位名称、联系方式、招标项目名称、规模、技术要求、投标截止时间等。
第十一条投标是指供应商根据招标文件要求，向采购单位提交投标文件，投标文件中应包括供应商信息、产品样本、报价单、资质证明等。
第十二条评标是指采购单位对供应商的投标文件进行评审，评审内容主要包括产品质量、价格、交货期限、售后服务等。
第十三条中标是指采购单位通过评标程序，确定中标供应商并进行公示、公告。
第十四条合同签订是指采购单位与中标供应商签订正式采购合同，合同内容应包括供应商名称、产品名称、型号、数量、价格、交货期限、支付方式、验收标准、违约责任等。
第十五条供货和验收是指供应商按合同约定时间和要求供货，采购单位进行货物验收，确认货物质量和数量符合合同要求后，签发收货单。
农业生产管理制度（5篇）
农业生产管理制度一、农业投入品采购制度1、种子应向具有种子经营权的单位购买，选择优质、抗病、丰产的品种，杂优利用技术和杂交一代新品种或按农业企业经营决策购买。
2、农药必须向具有检验登记证、生产许可证和质量标准等“三证”的企业购买。
严格按照《农药管理条例》、《农药合理使用准则》的要求，科学合理选择使用农药，严禁使用____、高毒、高残留的农药。
3、肥料必须向具有检验登记证、生产许可证和质量标准等“三证”的企业购买，不能购买未经登记的产品。
人、畜、禽粪等有机肥料必须经过充分腐熟或无害化处理后使用。
未实行生产许可证和肥料登记管理的有些肥料品种，要做到检验登记证和质量标准“两证”具有。
4、对其它农用生产物资的采购也应向有“三证”的企业购买，才能确保种植基地实施标准化生产。
5、种植基地要严格按照采购制度进行农业投入品的采购，对擅自采购违规操作的进行相应的处罚。
6、购买农业投入品必须向农资经营者索取供货原始凭证。
二、农业投入品仓库管理制度1、农业投入品入库前必须进行检验，经检验合格后方可入库。
入库的农业投入品要进行分类整理且排放整齐，并作好登记造册，填写好《肥料(农药、种子、农膜等)采购记录表》，清楚列明农业投入品的品种、数量、规格、价格、进货渠道等。
2、种子、肥料和农药应有干燥、通风的专用仓库储放，防止种子、化肥和农药霉烂、变质、受潮、结块等。
3、农药要有专门的房间存放，对杀菌剂、杀虫剂分开放，并认真贴好标记，对农药的进出必须严格登记。
4、仓库管理员应按《领料单》发货，并保存好该存单，填写好《肥料、农药、种子、农膜等领取记录表》。
对种子、肥料、农药使用后的剩余，必须及时退回仓库，并办理相应的手续，以防止散失农药、肥料给人、畜、作物和环境带来的危害。
5、对使用后的农业投入品(肥料、农药等)的包装袋、瓶、箱子应集中回收，统一处理，以防止造成环境二次污染。
6、仓库管理员对各项农业投入品设立购、领、存货统计工作，凡购入、领用物资应立即作相应记载，及时反映农业投入品的增减变化情况并且每月对库存农业投入品进行一次盘点。
农资产品出入库管理制度（3篇）
农资产品出入库管理制度第一章总则第一条为规范农资产品的出入库管理，提高农资产品的使用效益，保障农田作物的生产质量和农民的安全，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事农资产品出入库管理的组织和个人。
第三条出入库管理是指对农资产品的采购、入库、出库、报废等环节进行管理和监督的活动。
第四条出入库管理的目标是确保农资产品的供应充足，减少浪费和损耗，提高资源利用效益。
第五条出入库管理应当遵循公平、公正、公开的原则，积极推进信息化管理，提高管理效率。
第六条出入库管理应当严格按照相关法律法规和政策规定进行，并接受有关部门的监督检查。
第七条涉及出入库管理的人员应当经过相关培训，具备出入库管理所需的知识和技能。
第二章出库管理第八条出库管理是指将农资产品从仓库出库并交给用户的管理活动。
第九条出库管理应当按照农资产品使用计划和领用单进行。
第十条出库前应当核实领用单的真实性和准确性，并核对农资产品的品种、数量、质量等信息。
第十一条出库时应当做好出库记录，并及时更新库存信息。
第十二条对于农资产品的出库，应当严格按照使用计划和领用单的要求进行，不得私自增减。
第十三条出库时应当做好农资产品的包装和标识，确保产品的质量和安全。
第十四条出库管理应当做好与用户之间的沟通和服务，满足用户的需求。
第三章入库管理第十五条入库管理是指将农资产品从供应商处接收并存放入仓库的管理活动。
第十六条入库应当按照货物验收制度进行，对接收的农资产品进行外观、数量和质量等方面的检查。
第十七条入库时应当对农资产品进行分类、整理，确保库存数量和质量的准确性。
第十八条入库时应当对农资产品进行记录，并及时更新库存信息。
第十九条入库时应当做好农资产品的包装和标识，确保产品的质量和安全。
第二十条入库管理应当做好与供应商之间的沟通和合作，确保供应的及时性和准确性。
第四章报废管理第二十一条报废管理是指对农资产品进行报废处理的管理活动。
第二十二条农资产品经过鉴定确认为不可再使用的，应当及时进行报废处理。
农资营销物料管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司农资营销物料的管理，提高物料使用效率，确保营销活动顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有农资营销物料的管理，包括宣传资料、样品、礼品、包装材料等。
第三条本制度旨在明确农资营销物料的管理职责、流程和奖惩措施，确保物料管理的规范化、科学化和高效化。
第二章物料管理职责第四条物料采购部门负责农资营销物料的采购、验收、入库和出库工作。
第五条营销部门负责制定营销计划，提出物料需求，并对物料的合理使用和回收负责。
第六条仓储部门负责农资营销物料的储存、保管和盘点工作。
第七条财务部门负责物料的成本核算和费用报销。
第三章物料采购与验收第八条物料采购部门根据营销计划和市场需求，制定采购计划，经审批后进行采购。
第九条物料采购应遵循以下原则：（一）质量优先，价格合理；（二）选择信誉好、服务优的供应商；（三）保证物料的及时供应。
第十条物料采购后，采购部门应组织验收，确保物料符合质量要求。
第四章物料入库与出库第十一条物料入库前，应进行数量、品种、规格、型号、产地等核对，确保与采购单相符。
第十二条物料入库后，仓储部门应按照规定区域进行分类存放，并做好标识。
第十三条物料出库时，营销部门应填写出库单，经审批后，由仓储部门办理出库手续。
第五章物料储存与保管第十四条物料储存应遵循以下原则：（一）分类存放，分区管理；（二）确保物料干燥、通风、防潮、防霉；（三）易燃易爆、有毒有害物料应妥善存放，并采取安全措施。
第十五条仓储部门应定期对物料进行检查，发现问题及时处理。
第六章物料盘点与核销第十六条仓储部门应定期对物料进行盘点，确保账实相符。
第十七条盘点发现差异时，应及时查明原因，并按规定进行处理。
第十八条物料核销应按照规定程序进行，确保核销准确无误。
第七章奖惩措施第十九条对在物料管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
第二十条对违反本制度，造成物料浪费、损坏或丢失的个人或部门，给予批评教育，并按规定进行处理。
农资经营规章制度目录清单
农资经营规章制度目录清单第一章总则第一条为了规范农资经营行为，维护农产品市场秩序，制定本规章制度。
第二条农资经营规章制度适用于从事农资经营活动的各类经营主体。
第三条农资经营活动应遵守国家法律法规，遵循市场规律，保护农民利益。
第二章农资采购管理第一节农资采购的程序和要求第四条经营主体采购农资应向供应商索取有效的产品合格证明和销售许可证明。
第五条经营主体应按照产品质量要求选择合格的农资供应商，并签订合同。
第六条经营主体应建立健全农资采购登记和档案管理制度。
第二节农资采购的监督与检查第七条经营主体应定期对采购的农资进行品质检查，确保产品符合要求。
第八条经营主体应对供应商不良行为及时进行整改，若不整改，应考虑终止合作关系。
第三章农资库存管理第一节农资库存管理的基本要求第九条经营主体应建立农资进销存档案，记录农资的购进、销售及库存情况。
第十条经营主体应确保农资库房的安全、卫生、防火等设施设备完好。
第十一条经营主体应对库存农资定期进行盘点，确保数据准确无误。
第二节农资库存管理的监督与检查第十二条经营主体应定期对库存农资进行质量检查，及时发现问题，并采取措施解决。
第十三条经营主体应严格执行库存农资的配送记录，避免丢失和浪费。
第十四条经营主体应及时处理库存过剩或快过期的农资，避免造成财务损失。
第四章农资销售管理第一节农资销售的程序和要求第十五条经营主体应依法开展农资销售活动，保证产品合格。
第十六条经营主体应提供明码标价的销售服务，切实保障消费者知情权。
第十七条经营主体应签订销售合同，明确产品质量、数量、价格等内容。
第二节农资销售的监督与检查第十八条经营主体应定期对销售的农资进行质量抽检，确保产品安全。
第十九条经营主体应建立售后服务制度，协助消费者解决购买过程中遇到的问题。
第二十条经营主体应及时对销售情况进行统计分析，及时调整经营策略。
第五章不良农资事件处理第一节不良农资事件的定义和分类第二十一条不良农资事件包括产品质量问题、虚假宣传等行为。
农资产品出入库管理制度范文（2篇）
农资产品出入库管理制度范文一、目的农资产品出入库管理制度是为了规范农资产品的库存管理，确保农资产品的安全、高效、合规的出入库流程，提高农资产品的管理水平和经营效益。
二、适用范围本制度适用于所有从事农资产品进出库管理的单位和人员。
三、职责分工1. 仓库管理员负责农资产品的出入库登记、盘点和库存管理。
2. 采购人员负责农资产品的采购计划编制、采购合同签订和供应商管理。
3. 销售人员负责农资产品的销售计划编制、销售合同签订和客户管理。
4. 财务人员负责农资产品的财务核算和报表编制。
四、流程与要求1. 农资产品采购流程（1）采购需求确认：根据库存情况和销售计划，仓库管理员确认采购需求，并填写采购计划。
（2）供应商选择：采购人员根据采购计划，选择合适的供应商，并与其签订采购合同。
（3）采购合同管理：采购人员负责采购合同的签订、审批和归档工作。
（4）采购付款管理：财务人员负责根据采购合同和发货情况，及时进行付款。
（5）采购入库管理：仓库管理员负责对采购的农资产品进行入库登记，并安排合适的存放位置。
2. 农资产品销售流程（1）销售需求确认：销售人员根据客户需求和销售计划，确认销售需求，并填写销售订单。
（2）客户管理：销售人员负责与客户进行商务洽谈、签订销售合同，并进行客户信息维护。
（3）销售合同管理：销售人员负责销售合同的签订、审批和归档工作。
（4）出库管理：仓库管理员根据销售订单，及时将农资产品出库，并进行出库登记。
（5）财务管理：财务人员负责销售款项的收款和相关财务核算工作。
3. 库存管理（1）库存盘点：仓库管理员负责定期对库存进行盘点，并核对实际库存与系统库存的差异。
（2）库存调拨：仓库管理员根据需求计划，对库存进行调拨，并进行相应的出入库登记。
（3）库存报损报废：仓库管理员负责对损坏、过期和不合格的农资产品进行报损报废处理，并进行相应的财务核算。
（4）库存查询和报表编制：仓库管理员负责根据库存管理系统，查询库存情况，并按时编制库存报表。
农资采购管理制度及流程
农资采购管理制度及流程1. 背景农资采购是农业生产的重要环节，合理高效的采购管理可以确保农业生产的顺利进行，提高农业的产出和质量。
本文将介绍农资采购管理制度及其相关流程，旨在规范农资采购行为，确保每一笔采购都能符合质量要求、价格合理以及节约成本。
2. 制度目标•提高采购效率：建立规范的农资采购流程，减少审批环节，加快采购速度；•保证质量安全：建立供应商评估机制，确保采购的农资符合质量要求；•控制采购成本：优化采购渠道，合理采购，降低农资采购成本；•加强供应链管理：建立供应商管理制度，确保供应链的稳定性和可靠性。
3. 采购流程3.1 需求确认•农业生产单位根据实际生产情况等因素，确认所需农资的种类、数量、规格等；•需求确认应经过农业主管部门的审核和批准。
3.2 供应商选择•采购部门根据农资的性能要求、质量标准等因素，选择符合要求的供应商；•供应商要经过资质审核和信用评估，确保供应商的资信状况良好；•采购部门可以通过招投标等方式选择供应商。
3.3 采购计划编制•采购部门根据农资需求和供应商选择，编制采购计划；•采购计划应明确采购的具体内容，包括农资名称、数量、规格、价格等。
3.4 采购合同签订•采购部门与供应商就采购事项达成一致后，签订采购合同；•采购合同应明确双方的权利义务，包括交付时间、质量要求、售后服务等。
3.5 采购执行•采购部门根据采购计划和合同要求，组织具体的采购活动；•采购活动包括询价、比价、议价、成交等。
3.6 农资验收•农资采购到达后，采购部门根据采购合同的要求进行验收；•验收应包括数量、质量、规格等方面的检查。
3.7 供应商评估•采购部门对供应商的供货质量、交货准时率、售后服务等进行评估；•评估结果作为下一次采购的重要参考。
3.8 采购记录和档案管理•采购部门应建立完善的采购记录和档案管理制度；•记录应包括采购合同、采购计划、采购凭证、验收记录等；4. 制度执行和监督4.1 职责分工•农资采购主管部门负责制定和修订农资采购管理制度，并组织实施；•农业生产单位负责具体的农资采购活动和执行。
农资产品进货查验和台账管理制度
农资产品进货查验和台账管理制度
一、必需向具有合法资质的农资生产企业或经销商采购农资产品。
进货时应当索取、核实并妥帖保留供给商的营业执照、生产许可证、经营许可证等资质证明材料复印件（须加盖公章）和供货协议。
不得向无证企业或个人采购农资产品。
二、采购农资时，应当依照国家相应的农资产品包装、标签和说明书等管理规定，查验产品包装、标签、说明书、生产日期，索取相应批次的质量查验合格证和有关记录、批准证明文件复印件（须加盖公章）。
对经查验不符合规定的农资，不得入库，并做好退货处置记录，发现冒充伪劣商品应当即向XX县（区）农业局报告。
所购产品信息必需纳入农药监管信息化管理系统。
3、对供货商资质和产品证明核实无误后，应索取进货发票，进货发票应注明进货时间、产品名称（产品通用名）、规格、批次、数量、供货商及其联系方式等内容。
4、必需向农资购买者出具发票或销售凭据，销售凭据应当如实注明售出产品的名称、数量、销售时间和购买人和经营单位名称等信息，必要时，还应按如实际情况当出具利用指导意见和注意事项。
五、所有产品均应按进、销货日期依次记录并成立进货、销售台帐。
进销台帐内容包括：进货日期、供货商、商品名称、商标、规格、进货数量、生产单位、生产日期、保质期、产品记录证和销售日期、购货单位、规格型号、销货数量、保质期等。
进、销货凭证、证明文件资料分类保管，台帐至少保留两年。
六、推行实名购买制度，进货、销售信息应当实时录入农药监管系统，实现农药产品可追溯。
供销社农资管理制度
供销社农资管理制度
供销社农资管理制度是指供销社对农资采购、入库、出库、使用、销售等环节进行规范管理的制度。
其目的是为了保证农资的安全、合理使用，提高农业生产的效益，保障农民的利益。
具体内容包括：
1. 农资采购：规定供销社农资采购的程序、方式和标准，明确采购人员的职责和权限，确保采购的农资符合质量要求和安全标准。
2. 农资入库：明确农资入库的程序和要求，包括验收、清点、记录等，确保入库的农资数量和质量准确无误。
3. 农资出库：规定农资出库的程序和要求，包括审批、领用、记录等，确保农资出库符合实际需要，避免滥发和浪费。
4. 农资使用：制定农资使用的规范和标准，包括使用方法、使用量、使用范围等，确保农资的合理利用，避免过度使用和浪费。
5. 农资销售：规定农资销售的程序和要求，包括销售渠道、销售对象、销售价格等，确保销售的农资符合法律法规和市场规范，保障消费者的权益。
6. 监督检查：设立农资管理监督检查机构，定期对农资管理情况进行检查和评估，及时发现问题并采取相应措施加以解决。
供销社农资管理制度的建立和执行需要充分考虑农资的特点和农民的实际需求，注重宣传教育和培训，提高农民的农资管理意识和技能，促进农业生产的可持续发展。
农资经营管理制度
农资经营管理制度农资经营管理制度是指农资经营企业为保证产品质量、营销安全和经营的合规性，在经营过程中所制定的规章制度和管理要求。
下面是一份农资经营管理制度的详细描述。
一、农资采购管理1. 农资采购需按照企业经营计划进行，确保采购量和品种的准确性。
2. 采购人员需熟悉农资产品的特性和市场行情，保证产品品质和价格的优势。
3. 采购人员需认真核对供应商的资质，确保供货单位的合法性和信誉度。
二、农资质量管理1. 农资产品进货时需进行检验，确保产品符合相关标准和要求。
2. 检验过程中若发现质量问题，应立即与供货单位联系，要求进行退换货。
3. 所售农资产品应标明生产日期、保质期等重要信息，并在售后服务中积极与客户沟通。
三、农资仓储管理1. 农资产品进入仓库前，需进行验收和清点，并建立相应的仓储记录。
2. 仓库应符合相关的卫生、防潮、防腐蚀等要求，确保产品质量的保存。
3. 农资产品在仓库内应按照不同品种分类，方便管理和出库操作。
四、农资销售管理1. 销售人员应了解农户的需求，根据不同地区的农情进行产品的推广和销售。
2. 销售人员应为客户提供农资使用指导和技术支持，确保产品的正确使用和效果。
3. 销售人员需随时了解市场行情，及时调整产品价格和销售策略。
五、农资售后服务管理1. 对于农资产品存在质量问题的，应及时为客户提供退货、换货或赔偿等相应的服务。
2. 客户投诉农资产品使用问题时，应及时派人进行现场调查，并向客户提供合理的解决方案。
3. 农资售后服务部门应建立客户档案，及时跟踪产品的使用情况和客户的满意度。
六、农资安全管理1. 农资仓库和销售场所应设有防火设施，并制定相关的安全操作规范和应急预案。
2. 农资销售人员应提醒客户正确使用农资，防止农药或化肥的误用和环境污染。
3. 农资企业应开展农药储存和使用培训，提高员工的安全意识和操作水平。
七、农资经营信息管理1. 农资采购、销售和库存等信息需及时记录和汇总，建立完善的信息管理系统。
农资管理制度
农资管理制度农资管理制度是指为了确保农业生产的顺利进行，对农业生产所需的农资进行统一的管理和监管的制度。
农资管理对于提高农田生产力、保障农业产业的可持续发展具有重要意义。
本文将从农资采购、存储、使用和销售等方面介绍农资管理制度。
首先，农资管理制度的基础是农资采购环节。
农资采购应根据农业生产的需要，制定计划，统筹农资的品种、数量和质量，并与供应商签订明确的采购合同。
采购人员应具备较强的专业知识，对农资品种和质量有一定的了解，以确保采购到合格的农资。
同时，应建立健全的供应商资质审核制度，确保供应商的信誉和产品质量。
其次，农资管理制度要求对农资进行科学的存储管理。
农资的存储应采取封闭、通风、防潮和防火等措施，防止农资受到潮湿、高温和火灾等不良环境影响。
农资应分类存放，按照品种和用途进行区分，避免不同性质的农资混放。
同时，应建立农资库存管理制度，实现对农资的库存数量、存货周转率等指标的监控和分析，及时采取措施解决库存过多或过少的问题。
第三，农资管理制度要求科学、合理地使用农资。
农资使用应根据农作物的品种、生态环境和生长期，制定科学的施肥、保护和治理方案。
施肥应考虑土壤养分状况和农作物需求，进行合理施用，避免浪费和环境污染。
农药和化肥的使用应严格按照说明书和农药登记证使用，避免超量、超频次使用，防止农产品残留物超标。
最后，农资管理制度对农资销售也有明确要求。
农资销售环节应建立健全的销售合同制度，明确农资的种类、数量、质量和价格等信息，保障农民和经销商的合法权益。
同时，应建立农资销售追溯体系，对农资的流向、销售量和经销商等信息进行监控和记录，确保农资销售的合规性和可追溯性。
总之，农资管理制度是农业生产中不可或缺的一环。
建立健全的农资管理制度，有利于提高农业生产效益，保障农产品的质量和安全性。
各级农业部门应加强对农资管理的监管和指导，加强培训，提高农民和农业经营者的农资管理水平，推动农业产业的可持续发展。
农资经营管理制度制度牌
农资经营管理制度制度牌第一章总则第一条目的与依据本制度的目的在于规范农资经营管理工作，确保农资的安全、有效使用，保护农业生态环境，提高农业生产效益。
本制度的制定依据有序农业经营管理政策、《农业法》等相关法律法规。
第二条适用范围本制度适用于农资经营管理工作，包括农资采购、仓储管理、销售管理等环节。
第三条基本原则1.安全第一，确保农药、肥料等农资的安全使用；2.高效经营，提高农资利用效率，降低生产成本；3.环保优先，推动绿色农资的使用，保护农业生态环境；4.公平公正，建立公平竞争的市场秩序；5.服务农民，提供优质的农资产品和技术支持。
第二章农资采购管理第四条采购计划农资采购应符合生产需求，提前制定采购计划，并按计划完成采购任务。
第五条供应商选择采购部门应根据供应商的信用、质量、价格、服务等综合考虑，选择合适的供应商，并签订合同或协议。
第六条验收标准采购农资应按照国家相关标准进行验收，合格后方可入库。
第七条库存管理采购部门应根据实际需求合理安排库存，定期进行库存盘点。
第三章仓储管理第八条仓库建设农资仓库应符合相关安全、环保标准，保证库存的安全存放。
第九条入库管理采购农资应按照入库标准进行登记、分类存放，并及时进行质量抽检。
第十条出库管理出库应按照领用申请、审批流程进行，确保农资的准确发放和使用。
第十一条库存统计仓库管理人员应定期进行库存统计，并上报相关报表。
第四章销售管理第十二条销售流程销售部门应按照客户需求，进行销售计划制定、产品展示、订单确认等工作。
第十三条售后服务销售部门应提供农资使用指导、故障处理等售后服务，解决客户的问题和困扰。
第十四条价格管理销售价格应合理、公平，不得违反价格法规定。
第五章安全管理第十五条安全教育第十六条安全防护农资仓库应配备相应的安全防护设施，如防火、防爆、防盗等设备。
第十七条废弃物处理农资企业应按照相关法规进行废弃物的分类、储存、处理。
第六章监督检查第十八条监督机构第十九条检查内容监督检查应包括农资采购、仓储管理、销售管理等各个环节的合规性和安全性检查。
农资管理制度内容
农资管理制度内容1. 提高农业生产效益。
通过合理规范农资的管理，能够避免农资的浪费和滥用，提高农业生产的效率和品质，从而提高农业生产的经济效益。
2. 保护生态环境。
合理规范农资管理可以减少农药和化肥对环境的污染，减少化肥农药残留对土壤和水质的破坏，保护生态环境。
3. 维护农民权益。
规范农资的购买、销售和使用，可以保障农民的合法权益，避免农资市场上的欺诈、假冒伪劣产品对农民造成的经济损失。
4. 促进农业科技进步。
通过农资管理制度，可以引导农民科学合理地运用农业技术和农业生产资料，推动农业科技的进步，提高农业生产的技术水平。
二、农资管理制度的内容农资管理制度包括农资的采购管理、储存管理、使用管理和销售管理等内容，下面分别对这几个方面进行详细介绍。
1. 农资采购管理（1）建立健全采购管理制度。
明确农资采购的程序和责任，建立起完善的采购管理流程，规范农资采购的行为。
（2）严格控制采购质量。
采购农资时，要选择有资质、信誉良好的农资供应商，购买符合国家标准的农资产品。
（3）控制采购成本。
在保证农资质量的前提下，合理控制农资的采购成本，通过合理的谈判和比价等方式来降低农资采购成本。
（4）做好采购记录。
要及时记录和归档农资的采购信息，包括农资名称、规格、数量、生产日期、有效期等信息，确保采购记录的真实性和完整性。
2. 农资储存管理（1）建立农资储存制度。
设立专门的农资储存仓库，明确农资储存的规范和程序，确保农资的安全储存。
（2）规范农资储存环境。
要保持农资储存的干燥、通风、防潮、防火等环境条件，确保农资的质量和安全。
（3）做好农资库存管理。
要定期进行农资库存清点，及时更新库存信息，合理安排农资的入库和出库，确保库存充足。
（4）防止农资损失。
加强对农资的管理和监督，做好农资的防盗、防损和防火等工作，有效减少农资的损失。
3. 农资使用管理（1）加强技术指导。
提供农资使用的技术指导和培训，指导农民科学合理地使用农资，确保农资的有效利用。
农资物品采购入库及领用制度
农资物品采购入库及领用制度
1、本制度所指农资物品包括农业用具、种子和农业投入品（土壤培肥和改良物质、植物保护产品、养殖清洁剂和消毒剂）。
2、所有农资物品提供商必须是经公司评定的厂家或代理商。
3、所采购种子必须符合相关标准的要求，且要选择优良、抗病、丰产的品种，杂优利用技术和杂交一代新品种，严禁采购经禁用物质和方法处理过的种子。
所采购的农业投入品必须是许可的产品，并必须具备产品登记证号、产品标准号、生产许可证或准产证号。
4、农资物品采购程序：田间管理员根据生产需要和库存情况，至少提前一周申报采购计划（种子、农业投入品需提前二周），经生产队长审核、总经理审批后，交由综合助理统一采购，经仓库管理员验收合格。
5、所有农资物品在购买、入库时要检查质量保证期、出厂日期、批号、以及标签上的其他各项内容，并要查明使用范围及使用说明、注意事项、生产厂名称和地址等，如发现标签内容不完整，破损或残缺不全，包装质量差或易破损的，均不予购买和入库。
6、所有采购农资物品必须先入库，后出库。
因生产急需或其他原因不便入库的，仓库管理员要亲自赴现场办理入库和出库手续。
7、所有采购农资物品必须经仓库管理员验收合格后方可入库。
8、农资物品入库后，必须按区分类存放和保管。
9、农资物品领用程序：对新申购农资物品，田间管理员根据采购申请直接领用；对库存物品，田间管理员需现提出申请，经生产队长审核后领用。
10、所有农业用具在当天使用完毕后均需交还仓库，如后损坏需及时报告维修。
所有农业投入品在当天使用完毕后，需将剩余物品和投入品包装袋（瓶、箱）交还仓库。
11、农业投入品包装袋（瓶、箱）由仓库管理员集中处理。
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农资产品采购管理制度编号：CG-01-2012通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外包过程）符合规定的要求。
二、适用范围本程序适用于本公司对采购活动（包含外包过程）进行控制。
三、职责1.采购供应部负责采购的控制。
并组织相关部门对供方进行评价。
2.生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单，检验规范等编制。
3.总经理负责合格方名录及采购计划的批准。
四、工作程序（一）、供方的选择1.供方的选择原则采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件： a）企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望； b）具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段； c）具备所需的特殊工种岗位技术证书及相应生产许可证。
2.由采购供应部对提供主要外购件的供方按4.1.1的要求，进行摸底调查，初选提名，对下列企业可直接进入供方名录： a)已经取得质量管理体系认证的企业； b) 已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。
（二）、供方评价1.对提名初选的供方由市场销售部组织生产部、检验车间（整理车间）一起进行评审，并编写“供方质量保证能力评价表”，提交总经理审批确定合格供方名录。
2.评价方法可从以下几种方案选择一种或数种： a) 根据供方能力或质量体系情况进行评价； b) 抽样检验或小批量使用（一般对外购件）； c) 以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）； d) 对比类似产品的试验结果。
e) 根据供方提供的质量保证证据，如质量认证、生产许可证、法定检验车间（整理车间}门监督抽查结果等。
3.采购供应部指定有特殊要求的，或有顾客直接指定的，进行定点采购。
4.通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。
5.对评价合格供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。
6.合格供方的控制。
a) 建立档案：产品部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等； b) 及时反馈质量信息：产品部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论； c) 供方的变更：当供方的供货的质量情况不能满足要求时，职能部门应按本程序4.2条的要求重新评价，评价结论须变更的，填写《供方变更表》，经采购供应部审核，报总经理批准生效。
（三）、采购1.采购文件是清楚说明订购产品的资料。
采购文件一般是指采购清单、采购合同。
采购信息先由销售部负责编制的“销售大货订单”上明确“原辅材料清单”，生产部根据销售部的“原辅材料清单”编制“采购通知单”。
物资“采购通知单”上应明确规定物资的产品名称、规格型号、单位、数量、交货期限等。
2.当采购资料发生变化时，采购供应部应及时与供方协调，明确变更内容。
3.采购产品的验证由质检部按《产品监视和测量控制程序》进行验证。
4.本公司要在供方货源处验证时，采购合同中应规定验证的安排及产品放行的方式，并由采购部实施验证。
5.当合同规定顾客或其代表要对供方的产品进行验证时，由销售部负责。
并提供条件配合顾客验证，但顾客的验证不能代替本公司对供方提供产品的验证。
6.采购供应部负责外购件的供方评价和控制的有关记录和采购文件的收集、整理、编目、存档。
采购供应部负责采购产品验证的质量记录的收集、整理、编目、存档。
五、采购作业细则（一）、申购申购部门的划分各个部门的申购部门经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立申购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经审核后依申购核决权限呈核并编号，“申购单”送采购部。
需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，申购部门应以申购单附表，一单多品方式，提出申购。
紧急申购时，由申购部门于“申购单”“说明栏”注明原因，以急件递送。
申购核决权限1.原物料：1.1 申购金额预估在1万元以下者，由采购经理核决。
1.2 申购金额预估在1万元至5万元者，由副总经理核决。
1.3 申购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
2.财产支出：2.1申购金额预估在2000元以下者，由采购经理核决2.2申购金额预估在2000元至2万元者，由副总经理核决。
2.3申购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
附注：凡列入固定资产管理的申购项目应以“财产支出”核决权限呈核。
3. 申购物品的撤销3.1申购案件的撤销应立即由原申购部门通知采购部停止采购及注明撤销原因。
3.2采购部办妥撤销后，依下列规定办理：3.3采购部于原申购单撤销后，送回原申购部门。
3.4原“申购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原申购单退回原申购部门。
3.5 原申购单未能撤销时，采购部门应通知原申购部门。
（二）、采购1.采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1.1集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各申购部门依计划提出申购，采购部门定期集中办理采购。
1.2长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申购部门依需要提出申购。
2. 采购作业处理期限采购部应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。
采购员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核实后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。
3.询价、比价、议价3.1采购经办人员接获“申购单”后应依申购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。
在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。
同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。
3.2若厂商报价的规格与申购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“申购单”上予以证明，经经理核发后，先与使用部门或申购部门签注意见后呈核。
3.3属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过申购量)，采购经办人员于议价后，应于申购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。
3.4对于厂商的报价资料经整理后，采购经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
（六）、进料验收管理办法1. 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。
物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货单相符，把好物资进仓质量关。
2.待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。
3. 收料3.1材料进厂后，质量检测人员依据采购员所提供的新样品先行检查，检查通过后，送交物料管理人员收料，收料人员必须依“申购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“申购单”，告知申购人材料的到货情况，同时办理收料相应的入库手续。
检验不合格的物资，应在“检查记录表”内注明不合格的原因，并通知采购员退换货，继续追踪供应商如期(或延期)完成交货。
3.2如发生变更等事项，应通过采购人员向供应厂商联系要求变更事宜。
3.3如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购部处理，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部要收下该等材料时，收料人员应告知仓库主管，并于单据上注明实际收料状况，并告知采购部。
4. 材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入帐清单的依据。
5. 超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经申购部门主管(含科长)同意后，始得收料，并通知采购人员。
6. 短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经申购部门主管(科长含)同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。
7.急用品收料紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“申购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。
8. 材料验收规范为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。
9. 材料检验结果的处理9.1检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。
9.2不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部处理及通知申购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。
10.退货作业对于检验不合格的材料退货时，质检应在“检查记录表”内注明不合格的原因，将“材料检验报告表”呈经理签认后，并通知采购员退换货。
六、发料作业管理办法1.领料1.1使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。
1.2领用工具类材料时，领用人应填写“工具借用单”到仓库办理领用手续。
2.发料由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库依发料日期备料，并送至现场点交签收。
3.退料3.1使用部门对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用部门应注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。
3.2材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。
3.3对于退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购员协调供应商处理。