外出补助细则
公司员工外出补助管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工外出补助管理，确保员工合理获得外出补助，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公外出时所需报销的各类费用。
第三条本制度遵循公平、合理、透明、高效的原则。
第二章适用范围及补助标准第四条适用范围：1. 员工因公出差、外勤、参加培训、会议等活动，需离开公司所在地，且活动时间超过一天的；2. 因工作需要，需到公司所在地以外的地点办理业务、处理紧急事务等，且活动时间超过一天的；3. 经公司领导批准的其他因公外出情况。
第五条补助标准：1. 住宿费：根据出差地点和住宿条件，按照国家规定的标准进行报销；2. 交通费：按照出差地点、交通方式及实际情况，按照公司规定的标准进行报销；3. 餐饮费：按照出差地点及实际情况，按照公司规定的标准进行报销；4. 培训费：根据培训内容和时间，按照公司规定的标准进行报销；5. 会议费：根据会议内容和时间，按照公司规定的标准进行报销；6. 其他费用：因公外出产生的其他费用，经公司领导批准后，按照实际情况进行报销。
第三章报销程序第六条员工外出前，需填写《员工外出申请表》，经部门负责人审批后，报公司领导批准。
第七条员工外出期间，需严格按照规定标准使用经费，并妥善保管相关票据。
第八条员工外出结束后，需在规定时间内将《员工外出申请表》及相关票据提交至财务部门。
第九条财务部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销；不符合规定的，退回申请。
第四章监督与管理第十条公司设立专门的外出补助管理小组，负责监督和管理外出补助工作。
第十一条外出补助管理小组定期对报销情况进行抽查，确保补助制度的执行。
第十二条对违反本制度规定，虚报冒领、挪用补助经费的，将依法追究责任。
第五章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十五条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门根据实际情况进行补充和完善。
2024年出差人员报销管理规定
2024年出差人员报销管理规定2024年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
外出办公人员补助标准及报销管理办法
外出办公人员补助标准及报销管理办法第一章总则第一条目的为使公司人员外出办公管理有所依循，保证外出办公人员的工作和生活的需要，结合公司的实际情况，特制订本办法。
第二条适用范围1、本制度适用于公司内部外出办公人员。
2、地点仅限于北京市及张北县（暂定）。
第二章外出办公补助标准第一条餐费补助1、餐费补贴标准2、餐费补贴按实际外出办公天数及办公时间计发。
外出办公者应按实际出发时间及返回单位时间填报餐费补贴。
3、领取餐费补贴必须填写《人员外出办公补助申请表》，部门经理、行政经理、总经理签字后方可领取。
4、领用补贴必须本人签字，不得代签。
5、员工外出参加会议，会议举办单位安排免费食宿的，不得再领取此期间相应的餐费补贴。
6、针对公司客服员外出收取低保支票及公对公单位支票的情况，实行每张支票一次性补贴25元，取回支票后两个工作日内到财务报支，原则上不再额外发放任何费用。
第二条住宿标准1、外出办公人员原则上应当天出发当天返回，如当天无法返回，可申请报销住宿费用。
2、住宿标准限额为150元/天/间。
3、外出办公人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿天数计算，凭实际发票金额进行报销。
4、员工外出办公由接待单位免费接待或住在亲友家，一律不予报销住宿费。
5、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总级（含）以上人员可单独住宿。
第三条交通费用报销办法1、外出办公人员原则上应使用公司办公车辆，如特殊原因，可乘坐公共交通车辆或驾驶自有车辆，一下交通报销办法是针对使用公共交通车辆及自有车辆。
2、公共交通车辆，包括：长途汽车、火车（原则上不予报销卧铺）、出租车、公交车。
按实际发生费用报销。
3、驾驶自有车辆报销标准按实际发生费用报销，费用包括：油费、过路费及其他相关费用。
4、交通费必须明确填写所属日期及业务内容，交通费写明出差地点、时间、乘坐线路和车费，对于同一票价的车票，写明核报金额。
5、员工外出办公原则上有公交车时必须乘坐公交车，不得乘坐出租车。
赴外省出差补助标准
赴外省出差补助标准赴外省出差补助标准一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合集团公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各单位或部门（独立核算）承担。
3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：集团总部、核心层及紧密层各单位；参控股公司参照执行。
二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。
出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
第1页共5页未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、伙食费报销标准：1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。
如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。
2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。
3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。
会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。
第2页共5页4、陪同上级部门及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。
第九条：交通费报销标准：1、外出办公根据实际情况选择交通工具，乘坐飞机要严格控制，出差路途较远或任务紧急的，经董事长（集团总部）、总裁（核心层各单位）、单位负责人（紧密层各单位）事先批准后方可乘坐飞机。
教师外出补助实施方案
教师外出补助实施方案一、背景。
近年来，教育事业不断发展，教师们在教学、科研等方面的外出活动日益增多。
为了更好地支持教师的外出活动，提高其工作积极性和创造力，特制定本实施方案。
二、适用范围。
本方案适用于各级各类学校的全体教师，在进行教学、科研、学术交流等工作时的外出活动。
三、补助标准。
1. 教师外出活动需提前向学校提出申请，并经学校审核批准后方可进行。
2. 外出活动的补助标准按照实际费用报销，包括交通、食宿、材料等费用。
其中，交通费用以实际发生的车船费、火车票、飞机票等为准；食宿费用以实际发生的住宿和餐饮费用为准；材料费用以实际购买的教学、科研所需材料费用为准。
3. 学校将对教师外出活动的费用进行严格审核，确保合理、合规。
四、申请流程。
1. 教师在外出活动前需填写《教师外出活动申请表》，并提交给学校相关部门进行审核。
2. 学校审核通过后，将给予教师书面通知，并告知补助标准和注意事项。
3. 教师在外出活动结束后，需及时提交《教师外出活动费用报销表》，并提供相关费用票据和材料，学校将进行费用审核和报销。
五、管理与监督。
1. 学校设立专门的外出活动管理部门，负责审核教师的外出活动申请和费用报销。
2. 学校领导对外出活动的管理与监督负总责，确保教师外出活动的合理性和规范性。
六、奖惩措施。
1. 对于按照规定进行外出活动的教师，学校将按照实际费用给予补助，并在教师工作绩效考核中予以肯定和奖励。
2. 对于违反规定进行外出活动或报销不合理费用的教师，学校将依据相关规定进行处理，并追究其责任。
七、附则。
本方案自颁布之日起正式实施，如有调整或补充，将另行通知。
教师外出补助实施方案旨在规范教师外出活动的管理和补助标准，既能够支持教师的教学科研工作，又能够有效监督和管理教师外出活动的合理性和规范性。
希望全体教师能够严格按照本方案的要求进行外出活动，并以更加饱满的热情和更高的工作标准投入到教育事业中。
2024年出差补助标准制度
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
外地出差补助标准
外地出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助。
以下便是爱汇网小编为大家所带来的关于外地出差补助标准，一起来看看吧!外地出差补助标准(一)一、城市驻点业务员出差：(1)到本地区出差，住宿的按90元包干;市内交通费不得报销。
(2)到外地区出差，住宿的按110元包干;市内交通费不得报销。
二、片区经理、业务主管出差：(1)到外地区出差，住宿的按120元包干;市内交通费不得报销。
四、副总经理出差：(1)到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。
2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。
3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。
六、几点说明：(1)公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。
出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。
出差补助天数为自然出差天数减一天计算(即到公司或驻地当天无补贴)。
(2)外出要求有相应反映日期的车票。
特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。
中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。
住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。
无发票的不补助。
(3)夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。
按住宿标准50%补贴。
乘卧铺的无住宿补贴。
(4)飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。
(5)到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。
在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。
办事处不得因此申请报销餐饮招待费。
(6)该标准从3月14日起执行。
此前的出差仍按原规定执行。
外地出差补助标准(二)报销计算方法(除济南外，其他城市出差补贴按以下标准实行)报销计算方法主要有两类：一类为计算出差补助;一类为按照实际合理的话费报销。
2023年公司出差补助标准
2023年公司出差补助标准2023年公司出差补助标准篇1一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
二、报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
三、报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。
四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位：元。
下同)：(2)伙食补助费：(3)市内交通费：(4)交通工具标准：五、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
公司出差补助的规定
公司出差补助的规定公司出差补助的规定为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
一、售后服务人员出差管理第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。
手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误餐费15元。
超支不补，结余归己。
第四章交通费规定第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
公司车辆外出补助方案
公司车辆外出补助方案为了能更好地维护公司的业务运营，有些员工可能需要在工作中使用公司车辆进行外出服务，但是这也会带来外出交通和其他相关开支，因此公司需要建立一套合理的车辆外出补助方案来规范此类开支，保证公司业务正常运营。
目的本文的目的是建议一套合理的车辆外出补助方案，确保员工外出使用公司车辆的费用可以得到合理的补贴，同时也保证公司的经济效益。
内容一、补贴标准•外出补助标准包括两部分：燃油费和过路费；•公司设立基础补贴金额，根据外出车辆类型分类制定补贴细则（详见附录）；•非基础基础补贴金额，对于一些特殊业务需求和个人情况，公司可根据具体情况进行单独核定。
二、申请流程公司员工在外出使用公司车辆时，需事先向所在部门申请使用车辆，并提供必要的行车记录以及预估费用，并经过上级主管审批。
审批通过后，方可使用车辆。
使用车辆后，需在规定的时间内提交补助申请表和发票，以获得相应的补助金额。
三、补助发放公司应在发票的审核和核对后，将补助金额直接发放给员工。
员工也应对获得的补助金额进行真实记录，并按时交纳应缴税款。
附录一、燃油费补贴标准具体燃油费补贴标准按车辆类型如下：•轿车（4人及以下）：0.8元/公里；•商务车（5-6人）：1.2元/公里；•商务车（7-9人）：1.5元/公里；•大型客车（10人及以上）：2.0元/公里。
二、过路费补贴标准•各种高速公路、桥梁：全额报销；•城市道路通行费：1元/次。
结论通过建立一套完善的车辆外出补助方案，公司能够尽可能地优化员工的外出工作体验，同时保证车辆使用方面的经济效益，预防出现人为浪费和经济损失。
因此，在制定车辆外出补助方案时，公司需要考虑各种因素，确定适合自己的具体政策和规定。
2024年教师外出出差补助标准制度
学校根据实际情况有计划派出教师参加各类学习、研讨、培训。派出培训、参赛、参会或学习的教师，由学校依据肥西县教体局有关规定或经学校批准后方可参加。
二、教师外出培训、学习的有关程序
1．通知：由肥西县教体局负责培训学习的部门将有关文件下发学校，学校按照文件要求通知培训人员，人员未定的培训由分管校长和教导处协同推荐。
四、外出人员注意事项
1.外出学习人员代表学校，要注意个人形象，不能做有损于学校名誉的行为。
2.外出学习人员以提升专业素养为目标，必须严格遵守学习纪律和要求，不得中途或提前离开。
3.外出学习时应认真做好学习笔记，多与外地教师交流，掌握最新信息，要积极参与交流活动，发表自己的见解，最大限度的提高学习效果。
(3)由接待单位提供交通工具的出差人员不报销市内交通费。
(4)经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报核销。
5、住勤补助办法
(1)在通化市城区内，不实行伙食费补助。
(2)在通化市区以外地区出差，出差人员的.伙食补助费标准为每人每天50元。出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行
2024年教师外出出差补助标准制度
教师外出出差补助标准制度 1
1、教职工因公务出差须经分管领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
2、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、公杂费包干使用”的办法报销。
3、在本市城区范围内，教师公出活动，一律乘坐公交车进行，凭公交车发票按实报销。出租车发票不能报销。
一、教职工出差的交通费用标准
1、出差人员要按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
2、乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的'可购买硬席卧铺等。
外地出差补助标准
外地出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助。
以下便是爱汇网小编为大家所带来的关于外地出差补助标准，一起来看看吧!外地出差补助标准(一)一、城市驻点业务员出差：(1)到本地区出差，住宿的按90元包干;市内交通费不得报销。
(2)到外地区出差，住宿的按110元包干;市内交通费不得报销。
二、片区经理、业务主管出差：(1)到外地区出差，住宿的按120元包干;市内交通费不得报销。
四、副总经理出差：(1)到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。
2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。
3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。
六、几点说明：(1)公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。
出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。
出差补助天数为自然出差天数减一天计算(即到公司或驻地当天无补贴)。
(2)外出要求有相应反映日期的车票。
特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。
中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。
住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。
无发票的不补助。
(3)夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。
按住宿标准50%补贴。
乘卧铺的无住宿补贴。
(4)飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。
(5)到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。
在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。
办事处不得因此申请报销餐饮招待费。
(6)该标准从3月14日起执行。
此前的出差仍按原规定执行。
外地出差补助标准(二)报销计算方法(除济南外，其他城市出差补贴按以下标准实行)报销计算方法主要有两类：一类为计算出差补助;一类为按照实际合理的话费报销。
关于外出培训及进修的补助规定
吉县人民医院
关于外出培训及进修的补助规定
1、省卫计委、市卫生局、县卫生局组织的有关各种业务及技术培训（有正式文件），由院长或分管院长审批后，由医务科（医、技）或护理部（护士）安排相应科室人员参加培训，院方承担培训有关费用。
2、无正式文件（短信通知）或医学会所承办组织的活动。
凡愿参加学习者，属个人行为，院方不承担任何费用。
3、补助标准：
（1）、7日以内培训会议
交通费：按照往返车票金额补助；
市内交通费：每次30元（带车除外、报往返两次）；
伙食补助：每人每天50元（会议安排食宿除外）；
住宿费：每人每天不超180元。
（2）、7日以上至一年内进修学习
进修费：据实报销；
住宿费：每人每天补助10元；
伙食补助：每人每天10元；
奖励绩效停发，交通费半年内报销3次往返车费，一年内报销6次往返车费。
公司工程外出补助方案
公司工程外出补助方案一、前言为了更好地发展公司的工程业务，提高员工的综合素质和专业技能，公司决定对外出工程人员进行一定的补助，以提高员工的福利待遇和工作积极性。
本方案旨在规范公司的工程外出补助政策，确保公司各项工作的顺利开展。
二、适用范围本方案适用于公司所有因工作需要而需要外出进行工程业务的员工，包括但不限于项目经理、工程师、技术人员等。
三、补助标准1. 差旅补贴：根据工程外出地点的不同，公司将根据不同城市的差旅标准进行补贴。
具体差旅标准为：- 一线城市：500元/天- 二线城市：400元/天- 三线城市：300元/天- 四线城市及以下：200元/天2. 住宿补贴：公司将根据工程外出地点的住宿实际情况进行补贴，最高不超过当地差旅标准的50%。
3. 餐饮补贴：公司根据工程外出地点的实际情况进行餐饮补贴，最高不超过当地差旅标准的50%。
4. 交通补贴：公司将根据员工的工程外出实际交通费用进行补贴，按照实际情况报销。
5. 出差津贴：公司将对因工程外出而导致的加班、节假日加班等情况进行适当的津贴。
四、补贴申请流程1. 填写外出申请：员工在外出工程前需提前填写外出申请表，并报经部门负责人批准。
2. 报销申请：外出结束后，员工需将工程外出期间的差旅费用进行结算，并填写报销申请表，经部门负责人审核后报财务部进行报销。
3. 相关证明材料：员工在进行差旅报销时需提交相关的差旅发票等证明材料。
五、引导原则1. 合理使用差旅费用：员工在进行工程外出时需合理使用差旅费用，保证在有限的费用范围内进行工作。
2. 遵守公司制度：员工在进行工程外出时需遵守公司的各项规章制度，确保工作顺利进行。
3. 节约用水、用电：员工在外出期间需注意节约用水、用电等资源，避免浪费。
4. 安全第一：员工在外出期间需注意安全，不得擅自参加危险活动，确保人身安全。
六、监督与考核1. 差旅费用的使用情况将定期进行审计，并根据审计结果进行相关的考核奖惩。
南通市出差补助标准（共4篇）
南通市出差补助标准(共4篇)南通市出差补助标准根据目前出差人员情况，以及实际费用情况，决定对出差补贴标准作如下调整：一、城市驻点业务员出差：（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。
（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。
二、片区经理、业务主管出差：（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。
四、副总经理出差：（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。
2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。
3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。
六、几点说明：（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。
出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。
出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。
（2）外出要求有相应反映日期的车票。
特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。
中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。
住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。
无发票的不补助。
（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。
按住宿标准50%补贴。
乘卧铺的无住宿补贴。
（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。
（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。
在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。
办事处不得因此申请报销餐饮招待费。
（6）该标准从3月14日起执行。
此前的出差仍按原规定执行。
#2楼回目录南通市出差补助标准(第2篇)南通市出差补助标准| 2016-07-06 13:27出差制度及补助标准#e#为了加强公司的出差管理和费用支出，近一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效益；提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。
摄影外出补助制度文件模板
摄影外出补助制度文件一、制定目的为了支持和鼓励员工进行摄影创作和技能提升，同时合理控制公司成本，特制定本摄影外出补助制度。
本制度旨在规范摄影外出行为，确保员工在外出摄影过程中能够合理使用公司资源，提高工作效率。
二、适用范围本制度适用于所有公司员工，包括摄影师、助理摄影师以及其他需要进行摄影外出的相关人员。
三、补助标准1. 补助范围：摄影外出所需的交通费、住宿费、餐饮费等合理费用。
2. 补助标准：根据员工所在地区及摄影外出的目的地，制定相应的补助标准。
具体标准如下：a) 国内摄影外出：按照公司规定的标准报销交通费、住宿费和餐饮费。
b) 国际摄影外出：除按照国内摄影外出的标准报销外，额外给予一定金额的补助。
3. 补助申请：员工在进行摄影外出前，需向公司提交补助申请，包括外出时间、地点、人员等信息。
申请通过后，公司将按照规定的标准给予补助。
四、申请流程1. 员工在确定摄影外出计划后，应提前向所在部门主管提出申请，并填写《摄影外出补助申请表》。
2. 部门主管审核申请信息，确认无误后签字同意，并将申请表提交至财务部门。
3. 财务部门对申请表进行审核，按照规定的标准计算补助金额，并在审核通过后予以报销。
五、注意事项1. 员工在进行摄影外出时，应遵守国家法律法规，遵循公司的相关规定，确保自身安全和公司财产的安全。
2. 员工在摄影外出过程中，应严格按照预算控制费用，合理使用公司资源。
如有超出预算的情况，需向公司说明原因并承担相应责任。
3. 员工在摄影外出结束后，应向公司提交相关作品或报告，以便公司对员工的外出成果进行评估。
4. 员工在外出摄影过程中，如有违反本制度的行为，公司将视情节严重程度给予相应处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以调整。
2. 本制度的解释权归公司所有，如有疑问，请及时向公司咨询。
摄影外出补助制度文件模板（结束）（注：以上内容仅为示例，实际制定时请根据公司具体情况进行调整。
出省出差补助标准
出省出差补助标准一、因公出差的办理程序1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金等。
最后经部门负责人、公司负责人审批签字。
1.2出差人员若需借款，须持批准后的“出差申请单”，再填写“借款申请单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款。
原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。
1.3 凡与原“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊不可抗拒的原因或情况变化需改变路线、增加天数，人数、改乘交通工具，需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。
1.4 出差期间发生的共同费用报销，报销单必需有同行人员签名确认。
1.5 出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，后附“出差申请单”，然后，执行费用报销流程。
二、差旅费标准补充说明：2.1出差到经济发达地区的，住宿标准可在原来基础上上浮30%。
2.2住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。
2.3报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前返回按半天计算，12点之后返回按一天计算。
2.4伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。
2.5 出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。
2.6 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
2.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。
2.8部门经理以下（含部门经理)出差需乘坐飞机的，一律先申请，经公司负责人批准后方可乘坐飞机。
2.9 到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。
因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。
外出补助细则范文
外出补助细则范文第一章总则第一条为了规范公司员工外出补助的管理，提高员工出差效率，增强公司整体竞争力，制定本外出补助细则。
第二条本细则适用于公司所有员工发生的外出补助事件。
第三条公司外出补助包括差旅费、交通费、住宿费、餐饮补贴、通讯费等。
第二章外出补助申请与审批第四条员工因公外出前，需提前向所在部门提交外出补助申请。
第五条外出补助申请需明确外出时间、地点和工作内容，并需提供相应的证明材料。
所需证明材料包括外出计划、行程表、交通票据、住宿凭证等。
第六条部门经理对员工提交的外出补助申请进行审批。
其中，一般情况下，所在部门经理可以直接批准补助金额在500元以下的申请；超过500元的申请需要上级经理审批。
第七条部门经理为外出补助金额超过1000元的申请需事先向总经理提出报告和建议。
第八条部门经理在审批时需考虑员工的实际工作量，工作需求，以及公司的财务状况等因素。
第三章外出补助标准第九条外出补助标准根据员工外出的不同目的、时间和地点等因素而定。
第十条外出补助补贴标准如下：(一)差旅费：根据员工外出目的、距离和时间等因素综合考虑，一般不超过员工原薪资的10%。
(二)交通费：按照公司相关规定报销交通费。
一般情况下，员工可以选择乘坐公共交通工具或自驾车，如需乘坐飞机或动车等，需提前向所在部门申请。
(三)住宿费：外出因公需要住宿时，公司根据所在地价格水平提供相应补贴。
具体标准根据员工职位和外出目的所处地点等因素而定。
(四)餐饮补贴：员工因外出补助需要在外就餐时，公司根据所在地物价水平提供相应补贴。
具体标准根据员工职位和外出目的所处地点等因素而定。
第四章补助费用报销和发放第十一条员工经外出后需及时向部门报备外出情况，并提供相关的支出凭证和发票。
第十二条部门根据员工报备的外出情况和相关支出凭证，办理补助费用的报销手续。
第十三条补助费用报销审批流程：员工→部门经理→财务部→总经理。
第十四条补助费用报销时间一般为申请提交后5个工作日内。
外出住宿补助方案
外出住宿补助方案1. 引言随着工作方式的升级和企业对人才的需求增加，员工的工作地点变得越来越多样化。
在一些情况下，员工可能需要外出住宿才能完成工作任务，这就涉及到外出住宿补助的问题。
本文将介绍一种外出住宿补助方案，以保障企业与员工的权益。
2. 外出住宿补助的定义外出住宿补助是指企业向员工提供的在工作期间外出住宿的费用补贴。
根据劳动法和相关政策，企业有责任为员工提供合理的住宿条件，尤其是在特殊的工作情况下。
3. 外出住宿补助方案的目的外出住宿补助方案的目的是为了保障员工在工作期间获得适当的住宿条件，提高员工的工作效率和满意度。
此外，外出住宿补助方案也有助于激发员工的积极性和工作动力。
4. 外出住宿补助方案的实施细则在实施外出住宿补助方案时，以下细则需要考虑：4.1 补助标准根据员工外出住宿的频率和地域差异，可以制定不同的补助标准。
一般来说，外出住宿补助应包括住宿费、餐费和交通费等。
4.2 补助申请流程员工在外出住宿之前，需向上级主管提出补助申请。
申请中需明确外出住宿的原因、地点、时间和预计费用等信息，并附上相应的支持材料。
4.3 补助审批流程上级主管在收到员工的申请后，需进行审批。
审批流程应明确，避免过长的审批时间对员工工作产生不必要的影响。
4.4 报销流程员工在外出住宿结束后，需提交相关的报销申请。
企业应及时审核和处理报销申请，确保员工的补助费用能够及时报销。
4.5 权益保障企业应与员工签订合同，明确双方关于外出住宿补助的权益和责任。
同时，企业也要确保提供的住宿条件符合相关法规和标准。
5. 外出住宿补助方案的优势外出住宿补助方案有以下几个优势：•提高员工的工作效率：合理的住宿条件能够提供良好的工作环境，从而提高员工的工作效率。
•增加员工的满意度：合理的补助方案能够增加员工对企业的认可度和满意度，从而提升员工的工作积极性和忠诚度。
•改善员工福利待遇：外出住宿补助方案是企业为员工提供的一种福利待遇，有助于吸引和留住优秀的人才。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
外出补助细则标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
公司差旅费管理
第一条为加强公司财务管理，规范公司出差管理工作，本着高效、务实、节俭的原则制定本办法。
第二条本办法适用于因公务需要出差至国内各地区的公司各级员工。
第三条员工出差前必须填写《差旅费申请表》，经部门预算专管员、部门长、综合管理部负责人(出于考勤需要)、分管总、公司负责人签字，此申请表作为费控签报的附件，费控具体流程为：
1.出差经办人员-部门预算专管员-部门负责人-财务预算管理员-财务负责人-分管总-公司负责人。
2.根据预算动支金额，超权限的由上级公司审批。
3.《差旅费申请表》必须在出差前审批完毕，费控签报如有特殊情况出差前未能及时进行出差审批的，出差结束后一个工作日内必须补办出差审批，并附纸质签报说明原因，经分管总、公司负责人签批后方可报销差旅费。
4.提交出差申请时应注意以下事项：
(1)各项标准应严格按本办法第六条执行。
(2)费用预算中如有“其他”项目发生时，必须在备注栏中详细说明原因。
(3)参加会议、培训的需附会议、培训通知。
(4)公司多个部门员工因同一事项同时出差，应由主办部门提交签报，预算中心、成本中心归属出差人员所在部门。
5.总公司、分公司组织的会议培训，公司人员有前往参会、参训的，需在接到通知后及时完成《差旅费申请表》审批，如确认总公司、分公司有预算支持的，且预算不能及时下发的，应向所在部门预算专管员反映，并由部门预算专管员向分公司对口部门先行预借预算，追加后及时提交费控签报审批。
第四条员工出差原则上不允许借款。
如特殊原因(金额在5000元以上，属于项目组性质出差)需借款的，必须提交借款申请并通过审批，金额原则上不得超过预计往返交通费、住宿费的合计。
第五条公司员工出差符合乘坐飞机条件的(见第六条下方的出差交通工具标准)，出差人员要提前通知综合管理部，由公司综合管理部负责统一订购机票。
综合管理部订票原则上应选择票价折扣在30%以上的航班机票，确因工作需要或航班原因购买高于7折机票的，须在差旅费申请表内的备注栏说明原因报公司负责人批准并在差旅费申请表备注栏下方签署同意。
第六条出差人员的差旅费标准如下(需结合下方表格中的差旅费报销标准及补充说明来核定)：
差旅费报销标准补充说明：
1.出差交通工具标准
(1)公司负责人可选择普列软卧、动车二等座、高铁二等座、轮船二等舱、飞机经济舱。
(2)部门负责人可选择普列硬卧、动车二等座、高铁二等座、轮船二等舱。
(3)其他员工可选择普列硬卧、动车二等座、轮船二等舱。
2、除公司负责人外，其他员工乘坐飞机必须事前经公司总经理批准，并具备以下条件之一,方可以乘坐：
(1)出差任务紧急，无合适的车次、船期能及时到达目的地(以邮件、作为依据);
(2)机票享受折扣价后(包含燃油费和机场建设费)低于其他交通工具费用。
如高于其他交通工具费用，超过部分由个人承担。
3、除公司负责人、部门负责人外，省外出差列车运行时间超过4个小时的才可以选择高铁二等座。
4、机场、火车站往返交通费用凭票据在标准内据实报销(单据的日期及时间与飞机票或火车票相对应)，两人以上同时出差时应合并乘车。
同等条件下优先选择地铁、机场大巴、公交车等公共交通工具。
5、两人以上省外出差，应按照各自职级标准选择交通工具，分开乘车，如需一起乘车的，超过标准的部分由个人自行承担。
6、住宿标准
(1)员工出差住宿费按办法标准执行，参加会议有指定酒店并明确费用由参会机构承担的除外。
住宿费按出差实际住宿天数计算报销，超过部分不予报销。
(2)住宿标准均为双人标准间，同性员工出差按合住标准核定。
级别不同的员工合住按标准较高的执行。
单人出差参照双人标准间执行。
(3)公司负责人可选择单人住宿，其他人员出差不可选择单人住宿。
(4)内、外部会议及培训如对方安排食宿的不允许报销住宿费和餐费。
6、出差补助
(1)出差补助为出差人在出差地发生的餐费和市内交通费，按实际出差天数计算，需凭出差地发票在标准额度内据实报销。
如未发生餐费和市内交通费，此项不予报销。
(2)中心支公司人员到支公司出差不允许由支公司负责招待，出差人员自行承担餐费。
(3)连续出差时间达1个月以上(含30天)，如机构蹲点、督导、长期培训等，出差补助不按以上第六条标准执行，按人事标准的生活补贴200元/月，住房补贴500元/月执行，总额控制在700元/月，不再另行报销餐费、市内交通费和住宿费。
(4)因参加会议或培训出差，组织方已提供食宿的，不予报销补助。
但可凭出差地市内交通费发票在20元/天标准内据实报销。
组织方未提供食宿的，出差地未发生餐费的，出差补助标准不可按全额报销，限定20元/天报销市内交通费。
(5)出差天数的计算采取算头算尾的方法，如：2月1日出差，2月4日返回，则出差天数为4天。
7、除车票船票中绑定的保险费可以与车船票一同报销外，员工出差自行购买的航空意外险等保险，公司不予报销。
8、因工作需要发生的传真及上网费用需书面说明情况并经总理室审批后，凭合规发票单独报销。
第七条出差期间，若因工作需要而发生招待费，应当单独签报，按照招待费报销要求执行，并在招待费项目中列支。
第八条参加总公司会议培训，各项标准均按本办法执行。
如有特殊情况的，须事先经总经理室审批同意方可报销。
第九条员工报销差旅费，需提供合格的差旅费票据，不得以车辆燃油费、路桥费票据作为出差的交通费报销。
第十条公司员工出差期间，除上述已明确的标准内的费用项目外，其余费用一律不得报销。
第十一条报销需注意事项
报销附件要求：住宿费报销时须提供住宿费结算明细表(客人账单或费用清单)、出差明细表(出差明细表必须体现姓名、职务、出差地点、出差事由、出差时间、费用类别、金额，人员较多的，不必逐一列示,可另外提供名单，出差明细表需由经办人签名。
)
差旅费报销如出现以下事项，需由出差人填写《特殊事项审批表》，并提供详细书面说明，多个特殊事项不可合并在一行内填写，应分开说明，部门负责人、分管总、公司负责人签批后方可报销：
1、差旅费发票因遗失、不合规等原因导致发票的开具日期在出差期间以外的;
2、员工出差期间因工作需要、或遇意外事件等原因，需延长出差时间或改变出差行程的;
3、实际报销时，交通费、住宿费、出差补助等分项均不得超过相应标准，如因特殊情况造成差旅费超标的;
4、发生行李打包费、改签费、退票费等额外费用的。
报销时效要求：员工出差结束后，应在5个工作日内及时办理报销手续，结清借款;特殊情况如发票打印不规范等经分公司负责人同意后延长到7个工作日内报销，否则财务不予报销。
如有借款逾期不报销者，财务部可向其所在部门口头或电话催款，催款后仍不报销者，由财务部通知人事行政部从应发工资中扣还。
第十二条本办法由财务部负责解释，自2015年1月1日起执行。