朝阳电子2017年KPI稽核说明

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电子制造业IPQC各工序稽核检查表

13
软件拷贝记录是否填写完整
14
碟片是否读碟面朝上放置,是否有重叠的现象贵重的专用测试碟是否每班有专人进行使用状况的确认
15
如怀疑会烧机芯的板,不可拿到其它工装测试,是否单独交维修分析并记录
16
测试OK板在流水线上是否按统一方向和位置放置
17
为避免机芯烧坏,测试排线的使用、检查、修复、更换是否有剪伤锡点,剪完后是否有检查其脚长
10
烙铁海绵是否定时清洁并保持适量水分,烙铁头是否干净
11
后加元件是否标示位置、规格,是否通知IPQC进行首件检查
12
流水线上不同工位的放板方向和位置是否有规定区分,保持整齐和间隔均匀、适当
13
下班时传送带线上是否有留板现象
13
用大量的料是否预先装好料待用,换料动作是否按顺序“取出供料器备用供料器装
料放入站位拆出原供料器料盘”进行作业,以节省机器停机时间
14
15
三
手贴作业
1
手贴物料是否标示规格、型号、位置,IC是否标示丝印,备用料是否也有规格、型号标示
2
是否按极性方向排列,无堆料现象
3
手贴散料放置是否使用防静电盒或防静电盘
8
贴胶纸是否有垫防静电垫或防静电海棉,是否用非金属物切割胶纸是否有挂伤板卡的现象
9
插件员工是否双手交替作业
10
插件工位区域内是否有散落零件
11
流水线上PCB放置是否因空位造成作业员等板的现象流水线速度与作业速度是否一致
12
掉件的板卡是否贴上标记重新下线,零件规格是否经确认后插入PCB
13
套模是否面向下放置,使用前是否检查和清理杂物后才使用
6
元件是否有分类、区分、标示、补件的料盒内是否存在混料现象

电子厂客户稽核改善报告范本PPT

本次稽核时间为XXXX年XX月XX日至 XX月XX日，历时X天。
稽核期间，客户对电子厂进行了全面的检查，包括生产线、品质检测、仓储管理等环节。
稽核范围
本次稽核范围涵盖了电子厂的主要生产流程，包括SMT贴片、插件、组装、测试等环节。
客户还对厂区的环境、安全卫生等方面进行了检查，确保符合客户的要求和标准。
人员监督与检查
建立人员监督和检查机制，对员工操作过程进行实时监控和抽查，及时纠正不规范操作。
环境安全改善措施
安全制度建设
01
建立完善的安全管理制度和应急预案，确保员工了解并遵守相
关规定。
安全设施配备
02
配备齐全的安全设施和防护用品，保障员工的人身安全和健康。
安全检查与整改
03
定期进行安全检查和隐患排查，对发现的问题及时整改，确保
生产计划管理
加强生产计划管理，合理安排生产任务，确保订单按时交付，提高客户满意度。
生产数据分析
建立生产数据统计和分析体系，及时发现生产过程中的问题，采取有效措施进行改进。
品质管理改善措施
01
品质标准明确
制定明确的品质标准和质量检验流程，确保产品符合客户要求和行业标准。
02
03
品质培训与考核
质量管理体系完善
根据自查结果，完善质量管理体系，提高质量管理水平。
加强员工培训与教育
培训需求分析
分析
设计培训课程，包括理论知识和实践操作等方面，提高员工的专业技能和素质。
培训实施与评估
实施培训计划，并对培训效果进行评估，不断优化培训内容和方式。
不良品处理
加强品质意识和操作技能的培训，定期对员工进行考核，提高全员品质意识。

企业电子厂第1周工安稽核工作报告范本PPT

重要度
安
No. 安全問題點發現
責全
時間
重中輕
任人
主任
原因分析
改善對策
改善期預
限
計
改
C R
MM AI
善
I
科技廠SMT
產線盛裝溶
劑盒傾斜，
辛辛作業人員未經對作業人員進行 C
3 易掉落或溶 1/03
中
文文意放置造成安宣導放置規范化 R
劑滲出產生 14:25
明明全隱患發生
I
1/ 03
安全隱患
改善前改善后
NO:1
5
第1周工安稽核缺失點
說明:CRI(critical)→馬上進行改善; MA(major)→3天內改善; MI(minor)→設定改善目標(7天內); #→重複發生項目
重要度
安
No. 安全問題點發現
責全
時間
重中輕
任人
主任
原因分析
改善對策
改善期預
限
計
改
C R
MM AI
NO:1
10
THINK SAFETY ALL THE TIME!
把安全放在心上
IT IS EVERYONES RESPONSIBILITY
这是每个人的责任
NO:1
11
重要度
安
No. 安全問題點發現
責全
時間
重中輕
任人
主任
原因分析
改善對策
改善期預
限
計
改
C R
MM AI
善
I
長成廠驗貨區
郭倪人員擦使產品立即更換專用有 C

北京市工商行政管理局关于2017年度绩效管理自查情况的报告

北京市工商行政管理局关于2017年度绩效管理自查情况的报告文章属性•【制定机关】北京市工商行政管理局•【公布日期】2017.12.27•【字号】京工商文〔2017〕35号•【施行日期】2017.12.27•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文北京市工商行政管理局关于2017年度绩效管理自查情况的报告京工商文〔2017〕35号市政府：按照市政府绩效管理工作领导小组《2017年度市政府绩效管理年终考评工作方案》（京绩发〔2017〕6号）要求，我局结合实际，认真开展了自查自评工作。

现将有关情况报告如下：一、基本情况以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九大精神、习近平总书记两次视察北京重要讲话精神、市委十一届十三次全会、市第十二次党代会、市委十二届三次全会精神及重点任务分解方案中明确的各项任务等有关重大决策部署，落实全面从严治党，打造为民、务实、清廉的专业执法队伍，促进全系统依法全面履职、提升管理服务水平，确保年度重点任务全面落实。

我局结合三定职责，将承担的年度市政府工作报告重点工作、“疏解整治促提升”、京津冀协同发展、清洁空气行动计划环境污染防治、城市副中心建设等专项工作、市人大代表建议和市政协提案办理及其他市委市政府交办的主要工作纳入年度绩效任务，涉及23项主要职责，共计40项工作任务，目前已全部完成（具体落实情况见附件）。

二、主要工作（一）落实各项督查考核工作一是围绕年度承担市委市政府重点工作编制市局折子工程，完善常态化督促检查机制，加强系统绩效考核，确保重大决策部署落实到位；二是严格落实上级绩效管理各项工作要求；三是认真落实国务院第四次大督查、国务院办公厅“放管服”改革专项督查、市政府有关年度重大决策落实情况集中督查等上级各专项督查；四是全年接到市领导批示督办事项、市委市政府督查室各专项督查、会议督查87次，全部在规定时限内按要求办结。

朝阳电子人力资源项目—hejunyuan

12
0.133
25
組員職能評估和提升職能
1次/月
0.5
0.0167
26
開立不良通報表及審核
6次/天
0.5
3
14.35
主管審核：填表人：
聯穎電線電纜（深圳）有限公司
職員工作負荷調查表
日期：2003年03月24日頁次：/
姓名
何軍元
部門
品保部
職務
組長
性別
男
年齡
35
入廠時間
95.4.29
序
工作項目&內容
頻率
（次/時間）
周期
（小時）
基數
01
早會、晚會，每日對上級交待工作任務偉達給組員
1次/天
0.5
0.5
02
工作安排
1次/天
0.5
0.5
03
不良異常處理和追蹤
6次/天
0.5
3
04
報表審核
1次/天
0.5
0.5
05
巡回倉庫物料標示
1次/天
0.5
0.5
06
急件處理
2次/天
0.25
0.5
07
工作內容跟蹤
1次/天
0.5
0.5
08
物料抽驗
2次/天
0.25
0.5
09
重大不良異常處理和溝通
3次/周
0.5
1.5
10
供應商來料異常檢討
2次/月
0.5
1
11
物料評估
1次/每季度
1
0.143
19
組員溝通、思想教育及交流
1次/月
1

制程稽核记录表

17
维修人员是否由专人负责维修,各规格之不良品是否有作明确标识并区分.维修品是否集中单独投放作业和检查测试。
18
制程工作台面上是否有与工作无关的工治具(如剪刀.挑针.剥线钳等).利器用后是否立即放入工具盒，不允许与产品混放。
19 穿HOUSING作业人员是否有做回拉动作.作业员是否自检品质。
20
5
测试工站测试不良品是否标识不良内容,分类放置于不良品盒(箱) 内并作记录.
6
流水线上各测试工序是否有用档板进行隔离，避免未检验品流出的风险.产线异常或可疑品是否有清楚标识和隔离。
测试工序未测品与已测品是否有明显的区分与标识，并按规定摆 7 放，不可乱放（如放在腿上）.
8
全检工站对不良品是否标识不良内容,分类放于不良品盒(箱)内并作记录，且要求各检验工位不可私自用剪刀修不良.
2.IPQC第二天上午9:00前完成前一天的记录
品质
生产组长：
IPQC:
表ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ编号/版本:
备注
制程是否有作业工序对尺寸进行管控,是否有用尺寸治具进行量测.
21
测试/全检人员是否能明确区分良品与不良品,是否熟悉质量管理相关要求.不允许任何人随意将线外产品放入自己工作台面
22 制造组长是否有对不良作确认及分析改善,并作持续追踪.
23 上线前确认最小包装是否有贴环保(ROHS)、无卤（HF)标签. 24 制程中使用工模治具是否符合环保、无卤要求.
生产设备设定参数是否符合工程图面及生产设备操作指导书之要
13 求.生产是否按客人要求自动包铜箔机必须点检地线过长不良项目
。
14
测试仪器及治具及调试是否符合工程图面及测试操作指导书要求, 测试治具每4小时点检1次.

北京市朝阳区电子政务绩效考核评价细则

组织管理（10 分）
（3 分）建设取得运行维护等各项规章制实效情况度健全，得到有效落实并取得明显成效。电子政务有明确的电子政务规划规划的实和年度计划并得到有效现情况的实施。区电子政圆满完成区委、区政府务重点任年度重点电子政务任目标实现务完成的务。（4 分）情况本部门年圆满完成年度部门电子度电子政政务项目建设和应用推务计划完广各项工作和任务。成情况 80% 以上的项目立项申项目立项请、项目建设符合《北申请、建京市朝阳区信息化项目设符合规建设管理办法》、政府采范购流程等，建设过程符合规范。项目建设符合最初 80% 以上的项目建设符的设计目合最初的设计目标，并标及使用达到预期的使用效果。情况
网上审批（5 分）
网上审批系统的使用情况
能够按照要求在规定的能够按照要求在规定的时时限内办理本单位审批限内办理本单位审批事事项，办结率 90%以上，项，办结率 80%以上，满满意率 90%以上。有信息安全应急处置机意率 80%以上。
能够按照要求在规定的时限内办理本单位审批事项，办结率 70% 以上，满意率 70%以上。没有信息安全应急处置机构或没有安全岗位，每年定期召开安全会议；但没有安全应急预案、灾备措施和工作流程。
能够按照财政及信息化专项资金管理办法合理项目资金使用资金；项目资金使项目建设利用情况资金使用资金及运用符合预算计划，无重（10 分）复建设和浪费。维资金（10 分）信息化运维资金有保运维资金障，纳入部门预算，渠落实情况道顺畅。机关办公局域网覆盖所有科室，全面支撑办公网络的建自动化；70％（含）以设和应用上业务系统接入政务专情况网或系统业务专网；全部使用全区统一的 IP 地址。公文、资产、人事、档案等内部管理信息化实现情况有功能齐全的内部管理信息化系统，80％以上公文、资产、人事、档案资料实现数字化管理。

北京市朝阳区电子政务绩效考核评价细则

附件1 北京市朝阳区电子政务绩效考核评价细则北京市朝阳区电子政务绩效考核评价细则1 / 252 / 253 / 254 / 255 / 25基础建设（15分）6 / 257 / 258 / 259 / 2510 / 2511 / 2512 / 25说明：1.本规则对评议表中各指标项评价等级的确定提供了参考尺度，使用时应根据某项指标相关的各方面情况综合把握该项指标评价等级的选择。

2.由于部门职能等原因，一些部门可能没有某些指标项对应的工作，这种情况可选择相应指标项为“无此项”，并在自评报告中说明理由。

13 / 25- 高氯酸对阿胶进行湿法消化后, 用导数火焰原子吸收光谱技术测定阿胶中的铜、“中药三大宝, 人参、鹿茸和阿胶。

”阿胶的药用已有两千多年的悠久历史, 历代宫①马作峰.论疲劳源于肝脏[J].广西中医药,2008,31(1):31.①史丽萍,马东明, 解丽芳等.力竭性运动对小鼠肝脏超微结构及肝糖原、肌糖元含量的影响[J]. 辽宁中医杂志,①王辉武,吴行明,邓开蓉.《内经》“肝者罢极之本”的临床价值[J] . 成都中医药大学学报,1997,20(2):9.①杨维益,陈家旭,王天芳等.运动性疲劳与中医肝脏的关系[J].北京中医药大学学报. 1996,19(1):8.1 运动性疲劳与肝脏①张俊明.“高效强力饮”增强运动机能的临床[J]．中国运动医学杂志，1989，8（2）：10117 种水解蛋白氨基酸。

总含量在56.73%～82.03%。

霍光华②采用硝酸-硫酸消化法和18（4）：372-374.1995,206．2②林华,吕国枫,官德正等. 衰竭运动小鼠肝损伤的实验性[J].天津体育学院党报, 1994,9(4):9-11.②凌家杰.肝与运动性疲劳关系浅谈[J].湖南中医学院学报.2003，2（6）31.②凌家杰.肝与运动性疲劳关系浅谈[J].湖南中医学院学报.2003，23（6）：31.②谢敏豪等.训练结合用中药补剂强力宝对小鼠游泳耐力与肌肉和肝Gn, LDH 和MDH 的影响[J]．中国运动医学杂②杨维益,陈家旭,王天芳等.运动性疲劳与中医肝脏的关系[J].北京中医药大学学报. 1996,19(1):8.2.1 中药复方2.2 单味药33 阿胶和复方阿胶浆③常世和等.参宝片对机体机能影响的[J].中国运动医学杂志，1991，10（1）：49.③聂晓莉，李晓勇等.慢性疲劳大鼠模型的建立及其对肝功能的影响[J]. 热带医学杂志，2007,7(4)：323-325.3.1 概述3.2 关于阿胶和复方阿胶浆医疗保健作用的3.2.1 营养成分和评价3.2.2 阿胶的药理作用3.2.3 阿胶的临床应用4④Xie MH, etal．Effects of "Hong jing tian she 1u" on reproductive axis function and exercise capacities in men. The5⑤周志宏等．补肾益元方对运动小鼠抗疲劳能力的影响[J].中国运动医学杂志，2001，20（1）：83-84202-204.5`"InternationalCourseandConferenceonP hysiologicalChemistry and Natrition of exercise and training (Abstract)6⑥杨维益等．中药复方“体复康”对运动性疲劳大鼠血乳酸、p 一内啡肤、亮氨酸及强啡肤Al-13 影响的实验研⑥。

稽核模板

12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 业务 9 10 11
100% 100% 100% 100% 100% 100% ≤3 ≥90% 100% 100% 100% 0% 100%
月月月月月月月月月月月月月
业务品质业务财务业务业务 PMC 财务仓储财务业务仓储 PMC
9 10 11
100%
月
研发
根据项目申请单、ECN抽查
目前暂定做5个实验
100% 100%
月月
工程业务
实验改善追踪表合约审查单
12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 工程 8 9 10 11
损失工时异常措施（3分）开出《异常联络单》后回复时效性（3 分） ECR\ECN\4M变更申请是否按规定流程操作（3分）部门过程绩效统计（3分）封样的及时准确性（3分） SOP的及时准确性（3分）工装/治具/设备的故障率（3分）治具验收后的适用性（3分）损失工时异常措施（3分）试产是否组织召开试产前及试产总结会议（3分）设备是否制定保养计划、是否按计划进行保养（3分）标准工时统计的完整及准确性（3分）设备是否按时校正（3分）
合约审查单异常联络单追踪表业务部过程绩效报告报价分析表订单变更通知单或邮件顾客特定要求实施对照表紧急插单评审表回款率统计表库存分析表业绩月达成率统计表合约审查单报废单以合约审查单交期为准比去年同期增长30% 量产产品对应一份成本分析表
业务
12 13
顾客满意度调查表（3分）客户订单是否及时录入ERP（3分）
备注
7 8 9 10 11 12 1 2 3 5 6 7 8
招聘一人，目前未定义放在项目还是研发

稽核报告说明表

人员之权限方可查询到其请购的
供货商管理、价格管理、请购及采购
状况，连信息管理员也无权限查
数据都可作管控，作业效果会比 OA
询，且 OA 数据无法作备份，一旦
系统好，此点建议请资讯部评估可行
人为删除根本无据可寻。
性。
生产物料部份：
1、为了保证 ERP 系统中物料库存数与
1、由于 ERP 系统中九大量之一的物料
要关注其经营合法性以及营业执照、
的设备类别不很频繁。税务登记证等证件是否齐全，并要求
便适用生产。
料 3、对于交易金额较大的供货商未能
其提供相关执照证件予以备案。
2、对于有合作一个月以上的供应商，将供应商资
协商月结付款；对于交易金额较大 2、为确保采购物品的质量，行政部对于
料补齐。后续对长期合作的供应商都要有资料
之供货商未要求提供增值税专用
所有交易的供货商应建立长期合作
备案。
发票。
关系，如频繁更换新供应商则新价格
3、一次性金额较大的主要是购买固定资产设
需要财务审核。
备，如第一次跟人家合作，我们会采取现结的
3、建议对于后续每年有三次以上交易
方式，如继续合作，就会采取月结方式。
非完整，
予以备案。
2、采购单价变更时没有任何主管审核 2、供货商变更单价时，行政部要要求供
确认，如：厂牌套，OA 单价：0.5
货商提供报价单，同时将报价单交由
元/个 4 月份起采购单价为 0.6 元/
财务部核价员审核并经副总以上主
条；电子工具：好帮手电批，OA 单
管核准后方可进行购买。采购时要严
份的核价单至今未审核。
及流程，即报价单经采购一课主管审

朝阳电子人力资源项目—mengyueqing11

聯穎電線電纜（深圳）有限公司
職員工作負荷調查表
日期：2003年3月12日
姓名孟月清部門管理部
人事
性別
女年齡 28 入廠時間 96.01.14
序
工作項目＆內容
1 日常工作計划
2 全廠人員打卡考勤巡查、與異常的處理。
3 人員請假單登錄與資料管理。
4 全廠人員出勤狀況日報表提供與異常處理。
5 員工辦廠牌卡記錄管理
6 離職人員手續辦理工資結算與手工記錄和資源更新。
7 各種人事命令、人事異動、人員獎罰等資料更新記錄與歸當。
8 新進人員入廠手續辦理與人事檔案建立。
9 全廠人員出勤加班薪資核算與審查。
10 配合通訊廠所需要資料列印、及新進人員檔案建立。
7.121 填表人：孟月清
周期 0.167 1.5 0.5 0.5 0.33 0.3 0.7
5 18 1 1 4 1 1 1.5 2 17 1.5 0.5 0.5 0.11 0.3 0.7 0.19 0.69 0.115 0.5 0.154
1 0.167 0.019 0.026 0.038 0.31 0.019 0.058 0.029 0.013 0.01 0.006
20 月底做資料月結，人員打卡排班、資料更新。
21 公司福利節日禮金資料列印。
22 年終未請探親假補助資料列印。
23 年終春節路費資料列印。
24 年終享有分紅者名單提供。
25 主管審核：
頻率 1次/天 1次/天 1次/天 1次/天 2次/周 1次/天 1次/天 1次/月 1次/月 3次/月 3次/周 1次/月 1次/天 1次/周 1次/季 1次/季 1次/月 1次/月 1次/月 1次/月 3次/年 1次/年 1次/年 1次/年

产线稽核细项

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051垃圾量不能超出垃圾箱外；每区域必须有负责人，每站环境由该站作业人员负责；产线中特殊工站必须有完整的培训方法及该员工的考试成绩；员工吃饭，休息时间，将已完成的产品放置于停止的流水线上，未完成的放于工作台上；产线通道有标识，且标识无破损；垃圾箱统一用蓝色垃圾箱；通道内禁止作业，且无其他障碍物；线体及各工站无灰尘；员工有岗前培训，且该员工所持培训技能要与作业工位一致；设备设施保持清洁、并每日维护；PCBA板堆高不能超过五层，PCBA良品须在投入站区域内，PCBA不良品放置线修站台内，且12小时内完成退库；检测扫描枪与当站设备是否正常运作；保持产品单PCS流线，且不能有空格或者堆积；所有物料必须有料号，且要与物品一致，标示朝外；产线内只可放置当天排程内的机种材料，未结工单的物料必须标示清楚，放置于未结区域内；所有产线内物料摆放在黄线内侧，不能压线、且放置于对应的产线中；工站内的堆高不能超过三层，每层都应有气泡袋保护；说明书、CD、彩盒须做到小批量管控，20PCS 为单位；线别: 班別: 日期: 稽核人:项次稽核缺失项（文字描述或图片）Ass'y制程稽核 CHECK LIST稽核时间(含加班)奖惩静电服拉链应高于左胸胸前公司logo ；新员工试用期满后，直接人员应更换为蓝色肩章。

间接人员佩戴与职称相对应的肩章；工作牌须挂于左臂最上肩带；稽核项目产线区域内，组测包材料堆高不可超过流水线线体高度；检查设备的接地线是否完好、是否漏电或其他存在安全隐患现象；机器设备静电帽须佩戴端正,不露出刘海,及男女静电帽不可混戴；需检查设备是否存在安全隐患、是否有定期检修；员工作业时须坐姿端正，禁止翘腿、托腮、趴在桌子上；需校验之设备是否在校验期内；作业时，该站使用的设备治具须与SOP所规定的设备一致；产线机器应保持无灰尘及设备上不摆放堆积其他的产品；女员工穿着的裙子长度须在膝盖以下；静电鞋不可破损、脏污、或拖穿，如需更换，请及时申领；不可在静电桌、流水线、工作台面上胡乱涂鸦、破坏设施设备；缺失1条记申诫3次记小过1次缺失1条记申诫3次记小过1次工站内良品与不良品须区分、标示，不良品不超过3PCS，并放于不良品盒内；备注员工在车间内需将手机调至震动状态，包含管理人员；作业中，员工不可私自串岗、离岗，离开岗位时需佩戴离岗证，并向领班说明去向；员工在作业时禁止聊天讲话，禁止在车间中嬉戏打闹；产线产品放置必须轻拿轻放，不能有抛、甩行为；流水线上产品放置要整齐、划一；员工作业时必须依照SOP 标准作业；环境ESD 点检标签必须在合格时间内；产线内的物料不能放置于栈板上；物料方法工位必须摆放相应的材料，不可有其他材料、物品；包装区域内所有包材不能直接落地放置；产线所用的SOP必须为最新版本，SOP 齐全、不能无SOP作业；静电手环、静电鞋每日须保持三次点检；地面无垃圾及纸屑；缺失一条记1个红苹果，累计3次记小过1次作业前检查MES、Shopfloor系统是否正常；缺失一条记1个红苹果，累计3次记小过1次人员缺失一条记1个红苹果累计3次记小过1次缺失1条记申诫3次记小过1次静电服内的衣服不可长过静电服，且衣领外不得外翻静电服之外；员工在工作期间不能佩戴戒指、手镯、手表等易造成产品划伤之饰物；员工手指甲长度不能超过指肚；设备点检表需按时按标准点检，且保持点检表字体清晰，表单无破损；。

通用供应商稽核评价表(QPA)

稽核人员陪同人员
分数稽核结果
序号稽核内容自评分值自评评分自评达成率稽核分值稽核评分
稽核达成率
1品质
22021195.9%22000.0%2研发技术9091101.1%9000.0%3采购140140100.0%14000.0%4
体系环保
117117100.0%11700.0%567
559
98.6%
567
0.0%
优势总结
劣势总结
总分
备注：
1. 严重=C，分值为10分，有标准、有执行、有记录完全满足要求计10，存在轻微缺陷计5分，完全没有计0分；
2. 重要=Ma，分值为3分，有标准、有执行、有记录完全满足要求计3，存在轻微缺陷计1分，完全没有计0分；
3. 一般=Mi，值为1分，有标准有执行，有记录完全满足要求计1，存在缺陷计0分
4. 不适用请填“NA”
5. 在供应商自评证据填写说明，每项内容的备注栏位，文件需填写文件名称、编号及对应的章节号或简述，记录需填写名称、编号，如："QM-01 品质手册，5.3.1","QR-004-001A 首件检验记录"。

稽核类型评级判定
CVTE评鉴小组意见
通用稽核评价表（QPA）
制造商名称稽核日期新供应商引入审核
年度例行稽核
专项稽核
新部品拓展稽核。

SMT生产稽核检查表

时是否有核对实物背文.
3-5.C级材料上一盘料是否在料柜
防焊胶带上注记,并交接料盘数. 3.
A材柜管理: 4-1.拆装储存管制表是否按时填写. 4-2.除A材,其余物品是否随意放在 4.
防潮柜内. 4-3.交接班时,A材是否清点确实无误.
(查记录是否详实) 物料及料盘摆放:
5-1.空料盘不可放在Table台下的资源回收箱内 ,应放在指定垃圾桶内
锡空焊),是否反馈AOI技术员改善.
包装站作业员填写送检单的标示卡, 15.
是否依据班长填写样板作业.
16-1.目检员在目检时是否每片板
16. 作业顺序是一致的.
16-2.目检员罩板时,是否有用竹签.
班长是否落实两个小时对目检员 17.
做GO-NO GO检测(查检记录).
维修员在修缺件、损件、反向
18. 是否落实做在维修报表上,
稽核人 :
序号
现场稽核内容
1-1.锡膏开始使用时间是否记录在
罐上. (查检: 08:30 / 20:30 前完成)
1-2.印刷员在清洗钢网时,是否有 1.
重点检查PCB板A、B级材料
空PAD是否有上锡.
1-3.印刷员是否检查PCB版本.料号.
所有保养及查检表是否按时填写?
2-1.机器设备保养/检查表
5. (检查是否有物料当垃圾丢弃行为.)
5-2.一在线有两机种物料在生产线上生产,未生产机种料是否装箱现场稽核内容
23 所有散装PCB上线前需烘烤.
设备接地线(黄线)与设备接合处未用螺 24
丝锁紧.
25 已开启使用的锡膏瓶盖未密合存放
26 防潮柜内放置材料使用记录未放在防
是否有更改现象.