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货物验收流程与操作管理办法

货物验收流程与操作管理办法编号：CW-GW-4

货物验收流程与操作管理办法

第一部分总则

生效日期：2013.3.1

为规范公司货物验收程序及操作规定，明确各环节的职责，特制定本办法。二、原则

准确性、及时性

三、概述

明确货物验收各环节的职责及规定，使操作程序更顺畅，从而提高工作效率。四、优化说明

1、本管理办法下一次优化时间为2013年6月30日。

2、优化人为财务部经理。

3、各收文部门根据附件《文件优化意见表》在文件执行过程中收集并记录优化点，优化部门在下次优化时向各收文部门收回。

编号：CW-GW-4

货物验收流程与操作管理办法

第二局部细则

生效日期：2013.3.1

第一条仓库货物的流入都应经过严格的验收程序，即坚持“先验后收，不验不收”的原则。

第二条采购人员采购的货物、供应商送的货物或授权其他(管理)人员采购的货

物都应经过使用部门验收员及仓库管理员共同验货，方可管理入库手续；

第三条使用部门验收员应准确熟练掌握货物的规格型号、质量要求等货物质量

使用标准，对于货物质量使用标准发生改变时应及时正式通知采购人员；

第四条采购人员应该严格按照既定质量标准及货物使用人员的申购要求进货。

从第一关控制产品质量，如因控制不严而造成的损失应由采购人员负责赔偿；供应商

送货亦应严格按照公司要求的质量标准送货，货物质量要求达不到标准的应予以退

回，并在不影响经营的时间内补充完毕，对检验合格的产品采购人员要查看的名

称、规格、型号、单位、数量、价格、金额、经手人等项目是否合法合规；编号：CW-GW-4

货物验收流程与操作管理办法

生效日期：2013.3.1

采购物资验收制度模板范本

第一章总则

第一条为了规范公司采购物资的验收工作，确保采购物资的质量、数量和安全性，根据我国相关法律法规和公司内部管理制度，制定本验收制度。

第二条本验收制度适用于公司所有采购物资的验收活动，包括原材料、设备、产品、工程和服务等。

第三条采购物资验收工作应遵循客观、公正、严谨、高效的原则，确保公司利益

和产品质量。

第二章组织机构与职责

第四条设立采购物资验收小组，负责采购物资的验收工作。验收小组由采购部门、技术部门、质量部门和财务部门等相关人员组成。

第五条各成员职责如下：

1. 采购部门：负责提供采购物资的相关信息，协助验收小组进行验收工作。

2. 技术部门：负责对采购物资的技术性能、规格等进行审核和验收。

3. 质量部门：负责对采购物资的质量标准、检验方法等进行审核和验收。

4. 财务部门：负责对采购物资的合同价格、支付方式等进行审核和验收。

第六条验收小组组长由采购部门负责人担任，负责组织、协调和监督验收工作。

第三章验收程序与要求

第七条采购物资到达验收现场后，验收小组应立即进行验收。验收工作应在双方

代表在场的情况下进行。

第八条验收程序如下：

1. 核对采购订单、合同、发票等文件，确认物资的品种、规格、数量、质量标准

等是否与文件一致。

2. 检查物资的外观、包装、标签等，确认是否完好无损。

3. 对物资进行必要的检验、测试，确认其性能、质量是否符合要求。

4. 核对合同价格、支付方式等财务信息，确认无误。

5. 双方代表在验收报告上签字，确认验收合格。

第九条验收要求：

1. 采购物资必须符合国家法律法规、行业标准和公司内部管理制度的要求。

采购验收管理制度

一、制度目的

为了规范企业采购验收行为，确保采购成果符合公司要求，本制度旨在对企业

采购验收工作进行规范和管理，确保采购品质和合同履行的有效性。本制度对采购验收的程序、要求和责任进行规定，使企业在采购验收过程中能够依法依规、全面准确地进行验收。

二、适用范围

本制度适用于公司内外部所有采购活动的验收，包括物资、设备、服务和建筑

工程等各类采购活动。

三、采购验收的内容与程序

（一）验收内容

1.品质要求：采购品质必须符合国家、地方标准及公司技术规范、标准

的规定；

2.数量要求：采购数量必须符合合同约定的数量；

3.规格要求：采购规格必须符合合同约定的规格；

4.附件要求：采购附件必须符合合同约定的规格、品质。

（二）验收程序

1.验收准备：采购验收人员应认真审查采购合同及相关文件，并按合同

条款对采购品的品质、数量、规格进行检查，制定采购验收计划。

2.到货验收：采购验收人员应根据验收计划，对到货物品进行验收，如

发现品质、数量、规格与合同不符的问题，应及时向供应商提出异议。

3.检测验收：对采购的过程中需要检测的产品，如化学试剂、仪器等，

采购验收人员应按照国家、地方标准及公司技术规范、标准，在验收过程中对产品进行检测，并对检测结果进行记录、归档。

4.质量保障：采购验收人员应将符合品质要求的采购品进行质量保障工

作，包括入库、标识、包装、存储等。

5.验收报告：采购验收人员应按照验收计划和验收结果，填写验收报告。

四、验收人员的职责

1.采购人员应按照相关条款招标并签订合同，并对合同履行情况进行跟踪和协调；

采购验收制度及流程

采购验收制度及流程，其实就是当你买东西回来后，怎么确保买的东西没被骗，质量过关，数量也对头的过程。具体来说是这样：

下单与合同签订：

先是你家公司的采购部门向卖家下了订单，订单上详细写着要买啥，要多少，质量要咋样，什么时候送来等等。同时，跟卖家签个合同，约定了双方的权利义务。

到货通知与准备：

卖家要送货上门了，采购部先通知验收团队，让他们做好接货准备，同时拿着订单，核对一下要来的东西是不是对的。

实物检查：

货到了，验收员就拿着放大镜（比喻细心检查），一一对照订单上的要求，数数数量对不对，看看质量过不过关，比如东西有没有破损，功能正不正常，材质符不符合要求等等。

专业质检：

对于那些技术含量高的东西，比如精密仪器、化工材料啥的，可能还要请专业人士来检测，看性能指标达不达标。

查看凭证：

除了看实物，验收员还要检查卖家带来的各种证明文件，比如产品质量合格证、检测报告之类的，确保这东西是从正轨渠道来的，符合国家或行业标准。

处理问题：

如果发现缺斤少两，或者质量有问题，验收员得赶紧记下来，告诉公司领导，然后启动退货、换货或者要求赔偿的程序。

验收报告：

检查完后，验收员写个报告，把整个验收过程、结果还有怎么处理的都写清楚，大家签字确认，然后这报告归档，同时告诉财务部门，东西验收过了，可以给卖家打款了。

后续追踪：

对于验收合格的商品，放到仓库保管好，要是商品有保修期或者售后承诺，还要盯着卖家履行，万一有问题能及时解决。

制度完善：

结合每次验收的经验教训，不断改进和完善采购验收制度，确保每次买东西回来都能顺顺利利地通过验收，而且制度本身也越来越实用有效。

物资采购及验收管理制度范本

一、引言

本制度制定的目的是规范公司的物资采购及验收流程，确保公司物资采购的合规性和安全性，提高物资管理的效率和准确性。

二、适用范围

本制度适用于公司所有物资采购及验收工作，包括原材料、设备、办公用品等。

三、物资采购流程

1. 采购需求确认

部门经理根据所在部门的业务需求，确认需要采购的物资种类、数量、规格等，并填写《物资采购申请表》。

2. 采购计划编制

采购部门根据各部门的采购需求，编制物资采购计划，并进行评审和批准。

3. 供应商选择

采购部门应根据采购计划，选择合适的供应商进行供应商调查和评估，并签订供货协议。

4. 物资采购

采购部门按照采购计划和供应商协议，向供应商发出物资采购订单，并监督供应商的供货情况。

5. 物资接收

物资接收部门根据物资采购订单要求，对接收到的物资进行验收，并填写《物资验收单》。

6. 采购记录维护

采购部门应对物资采购和验收情况进行记录和归档，并定期进行汇总和分析。

四、物资验收流程

1. 物资验收准备

物资接收部门根据采购订单，准备验收所需的设备、工具和验收标准等。

2. 实施验收

物资接收部门在供应商送货后，按照验收标准对物资进行验收，包括数量、规格、质量等。

3. 填写验收单

物资接收部门应对验收结果进行记录，并填写《物资验收单》。如有问题，应及时与采购部门联系。

4. 物资入库

物资接收部门将验收合格的物资进行分门别类，并进行入库操作，确保物资安全和可追溯性。

5. 验收结果报告

物资接收部门应将验收结果报告给采购部门，供其进行后续处理和跟踪。

6. 非常规物资处理

到货验收程序

【合同书】

甲方：（公司/个人名称）

地址：

法定代表人/负责人：

电话：

传真：

电子邮箱：

乙方：（公司/个人名称）

地址：

法定代表人/负责人：

电话：

传真：

电子邮箱：

鉴于甲方需要向乙方采购商品，并希望约定到货验收程序，双方经友好协商，达成如下合同：

第一条商品描述

1.1 乙方将供应甲方以下商品（具体名称及规格），并保证商品的质量和数量符合合同规定。

2.1 乙方应按照合同约定的交货日期将商品送至甲方指定地点。

2.2 甲方有权按照以下程序对所收到的商品进行验收：

（1）甲方在收到商品后，应及时进行外包装检查，确认包装无明显损坏。

（2）甲方应按照合同约定的数量和规格进行商品的清点，并核对与合同约定一致。

（3）甲方应对商品的质量进行检验，如包装完好、商品无瑕疵、无明显污渍等。

2.3 如商品未按照合同约定进行交货或不符合合同约定的质量要求，甲方有权拒收，并及时书面通知乙方，乙方须在收到通知后即刻处理不符合要求的商品。

2.4 乙方须对商品进行充分的保护措施，以确保商品在运输过程中不受损坏，如有因乙方原因造成的商品损坏，乙方应负责赔偿甲方所遭受的经济损失。

第三条付款

3.1 甲方应按照合同约定的条款和金额向乙方支付货款。

3.2 乙方应提供有效的发票和其他必要的票据，以便甲方进行付款。

3.3 如商品未按照合同约定进行交货或不符合合同约定的质量要求，甲方有权暂停付款，并要求乙方在指定时间内送达符合要求的商品后再行结算。

第四条违约责任

4.1 若一方未履行合同约定的义务，使得对方无法享受合同约定的权益，应承担违约责任，并赔偿由此产生的损失。

采购验收工作流程

1.验收计划制定：在采购物品到达之前，采购部门或相关部门应制定

验收计划。验收计划应包括验收标准和方法、验收时间和地点、验收人员

名单等内容。

2.到货通知：供应商在将物品发出后，应及时通知采购部门或相关部门。采购部门或相关部门根据到货通知，确定验收时间和地点，并通知相

关人员。

3.装卸验收：物品到达后，需要进行装卸验收。验收人员按照验收计

划对货物进行清点、计量、外观检查等。同时，验收人员应留意货物是否

有损坏或破损，以及包装是否完好。

4.文件验收：对于涉及文件的物品，例如电子设备或仪器等，验收人

员需要对文件进行核对，确保文件的齐全、准确。

5.抽样检验：按照采购合同和验收计划，对物品进行抽样检验。抽样

检验的目的是确认物品的质量是否符合要求。

6.功能性测试：对于一些需要具备特定功能的物品，例如机器、设备等，验收人员应进行功能性测试，确保物品的功能是否正常。

7.实地试用：对于一些需要实地使用的物品，例如车辆、建筑材料等，验收人员需要对物品进行实地试用，以验证其性能和质量。

8.验收报告编制：验收人员将验收结果整理成验收报告，并记录物品

的数量、质量、状况等情况。验收报告应包括验收人员的签字和日期，并

将有关部门、供应商等相关人员抄送。

10.验收结果通知：完成验收后，验收人员将验收结果通知采购部门或相关部门，供其进行后续处理。

11.入库管理：验收合格的物品，根据规定程序进行入库管理，确保物品能够安全储存。

12.财务结算：对于通过验收并入库的物品，采购部门应进行财务结算，与供应商进行结算。

物资采购及验收管理制度范本

第一章总则

第一条为规范本单位的物资采购及验收工作，保证采购的物资与要求相符，确保单位的资金使用合理有效，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位各部门、各项目的物资采购及验收工作，负责物资采购及验收的部门应严格按照本制度的要求履行职责。

第三条本制度的制定、修改和废止工作由本单位行政部门负责，并征求相关部门意见。

第四条本单位充分发挥采购员的专业优势，建立健全的物资采购及验收管理制度，加强与供应商的沟通和合作，确保采购物资的品质和价格的合理性。

第五条本制度的具体实施需要根据实际情况进行调整和完善，相关人员应及时向上级报告并征求意见。

第二章物资采购程序

第六条本单位物资的采购流程应包括需求计划、采购计划、招标或询价、评标、签订合同、物资验收等环节。

第七条需求计划应由各部门根据实际需求提出，经过审核后上报至采购部门。需求计划应明确物资的名称、规格、数量、用途、预算等信息。

第八条采购计划应由采购部门根据需求计划编制，并经过上级部门审核。采购计划应明确采购方式、采购范围、预算金额等信息。

第九条招标或询价应根据采购计划确定，采购部门负责组织招标或询价工作，并根据相关法律法规进行采购方式的选择。招标或询价应公开、公平、公正，确保供应商的选择有合理性。

第十条评标工作应由采购部门根据相关规定进行，评标委员会由本单位相关部门组成，由采购部门负责召开并向上级报告评标结果。评标主要从供应商的资质、价格、质量等多个方面进行评定，确保采购决策的合理性。

第十一条签订合同工作由采购部门负责，根据评标结果选择合适的供应商，并与供应商签订正式合同。合同应明确物资的名称、规格、数量、单价、交货期限、质量要求、付款方式等内容。

货物验收程序

合同书

甲方：_____________

地址：_____________

电话：_____________

乙方：_____________

地址：_____________

电话：_____________

鉴于甲方需要采购货物，并将委托乙方进行货物的验收工作，双方达成以下协议：

一、验收标准

1. 乙方将根据甲方提供的货物验收标准和相关文件进行验收工作。

2. 验收标准包括但不限于：数量、质量、规格、包装、外观等方面的要求。

3. 乙方在验收过程中要确保按照标准进行验收，并记录详细的验收结果。

二、验收程序

1. 甲方将提供货物验收单，包括验收项目、验收标准和验收结果等信息。

2. 乙方在收到货物后，应按照验收单上的要求进行验收，对验收结果进行录入和归档。

3. 如发现货物不符合标准的情况，乙方应立即通知甲方，并提供详细的验收报告。

4. 甲方在接到通知后，有权要求乙方退货或拒收不符合标准的货物。

三、验收报告

1. 乙方应在完成验收后向甲方提交验收报告，报告应包括以下内容：验收日期、验收项目、验收标准、验收结果等。

2. 如有不符合标准的情况，验收报告中应详细说明不符合的原因和具体情况。

3. 甲方收到验收报告后，有权对报告进行核实，并根据核实结果采取相应的措施。

四、责任与争议解决

1. 如因乙方未按照约定的验收程序进行验收，导致甲方损失的，乙方应承担相

应赔偿责任。

2. 双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可向有管辖权的法院

提起诉讼。

五、其他条款

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____年，如需终止或更改合同，需双方书面协商一致。

采购方的验收细则

协议书：采购方的验收细则

本协议书由以下两方共同缔结：

甲方（以下简称“采购方”）

地址：

联系人：

联系电话：

乙方（以下简称“供应方”）

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于，采购方希望购买由供应方提供的特定商品或服务，并且在交付后进行验收以确保所购商品或服务符合预期需求和质量标准，双方特签订本协议。

一、验收方式

1. 采购方有权在商品或服务交付后进行验收，并提供书面评估或口头反馈。

2. 采购方验收可基于以下标准进行：

a. 商品方面：

i. 产品质量：商品应符合国家和行业标准，无任何质量缺陷。

ii. 准时交付：商品应按照协议规定的期限交付。

iii. 包装完整：商品应有适当的包装，以避免在运输过程中受损。

b. 服务方面：

i. 服务标准：服务应按照协议约定的质量标准和服务水平提供。

ii. 服务准时性：服务应根据协议规定的时间表和交付日期提供。

二、验收程序

1. 供应方应提前向采购方通知商品或服务的交付计划。

2. 采购方应在商品或服务交付后的合理时间内进行验收。

3. 采购方可以自行或委派第三方进行验收，但委派第三方验收的费用应由采购方承担。

4. 验收程序包括但不限于：

a. 检查商品数量和质量，并与订单或合同中的规定做比对。

b. 对服务进行使用和功能测试，以确保服务符合预期需求。

c. 对商品的包装完整性和交付状态进行检查。

5. 如发现商品或服务存在质量问题或不符合预期，采购方有权要求供应方进行调整、更换或重新提供。

三、验收责任和义务

1. 供应方应保证所提供的商品或服务符合协议约定的质量标准和交付要求，并承担相应的责任。

采购物资验收管理规定

一、验收管理概述

为确保采购物资的质量和数量符合要求，避免对组织造成损失，需要建立一套完善的采购物资验收管理规定。本规定的目标是规范采购物资的验收流程，确保物资的质量和数量与合同要求一致。

二、验收责任与权限

1. 采购部门

采购部门负责制定并实施采购物资验收管理规定，负责日常的物资验收工作。

2. 验收人员

验收人员由采购部门指派，必须具备相关的专业知识和经验，具备独立判断验收物资质量的能力。

三、验收标准

1. 物资质量标准

根据采购合同的要求，制定相应的物资质量标准，确保所采购的物资符合国家标准或行业标准以及合同要求。

2. 物资数量标准

验收人员必须核实物资的数量与合同要求一致，确保没有短斤少两的情况发生。

四、验收程序

1. 准备工作

采购部门必须提前通知供应商，确保供应商按时送达物资，并将验收人员的信息提供给供应商。

2. 到货验收

验收人员必须根据合同要求核对到货物资的品牌、型号、规格等信息，并进行外观检查和数量核对。

3. 抽样检验

对于大宗物资或重要物资，验收人员必须按照相关的抽样检验标准进行检测，确保物资的质量符合要求。

4. 检验结果记录

验收人员需要将检验结果详细记录，包括物资的数量、质量、检验情况等信息，并留存相应的检验样品。

5. 不合格物资处理

对于发现的不合格物资，验收人员必须制定相应的处理措施，及时通知供应商并要求退换货。

五、验收报告

验收完成后，验收人员需要准备验收报告，包括物资的验收情况、

检验结果、不合格物资处理情况等详细信息，并将报告上报给采购部

门和相关负责人。

六、监督与改进

采购合同的验收标准及程序

第一条总则

1.1 本合同（以下简称“本合同”）由以下双方签订：

（1）供应商名称：（供应商全称）

地址：（供应商地址）

联系人：（供应商联系人）

联系电话：（供应商联系电话）

（2）采购方名称：（采购方全称）

地址：（采购方地址）

联系人：（采购方联系人）

联系电话：（采购方联系电话）

1.2 本合同的签订目的是为了明确采购合同的验收标准及程序，确保双方在履

行合同过程中的权益，遵循公平、公正、公开的原则。

1.3 本合同的内容包括：产品或服务名称、规格、数量、质量标准、验收程序、交付时间及方式、价格、支付方式、违约责任等。

第二条产品或服务名称及规格

2.1 产品或服务名称：（产品或服务名称）

2.2 产品或服务规格：（产品或服务规格）

第三条数量

3.1 采购数量：（具体数量）

3.2 供应商应按照本合同约定的数量提供产品或服务。

第四条质量标准

4.1 产品或服务的质量应符合：（国家或行业标准、规格要求）

4.2 供应商应提供产品或服务的质量证明文件，以证明其产品或服务符合约定

的质量标准。

第五条验收程序

5.1 采购方应在合同约定的交付时间及地点对供应商提供的产品或服务进行验收。

5.2 验收合格的标准为：

（1）产品或服务符合本合同约定的质量标准；

（2）产品或服务的数量与本合同约定的数量相符；

（3）产品或服务的包装符合约定的要求。

5.3 采购方应在验收合格后五个工作日内向供应商出具验收报告，报告中应详细记录验收过程中的情况。

5.4 供应商应在收到验收报告后五个工作日内对验收结果提出异议，否则视为供应商认可验收结果。

采购验收管理制度及流程

1. 引言

本文档旨在制定和规范采购验收的管理制度及流程，以确保企业的采购活动能

够高效、有序地进行，并有效控制采购风险。

2. 采购验收管理制度

2.1 采购验收的定义

采购验收是指对采购物品或服务进行评价和确认，以确保其符合采购合同中的

规定要求，并满足企业的需求。

2.2 采购验收的目的

采购验收的目的是验证采购物品或服务的质量、数量、规格、性能等是否符合

合同要求，从而保障企业的权益。

2.3 采购验收的原则

•公正公平原则：采购验收应当公正、公平，不偏袒任何一方；

•有据可依原则：采购验收应当根据合同要求及相关文件进行评估，有据可依；

•透明公开原则：采购验收的过程应当透明、公开，相关记录应妥善保存。

2.4 采购验收的程序

•编制验收计划：在采购合同中约定验收标准和程序，并制定验收计划；

•准备验收文件：收集采购合同、验收标准、验收记录等相关文件；

•实施采购验收：按照验收计划，对采购物品或服务进行验收；

•编制验收报告：根据实际验收情况，编制验收报告，记录验收结果；

•复核验收报告：由相关人员对验收报告进行复核，确保准确无误；

•审批验收报告：验收报告提交给相关部门审批，根据审批结果决定后续处理措施；

•存档备查：验收报告及相关文件按照规定程序进行存档，方便日后查阅。

3. 采购验收流程示意图

以下是采购验收的流程示意图：

流程示意图

4. 采购验收的责任和角色

4.1 采购部门

•负责编制验收计划；

•组织实施采购验收；

•编制验收报告。

4.2 相关部门

•参与验收计划的制定；

•协助采购部门进行实施；

•审批验收报告。

采购验收标准及制度模板

一、总则

1.1 为了确保采购物资的质量，完善采购流程，提高企业经济效益，制定本制度。

1.2 本制度适用于企业对所有采购物资的验收工作。

1.3 采购验收工作应遵循客观、公正、准确、及时的原则。

二、职责划分

2.1 采购部负责采购物资的供应商选择、合同签订、货物催交、验收资料的收集等工作。

2.2 质量管理部负责制定采购物资的质量标准、验收方案，组织实施验收工作，对验收结果进行评价和反馈。

2.3 技术部负责提供采购物资的技术要求，参与特殊物资或设备的验收工作。

2.4 仓库负责采购物资的收货、保管和发放工作。

三、采购验收标准

3.1 数量验收

3.1.1 采购物资的的数量应按照合同约定和实际需求进行验收，允许的误差范围应符合国家标准或行业规定。

3.1.2 验收过程中发现数量不足或超量，应及时与供应商沟通，协商解决。

3.2 质量验收

3.2.1 采购物资的质量应符合合同约定、技术文件要求和国家标准或行业规定。

3.2.2 验收过程中发现质量问题，应立即停止使用，并及时通知供应商处理。

3.2.3 对验收不合格的采购物资，应按照企业内部规定和合同约定进行处理。

3.3 包装验收

3.3.1 采购物资的包装应符合运输、储存和使用的需要，保证物资在运输过程中不受损坏。

3.3.2 验收过程中发现包装损坏、变形、泄露等问题，应记录在案，并及时通知供应商处理。

3.4 规格验收

3.4.1 采购物资的规格、型号应符合合同约定和技术文件要求。

3.4.2 验收过程中发现规格、型号不符的问题，应立即停止使用，并及时通知供应商处理。

商品采购入库验货流程设计方案

商品采购入库验货流程方案

一、基本原则：

诚实、准确、优先、安全和及时（当日验收）基本原则。

二、商品采购及入库流程

1.采购流程

2.商品入库验货流程

①审核订单（有无订单和订单明细）→②办理退货（如有损坏的货

物要先办理退货）→③核对价格→④质量检验→⑤数量检验→⑥仓管ERP录单→⑦审核入库→⑧登记收货台账（工商必备资料）。

1.供应商有规范送货单的，仓管验货后签字，留存一联用以财务入账；供应商无送货单的，仓管须当时打印入库单，采购人或送货人、仓管双方签字，如由第三方运输机构送货的，可将对方送货单作为送货数量的依据。

2.仓管按照采购订单、及实际收货单录入ERP，打印入库单（一式三联，存根联、财务联、采购联），收货、录入ERP与打印入库单须当日完成，以保证账实相符，为采购订货提供真实库存依据。

三、收货验货要求

1.收货前必须进行质量检验，质量合格后再进行数量核对。

2.商品必须能识别到的信息：

2.1 必备证件：营业执照、食品流通许可证、报关相关的证件（进口食品必须提供），供货商供货产品明细表，切记：杜绝证件不全的供货商给我们供应任何产品；

2.2 产品本身：生产日期、外包装、中文背标（厂家、配料表、保质期等信息）、数量。

3.开箱验货：

3.1 对于拆零的产品，100%验货；对于标准箱，5箱以内的货，100%拆箱抽检小包装；对于5-10箱数量的货，开箱50%抽验；

3.2 对于按重量入库的商品，必须全部称重，磅秤应定期较称，确保称重无误。

4.验货细节重点：

4.1 对于包装明显损坏（标准：影响销售）、生产日期缺失或者不清晰、无中文背标、有效期过半，不能提供相关证件的产品，必须拒绝验收此商品。

采购验收程序

随着现代社会的发展，采购在各个领域都扮演着重要的角色。为了保证采购过程的顺利进行，企业普遍采用采购验收程序来确保所购买的商品或服务符合预期的要求。本文将介绍采购验收的流程和注意事项。

一、采购验收的目的

采购验收是一种评价所购商品或服务质量的程序，旨在确保采购的物品符合规定的标准和要求。通过采购验收，企业可以减少交付次品或低质量产品的风险，同时维护合作伙伴与供应商的关系。

二、采购验收的流程

1. 预验收

在正式验收之前，通常需要进行预验收。预验收的目的是在正式验收之前进行初步检查，确保所购买的商品或服务达到基本的要求。预验收一般包括对文件、合同、质量标准等的检查。

2. 实地验收

实地验收是采购验收的重要环节。在实地验收过程中，采购人员需要亲自前往供应商的生产现场或者服务场所进行检查和评估。根据实地验收的结果，可以判断供应商的实力和信誉，进一步决定是否接受所购买的商品或服务。

3. 抽样验收

为了保证采购验收的有效性和效率，采购抽样验收是一个常用的方法。通过抽样验收，可以从所购买的商品或服务中提取一小部分样本进行检查。通过对样本的检验，可以对整批商品或服务的质量进行推断。

4. 文件验收

文件验收是对相关文件的审核和核对。采购人员需要检查供应商提供的发票、合同、报价单、货运单据等文件是否齐全、准确无误。此外，还需要核对文件中的金额、数量、规格等信息是否一致。

5. 质量验收

质量验收是对所购买商品或服务的质量进行评估和检查。采购人员需要根据事先确定的质量标准，对商品或服务进行检验，例如，对产品进行抽样检测、进行实地试用等。只有通过质量验收，才能判断所购买的商品或服务是否符合预期的要求。