ITSM-4-CM-01 配置信息维护表-模板
ITSS实例文件-运维部项目巡检表-模板
巡检结果
通过
不通过
模块名 功能类别
网站防护 防护日志 安全防护工 漏洞修复 具 网络防火墙 主动防御系统 资源防护 日志信息检查 CPU工作负载 操作系统 内存工作负载 磁盘I/O负载 网络I/O负载 磁盘延迟 机房温度 机房湿度 检表1
项目实际完成情况 子功能
确认网站防护是否正常启用且正常运行 根据防护日志进行项目的跟踪防御 检查是否有重要需要更新的系统漏洞并进行修复 确认网络防火墙是否正常启用且正常运行 确认主动防御系统是否正常启用且正常运行 确认资源防护是否正常启用且正常运行 检查OS各类日志信息，确认系统是否出现错误、告警 CPU使用率不得超过80% 确认内存使用率是否达到90% 磁盘I/O使用是否超过90% 网络I/O负载是否超过90% 磁盘延迟时间3ms-40ms 10℃-35℃ 35％-80％ 200V~240V UPS、电池组、空调、消防 布线整齐 设备标识 线缆标识 系统指示灯 电源指示灯 接口卡指示灯 交换机
ITSS实操手册
ITSS实操手册一、核心思想ITSS的核心依然是“PDCA”，所有的要素一定要形成闭环。
四大要素要形成闭环,四大要素里面的分要素也要形成闭环.年初要有规划、每日要有实施，每月每季每年要有检查,每月每季每年要有总结改进每日要做的事情就是《维护记录单》每月要做的事情就是《运维月总结》，分为项目级、部门级、公司级每季要做的事情就是《运维季总结》，分为项目级、部门级、公司级每年要做的事情就是《运维年总结》，分为项目级、部门级、公司级总结内容要包括人员数量岗位变动情况、人员招聘培训情况、运维工具使用情况、服务台备件库知识库使用情况,技术研发进度、发现问题解决问题的情况，事件统计、问题统计、变更统计、配置统计、发布统计，是否达到关键指标，未达到指标的原因调查，及改进方法。
还要涉及服务级别、服务报告及安全管理的内容。
规划内容与总结内容几乎一样，同样要包含四大要素及每个要素里面的分要素,而且每个要素都要有关键指标的目标值。
运维只是公司的一项业务，整个运维的流程一定要和公司整体的流程来对接.二、步骤(1）先学习标准（GB/T28827。
1—20XX12、ISO20000)（2）从标准中提炼ITSS的文件体系（3)文件体系（一级到四级）建立以后，要有文件流转的流程.（4）先从四级文件做起,把各种表格做出来，表格内容要包含标准中涉及的内容。
（5)在做四级文件的同时，三级和二级文件就有思路了，就可以把三级和二级的文件也做出来。
（6）一级文件比较少,属于纲领性文件，最后再做.（7)文件都做好以后，集中时间把数据录入运维软件。
三、提炼文件体系GB/T28827.1-20XX12标准中涉及到的文件：5 运行维护服务能力管理5.2策划A服务目录B组织结构、管理制度C人员规划、资源规划、技术规划、过程规划、指标体系、服务保障体系D内部审核评估5。
3实施A实施计划B沟通协调机制CD5.4检查A客户满意度调查BC5.5改进AB未达成的指标调查表C改进计划6人员6。
信息化项目运维服务内容参照表
6
设备主机维修及备件提供
维修部件及备件性能要求,维修和备件支持周期
打印机、复印机、扫描仪、传真机等
1
设备主机硬件及环境保养
定期巡检（周期:周、旬、月、季、年）
主机清洁保养、给配电以及外围设备等环境保养
2
系统性能日常维护
定期巡检（周期:周、旬、月、季、年）
补丁升级、日志检查、定期检查设备状态
网站运行状态监控及预警
监控具体指标内容
可作为日常管理项目考虑
4
网站重部署及调试
内容及时间要求
按照单位的业务保障需求,可纳入系统故障检测及排除的项目考虑
5
网站升级改造
开发相关需求,实施周期
网站风格及内容改版,集成统一门户等
6
存储空间租赁
空间大小、性能要求
指网站空间容量租赁
八、信息资源维护
数据录入、处理、迁移、更新等
监控具体指标内容
可作为日常管理项目考虑
4
系统重部署及调试
内容及时间要求
按照单位的业务保障需求,可纳入系统故障检测及排除的项目考虑
5
二次开发
开发相关需求,实施周期
包括原系统基础上对功能或接口等开发,按开发量评估
6
应用软件业务定制服务
根据具体的需求,针对应用系统相关适应性开展定制调整服务,如OA中的流程整理等。
运维及相关执行工作的监理服务
安全
服务
1
信息系统安全服务
日常监控、安全漏洞扫描、安全风险评估、安全加固等；安全保护等级相应的服务。
用户数（或CPU数）扩容、版本升级,补丁更新按使用数量估算；故障修复按工作量估算。日常维护：定期巡检、日常补丁升级、日志检查、定期检查系统状态等
[IT计算机]ITSM系统手机客户端操作手册
![[IT计算机]ITSM系统手机客户端操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/22b76c1603020740be1e650e52ea551810a6c9fd.png)
东南融通ITSM系统手机版操作手册1/16/2009文档信息标题 ITSM系统手机版操作手册创建日期2009-1-6打印日期文件名 ITSM系统手机版操作手册.doc存放目录所有者Longtop作者Longtop修订记录日期描述作者2009-1-16 形成手机版操作手册初版黄宏文档审核/审批此文档需如下审核。
姓名职务/职称文档分发此文档将分发至如下各人姓名职务/职称目 录1. 前言 (6)1.1 目的 (6)1.2 内容摘要 (6)1.3 读者 (6)1.4 名词解释 (6)2. 环境准备 (7)2.1 Microsoft ActiveSync的安装 (7)2.1.1 安装ActiveSync (7)2.1.2 设置ActiveSync与电脑同步 (10)2.1.3 ActiveSync兼容性 (13)2.2 应用软件的安装 (13)2.2.1 应用软件上传到手机设备 (13)2.2.2 应用软件的安装 (15)3. 操作指南 (22)3.1 手机客户端操作流程图 (22)3.2 角色介绍 (24)3.3 登录ITSM系统手机版 (24)3.3.1 配置文件 (25)3.3.2 查看关于 (27)3.3.3 用户登录 (29)3.4 坐席角色查看工单 (31)3.5 工程师角色处理工单 (34)3.5.1 工程师角色登录 (34)3.5.2 查看工单详细信息 (35)3.5.3 备件查询 (39)3.5.4 备件领用 (43)3.5.5 开始维修 (45)3.5.6 请求重派 (48)3.5.7 完成维修 (51)3.5.8 费用录入 (55)3.5.9 坏件入库 (58)3.5.10 完成工单 (61)3.5.11 本地保存 (65)3.5.12 服务端保存 (67)3.5.13 知识库查询 (68)3.6 经理角色处理工单 (73)3.6.1 经理角色登录 (73)3.6.2 关闭工单 (79)3.7 管理员角色查看工单 (81)1. 前言1.1 目的1.2 内容摘要1．前言2．环境准备3．操作指南 1.3 读者1.4 名词解释2. 环境准备2.1 Microsoft ActiveSync的安装安装Microsoft ActiveSync是为了使手机设备和电脑进行同步，同步后可以将电脑中的文件拷贝到手机设备中，如安装软件的同步请参见2.2章节。
设备维护保养计划表样本模板
操作员
2
一级保养
按8—10小时技术保养各条实施,同时调整风扇皮带松紧度,检验蓄电池电解液液面高度和密度,不足时给予补充或充电,检验电气系统有没有短路、断路以及破损等情况,检验传动系统运转情况和油位,有故障时应排除,缺油时则应补足,检验履带张紧程度,必需时进行调整,清除柴油机油底壳污垢,检验油位,检验各液压系统用油油位并加油,新机初用时则应换油。
小时每年保养
备注
设备维护保养计划表
设备名称
钻机
规格型号
SL1500S
设备编号
序号
保养等级
保养作业项目
保养周期
保养人员
1
检验水气管路,钻机各配件螺栓、螺帽是否牢靠。检验风力马达润滑油情况。
10小时日常保养
操作员
2
钻机钻杆接头和减速器用黄油润滑
250小时每个月保养
3
检验制动器工作情况,检验制动轮有没有松脱,摩擦片有没有剥落、偏磨,制动间隙是否适宜,检验减速器齿轮箱体有没有损伤,油量、油质情况,齿轮齿面有没有损伤,啮合状态有没有异常。
每10小时或日常保养
日常保养检验、向回转轴承内加入黄油、检验发动机风扇皮带有没有破裂磨损和正确张紧力、检验卷筒装置有没有裂纹、变形,检验滑轮组有没有裂纹、变形,压板及定位销是否有松脱,检验钢丝绳有没有断丝、断股露芯。
250小时每个月保养
专业维修人员
3
二级保养
进行250小时保养检验,检验制动器工作情况,检验制动轮有没有松脱,摩擦片有没有剥落、偏磨,制动间隙是否适宜,检验减速器齿轮箱体有没有损伤,油量、油质情况,齿轮齿面有没有损伤,啮合状态有没有异常。
10小时日常保养
操作员
2
使用中若温度过高,应停机冷却检验,是机件故障,要立刻修理。
ITSM-2-CM-01 配置管理流程手册-模板
编号：版本号：受控状态：受控密级：内部公开ISO20000体系文件配置管理流程手册文档信息版本记录目录1文档介绍 (4)2术语定义 (4)3内容 (5)3.1流程相关定义 (5)3.1.1配置层次设计 (6)3.1.2配置项关系 (7)3.1.3配置项属性 (7)3.1.4配置项状态 (7)3.1.5配置项审计 (7)3.2角色及职责 (8)3.3流程输入及输出 (8)3.3.1流程触发条件 (8)3.3.2输入 (9)3.3.3输出 (9)3.3.4流程关闭条件 (9)3.4流程描述 (9)3.4.1作业流程图 (9)3.4.2流程活动说明 (10)3.5配置管理流程衡量指标及报表 (10)1 文档介绍本文档编写的目的是为了更好地管理xxx公司（以下简称xxx）的IT环境，并为其他管理流程提供相关信息和支持，确保所有范围内的配置项（CI）被识别和记录、配置项当前和历史状态得到汇报以及配置项记录的完整性得到维护和确认。
本文档适用于xxx的IT服务团队对所有运维管理对象的各配置项的管理，包括但不限于：●服务器●存储●网络系统●系统软件和应用软件●计算机设备2 术语定义3 内容3.1 流程策略3.1.1 总体政策•设立一个配置管理流程负责人，管理整个流程以及对流程的优化调整，并且与其他流程联系和协作。
•所有配置项信息必须存储在一个数据库管理系统中，CMDB准确反应当前已知的IT 架构状态。
•如果条件具备，应当采用自动的方式从生产环境中获取配置数据，尽量减少或避免手工采集配置数据，因为在大量数据的情况下，手工采集容易导致错误。
•只有配置经理和配置管理员有权修改配置信息。
•所有在配置管理范围之内的IT组件的变更都应该由变更管理流程来进行。
•应该定期（每年）或不定期（抽查）审核和验证配置项、属性、相互关系等信息，确保CMDB的正确性和完整性。
3.1.2 CMDB建设原则•CMDB中存储的数据基于以下方面考虑：-对业务的重要性-希望进行跟踪-希望进行变化控制-可以存储一些CI的关键属性，至于CI的其他信息，我们可以考虑采用联邦的机制来引用外部数据，以减少冗余•对于数据的建模，应该从数据使用者角度考虑，而不是从数据提供者的角度考虑。
运行维护表格及运行维护计划
****有限公司消防维护保养计划****消防科技有限公司月度、季度、年度维护保养计划1、维保期限：2018年1月2日至2019年1月1日2、每月维护保养计划：每月初按每月维护保养内容，对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、防排烟系统、泡沫灭火系统、消防广播通讯系统等，逐项进行检查、测试，并提交月度维护保养记录、设备运行状况报告；3、每季维护保养计划：每季最后一个月下旬按每月维护保养内容和季度维护保养内容结合，对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、防排烟系统、泡沫灭火系统、消防广播通讯系统等，逐项进行检查、测试，并提交季度维护保养记录、设备运行状况报告；4、年度维护保养计划：年度最后一个月中旬按年度维护保养内容，全面对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、防排烟系统、泡沫灭火系统、消防广播通讯系统等，逐项进行检查、测试，并提交季度维护保养记录、设备运行状况报告。
火灾自动报警及消防联动控制系统一.使用单位日常查看火灾报警探测器、手动报警按钮、火灾警报装置的外观的运行状态；查看火灾报警控制器、区域显示器、CRT图形显示器的运行状态，每季度完成对全部设备的查看，并填写《消防设施日常检查表》（表一）记录查看的情况。
二.维保单位每月对火灾报警探测器、手动报警按钮报警功能试验，检查火灾报警控制器的火灾和故障声光报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的信息显示功能,并填写《消防设施定期维护表》（表二）记录检查情况。
三.维护单位每季度对火灾自动报警系统的功能应作下列试验和检查，并填写《消防设施定期维护表》（表二）记录检查情况；(一).利用专用加烟（或加温）等试验器分期分批试验探测器的动作是否正常，及确认灯显示。
试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换；(二).试验火灾警报装置的声、光显示是否正常。
在实际操作试验时，可一次全部进行试验，也可部分进行试验。
但试验前一定要作好妥善安排，以防造成不应有的恐慌或混乱；(三).试验自动喷水灭火系统管网上的水流指示器、压力开关等电动报警装置，应试验它们的报警功能、信号显示是否正常；(四).对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常。
THIS4系统维护手册
THIS4系统维护手册THIS4医院信息管理系统系统维护手册上海金仕达卫宁软件股份有限公司1 / 110文件编号：WN-QR-维护手册-1.0版本 <4.0>修订历史记录目录1 系统概述 (7)1.1基本操作说明 (7)1.1.1基本术语 (7)1.1.2基础表操作： (8)1.1.3 基础按钮操作： (9)2功能模块操作指南 (11)2.1基础表 (11)2.1.1一级科室设置 (11)2.1.2二级科室设置 (12)2.1.3科室设置 (14)2.1.4病区代码库 (15)2.1.5国家代码设置 (16)2.1.6民族代码设置 (17)2.1.7地区代码设置 (18)2.1.8职业代码设置 (19)2.1.9血型代码设置 (20)2.1.10社会关系设置 (21)2.1.11职称设置 (21)2.1.12患者类别设置 (22)2.1.13危重级别设置 (23)2.1.14卡类型设置 (24)2.1.15拼音五笔字库 (25)2.1.16计量单位设置 (26)2.1.17科室类别库 (27)2.1.18收费项目类别库 (28)2.1.19原因代码库 (28)2.1.20病案科室对应设置 (29)2.1.21病人联系地址库 (30)2.2财务 (31)2.2.1收费大项目设置 (31)2.2.2收费小项目设置 (32)2.2.3特殊项目设置 (34)2.2.4门诊会计设置 (35)2.2.5住院会计项目设置 (36)2.2.6门诊发票项目设置 (37)2.2.7住院发票项目设置 (38)2.2.8核算项目 (39)2.2.9病案项目设置 (40)2.2.10收费项目调价 (41)2.2.11结帐费别模板 (41)2.2.12门诊发票管理 (42)2.2.13出入院发票管理 (44)2.2.15发票管理 (46)2.3医保 (47)2.3.1医保科室设置 (47)2.3.2退职情况设置 (48)2.3.3保健情况设置 (49)2.3.4人群分类设置 (50)2.3.5公务员代码 (50)2.3.6特殊人员设置 (50)2.3.7单位性质设置 (51)2.3.8付费单位编码设置 (52)2.3.9病人类型设置 (53)2.3.10医疗项目设置 (54)2.3.11区县代码设置 (55)2.3.12医保凭证类型库 (56)2.3.13医保金额类型设置 (57)2.3.14医保诊断代码设置 (57)2.3.15医保代码设置 (58)2.3.16医保计算设置 (59)2.3.17医保报表设置 (60)2.3.18医保病人信息库 (60)2.3.19磁卡费别对应设置 (61)2.3.20医保单独请求 (62)2.3.21医保对账 (62)2.3.22医保改账申请 (62)2.3.23医保数据上传 (62)2.3.24医保帐户查询 (62)2.3.25医保数据上传（个体） (62)2.3.26医保DBF上传 (62)2.3.27凭证信息修改 (62)2.3.28基本信息维护 (63)2.4、门诊系统 (65)2.4.1收费代码设置 (65)2.4.2收费窗口代码设置 (66)2.4.3配药窗口设置 (67)2.4.4发药窗口代码设置 (67)2.4.5收发配窗口设置 (68)2.4.6划价膏方定义 (69)2.5、药品系统 (70)2.5.1药库代码设置 (70)2.5.2药库药品操作代码设置 (71)2.5.3药房代码设置 (72)2.5.4药房药品操作代码设置 (73)2.5.5配药人员登记 (73)2.5.7药品入库方式设置 (74)2.5.8药品出库方式设置 (75)2.5.9供货单位设置 (75)2.5.10生产厂家设置 (76)2.5.11药品剂型设置 (77)2.5.12药品分类大类设置 (77)2.5.13药品分类代码设置 (78)2.5.14药品帐目设置 (79)2.5.15药品字典设置 (80)2.5.16药品临床目录设置 (84)2.5.17操作单位设置 (85)2.5.18药库药品维护 (86)2.6、住院系统 (88)2.6.1一级疾病代码设置 (88)2.6.2ICD9设置 (89)2.6.3ICD10设置 (89)2.6.4治疗项目诊断码 (89)2.6.5入院方式设置 (90)2.6.6病人受控类型设置 (91)2.6.7出院方式设置 (91)2.6.8支付方式设置 (92)2.6.9药品用法设置 (92)2.6.10手术等级代码设置 (93)2.6.11手术房间设置 (94)2.6.12切口等级设置 (95)2.6.13手术麻醉设置 (96)2.6.14特殊字符设置 (97)2.6.15手术体位名称库 (97)2.7设置 (98)2.7.1可调参数设置 (98)2.7.2医院参数设置 (99)2.7.3职工操作员登记 (99)2.7.4岗位权限设置 (101)2.7.5机器IP设置 (102)2.8、物资设备 (102)2.8.1卫生材料对应设置 (102)2.8.2科室材料基数设置 (103)2.9挂号外挂报表 (104)3 SQL常用命令的使用 (105)3.14条常用命令 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。
机房工程维护保养记录表模板
机房工程维护保养记录表
日期：编号:
分部（子分部）名称：机房工程
运维主体（公司）名称：
序号项目要求维护内容维护结果备注1UPS电池应每半年对UPS电池充放电一次
2配电柜/配电箱应每月检查配电柜/配电箱，测试自动转换开关的切换功能
3发电机应每月启动测试发电机
4空调滤网和加湿系统应每月更换或清洗空调滤网，维护加湿系统
5新风系统应每月维护新风系统
6气体灭火系统应每月检查气体灭火系统压力
7传感器应每季度校验机房环境和设备监控系统的传感器精度
8安全技术防范系统应每月检查机房内安全技术防范系统
9除尘应每月对机房区及其设备除尘
10照明系统应每月检查机房照明系统，使其符合机房照度要求
维护综述
问题/建议
委托方负责人运维方负责人。
IT-004-R01系统安装检查表(5)
第2册卷号名称文件号创建/修改时间
7
IT系统安装
及使用指南
IT-004-R01 2019-11-25
保密Page 1 of 1
系统安装检查表
使用说明：在供应商确认系统调式完成之后，请逐条确认以下项目。
为使我们的调试和培训能更平顺地进行，请学校在IT培训之前确定供应商完成以下事宜，如果您在此过程之中有任何疑问，请与总部IT联系。
1. 集线器或交换机是否正常工作是□否□
2. 络适配器和局域是否工作正常是□否□
3. 前台是否配备好激光打印机是□否□
4.服务器是否安装好Win2000 Server英文版操作系统
是□否□
5.办公区域电脑是否安装好英文版操作系统（Win2000 Professional or XP）
是□否□
6. 多媒体室电脑是否安装好英文版操作系统（Win2000 Professional or XP）
是□否□
7. 电脑是否已摆放到正确位置是□否□
8. 电脑是否已经能够顺利访问Internet 是□否□
9. 电话系统是否正常工作，能进行转接是□否□
10. 学校IT人员是否到位是□否□。
运营维护表格
添加标准液二
通信系统
添加清洗液
电机性能检查
清理废液
清理环境卫生
清洗仪器卫生
特殊变动异常维修
（异常情况描述/重大变动记录）
原因分析与采取措施：
处理结果：
器件损坏或更换说明：
实施人1：实施人2：
负责人审批
签字：年月日
COD自动监测仪器状态表
企业名称：
序号：编号：
项目
初始现场情况
离开时现场及仪器状态
子站设施（泵、阀等）
采水系统
（三）仪器检查
仪器显示
故障报警
仪器管路
仪器校验
（四）周期维护
仪器清洗
集成管路清洗
废液处理
试剂更换
耗材更换
卫生打扫
站房记录
（五）其他情况
异常情况处理记录
更换耗材
备注
离站时间
服务耗时
维护人员
业主方代表
日期
水污染源自动监测设备故障维修记录表
企业名称：
设备名称
规格型号
设备编号：
维护管理单位
维护管理单位:
安装地点:
维护保养人:
设备巡检内容、情况、及处理情况说明
序号
子系统
巡检部件及事项说明
巡检部件
情况说明
处理情况
处理后
结果说明
1
烟气监
测系统
探头滤芯、采样管、伴热管是否堵塞
采样探头反吹是否正常，电磁阀、反吹气源是否正常，
采样泵、致冷器、过滤器、采样流量是否正常
直接烟气分析仪的净化装置管路、风机、过滤器、风量
检修情况描述
更换部件
空压机及反吹风机部分
检修情况描述
ITSM-2-IS-01 信息安全管理规定-模板
编号：版本号：受控状态：受控密级：内部公开ISO20000体系文件信息安全管理规定文档信息版本记录目录1文档介绍 (4)2术语、定义和缩略语 (4)3内容 (4)3.1角色及职责 (4)3.2信息安全政策 (5)3.3资产分类和保护 (5)3.4人力资源安全 (5)3.5物理与环境安全 (6)3.6通讯和操作安全 (6)3.7访问控制 (6)3.8信息系统的获取、开发和维护 (7)3.9信息安全事件管理 (7)3.10法律法规符合性 (7)1 文档介绍本文档编写的目的是保护xxx公司（以下简称xxx）所维护的基础设施、信息系统及其所存储的信息资产，确保其机密性、完整性和可用性，增强xxxIT服务人员的信息安全意识。
2 术语、定义和缩略语3 内容3.1 角色及职责3.2 信息安全政策信息安全政策文件应由xxx负责人审核批准，并公布与传达给xxx所有员工与相关外部团体。
信息安全政策文件应定期回顾，如果xxx的业务活动、基础设施或外部相关的政策法规发生了重大的改变，需要立即重新进行信息安全政策文件的检查和评估、修订，并通过管理层的审核，以确保其持续的适用性、可操作性及有效性。
3.3 资产分类和保护应明确xxx所有重要信息资产的所有者，所有者要确保资产受到合适的保护。
信息安全管理经理应根据信息资产的价值、法规要求、敏感度和对组织的重要程度不同对其进行分类，不同级别的信息资产要有适合其相应安全保护要求的控制措施。
3.4 人力资源安全建立并将信息安全相关的控制贯穿于xxx的人力资源流程中，对于关键岗位需要建立相关的安全监督机制；确保员工、合同方和第三方人员在雇佣前、雇佣中或离职以及雇佣关系变更时都以一种有序的方式进行。
应根据xxx的信息安全管理要求明确定义员工、第三方人员的安全角色和责任，并记录在职责描述中；并且根据相关的职责，制定相关的信息安全基本行为准则和安全操作准则。
对所有员工、第三方人员要开展合适的安全意识培训和教育，确保其了解xxx的信息安全管理流程，以减少人为错误、偷窃、欺诈及滥用设施所带来的安全风险。