产品送检控制程序

深圳市创品新媒体科技有限公司

二级文件

□机密■内部□公开

文件名称：《产品送检控制程序》

文件编号：CPQM-QAD-005

文件版次：A/0

生效日期： 2013-11-11

受控状态：发行方式：保管部门：

拟制尹秀检审核批准

会审部门

综合

管理部

销售

中心

产品

中心

采购

中心

运营中心

生产部品质部物控部售后部

发放部门

1、目的

明确送检入库工作流程，确保原材料、零部件、半成品、成品送检工作的正常及时有效进行，避免原材料、成品未经检验产生次品上线生产入库出货的质量隐患而制定。

2、范围

适用于深圳市创品新媒体科技有限公司的物料及成品送检入库工作。

3、职责

3.1 物控部：负责将原材料标识清楚及时完成送检，接纳品质检验合格及已办理齐全有效入库

手续的合格物料、成品入库。

3.2 生产部：负责将自检好的零部件、半成品、成品标识清楚及时完成送检。

3.3 品质IQC负责对供应商送货的原材料及时有效的检验验证。

3.4 品质QA负责对生产送检的零部件、半成品、成品及时有效的检验验证。

4、作业程序及要求

4.1 供应商送货的原材料则由物控部填写送检单或直接给一联送货单送检至品质IQC同时由双方（送方为仓储、检方为品质IQC，）共同签字确认送检时间的有效性。

4.2供应商送货的原材料IQC检验不合格时填写来料检验不合格报告通知仓储人员并会签产品中心、运营中心、采购、，同时将不合格物料贴上红色标识锁定，经品质锁定不合格的物料由仓储人员负责转移至不合品区域摆放，如经评审有特采让步接收的原材料则贴上黄色特采标签。

4.3 生产负责将自检好的部件、半成品、成品标识清楚填写好完整的送检单送至负责检验的QA 检验员，同时由双方（送方为生产、检方为品质，以下以简称送方与检方）签字确认送检时间的有效性。

4.4 送、检双方在送检单上签字确认时间后即成立了送检的关系，同时送方需将送检的产品整齐的摆放置待检区域并留好畅通的通道供检方进行抽取样品检验。

4.5 成立送检关系后送检单为一式两联（红联品质保管作为生产已送检及入仓单数据核对的依据、白联由生保管也是证明生产的产品已送检的有效证明依据）。

4.6 为保证产品存在的质量异常被及时有效的杜绝控制，防止批量性返工产生的损失，生产可分小批次填写送检单及时送检确立送检关系。

4.7 品质对送检的产品检验合格后需在送检单的白联上盖上QA PASS印章并在生产入库通知单上签字，对检验不合格的产品需找生产对机、填写不合格报告由产品中心分析原因制定返工操作指引流程，同时将不合格品标识锁定，经品质锁定不合格的产品送方应立即转移至不合品区域摆放，任何单位和个人都不可以撕除品质锁定的不合格标识，如有误判、特采等特殊原因也只允许由品质QA检验员负责将不合格标识撕除。

4.8为保证车间物流畅通与降低品质人员的检验成本，如尺寸较大的广告机生产在自检好后均

可立即分小批次填写送检单送至负责检验的QA检验员检验，检验合格的产品即可进行包装。4.9 为降低返工损失，QA检验对生产送检的每一批次产品应及时准确的检验，当出现不合格

批次时，生产对已返工好的批次产品需再次填写送检单据（注明重工后送检）给QA检验员确认送检关系直至再次检验合格入库。

4.10 尾数送检，每个项目需求单的最后5台定义为尾数，生产需在送检单上特别注明为尾数送检，同时送检双方也应签字确认送检时间，针对急于出货的尾数品质应在送检后及时完成检验。

4.11 散件样机送检，散件SKD、CKD都应遵循每个项目需求单生产3至5台样机送至品质QA 进行检验及老化。生产也需填写完整的送检单并注明为散件样机送检，送方在送检单上注明送检时间，送检方签字确立送检关系。（样机必须使用大货物料且与BOM清单物料完全一致，品质在样机检验时发现的问题经确认属实会以邮件形式进行发出要求整改，样机完成检验合格后及客户不验货的情下由品质通知生产拆除样机把物料规类好经检验合格再返还给仓储部。

4.12 试产机器生产也需及时填写好送检单送至QA检验员检验。

4.13 仓储在核对入库品时需核对入库单上有品质人员签名才可收纳生产的入库产品出货一旦出现入库单上没有品质人员签名、入仓单被涂改过的情况仓库应拒绝生产入库，同时知会品质核实，一经核时生产应重走送检流程给品质检验。

5、工作流程图：（详见附件一）

6、参考文件：

6.1 《不合格品控制流程》CPQM-QAD-004

7、表单附件：

7.1 《送检单》CPQM-QAD-F03（详见附件二）

7.2 《成品入库通知单》CPQM-YY-MF-02-F10（详见附件二）

(附件一)工作流程图：

填写送检单 OK 开不合格报告 原因分析改善

OK OK OK NG

物料/成品 办理合格入库 品质检验 判定

(附件二)表单附件：

深圳市创品新媒体科技有限公司

送检单

日期：

序号物料/成品名称物料/成品型号规格物料/成品数量备注

（白联）

送检留

（红联）

品质留送检：品质：CPQM-QAD-F06

深圳市创品新媒体科技有限公司

成品入库通知单

部门：入库日期：

产品名称订单总数量入库数量累计入库数量备注

①仓库白

②品质红

③生产黄

制表：审核：品质：CPQM-YY-MF-02-F10