原材料检验控制程序
检验和试验控制程序
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检验ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ试验控制程序
1.0 目的 对所有的原材料、半成品和成品的检验和 试验，确保它们的质量满足规定要求，制
2.0 范围 对所有原材料、生产过程中的产品和半成 品、成品的检验和试验作业。
3.0 职责 生产部门：负责产品的生产和包装，对生
3.1
产 货过后程采中取的措自施检、，对针不对合生格产品过及程 退质 货量 品异 返工
《首件检验记录》 《QC巡查报告》
《纠正措施单》 《QC查货指引》
《QC检查报告》
编号：
QP-D版本： A版 修订：0 次
发行日 期： 生效日 期： 页
次：
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检验和试验控制程序
《成品最终检查报告》 《IQC验货报告》
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QP-D版本： A版 修订：0 次
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进 品行管作部业：。负责对生产过程中的产品质量进
3.2
行 效监。督对和原辅材导料，、发半现成异品常、、成追品踪 的改 检善 验措 和施 试
验 货，仓质负量责判对定来和料标数识量。清点，办理原材料退
3.3
货手续，通知IQC验货，对合格品批进行入
3.4
工 物程料部部：：确负保责工与程供资方料联的络准，确处性 理。 质量问题
6.1
由 生生产产部部门门新各产组品长首对先物要料生进产行首自 件检 ，， 首防 件止 经"
6.2
三 制检作"者在制《作首，件部检门验主记管录及》Q上C签记名上确检认查后状，
才 生可产批过量程生中产，。对使用的一切利器要进行严
6.3
格控制，详细要求参照《利器管理办法》
工程原材料质量控制程序及规定
现场材料质量管理制度为保证建筑专业工程质量，必须控制原材料进厂及过程中的质量。
现就建设工程建筑专业原材料的质量管理及控制程序作如下规定，项目部、施工队及有关部门必须遵照执行。
一、材料质量控制1．建筑钢筋的质量控制：1.1供应部门采购钢筋时，必须有钢筋出厂合格证原件，如复印件则加盖销售商红章，并注明原件存放单位、购买数量、经手人签字及采购日期。
1.2采购人员对所采购的钢筋必须认真核实钢筋与质量保证资料是否相符，以防劣质钢筋混入。
1.3对进厂的钢筋，供应部门在取得出厂合格证件后，按出厂炉号分别及时委托试验室进行机械性能检验，合格后方可用于工程。
对检验不合格的钢筋严禁用于工程，并限期运离现场，防止用错。
1.4经进厂检验合格的钢筋，钢筋出厂合格证件和进厂复检报告原件由供应部门整理归档，并做好详细的跟踪管理台帐，便于检查。
待工程竣工时由质检部门统一归档，作为竣工资料统一移交业主。
2．水泥的质量控制：2.1供应部门采购水泥必须有出厂合格证原件，优先使用有质量保证的大水泥厂生产的水泥。
2.2 水泥进厂后，供应部门必须按规定及时委托试验室进行检验，合格后用于工程。
对检验不合格的水泥严禁用于工程，并限期运离现场，防止用错。
2.3经进厂检验合格的水泥，水泥的出厂合格证原件和进厂复检报告原件由供应部门整理归档，并做好详细的跟踪管理台帐，便于检查，待工程竣工时由质量员统一归档，作为竣工资料统一移交生产。
3．砂子、碎石的质量控制：3.1物质科对当地采购的砂子、碎石，供应部门应先向供货单位随机取样，委托试验室进行检验，检验合格后再大批进料。
对进厂的砂子、碎石必须按规定及时委托试验室进行检验，对进厂检验不合格的砂子、碎石立即运离现场。
3.2砂子、碎石的进厂检验报告原件由物质科整理存档，并记入各自的台帐。
待工程竣工时由质检部门统一归档，作为竣工资料统一移交业主。
4砌筑材料的质量控制4.1供应部门采购的砌筑材料，必须有出厂合格证。
原材料检验流程
Scant-length
10.
弯曲
Curved
11.
扭弯
Distorted
12.
虫孔
Wormholes
13.
开裂
Cracks
14.
杂水
Other species
15.
其他
Missccllancous
说明
(delail Remark)
检验员
（Inspector）
主管
（Supervisor）
厂长
(Factory Manager）
4、检验合格的原材料由品管员通知仓库和挑板组进入挑板；检验不合格的通知采购和生产厂长进行确认并退货处理；需要特采的必须有产品总经理确认。
5、如果是生产急需的来料，在来不及检验和试验时，由生产厂长根据实际产品状况提报，产品总经理签核放行，仓库需要见到产品总经理签核的紧急放行单方可以将原材料发放到挑板组挑板；紧急放行坯料品管员需取样做实验，检测结果不合格的物料进行跟踪和呈报给产品总经理并做好档案记录。
□优良（Excellent）
□一般（Passed）
□拒收（Rejected）
判定者：
许可水评：
(Moiture Congtent Tolerouce)
合格率：
(Passing Percentage)
含水率：
(Moisture Coatent)
项次
规格
（Cpes）
不量项目
Defects
不良数量（Qty）
《到厂清单》
《原材料检验报告单》
《原材料全检报告》
《紧急放行单》
湖州大自然木业有限公司
原材料到厂清单
部门：时间：
原材料、半成品进场检验及管理制度
材料、半成品进场检验及管理制度为保障工程所用主要材料满足技术标准要求，严格控制不合格材料、半成品进场，特制定本办法。
一、主要材料进场检验管理控制程序1、主要材料包括：水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加剂、矿物外掺料、土壤改良剂、建筑钢材、锚具、土工合成材料、砌体材料、防水装饰材料、工程用水和路基填料等。
2、主要材料进场前，由各分部提出当月主要材料申请计划，经经理部审核后下达当月主要材料供应计划，材料厂根据材料供应计划同各分部物资主管沟通后，安排每天进场的主要材料数量，并提前12小时告诉各分部物资人员进场材料的名称、规格、数量、供应商，各分部物资人员应立即通知各分部现场试验负责人材料的大约进场时间，做好现场取样准备.3、主要材料进场后，各分部现场试验负责人应提前12小时通知驻地监理，约定具体的取样时间,由驻地监理见证，现场试验人员和材料厂共同取样。
4、进场主要材料由项目经理部材料厂统一办理委托试验手续：填写试验委托单一式两份，材料厂、试验室各一份，并逐笔、逐项填写物资送检台帐（附表2）。
材料厂委托试验时应提供相应材料的合格证、质量检验报告的复印件两份或三份并加盖材料厂的材质证明专用章，写明本次代表数量，各分部物资、中心试验室各一份，注明该材料技证编号、做好技证签收登记薄。
具体作业流程如下: 材料厂确定进场材料名称、规格、数量材料厂通知分部物资（试验）进场材料名称、规格、数量分部试验通知驻地监理见证取样、试验，审批监理见证，材料厂、分部试验共同取样材料厂向中心试验室办理委托试验手续中心试验室负责原材料进场检验、出具检验报告分部填写材料报验单监理审批后投入使用5、中心试验室在受理材料厂的委托试验后须在规范要求的试验时间再加1个工作日之内出具正式的试验报告.1）如检测结果不符合技术标准要求，中心试验室应根据相关规范要求重新进行复检或委外检测,第二次检测结果仍不合格时，中心试验室须及时上报项目经理部，项目经理部通知材料厂及时到现场处理或直接将该不合格材料清理出场。
进货检验和试验控制程序（检验原材料和外购、外协件是否合格）
进货检验和试验控制程序（检验原材料和外购、外协件是否合格）1.目的验证分承包方提供的产品是否满足规定的质量要求，确保不合格的原材料和外购、外协件不被投入使用。
2.适用范围适用于生产所需的原材料、外购外协件进厂的检验或试验的质量控制活动。
3.定义无4.职责4.1质保部质管室负责进货检验和试验控制的归口管理及检验作业指导书的制订、审批。
4.2技术开发部负责有关原材料技术标准的制订。
4.3计划供应部负责原材料和外购件到厂后向质保部报检。
4.4仓库保管人员负责作好原材料、外购件的入库手续。
5.工作程序5.1检验和试验策划5.1.1由技术开发部负责根据产品的过程流程图、PFMEA、顾客指定特性值、相似产品/工艺资料制订检验流程计划（包括产品形成过程中的所有检验，包括外委检验），并将其供现场使用。
5.1.2质保部根据检验流程计划编制检验规程，对所需检验的项目和方法作出规定，其内容必须包括检验方法、检验工具以及精度、抽样方法（接收准则C=O）、评定（统计）方法、记录方式，注明是否需要提供质保书/自检报告，对于目检项目的极限样件顾客要求时须经认可。
5.2对原材料、外购外协件必须进行检验和试验，确保不合格原材料、外购外协件不入库、不投产、不使用。
5.2.1进货物资检验工作流程a.原材料、外购外协件进厂应分类分批存放在仓库指定地点，并附系“待检”标识。
b.原材料、外购外协件进厂后，由计划供应部填写《材料入库验收单》，并附分承包方提供的质量证明文件提交质保部检验，如不符合手续，质保部可拒绝接收。
c.质保部根据进货检验作业指导书进行检验和试验，作出合格与否的结论并做好记录。
如本厂无检验手段时，可由本厂检验员赴分承包方现场检验或定期委外检验。
d.质保部可采用以下一种或多种方式对进货产品进行验证。
——根据检验指导书进行全数或抽样检验和试验；——由认可的测试机构出具检验/试验报告并核对报告；——根据事先在技术质量协议中规定的检验项目，对分承包方提供的产品质量保证书和自检报告进行确认。
原材料进场质量控制程序
原材料进场质量控制程序一、引言原材料是产品制造过程中的关键组成部分。
进场的原材料质量直接影响着产品的品质和可靠性。
为了确保原材料的质量符合产品制造的要求，需要建立一套严格的原材料进场质量控制程序。
二、程序目的本程序的目的是确保进场原材料的质量符合产品规格要求，并进行合理的检验和评估，以降低产品制造过程中的质量风险和不良事件的发生率。
三、程序范围本程序适用于所有进场原材料的质量控制管理，包括但不限于原材料的接收、检验、评估和问题处理。
四、程序步骤1. 原材料接收1.1 进场接收人员应核对送货单和采购订单是否一致，并记录进场日期和批次号。
1.2 检查运输工具的封条情况，如有破损或异常情况应及时报告采购部门。
1.3 对进场原材料进行外观检查，包括外包装是否完好，有无湿损、压碎等情况。
2. 原材料检验2.1 检验员根据产品规格要求，选择合适的检验方法和检验设备，对进场原材料进行抽样检验。
2.2 对抽样的原材料进行外观、尺寸、硬度等物理性能的检测，同时根据产品要求对化学成分进行分析。
2.3 检验人员应记录检验结果，并按照设定的合格标准进行评估。
3. 原材料评估3.1 检验人员根据检验结果和产品要求，对原材料进行评估。
3.2 如果原材料的检验结果符合产品要求，则标记为合格原材料，并进行入库手续。
3.3 如果原材料的检验结果不符合产品要求，则标记为不合格原材料，并通知供应商进行问题处理。
4. 问题处理4.1 不合格原材料的供应商应被通知问题情况，并要求采取纠正措施。
4.2 供应商应提供纠正措施的计划和进展情况，并在采取措施后重新提供原材料进行检验。
4.3 检验人员根据供应商提供的纠正措施和再次检验的结果，确定是否接收原材料。
4.4 如果供应商未能提供满意的纠正措施或原材料再次不合格，则应考虑终止与供应商的合作关系。
五、记录与报告所有进场原材料的接收、检验、评估和问题处理情况应进行记录，并保存一定的时间。
六、培训与验证为了确保本程序的有效实施，应对相关人员进行培训和验证，并定期进行复核和更新。
原材料检验流程
原材料检验流程原材料检验是生产过程中非常重要的一环，它直接关系到产品质量的稳定和可靠。
在原材料进厂后，首先要进行检验，以确保原材料的质量符合生产要求。
以下是原材料检验的流程：1. 接收原材料。
当原材料运抵工厂时，接收人员首先要核对送货单和实际送货情况，确保送货单上的信息和实际送货的原材料一致。
同时，要对原材料的外观进行初步检查，包括包装是否完好、无破损、无异物等情况。
2. 取样检验。
在接收原材料后，需要对原材料进行取样检验。
取样时要按照规定的方法和数量进行取样，确保取样的代表性和准确性。
取样后，将样品送至实验室进行化学成分、物理性质等方面的检验，以确保原材料的质量符合标准要求。
3. 检验报告。
实验室在完成检验后，会出具检验报告。
检验报告包括原材料的化学成分、物理性质、外观检查等内容。
接收人员要认真核对检验报告，确保原材料的质量符合要求。
4. 质量评定。
根据检验报告的内容，对原材料的质量进行评定。
如果原材料的质量符合要求，可以接收并入库；如果原材料的质量不符合要求，需要进行退货或者进行其他处理。
5. 入库管理。
对于质量合格的原材料，需要进行入库管理。
入库时要注意标识和包装，确保原材料的质量不会因为入库而受到影响。
同时，要及时更新库存信息，确保库存的准确性和及时性。
6. 质量追溯。
对于已经入库的原材料，要建立质量追溯体系，确保原材料的使用过程可以追溯到来源，以便在发生质量问题时可以及时追溯原因并进行处理。
以上就是原材料检验的流程，通过严格的检验流程和管理，可以确保原材料的质量符合要求，从而保证产品质量的稳定和可靠。
希望以上内容对您有所帮助。
检验和试验控制程序
检验和试验控制程序1 目的：规范自原料进厂到成品出厂所实施的检验和测试的程序，从而确保本公司的产品能符合产品的质量标准。
2范围：适用于本公司的产品及构成产品的原物料及其辅料。
3 职责3.1质保部负责产品的过程检验和试验。
3.2工程部u负责编制、批准检验计划文件。
u负责批准产品的例外发行。
u 负责处置质量争议。
3.3 注塑部作业员负责工序产品的自主检验。
4 程序4.1所有产品及其原材料、辅件，均须按照本公司之检验计划文件予以检验。
4.2 原材料检验4.2.1 原材料之检验按照原料检验计划文件予以检验。
4.2.2 进料检验(IQC)在接收仓库送检单后的4小时内必须将待检品检验完毕，并填写“产品检验报告”将相关信息通知各相关部门，如产品不合格按照《不合格品的控制程序》作业。
4.3 过程产品的检验4.3.1 制程检验（IPQC）按照检验计划文件的要求对产品外观、尺寸、装配等项目按规定频次进行抽查，将抽查情况记录于“巡检检验报表”。
4.3.2生产车间正常量产或停机前，须填写“首/未件确认报表”给IPQC作首/ 未件确认。
4.3.3巡检(IPQC)对首/未件进行检验，记录于“巡检检验报表”的相应时间段内，并填写“首/未件确认报表”。
4.3.4作业员应对照首件样品对工序产品外观进行全数自主检验并将检验结果记录于“质量统计表”。
具体参见《首/末件检验规定》。
4.3.5出货检验（OQC）应按照检验计划文件的要求对库存的产品进行抽查并对产品标签、数量以及包装质量进行确认，填写“产品检验报告”。
4.3.6 产品标识按照《产品标识可追溯性控制程序》及《不合格品的控制程序》之相关规定作业。
4.4样品检验试验程序样品主要是指新模试制、模具尺寸或结构更改后试料以及材料更换后试制的产品。
样品的具体参见《样品管理规定》。
4.5内部实验室本公司内部实验室按《实验室工作说明》执行。
4.6外部实验室接受本公司检验、试验和校准服务的外部实验室应符合ISO/IEC17025或国家同等的认可的国家标准。
1原材料进厂检验程序
1原材料进厂检验程序原材料进厂检验程序是企业采购原材料后进行质量控制的重要环节，通过对原材料的检验，可以确保所采购的原材料符合企业的质量要求，以保证产品质量的稳定性和安全性。
下面是一种常见的原材料进厂检验程序：1.接收原材料原材料进厂后由仓库或物流部门负责接收，检查货物数量、规格尺寸和包装完整性，与采购合同进行对照确认。
2.取样随机取样，根据采样标准、采样方法和样品数量确定采样方案。
样品应具有代表性，避免取样偏差。
取样时应记录取样时间、地点和人员。
3.样品编号及标识对采样得到的样品进行编号，并进行标识，标识应包括原材料名称、产地、批号、供应商、日期等信息。
同时，应将样品送至专门的样品室进行保存。
4.外观检查对原材料的外观进行检查，包括颜色、形状、表面是否有裂纹、划痕等。
对于易腐烂的原材料，还需要检查是否有腐烂、霉变等情况。
5.物理性质检验根据不同的原材料特性，进行相应的物理性质检验。
如对于金属材料，可以进行强度测试、硬度测试等；对于化学原料，可以进行密度测试、溶解性测试等。
6.化学成分分析对于涉及化学成分的原材料，需要进行化学成分分析。
可以使用化学试剂、仪器等进行定性和定量分析，以确定原材料的化学成分是否符合要求。
7.控制指标检测根据采购合同和企业的质量要求，对原材料的控制指标进行检测。
例如，对于粉状原材料，可以进行粒度分析和筛选检验；对于粘度材料，可以进行黏度测试等。
8.检验结果评定根据检验结果，对原材料的质量进行评定。
如果原材料符合要求，则可以接收；如果不符合要求，则需要进行退货或重新协商处理。
9.检验报告与记录对原材料的检验结果进行记录，包括样品编号、检验项目、检验结果、评定、备注等信息。
并生成原材料检验报告，供后续跟踪和证明使用。
10.不合格处理对于不合格的原材料，需要进行相应的处理措施，可以选择退货、补偿、协商重新加工等方式。
同时，要对不合格原材料的供应商进行评估和处理。
11.质量控制追溯通过以上的原材料进厂检验程序，可以对采购的原材料进行全面的检验，确保原材料的质量符合要求，从而保障产品质量的稳定和可靠。
原材料检验流程范文
原材料检验流程范文1.原材料到货：原材料到达生产厂家时，首先要对原材料的收货单据进行验收。
验收人员需要仔细核对收货单据上的信息，包括原材料的名称、规格、数量等。
同时，还需要检查运输过程中是否有损坏情况。
2.样品采集：为了保证检验的准确性，需要采集原材料的样品。
根据原材料的不同类型和特性，可以采集全样或部分样进行检验。
采集样品时，需要遵守相应的操作规程，保证样品的取样过程不会对其性质产生影响。
3.样品标识：采集到的样品需要进行标识，以便后续的检验工作。
标识可以包括原材料的批号、日期和供应商等信息。
通过合理的标识，可以方便对样品进行追溯，确保检验结果的可靠性。
4.样品送检：样品采集并标识后，需要送往实验室进行检验。
送检的过程要按照相关规程进行。
同时，为了保证结果的准确性，应根据实际情况选择合适的实验室，确保实验室具备相应的检验能力。
5.检验项目选择：在送检之前，需要对样品进行项目选择。
这需要根据原材料的特性和使用要求，结合相关的标准和规范进行确定。
通常包括外观检验、化学成分检验、物理性质检验等项目。
6.检验过程：将样品提供给实验室后，实验室人员会根据项目选择，针对不同的项目进行相应的检测工作。
这可能涉及到使用仪器设备、化学试剂、标准品等，确保检验结果的准确性和可靠性。
在检验过程中，需要遵守相应的操作规程和实验室的质控要求。
7.检验结果判定：实验室完成检验工作后，会产生相应的检验报告。
根据检验报告，可以对原材料的质量进行判定。
通常，检验结果有合格、不合格和待确认等分类。
8.不合格品处理：对于不合格的原材料，需要进行合理的处理。
这可能包括返货、退货、重新检验等。
同时，也需要对不合格品进行分类和记录，以便对原材料供应商进行反馈，并纠正相关问题。
9.检验报告归档：检验报告是整个检验过程中的重要产出，需要进行归档保存。
归档能够为后续的质量管理提供重要参考和依据，并便于追溯产品的质量问题。
总结起来，原材料检验流程包括原材料到货验收、样品采集和标识、样品送检、检验项目选择、检验过程、检验结果判定、不合格品处理以及检验报告归档等环节。
检验控制程序
检验控制程序1、目的建立本程序，规定对材料、过程、产品进行全过程的监视和测量，以确保材料、过程及产品质量符合预期的要求。
2、范围适用于对材料、过程、成品及出厂检验的监视和测量作业的管理。
3、定义3.1进料检验：指对产品所使用原材料的质量进行检验、试验和测量的活动。
3.2过程检验：指对产品生产工序中进行的在线检查、监视和测量的活动。
3.3成品检验：指针对最终产品的特性及质量进行的抽样检验，以达到监视和测量成品质量的目的。
3.4原材料：所有用于产品生产的元器件、物料（包括客供品、外协加工件）和消耗性材料。
3.5首件检验：指对生产线生产的第一个产品进行的质量检验和确认，其目的通过首件检验来确定工序设定的正确性和产品质量的符合性。
4、职责4.1IQC检验员：依照进料检验指导书和相关文件进行来料的检验，填写相关检验记录。
对检验结果做出正确判断，根据检验结果对来料进行标识与区隔。
检验结果的反馈和提报。
4.2IPQC检验员：依照IPQC巡检规范及相关文件进行过程检查和监督,填写相关检查记录。
对检查结果做出正确判断。
检查结果的反馈和提报。
4.3QC检验员：依照作业指导书和相关文件，对其负责组的产品进行检验，并填写相关记录，对检验的结果做出正确的判断，并根据检验的结果对产品进行标识与区隔，检查结果的反馈和提报。
4.4Q A检验员：依照成品检验指导书和相关文件进行成品检验，填写相关检验记录。
对检验结果做出正确判断，对产品进行标识与区隔。
检验结果的反馈和提报。
5.5品质部主管：•工程部负责来料检验指导书的制定和修改并由品质部执行，安排和监督IQC进行来料检验。
负责检验报表、报告、文件等的审核，来料异常的组织处理（MRB会议），以及不合格品处理的跟踪。
•负责IPQC巡检规范的制定和修改，安排和监督IPQC进行过程检查。
负责检查报表、报告等的审核，组织处理IPQC检查所反馈的异常问题并进行处理结果的跟踪。
进行生产线的首件检查工作。
原材料检验或验证和定期确认检验控制程序
原材料检验或验证和定期确认检验控制程序原材料的检验或验证以及定期确认的检验控制程序是企业质量管理体系中的重要环节，旨在确保原材料的质量符合产品的要求和标准。
下面是一个关于原材料检验或验证和定期确认检验控制程序的详细介绍。
一、原材料检验或验证的目的和意义：1.确保原材料的质量符合产品的设计、技术标准和规范要求，以保证产品的质量稳定。
2.避免因原材料质量问题引起的产品缺陷和质量事故，降低质量风险。
3.在原材料采购阶段，对供应商的质量管理能力进行评估，确保供应商满足质量要求。
二、原材料检验或验证的流程和步骤：1.制定原材料检验计划和标准：根据产品要求，结合国家和行业相关标准，制定原材料的检验项目和评判标准。
2.选择适合的检验方法：根据原材料的特性和要求，选择合适的检验方法，如外观检查、尺寸测量、物理性能测试等。
3.检验样品的选取：从进货批次中随机选取样品，确保样品具有代表性。
4.进行检验或验证：按照检验计划和标准，对原材料样品进行检查、测试和评判。
5.检验结果的处理：根据检验结果，判断原材料的合格性或不合格性，做出相应的处理和决策。
6.检验记录和报告的编制：对检验过程和结果进行详细记录，包括样品编号、检验数据、结论等，并及时向相关部门和供应商反馈检验结果。
7.不合格品的处理：对于不合格品，需要与供应商进行沟通，协商解决方案，如退货、返工、补偿等。
三、原材料定期确认的目的和意义：1.确保原材料的质量稳定性和一致性，以保证产品的质量稳定。
2.对长期供应的原材料进行周期性的检验，掌握其质量状况，及时发现潜在问题，进行调整和改进。
3.确保供应商持续改进其质量管理体系，提高供应链的质量可控性和稳定性。
四、原材料定期确认的流程和步骤：1.确定定期确认的频率：根据原材料的特性和供应商的质量管理情况，确定定期确认的频率，通常为每半年或每年一次。
2.制定定期确认的标准和方法：根据产品的要求和供应商质量管理情况，制定定期确认的标准和方法，如样品数量、检验方法等。
原材料进厂检验操作规程
原材料进厂检验操作规程原材料进厂检验操作规程1. 目的原材料进厂检验是保证生产过程中原材料的质量，保证生产线的正常运行、产品质量的稳定性，并减少产品质量问题和风险的控制手段。
本操作规程旨在规范原材料进厂检验的步骤和要求，确保原材料的质量达到要求，并避免不合格原材料进入生产线。
2. 范围适用于所有进口和国内采购的原材料，包括但不限于化学品、原料药、食品添加剂等。
3. 检验设备和仪器1）外观检验设备和仪器：显微镜、放大镜等，用于检查原材料的外观是否合格。
2）物理性质测定设备和仪器：包括但不限于PH值计、密度计、溶解度测定仪等，用于检测原材料的物理性质是否符合要求。
3）化学性质测定设备和仪器：包括但不限于气相色谱仪、液相色谱仪、红外光谱仪等，用于检测原材料的化学性质是否符合要求。
4）微生物检验设备和仪器：包括但不限于洁净台、微生物培养箱等，用于检测原材料中是否有微生物污染。
4. 检验步骤1）采样按照规定的采样点和采样方法，从原材料的不同批次和不同工艺环节采集样品。
采样时应避免各种可能的污染，将样品置于干净、密封的容器中。
2）外观检验对采集的样品进行外观检验，包括颜色、味道、外观质量等。
如有异常情况，应及时记录并通知相关部门。
3）物理性质测定按照标准操作程序，使用相应的设备和仪器对样品进行物理性质测定，如PH值、密度、溶解度等，确保符合要求。
4）化学性质测定按照标准操作程序，使用相应的设备和仪器对样品进行化学性质测定，如含量、纯度、有害物质限量等，确保符合要求。
5）微生物检验按照标准操作程序，使用相应的设备和仪器对样品进行微生物检验，如菌落总数、霉菌数量等，确保符合要求。
6）结果判定根据检验结果判定原材料的合格性。
对于合格的原材料，应按照规定程序进行接收、储存、标识和入账。
对于不合格的原材料，应按照规定程序进行退货或处理。
7）记录和报告对每批原材料的检验结果、判定结果和处理情况进行记录，并及时向相关部门汇报和归档。
检验与试验控制程序
文件编号
制订单位
版本
发行编号
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二阶
品管部
6.1.6样本检验和测试完成后，检查员依IQC进料检验报告之有关规定对该批物料进行判定。
（1）判定合格时，在该批物料包装箱/袋上贴上“IQC接收”标签，由检查员将IQC进料检验报告交品管课长审核后，填写原辅检验结果通知单签名确认发放，以通知仓管人员将物料入库。
7.6备料生产传单
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品管部
4.1.2免检者。
4.2凡具下列原因之一的料品，即归纳于免检范围，不须检验便可使用，并建立免检清单。
4.2.1连续检验十批合格者。
4.2.2该项料品不直接影响产品品质者。
4.2.3本厂无检验设备但可由供应商提供质检报告，以利核对标准值者。
4.2.4免检之取消：制程或成品检验或客诉发现有料品可能不良，经复查库存品不良时或送公正单位化验不良时供应商取消时。
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品管部
6.1.1退货：货品放入退货区，并贴上“IQC退货”标签。
6.1.2合格：由检验员贴“IQC接收”标签，放置合格区办理入库。
6.1.3特采：贴上“IQC特采”标签，后入库。
6.1.4紧急放行的物料：标识紧急放行条或予物料卡上标明。
6.2材料仓库：仓库员须依各原材料之状况,将原材料分别置于下列各区域
文件类别
文件编号
制订单位
版本
发行编号
页次
二阶
品管部
4.3特采：产品发现有品质缺陷无法按规定标准验收，但不影响主要功能，且经品管主管核准仍可接受者。
原材料检验或验证和定期确认检验控制程序
1目的为保证生产用配件、原辅料的质量符合公司的采购要求，确保来料质量符合标准，严格控制不合格品流入生产工序。
2范围适用于所有进入公司用于生产的配件、原辅材料的检验和试验。
3术语来料检验：又称入厂检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。
来料检验由技术质量部检验员具体执行。
4职责4.1 技术质量部：a) 负责进货的检验、验证、定期确认工作。
b) 负责制订检验作业指导书。
c) 负责制定定期验证作业指导书。
d) 负责不合格品信息发出和处理。
4.2 采购部库管负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况和入库管理等。
5 工作程序5.1 来料检验5.1.1 来料后，由采购部人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并向技术质量部来料检验人员递交《质量检验委托单》一式两份。
5.1.2 检验员接到《质量检验委托单》后审核来料质量证明材料是否齐全、是否有效、是否合格。
并根据《原材料检验作业指导书》在《质量检验委托单》上填写应进行的检查项目。
5.1.3 检验员根据《原材料检验作业指导书》对实物进行总体外观、标记情况、尺寸进行检验。
对需要进行试验的来料进行试验判定。
5.1.4 检验员根据来料检验情况在《质量检验委托单》填写检验结论，并进行签名或盖章。
《质量检验委托单》一份检验员存留；另一份交采购部库管人员保留，同时检验员在《原材料入厂复验台账》上进行登记，月底上报技术质量部进行统计。
检验合格的来料通知采购部办理入库手续。
5.2 来料验证5.2.1 需要验证的情况：公司现有条件无法对来料进行直接有效检验的来料。
5.2.2 验证程序按照5.1的流程执行。
5.2.3 验证方法：可以按《原材料检验作业指导书》中规定对供应商提供的质量记录报告进行验证作为本次来料的检验判定的依据。
5.3 检验和验证的定期确认5.3.1 定期确认方法a) 公司自行确认：对来料加工后的产品进行检验确认来料的符合性。
b）通知供应商将来料送有检测资质的第三方检验，并向公司提供第三方检测报告。
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备注
采购部/库管
质量部
采购部/库管
采购部/
物料主管
采购
技术部/
生产部
主管领导
相关部门
2.a)检验员对判定合格的物料]开物品检验单，采购员直接办入库手续。
b)入厂验证环境物质不合格，直接报告环境物质负责人设立专门隔离区，存放环境管理物质相关不合格品，不经有害物质负责人签字、批准，任何人不得处置环境物质不合格品。
b)对可让步接收的物料，检验员在物品检验单上注明“让步接收”库管员直接发给生产车间使用。
c)对采购的重要物资不允许让步接收。
修订记录：
数量发料。同时，在领料单上注明“紧急放行”并按规定数量留取样品后，才能发料。
在紧急放行的同时，检验员应继续完成该物料的检验和试验，不合格时由质量部负责对该批紧急放行材料进行跟踪处理。
⑤材料环境物质不合格时，不允许做紧急放行，出口产品用原辅料原则上不得做紧急放行处理。
⑥以同一供方、同一时间到货的同一种物料为一个检验批次，分类做好《进货检验/验证记录台帐》。
4.监督抽查员
5.成品车间
6.成品主管
1.a)检验员依据《外观检验作业指导书》对成品进行全数、外观检验，并做好成品检验记录表。
b)对环保产品的检验，首先确定其规格型号是否与公司的“一览表”一致，相符者方可进行外观检验，环保与外观均合格，才能签署合格证，并在检验记录表上作 标记，进行确认。
c)更换国内与出品产品时须对工作台进行清洁处理，防止交叉污染。
7.库房的材料入库手续必须有合格检验单、发票或估价单，否则不予入库。
8.采购部必须“三单”齐全才办理付款或挂帐。
修订记录：
附页：
4.a)一般材料购进后，库管员首先核对材料名称、规格、数量、重量等是否与订购单或发票一致，材料名称
与规格不符不予接收，包装破损污染原材料或材料变质不予接收，确认无误后，填写请验单交检验员检
6.①材料环保检验：核对材料实物名称、包装、产地、供应商是否与《硅胶、护套产品库存原材料一览表》
《（内销）硅胶、护套产品库存原材料一览表》《包装原材料一览表》一致，检查与SGS报告是否在有效
期内，有其中一项不符合要求按不合格对待，不做后续检验。
②者，开具合格检验单一式四份，自留存一
文件名称：原材料检验控制程序
版次：第一版
目的：控制原材料入厂质量，确保产品质量。
范围：适用于硅胶高压帽、乙丙胶高压帽、垫片、阳极帽组件、汽车橡胶防
滑链、原辅料及包装材料的入厂检验。
401章节，1/1页
责任部门/人
流程
备注
采购部
库房
库管员
库管员
质量部检验员
采购员/库管员
采购部/财务部
2.a.对于首批原材料及特定时期的环保产品用原材料应要求供应商提供SGS报告。
8-12采购部对一般不合格提出评审，由技术部/生产部进行评审，经主管领导审批后，采购部将评审结论分发至相关部门执行。
10.不合格物料的评审处置方式有：让步接收、筛选、退换等方式。
13.a)对可筛选使用的物料，由检验员依据检验规范和主管技术员给出筛选样品或筛选标准，组织人员对购入物料逐个全检并记录，筛选出的不合格品由采购部作退货处理。
验；
b)环保材料确认：对购进的环保材料，库管员核对材料名称、规格、产地（或供应商是否与《硅胶、护套产
品库存原材料一览表》《（内销）硅胶、护套产品库存原材料一览表》《包装原材料一览表》一致）确认无
误后，在请验单备注栏标注环保标识“ ”并签字确认。
c)数量、重量不符，按实际数量收料，每次抽检5个包装称重量，取平均重量推算总体重量。
b.SGS报告每年至少提供一次，但在变更时必须提供SGS报告。
c.SGS报告保管期限为三年。
3.对购入的大批材料直接放入库位，由库管员挂待检标识。
对小量易搬运的材料直接放待检区，经检验合格后，移入库区位。
4.见附页
5.请验单须注明材料名称、型号、件数、批号，无批号应以入库日期作为一个检验批。
6.见附页
d)对环保项验证不合格，立即报告主管，隔离标识。
2.3.a)监督抽查员依据《外观验作业指导书》对以每个检验员日检验量作为一个抽检批进行抽样检验。依据《成品入库抽查方案》进行合格判定，并作好《高压帽、护套成品抽查记录表》。
b)对环保产品的抽检，首先确定其规格、型号是否与公司的“一览表”一致，再检查检验员检验记录表是否有确认标识 ，二者均合格方可放行。
4.对入厂检验不合格的物料开人“不合格品通知单”一式三份，分别交采购、库管各一份，各留一份，并在不合格物料上注明明显不合格标识。
5-7.a)采购部接到“不合格品通知单”后对严重不合格和环境物质验证不合格，直接办理退换货手续，并重新进行入厂检验。
b)库管接到“不合格品通知单”后，首先对不合格物料进行隔离、标识，防止混用与误发。
⑦检验用监视和测量装置必须完好且在有效期内，鉴定证书及合格标签完整。
⑧凡公司从事检验的人员必须持证上岗，并有公司总经理的授权。
修订记录：
文件名称：产品检验程序
版次：第一版
范围：该流程图适用于在交付给客户前需检验的所有产品的检验。
402章节，1/1页
责任部门/人
流程
备注
1.成品车间
2.质量部
3.监督抽查员
份，分别交采购、库房、财务各一份。
③经检验不合格的物料，检验员在其上贴/挂“不合格”标签，开具《不合格品通知单》一式三份交库管、
采购各一份，执行不合格品控制程序。
④当生产急需，来不及对采购物料进行检验/验证时，由生产计划部填写“紧急放行申请单”，经总工批准
后，质量部长在“紧急放行申请单”签名，库管员依据紧急放行申请单申请的材料名称、型号、
c)对环保项目检验不合格的产品，不得做让步放行。
6.对经检验合格的环保产品，在外包装箱右上角加盖“ ”章进行标识，分区域存放，分类入库，并作好入库批次登记，以便追溯。
修订记录：
文件名称：不合格品控制程序（1）
版次：第一版
范围：本程序适用于对购入材料的不合格品控制及处置。
503章节，1/页
责任部门/人