因公出差审批表

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第二条适用范围本制度适用于公司所有人员以及公司专职驾驶员因工作需要在国内出差和办理事务。

第三条定义1、因公出差:包括公司安排的采购、洽谈、销售、考察、开会或公司安排的其他外出任务，可以报销差旅费。

2、出差区域:国内3、差旅费:包括车船费、市内交通费、住宿费、乘车补助、伙食补助电话补助等。

4、管理层:公司高层、部门经理、副经理级别。

5、基层:主管、专员和其他级别的员工。

6、短途出差:威海、烟台、青岛三地出差。

7、长途出差:国内各地区，除烟台、青岛、威海三地区。

第四条借款程序1、出差申请:出差人员应填写《出差申请表》，并按以下顺序申请审批:部门负责人或部门经理、分管副总经理、总经理、董事长。

临时紧急出差任务的，则在申请表上写明实际情况由总经理或总经理授权的副总经理(总经理外出时)批准。

2、部门记录:《出差申请表》一式两份，一份留本部门登记，一份由出差人员到财务部凭以预借差旅费。

部门根据《出差申请表》认真做好出差人员出发、回归记录、车辆安排及相应事项的安排。

3、借款:出差人员持批准的《出差申请表》提前一天(周末或节假日顺延)到财务预借差旅费，填写《请款单》。

对于已有借款，未按时销账处理的人员，财务部不允许再次借款。

(每次借款都需由借款人上级进行担保)第五条:差旅费项目:短途出差:如果公司派车辆，油费和路桥费实报实销。

自驾车辆员工以实际车辆油耗和实际路桥费进行报销。

根据级别还可享受住宿、用餐、电话费、生活费补贴。

(完整版)常见报销明细表类别

常见费用报销类别
一、
1.业务事项的发票:出具相应费用的发票
首选：增值税专用发票,因为专票可以抵扣,能为企业降低成本和费用。

次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。

财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。

2.注意事项
（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。

○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。

○发票章不要盖在金额和校验码上面.
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。

（3）除火车、飞机票外,个人抬头发票不予报销。

涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。

（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。

（5）当年发票当年报销,不能跨年。

当月只报销三月内的发票,超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。

（6）现在发票都是国税票，没有地税票。

不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。

（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。

二、发票粘贴注意事项：
1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。

2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。

3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。

4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。

5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出
差行程。

]经济舱 ]一等舱 ]二等舱 ]三等舱
火车[ ]软卧 [ ]硬卧汽车[ ]
董事长
分管领导Βιβλιοθήκη 因公出差审批表出差人出差时间出差地点及消费区域出差事由年月日 —— ：[ ] 一类所属部门年月 [ ]二类住宿费日 [ ]三类膳食补贴至：至出差地所属消费区
交通费飞机 [ 轮船 [ 报销限额核准 [ [ 直接上级
]经济舱 ]一等舱 ]二等舱 ]三等舱
火车[ ]软卧 [ ]硬卧汽车[ ]
董事长
分管领导
因公出差审批表
出差人出差时间出差地点及消费区域出差事由月日至：至出差地所属消费区年 —— ：[ ] 一类所属部门年月 [ ]二类住宿费日 [ ]三类膳食补贴
交通费飞机 [ 轮船 [ 报销限额核准 [ [ 直接上级
]经济舱 ]一等舱 ]二等舱 ]三等舱
火车[ ]软卧 [ ]硬卧汽车[ ]
董事长
分管领导
因公出差审批表
出差人出差时间出差地点及消费区域出差事由年月日 —— ：[ ] 一类所属部门年月 [ ]二类住宿费日 [ ]三类膳食补贴至：至出差地所属消费区
交通费飞机 [ 轮船 [ 报销限额核准 [ [ 直接上级

东北大学差旅费管理办法

东北大学差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范我校国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据教育部转发的《中央和国家机关差旅费管理办法》，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于各学院、直属部门和机关各处室等部门（以下简称：部门）。

第三条差旅费是指学校工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

学校工作人员(以下简称:出差人)是指在职事业编制人员、离退休返聘人员、劳务派遣人员、与学校签订劳动合同的聘用人员及研究生等。

本科生因公出差仅限于学校统一组织的各种竞赛及参与科研项目等活动。

第四条各部门要认真编制差旅费预算，严格控制差旅费支出规模，不得超过差旅费预算报销差旅费。

第五条各部门要严格履行学校因公出差审批程序(详见附表1)。

因公出差必须按规定报经本部门有关领导或项目负责人批准，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的出差活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。

第六条学校依照财政部按分地区、分级别、分项目的原则制定的差旅费标准执行，并依据财政部适时调整的差旅费报销标准,调整我校的差旅费报销标准。

第二章部门正职干部出差及报销差旅费的审批第七条机关部处、直属部门的正职干部出差及报销差旅费须经主管校领导审批。

第八条学院院长出差及报销差旅费，可由学院书记审批；学院书记出差及报销差旅费，可由院长审批；学院书记、院长一同出差及报销差旅费，由校级领导联系人审批。

第九条使用科研经费报销差旅费的，部门正职干部为科研项目负责人的，由学院主管科研的副院长（负责人）审批；非科研项目负责人的由科研项目负责人审批。

第三章城市间交通费第十条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第十一条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）院士火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销校级领导火车软席（软座、软卧），二等舱经济舱凭据报销交通工具高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座正高职、正处长及五级以上职员火车软席（硬座、硬卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座三等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销院士、校级领导出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。

出差补助费管理规定

出差补助费管理规定出差补助费管理规定出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。

接下来就不妨和爱汇网店铺一起来了解下出差补助费管理的相关资料，希望对各位有帮助!出差补助费管理规定篇1第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司和分公司全体员工。

第三条出差审批权责1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。

2、部门经理出差由总经理审批。

第四条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。

3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

第五条出差审批1、出差应填写《因公出差审批表》(附表)，经有审批权限的领导批准同意。

2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批，向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。

对无故未报销者不予再次借款。

超过一个月还未办理报销手续，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。

3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。

4、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差费。

第六条差旅费构成列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：1、交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。

2、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。

3、膳食补助：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。

4、交际费：请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。

第七条出差费报销标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。

限额控制的具体标准:1、住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算。

关于公务出差统一购买机票的通知5.24

关于公务出差统一购买机票的通知各单位：为了加强对机票预订的管理，降低公司的差旅成本，根据《国内因公出差管理办法》的文件要求，现将公务出差统一购买机票的具体操作办法通知如下：一、适用范围：沪、津两地所有出差员工预订国内、港澳或国际机票二、机票预订办法：1、上海及天津基地所有出差员工的机票预订均由两地总务管理课派专人兼职负责，统一管理。

2、由出差人员填写《因公出差审批表》经相关领导批准后，将复印件交至各订票专管员处；3、订票专管员根据《因公出差审批表》审核相关信息，确定航班后出票，电子客票信息经网络平台直接发送至出差人员手机；4、出差人员根据手机短信中的客票信息办理登机手续；5、部长及总监级以上人员的机票预订由各单位行政人员、秘书或翻译代为办理。

三、机票预订要求：1、受理时间：周一至周五8:30-17:30期间，特殊情况除外；2、提前预订：出差人员在确定出差行程后，应立即办理出差审批手续，并提前3-5个工作日预定往返机票；3、折扣最优：订票专管员应在指定的票务公司或航空公司预定机票。

定票时，在满足预定者出行要求的前提下，本着节约开支的原则进行预定，尽量选择出行当天工作时间内票价最优的航班。

4、改签或退票：⑴机票预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。

⑵因公司出差计划调整，出差人员需要变更行程的，因提前1-2个工作日告知订票专管员，并提交情况说明，否则不与办理改签或退票业务；出差在外人员可先电话告知，回来后补交情况说明。

⑶因个人原因变更行程的，应自行承担改签或退票费用。

四、票款支付、核销：1、上海基地管理办法：⑴所有机票款由公司统一支付，出差人员不需要再借支备用金付款；⑵每月初由订票专管员负责统一核销上月的机票款，按部门、项目等要素分别统计汇总列各部门或项目专项差旅费；⑶出差人员在出差结束后5个工作日内到订票专管员处领取由订票专管员签字确认并加盖订票专用章的电子客票复印件作为核销差旅费补助的依据。

⑷未按规定购买的机票，且无订票专管员签字确认并加盖订票专用章的电子客票财务一律不予核销。

2023年员工出差报销标准

2023年员工出差报销标准2023年员工出差报销标准篇11、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。

客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。

客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按 40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。

办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

工作人员出差审批报备制度

工作人员出差审批报备制度第一条为加强和规范厅机关出差审批管理，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》，省委办公厅、省政府办公厅关于领导干部外出报告工作制度等有关要求，制定本制度。

第二条本制度适用于厅机关各处室、厅属各事业单位在编在职工作人员。

第三条出差是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，包括但不限于考察调研、督查检查、巡视考核、事故调查、评审评价、检验验收、交流学习等。

第四条出差必须按规定审批，从严控制出差人数和天数。

严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条厅机关各处室、厅属各单位工作人员外出须填写《出差任务审批单》。

处级以下干部因紧急公务必需搭乘飞机的须同时填写《乘坐飞机审批单》。

第六条外出审批报备实行分级管理制度，按以下程序办理审批手续。

厅主要领导外出审批报备工作按照省委省政府有关规定执行。

副厅长、一级巡视员、二级巡视员、总工程师出差，由厅主要领导批准，在厅办公室备案。

各处室（单位）主要负责人出差，经分管厅领导同意、厅长批准后，报厅办公室备案。

其他干部职工出差，经本处室（单位）主要负责人同意、分管厅领导批准后报厅办公室备案。

第七条出差审批报备原则上须提前3天进行，因紧急事项临时出差的应在第一时间报备。

如遇特殊情况，可先电话或口头报备，出差返回后再履行审批报备手续。

第八条出差人员应始终保持通信畅通。

因特殊情况需逾期返回或改变行程的，应以书面或口头形式及时报告，经批准后方可逾期或改变行程，返程后在报备表中注明。

未经批准因逾期或改变行程所产生的费用不予报销。

第九条因公出差使用公车的，须填写《公务用车审批单》并留存；因公出差返程后报销有关费用的，须在报销凭证后附《出差任务审批单》《公务用车审批单》，乘坐飞机的附《乘坐飞机审批单》，报规财处审核。

第十条厅机关领导干部到基层调研，要坚持轻车简从,从严控制随行人员。

厅办公室做好出差人员的登记管理和车辆保障，统筹安排车辆和外出时间，避免同一时间段到同一地点重复扎堆调研、督查检查。

公务人员出差报销管理制度

第一章总则第一条为规范公务人员出差报销行为，加强财务管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，结合本机关实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本机关所有公务人员出差报销。

第三条出差报销应遵循真实性、合法性、节约性和效益性原则。

第二章出差申请与审批第四条公务人员因公出差，需填写《公务出差申请表》，明确出差事由、目的地、时间、人数、预算等。

第五条《公务出差申请表》经部门负责人审核，报机关负责人批准后方可出差。

第六条出差期间，如遇特殊情况需延长出差时间或增加预算，公务人员应及时向审批部门报告，并重新履行审批手续。

第三章出差费用报销第七条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第八条交通费报销标准：（一）国内城市间交通费：乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，按实际发生费用报销；（二）市内交通费：按出差期间实际发生的市内交通费用报销。

第九条住宿费报销标准：（一）住宿费按出差地点的住宿费标准报销，具体标准根据国家及地方相关规定执行；（二）住宿费报销标准不得超过国家及地方规定的最高限额。

第十条伙食补助费报销标准：（一）伙食补助费按出差地点的伙食补助费标准报销，具体标准根据国家及地方相关规定执行；（二）伙食补助费报销标准不得超过国家及地方规定的最高限额。

第十一条出差费用报销应提供以下材料：（一）公务出差申请表；（二）交通票据；（三）住宿发票；（四）伙食补助费报销单；（五）其他相关证明材料。

第四章报销审批与支付第十二条出差费用报销经部门负责人审核、财务部门复核、机关负责人审批后，由财务部门支付。

第十三条财务部门在收到报销材料后，应及时进行审核，对不符合规定的报销申请予以退回。

第五章监督与检查第十四条机关财务部门负责对公务人员出差报销工作进行监督检查，对违反本制度的行为，依法依规进行处理。

第十五条机关审计部门定期对公务人员出差报销工作进行审计，确保报销行为的合规性。

差旅费管理办法及审批表2

名称
编制部门日期
差旅费管理办法
财务部 2015-01-16
审核日期
胡显良 2015-01-20
版本号页码修订状态编号批准日期
01 共 8页第 1页
00 CW－ZD－004
郑强 2015-02-02
差旅费管理办法
1 目的为加强和规范公务出差审批和差旅费管理，推行厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《成都市市直机关差旅费管理办法》﹙成财行〔2014〕70 号﹚、成都市卫计委《公务出差审批及差旅费管理制度》的相关规定和要求，结合我院实际，制定本办法。
出差人员乘坐交通工具的等级见(附件二) 4.1.3 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具。如因公出国，城间交通费按飞机票报销。 4.1.4 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。 4.1.5 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。自驾车出差只报销过路费。 4.2 住宿费 4.2.1 住宿费指工作人员因公出差入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 4.2.2 出差人员住宿限额费标准（见附件三） 4.2.3 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆或各地定点接待宾馆住宿。 4.2.4 如因公出国进修，除对方提供住宿者外，应租住公寓或选择普通旅馆住宿，费用在不超过《国家外国专家局、财政部关于调整中长期出国（境）培训人员费用开支标准的通知》（外专发[2012]136 号文）据实报销。 4.3 伙食补助费 4.3.1 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费。 4.3.2 出差人员的伙食补助标准见附件三出差人员伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。 4.3.3 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。 4.4 公杂费 4.4.1 公杂费指工作人员因公出差期间发生的市内交通费，通讯费等费用。 4.4.2 出差人员的公杂费标准标准见附件三。公杂费按出差自然（日历）天数计算，按标准包干使用。其中：省内每人每天 50 元，省外每人每天 80 元。 4.4.3 出差人员由接待单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 4.4.4 出差人员因公出差期间由医院或接待单位提供车辆的。市内出差：不再报销公杂费。市外出差：在出差公杂费限额标准内减半报销公杂费。

东北大学因公出差审批表

学生(博/硕/本)
所属部门负责人审批意见：
签字年月日
项目负责人或项目经费审批人审批意见:
签字年月日
主管校长或校级领导联系人审批意见：
签字年月日
注释:本表“各审批意见”栏，应依据《东北大学差旅费管理办法》第二章的相关规定履行审批手续。
附件1.
东北大学因公出差审批表
出差带队人姓名
带队人所属部门
预计出差起止日期(天数)
出差地点（含经停城市）
出差任务
使用经费项目名称
经费账号
出差人所属部门审核意见
审核内容
是否列入因公出差计划：
是否列入差旅费预算:
其他特殊事项预先说明：
出差人员名单
姓名
性别
职务职称

AA大学AA学院因公出差审批备案表

年月日
说明：
1、学院师生出差执行提前报告制度；
2、因公出差教职工由二级单位审批；学生国内出差需先经导师同意后再由二级单位审批；
3、因公出国（境）审批与管理办法按照校党[2012]64号文件规定执行，因公出差审批规定照校财[2016]10号文件规定执行。国家/学校相关制度修订时，按新规定执行；
4、此登记表应在出差人员出差前交学院办公室审批登记备案。境外出差表交由外事专办员，境内出差表交由科研与财务科。
出差人签字：
导师
意见
同意。
导师签字：
教师
本次出差不影响正常课堂教学。
出差人签字：年月日
二级单位审批意见
负责人签字：
年月日
分管领导审批
分管领导签字：
年月日
注：①境外出差：此表须在网上提交申报表前交至学院外事专办员，由领导审核
②境内出差：出差时间≥7天或从学院公用经费支出时，须经分管领导审批
学院备案
AA大学AA学院因公出差审批备案表
No.
出差人
二级单位
出差地点
□境内 □境外地点：往返时间年月日至年月日
出差事由
□学术会议 ※任务（境外必填）□ 口头报告 □发表论文 □其他：
□学术访问和交流□项目汇报、研讨或答辩
证明材料
□邀请函□调研函
□会议通知□其他：
出差内容
简介
出差人
学生
本次出差不影响正常课程学习。

出差审批制度

出差审批制度出差审批制度明细1、总则1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度;1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效;2、出差规定：2.1 出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。

(副总经理以上除外)。

2.2当日出差人员不得在外住宿;2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。

2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。

2.5出差往返交通费凭乘车发票2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。

2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销;3、出差审核程序3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，(驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请)。

并按核准权限逐级核准后方可执行：3.2副总出差，报请公司总经理审批(可通过电话、邮件报请核准);3.3部门主管出差，报请分管总经理审核;超3日由总经理批准。

3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过3日则分管总经理批准，超过5日以上则总经理批准(安装员工除外)。

3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差;3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。

3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3.8出差员工(副总以下)在出差前须到办公室备案(特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案)。

人员出差审批管理制度范本

人员出差审批管理制度范本一、总则为确保公司业务工作的顺利开展，规范员工出差行为，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司所有员工的出差审批管理。

二、出差类型及审批权限1. 出差类型：（1）公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；（2）出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；（3）私事：请假休息者。

2. 审批权限：（1）总经理负责部长以上（含）出差人员的审批；（2）各部门主管副总经理负责本部门副部长以下出差人员的审批。

三、出差申请及审批程序1. 员工因公需出差时，应提前向直接上级提出书面申请，填写《出差申请表》，并注明出差地点、事由、计划及出差费用预算。

2. 员工提交《出差申请表》后，直接上级应在2个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。

3. 审批通过的，《出差申请表》需提交给综合管理部进行统一管理。

4. 综合管理部根据审批通过的《出差申请表》，安排出差事宜。

四、出差期间的管理1. 出差人员需按照《出差申请表》中拟定的时间、路线、计划开展出差工作。

2. 出差人员到达出差地点后，应及时与公司保持联系，每日向直接上级报告工作进展及下一步工作计划。

3. 出差人员如需变更出差计划，应提前向直接上级报告，并征得同意。

4. 出差人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，注意保管好个人和公司的财物，确保人身安全。

五、出差费用报销1. 出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。

特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2. 出差时间超过24小时的，按以下标准进行报销：（1）交通费：根据实际产生的费用报销，原则上选择经济合理的交通方式；（2）住宿费：按公司规定的标准报销，实际发生费用低于规定标准的，按实际费用报销；（3）伙食补助费：按公司规定的标准报销，实际发生费用低于规定标准的，按实际费用报销；（4）电话费：凭有效发票报销，报销金额不得超过实际发生费用。

出差申请单

出差申请单出差申请单是企业职工因公出差时向领导提出的一种申请，该申请单有一定的固定格式，其中包含了出差人员的基本信息、目的、时间、地点、经费预算等内容。

出差申请单的填写有助于统计企业职工因公出差的情况，可以帮助企业进行出差计划和经费控制，也有助于员工合理安排时间和提高工作效率。

一、基本信息出差申请单中的基本信息包括出差人员的姓名、工号、职务、电话、单位名称等信息，这些信息可以帮助领导了解出差人员的身份以及与出差相关的工作任务。

此外，出差申请单还应包括申请出差的原因和目的，即是出差任务的具体内容和工作目的。

这些信息对于领导来说非常重要，因为只有了解一次出差的目的和任务，才能对申请的合理性审查，同时，也有利于企业进行统计和分析。

二、时间安排出差申请单中的时间安排主要包括出差时间和出差期限，也就是出差人员在外做事的时间段。

这是出差计划中的重要部分，需要由出差人员提前作好时间安排，并经过领导审批方可实施。

在填写时间安排时，建议出差人员根据具体的出差任务制定详细的计划表，确保能够在规定时间内完成工作任务。

此外，也需要考虑出差途中的中转时间和休息时间等情况，以便更好地安排时间。

三、出差地点出差申请单中的出差地点与时间安排紧密相连。

在填写出差地点时，需要填写具体的地名和出差范围，让领导能够清晰地了解出差的目的地和途中行程。

如若出差地点较为复杂或不确定，出差人员需要提供地图或线路图等资料，以便领导参考。

对于跨境出差或涉及到特殊行政区域或国家的出差，需要与企业相关部门进行沟通并明确政策要求，确保出差人员取得所需的签证和入境许可。

四、费用预算费用预算是出差申请单中的重要内容之一，也是领导核准申请单的重要依据。

出差人员需要详细列出因公出差所需的费用预算，并明确每一项费用的用途和金额，以及如何支付和报销费用。

其中包括交通费、住宿费、餐费、保险费、杂费等各项开支预算，还需要注明是否需要预付或是报销。

在预算时，建议出差人员提前调研出差地的价格水平，预估出差所需的费用，并且与其他出差人员进行对比，力争做到最省开支的出差计划。

关于出差审批及费用报销的规定

关于出差审批及费用报销的规定由于公司业务发展的需要，出差次数日益增多，为进一步加强管理，规范此类经济行为，提高资金的使用效率，本着节约的原则，特制定出差审批及费用报销规定如下：第一条差旅费实行限额报销的管理办法，具体内容如下：一、工作人员出差的住宿费、伙食费和所在地的市内交通费、杂费等，实行分项计算和在限额内凭发票据实报销的办法，即在限额内据实报销，超出限额费用自理；各部门、小区办对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间。

出差人员要按核实的任务、人数、天数、时间和开支标准核借差旅费。

二、住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，市内交通费、伙食费及杂费均按出差的自然天数计算。

第二条出差所在地的市内交通费、伙食补助费、住宿费、杂费的开支标准规定如下表：注：1、以上费用标准均为每人每天费用标准。

多人出差的费用标准均按带队领导标准执行。

2、“公司领导”指经理助理（含）以上人员。

住宿标准为四星级（含）以下酒店（总经理特批的除外）。

3、“部门负责人”指中层干部。

4、“其他人员”指除上述1、2以外的公司人员。

5、“特殊地区”是指经济特区（深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省）、直辖市及省会城市；“一般地区”是指除特殊地区以外的其他城市和地区。

6、杂费支出指出差人员（不含在京出差人员）在出差期间发生的邮电通讯、旅馆介绍服务费、住宿保安费、行李寄存费、订票手续费、机场费、保险费等一切合理零星开支。

7、出差期间发生的礼品费、宴请费等一切交际费用，应严格控制，单项填报，经总经理审批同意后，方可报销，不得在差旅费中列报。

8、工作人员趁出差顺路回家省亲办事的，必须先经主管经理批准，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。

三、凡出差人员出现同性单数或异性同行确需单独住宿的，住宿标准可上浮80%。

其他情况需要单独住宿的，由总经理特批。

第三条出差人员乘坐的交通工具及开支标准规定如下:(一)公司领导可以乘坐飞机及其他交通工具，其费用凭票证据实报销。

行政单位办公室人员出差管理制度

第一章总则第一条为规范行政单位办公室人员出差行为，提高出差效率，确保出差工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于行政单位办公室所有因公出差的员工。

第三条出差管理应遵循实事求是、合理节约、确保安全的原则。

第二章出差申请与审批第四条办公室人员因公出差，需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：出差目的、时间、地点、预计费用等。

第五条部门负责人对出差申请进行审核，对符合出差条件的，签署同意意见，并报请单位负责人审批。

第六条单位负责人对出差申请进行审批，对符合条件的，予以批准；对不符合条件的，不予批准。

第七条出差申请经批准后，办公室人员应及时办理相关手续。

第三章出差行程安排第八条办公室人员应根据出差任务和实际情况，合理规划行程，确保出差工作的顺利进行。

第九条出差途中，办公室人员应遵守交通规则，确保自身及同行人员安全。

第十条办公室人员应尽量选择经济、快捷的交通方式，减少不必要的开支。

第四章出差费用管理第十一条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。

第十二条办公室人员应严格按照国家及单位相关规定，合理使用出差费用。

第十三条办公室人员出差期间，不得擅自改变行程，增加费用。

第十四条办公室人员出差归来后，应及时报销相关费用。

第五章安全保障第十五条办公室人员在出差期间，应提高安全意识，注意自身及同行人员的人身和财产安全。

第十六条办公室人员应遵守所在地的法律法规，不得从事违法乱纪活动。

第十七条办公室人员出差期间，如遇紧急情况，应及时与单位联系，寻求帮助。

第六章附则第十八条本制度由行政单位办公室负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

第七章差旅费报销第二十条办公室人员出差归来后，需在规定时间内向财务部门提交差旅费报销申请。

第二十一条差旅费报销需提供以下材料：1. 出差申请表；2. 机票、火车票、汽车票等交通票据；3. 住宿费发票；4. 伙食补助费发票；5. 通讯费发票；6. 其他相关费用票据。

第二十二条财务部门对报销申请进行审核，符合规定的，予以报销；不符合规定的，不予报销。

出差审批制度范文

出差审批制度范文一、目的为规范公司员工出差行为，明确出差审批流程，确保出差活动合理、高效，特制定本出差审批制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差活动的审批管理。

三、出差定义出差是指员工因公临时离开常驻工作地点，前往其他城市或地区进行工作的行为。

四、出差类型短期出差：出差时间不超过3天。

中期出差：出差时间在3天以上至7天。

长期出差：出差时间超过7天。

五、出差审批流程5.1 提出申请员工出差前需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等信息。

5.2 直接上级审批员工将《出差申请表》提交给直接上级，由直接上级对出差的必要性、合理性进行审核。

5.3 部门负责人审批通过直接上级审批后，提交给部门负责人进行审批，部门负责人需在1个工作日内完成审批。

5.4 财务部门审核部门负责人审批通过后，提交给财务部门进行费用预算审核。

5.5 高级管理层审批对于预计费用超过一定额度的出差，需提交给高级管理层审批。

5.6 人力资源部门备案所有审批通过的出差申请需在人力资源部门备案。

六、出差审批标准6.1 必要性出差必须是基于工作需要，且在当前条件下无法通过其他方式完成。

6.2 合理性出差的时间、地点、预计费用等必须合理，符合公司财务预算。

6.3 紧急性对于紧急出差，可简化审批流程，但事后需补齐相关审批手续。

七、出差管理7.1 出差预算员工在出差前需制定详细的出差预算，包括交通、住宿、餐饮等费用。

7.2 出差报销出差结束后，员工需按照公司财务规定，提交出差报销申请。

7.3 出差报告出差结束后，员工需提交出差报告，总结出差成果和经验。

八、违规处理未经审批擅自出差的员工，公司将根据情节轻重，给予相应的处罚。

九、附则9.1 本制度自发布之日起执行。

9.2 本制度的最终解释权归公司所有。

9.3 本制度如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。