P05-2011环境因素识别与确定控制程序G版
环境因素的识别、评价控制程序
环境因素的识别、评价控制程序1.目的识别、评价公司能够控制的，以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。
2范围本程序文件规定了环境因素识别、评价和更新的控制要求。
本程序文件适用于公司活动、服务中环境因素识别、评价、更新和管理。
3职责3.1管理者代表负责重要环境因素的审核、批准。
3.2项目部负责本项目环境因素的识别与更新。
3.3质安部负责各部室环境因素的识别与更新。
3.4质安部负责组织人员对环境因素进行综合评价，确定重要环境因素。
4.工作程序4.1初始环境评审公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。
4.1.1明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求。
.4.1.2评价环境现状与上诉要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处理处置、资源能源消耗情况等。
4.1.3识别环境因素和确定重大环境因素。
4.1.4对所有现行环境管理活动与程序的审查。
4.1.5对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故，环境处罚等的调查。
4.1.6相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收4.2环境因素识别与评价的时机4.2.1以公司的全体部门和项目为对象，每年3月份在设定目标、指标前进行；4.2.2公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审；4.2.3在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别评价。
4.3环境因素识别与评价的步骤4.3.1环境因素识别时需覆盖时态和状态1）时态：过去、现在和未来。
2）状态：正常、异常和紧急。
4.3.2各部门各项目在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：1）由于公司的活动、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源的消耗给公司、地区等造成的影响。
2）公司所需要的生产资料、外协件等的分供方、工程合同方、废弃物处理者以及运输公司等相关方的活动所产生的环境影响；3）正常运行条件、异常运行条件以及可合理预见情况或紧急状态（如火灾、爆炸事故）所伴随的环境影响；4）以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。
环境因素识别与评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序环境因素识别与评价控制程序一、引言随着全球气候变化和环境问题的日益严重，环境因素的识别与评价对于企事业单位和社会发展至关重要。
环境因素识别与评价控制程序的设计与实施，能够帮助组织准确识别和评估环境因素，确保可持续发展和环境保护的目标得以实现。
本文将详细介绍一种环境因素识别与评价控制程序，旨在帮助企事业单位更好地应对环境问题。
二、环境因素识别与评价的重要性环境因素识别与评价是一项重要的管理工作，对于企事业单位的经营和发展有重要影响。
首先，通过准确识别和评价环境因素，企事业单位能够及时采取相应的措施，避免环境污染和资源浪费，提高资源利用效率。
其次，环境因素的识别与评价可以帮助企事业单位制定环境管理计划和目标，指导日常运营和决策，保证企业的可持续发展和环境保护目标的实现。
最后，通过环境因素的识别与评价，企事业单位能够适应法律法规的要求，确保合规经营，避免因环境问题而带来的法律风险和经济损失。
三、环境因素识别与评价控制程序的步骤1. 确定环境因素识别与评价的范围企事业单位在设计环境因素识别与评价控制程序之前，需要明确范围，包括涉及的业务范围、地点范围以及环境影响的因素范围。
例如，一个制造企业的环境因素识别与评价范围可能包括生产过程、产品生命周期、废弃物管理等。
2. 收集信息和资料收集与环境因素相关的信息和资料，包括企事业单位内外部的环境因素数据、监测数据、环境法规政策等。
信息和资料的收集可以通过调研、监测、文献研究等方式进行。
3. 分析环境因素在收集到的信息和资料的基础上，进行环境因素的分析。
这包括对环境因素的定性、定量分析，了解其对企事业单位和环境的影响程度、可能产生的后果以及潜在的风险。
4. 评价环境因素对分析得到的环境因素进行评价，评估其对企事业单位目标的影响程度，确定其优先级和重要性。
评价的方法可以采用风险评估、综合评价等。
5. 制定控制措施和计划根据对环境因素的评价结果，制定相应的控制措施和计划。
环境因素的识别与评价控制程序(完整案例)
环境因素的识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.目的对公司在生产活动、产品和服务中能够控制和施加影响的环境因素进行识别、评价，为制定环境目标、指标和管理方案实现污染预防提供依据。
2.范围本程序规定了环境因素识别、评价的具体要求，包括识别的范围、工作计划的编制、识别和评价的方法。
适用于公司生产活动、产品和服务的全过程也包括供方提供的任何设施、材料和服务等。
3.定义3.1环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.2环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品和服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
4.职责4.1行政办负责组织环境因素的识别与评价并建立重大环境因素清单和管理方案；4.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价的具体工作；5.程序内容5.1制定环境因素辨识、评价工作计划5.1.1每年年底由行政办制定《年环境因素识别和评价工作计划》，该评审工作每年至少进行一次。
5.1.2环境因素识别和评价工作计划需包括以下内容：a)环境因素识别和评价的性质、时限、范围和方法b)适用的环境法律法规和其他要求c)负责环境因素识别和评价的人员的能力要求以及作用和权限d)员工参与环境因素识别和评价的范围和方法e)各过程需收集的有关信息、资料等f)填写“环境因素及影响识别、评价登记表”g)组织评审、评价，确定重要环境因素，填写“重要环境影响管理登记表”h)编制“环境因素识别、评价报告”i)其他的相关要求5.1.3环境因素识别评价标准：采用“E值”计分法重要等级=A+B+C+D，A影响范围B.发生概率C.影响程度(C)D社区关注度采用“F值”计分法重要等级＝A+BA产值消耗量B可节约程度5.2环境因素识别和评价工作计划的审批5.2.1管理者代表审核、批准《环境因素识别和评价工作计划》5.2.2若有意见填写“文件审核表”返回予以修改；若无意见在文件上签名批准。
环境因素识别与评价控制程序
4.3.1活动、产品和服务的变化；
4.3.2新改扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；
4.3.3法律、法规和其他要求的变化；
4.3.4相关方提出的合理要求。
环境因素的修改应在公司内部审核后、管理评审后或者发生4.3的四种改变时进行，每年例行一次整体修改。
4.2.6重要环境因素
1)重要环境因素的确定：由品保部根据评价结果以及法律、法规和其他要求进行审议，以确定重要环境因素。
2)重要环境因素的登记：由品保部登记已确认的重要环境因素，作成《重要环境因素登记表》，经管理者代表确认及总经理批准后，由品保部存盘，作为制订公司环境目标和指针的依据。
4.3环境因素的更新
※过去时态是指过去的环境影响持续到现在﹔
※现在时态是指现在的环境因素影响着环境﹔
※将来时态是指环境因素对将来的环境产生的影响。
B三种状态：正常、异常和紧急状态
※正常状态是指活动中连续作业状态，其包括日常事务管理活动﹔ ※异常状态是指活动停止和设备停机检修状态时，其环境问题与正常状态有较大不同﹔
※紧急状态是指可预见的如发生火灾、油和化学危险品的泄漏、爆炸等情况。
4）原材料的使用，月消耗量大于50吨的判断为重要环境因素；
5）异常或紧急状态下预计产生重大影响的判断为重要环境因素(如火灾、化学危险品泄漏事故、环保设施故障、人为事故造成严重影响或超标排放)。
6）总分值大于等于25分的为重要环境因素。
4.2.4打分法
打分法即风险评估法，即综合考虑：严重性(S)、影响持续的时间(T)、发生频率(O)、环境影响涉及的范围(C)。风险越大，环境因素越重要。
公式：R=S+O+T+C
环境因素识别与评价控制程序
环境因素是一份动态的文件，由管理者代表组织各部门每年定期重新识别，当出现以下情况必须及时更新
A.工艺变更;
b.新产品、新设备、新材料;
c.业务发展，扩大规模和新的建设项目;
d.法律法规要求;
具体按《相关方环境影响控制程序》、《环境法律法规控制程序》执行。
6．环境因素的评价:
环境因素的评价由管理者代表协同各部门共同展开环境因素评价.
6.2环境因素评价的方法：(评分法)
6.2.1评价项目：其中每个项目分为五个评价点:
a.发生的频率;
b.影响范围及程度;
c.管理/控制程度影响的持续性或可逆.2.2评价因素及评分基准:
a.发生的频率：
评价因素
评分说明
评分
发生的频率a
连续发生——每日一次
5
每日一次——每周一次
修订记录
项次
修订日期
版本
页次
修订内容
备注
受文单位
发行管制章
部门
总经办
制造中心
研发部
销售部
财务部
份数
备注：
核准：审核：制订：
1.目的：
明确环境因素识别与评价的方法，有效地识别出工厂的重大环境因素，并制定控制方案，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于工厂范围内的所有活动、产品或服务产生的一切环境因素识别与评价。
c.紧急状态：指发生爆炸、火灾、洪水、地震、台风、泥石流等特殊情况。组织应把可以预见的紧急情况下的环境因素考虑在内，纳入环境管理体系的管理控制范围之内。
5.1.4七大类型：
a.大气排放：涉及的排放点、发生源地无组织排放等各类污染环境因素；
b.水体排放：生活废水与工业废水的排放，对天然水体的污染与破坏；
环境因素识别和评价控制程序
1.目的识别出公司的环境因素，评价出重要环境因素。
2.适用范围适用于公司活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素的识别、评价，包括已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。
3.职责3.1最高管理者（工厂厂长）：核准公司的《环境因素识别评价表》、《重要环境因素清单》。
3.2EHS：汇总并确认公司的《环境因素识别评价表》、《重要环境因素清单》。
3.3各相关部门主管：组织识别和评价本部门的《环境因素识别评价表》、《重要环境因素清单》。
3.4各相关部门相关人员：负责本部门的环境因素识别与评价工作。
4.内容4.1环境因素的识别与更新4.1.1应从公司的产品、服务等活动中识别环境因素。
4.1.2识别的环境因素包括可以控制的或可以施加影响的所有环境因素。
4.1.2.1可控制的环境因素是公司自身的可以管理、处理、处置的环境因素。
如公司的经营、办公活动、业务活动、后勤服务等方面的环境因素。
4.1.2.2可望对其施加影响的环境因素是指公司不能直接加以管理的，但可通过提出环境保护要求等来施加影响。
这些主要是指公司的相关方，包括供应商、运输公司等。
4.1.3识别的环境因素应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；4.1.4 识别的环境因素因考虑产品的生命周期4.1.5 识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和以下十种类型4.1.4.1三种时态：过去、现在、将来a)过去：以往的环境影响一直持续到现在。
如泄漏事件造成的土地污染。
b)现在：正在进行或产生的活动、产品或服务中的环境因素及影响。
c)将来：活动在将来可能发生的环境影响。
如新建、改建、扩建项目中涉及的环境因素、可能发生的异常事件产生的环境因素等。
4.1.4.2三种状态：正常、异常、紧急a)正常：日常的连续运转状态，如公司运营过程中废弃物、生活垃圾的废弃。
b)异常：可以合理预期并发生的非正常状态。
环境因素识别和评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序1目的为识别、评价公司活动、产品或服务中能够控制以及可能施加影响的环境因素，确定对环境具有或可能具有重大影响的因素，特制定本程序。
2范围适用于本公司环境管理体系的活动、产品或服务中发生的所有环境因素的识别、评价及重要环境因素的确定和更新。
3职责3.1管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及批准公司《环境因素识别及评价表》、公司《重要环境因素清单》。
3.2安全监察部部长负责审核公司《环境因素识别及评价表》、公司《重要环境因素清单》。
3.3安全监察部负责组织和指导公司各部门/车间进行环境因素识别及评价工作，并汇总评价各部门/车间上报的环境因素和重要环境因素。
3.4各部门/车间负责本部门/车间环境因素的识别、评价,确定重要环境因素,并上报安全监察部。
3.5各部门/车间负责人批准本部门/车间《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》。
4 工作程序4.1环境因素识别4.1.1识别范围环境因素识别要考虑生产以及采购、销售、服务的全过程。
4.1.2识别环境因素时应考虑的状态、时态和类型：a）三种状态：正常、异常和紧急状态。
b）三种时态：过去、现在和将来。
c）几种类型：大气排放、水体排放、噪声排放、废物管理、土地污染、辐射、植被和生态系统的破坏、原材料和自然资源的使用、对社区的影响及其他地方性环境问题。
4.1.3环境因素识别方法以生命周期分析和污染预防为指导思想,采用过程分析、查阅文件或记录、专家咨询、调查、监测、现场观察等方法识别环境因素。
4.1.4环境因素识别步骤a）各部门/车间负责进行本部门/车间环境因素识别工作，并将识别出的环境因素填写在公司统一格式的《环境因素识别及评价表》中，报安全监察部。
b）安全监察部负责组织对各部门/车间上报的环境因素识别的准确性进行核实、汇总。
4.1.5 2 环境因素的评价和重要环境因素的确定4.1.6 2.1评价流程分析调查环境因素的影响一评价影响程度一确定重要环境因素。
环境因素识别及评价控制程序
环境因素识别及评价控制程序1范围本标准规定了对环境具有或可能具有重大影响因素的识别和控制，对环境的污染预防和持续改进的要求，以及对公司环境因素的评价方法。
本标准适用于公司的活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新及控制活动。
2 范围本程序规定了影响环境因素的识别、评价、判定及评分方法。
本程序适用于新海石化集团公司环境因素的识别、评价及判定。
3术语和定义3.1环境组织从事运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
3.2环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.3环境影响全部或部分得由组织的活动、产品或服务给环境造成的，任何有益或有害的变化。
3.4污染预防旨在防止、减少或控制污染的各种过程、操作惯例、材料或产品的应用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。
4职责与权限4.1分管副总负责公司重要环境因素及控制方案的批准以及实施过程中的资源落实。
4.2安环部负责公司环境因素的识别、评价，编制重要环境因素清单。
项目组负责组织对本项目环境因素的识别、重要环境因素评价，制定并实施控制方案。
4.3各部门负责对本部门活动区域内环境因素的识别、重要环境因素评价，提出并实施控制方案。
5管理内容和方法5.1环境因素识别5.1.1环境因素识别的范围生产装置区、办公楼、食堂、化验室、仓库、装卸车区内所有设备、设施、进入场所的人员行为，均列为环境因素识别范围。
具体包括：废气排放；粉尘排放；废水排放；固体废弃物排放；能源、资源消耗；潜在的泄漏；潜在的火灾、爆炸；噪声的排放及光污染；其他。
5.1.2识别方法采用“调查表法”进行环境因素识别。
各部门可通过召开座谈会、专项调查、现场观察等方式收集信息，提出环境因素并分析评价所产生的环境影响。
5.1.3识别要求识别环境因素应考虑三种状态、三种时态、七个方面。
5.1.3.1三种状态：正常状态（例行的作业活动状态）；异常状态（非例行的活动，如开停工状态）；紧急状态（合理预见，但不能预见何时何地发生，如火灾、爆炸、洪水、雷击等事故）5.1.3.2三种时态：过去；现在；将来。
环境因素的识别、评价控制程序
环境因素的识别、评价控制程序1.目的识别、评价本公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以便对其进行管理。
2.适用范围适用本公司预拌商品混凝土、预拌砂浆的生产中，能够控制和可施加影响的环境因素识别与评价。
3.职责综合管理部环境因素识别和评价的负责领导。
各部门是环境因素识别和评价的参与部门。
各部门配合综合管理部负责对各部门的环境因素进行识别，填写《环境因素识别评价表》，并将结果报送综合管理部。
综合管理部负责对各部门识别出来的环境因素进行确认、汇总、登记，组织有关人员进行评价，确定重要环境因素，建立《重要环境因素一览表》。
4.控制程序环境因素识别的要求与方法在分析和选择活动、过程或服务时应考虑：a.活动或过程：成品的采购、设备维护保养和更新、检验分析及检测设施、在活动过程中：产品运输、产品搬运、不合格品废弃、包材材料废弃等；库房管理：产品贮存、包装材料废弃等方面涉及的环境因素。
b.办公活动中：办公区域的活动从能源和资源的消耗入手，如办公用品的废弃、生活垃圾的丢弃、火灾的发生等。
在识别环境因素时应考虑覆盖三种时态、三种状态和六个方面：a.三种时态是：过去、现在和将来，以往遗留的、现有的污染以及活动或服务中可能产生的环境问题。
b.三种状态是：正常、异常和紧急状态，正常活动以及可合理预见的情况和紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响。
c.六个方面是：向大气的排放、向水体的排放、废弃物管理、土地污染、原材料和自然资源的使用、当地其他环境问题和社区问题。
对环境造成的影响主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、固体废物、能源和资源的消耗、有毒有害化学品使用、臭氧层的破坏、电磁辐射、光热辐射、恶臭及其他因素。
环境因素的描述：污染物+状态，如汽车尾气的排放、噪声的排放、油的泄露、有毒有害气体的挥发等。
环境因素的识别方法a.调查问卷法：由各部门填写《环境因素识别和评价表》统一报综合管理部。
环境因素识别与评价控制程序
修订记录1.目的识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重大环境因素，以确保重大环境因素得到有效地控制。
2.范围本程序适用于本公司在活动、生产和售后服务过程中所涉及的环境因素的识别、确定、控制、信息更新和监测，并对重大环境因素实施管理和控制。
3.定义3.1环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2重大环境因素：指具有能够产生重大环境影响的环境因素。
3.3环境影响：全部或部份地由组织的环境因素给环境造成的任何有害的或有益的变化。
4.职责4.1体系推行小组（由各部门负责人组成）负责识别、评价、更新环境因素，将重大环境因素列出。
4.2管理者代表负责批准重大环境因素，并组织制定重大环境因素的目标、指标及管理方案。
4.3采购部对有环境影响的物料供应商进行识别并施加影响。
4.4计划部负责收集客户与环境相关的要求。
5.作业程序5.1初始环境影响评审确认环境影响审查批复中的内容与我司的活动产品和服务有无变更，若有变更，则按要求重新申请批复。
5.2识别环境因素5.2.1管理者代表组织体系推行小组对公司所有的环境因素进行识别，各部门负责人负责本部门区域内的所有环境因素识别。
a) 选择活动和过程应考虑：新产品开发设计采购生产加工贮存服务全过程b)识别产品环境因素，应从产品生命周期的全过程加以考虑（从设计到产品报废），识别环境因素时应考虑覆盖过去、现在、将来三种时态，和正常、异常、紧急三种状态。
5.2.2识别的方法：体系推行小组成员在识别确认环境因素时应考虑“三种时态（过去、现在、将来）”及“三种状态”（正常、异常、紧急）并采用以下方式识别:（1）与区域负责人及岗位操作员面谈（2）生产部门采用过程分析法逐一对每一活动、产品和服务中的输入、输出进行分析，从中识别出环境因素；非生产部门根据职能所涉及的活动和现场，用现场调查法等识别出环境因素；识别时应考虑：公司各项生产中与环境有关的活动及评估。
环境因素识别、评价控制程序
环境因素识别、评价控制程序1 目的本程序旨在识别本公司能够控制和施加影响的环境因素，评价其对环境影响的程度，确定重要环境因素，以采取有效控制措施，提高环境管理水平。
2 范围本程序适用于本公司产品和服务、内部管理、服务等过程中环境因素的识别与评价工作。
3 职责3.1 环安科负责环境因素识别与评价的组织工作以及环境因素的汇总、登记、更新工作，并组织各相关部门确定重要环境因素。
3.2 各部门负责识别本部门的环境因素，并负责控制措施的实施。
4 工作程序4.1环境因素识别和评价应考虑三种状态（正常、异常和紧急）、三种时态（过去、现在和将来）和八个方面的环境影响(包括：向大气排放污染物、向水体排放污染物、向土壤排放污染物、固体废弃物污染、能源、资源、原材料的消耗、其它地方性或社会问题)。
4.2 环境因素识别4.2.1 环境因素识别的范围包括：各部门在日常办公及生产、采购、销售、运输、服务过程中的环境因素；所有运用中的系统设备、设施及采用新工艺；退役报废设备、设施或有害废弃物；化学危险品；所有进入现场工作人员的各种活动及环境。
4.2.2 环境因素识别方法：以生命周期和污染预防的思想为指导，采用过程分析法与现场观察法相结合来识别环境因素。
4.2.3 环境因素识别步骤：4.2.3.1环安科负责组织各部门进行环境因素识别工作，将《环境因素调查表》发放到各部门。
4.2.3.2各部门识别本部门存在的环境因素后，将其填写在《环境因素调查表》中，经部门负责人确认，上报到环安科汇总。
4.2.3.3 环安科组织相关人员加以确认，并把确认的《环境因素登记、评价表》发放至各相关部门，但其日常管理仍由环安科掌握。
4.2.3.4 各部门日常发现漏识的环境因素要及时补上，并及时上报环安科汇总后下发。
4.3 重要环境因素评价4.3.1 重要环境因素的评价依据1）环境影响的程度、影响范围、发生频率、相关方的利益；2）我国参与签署的相关国际公约；3）国家和地方的环保法律法规、标准和其他要求；4）行业主管部门以及本公司的有关环境保护、能源、资源管理、化学危险品等方面的规章和要求；5）本公司的实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对本公司公共形象的影响等）。
环境因素识别与评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序1 目的识别本公司的环境因素和危害，评价其影响程度，管理、更新重要环境因素，并进行有效控制。
2 适用范围公司范围内（包括相关方）生产、施工、服务中，环境因素的识别、评价、更新与管理。
3 职责3.1 质安部是公司环境管理的主管部门，负责对各部门（各项目经理部）环境因素识别、评价、控制与更新的监督与检查。
3.2 各部门、项目经理部负责识别、评价、控制与更新本部门的环境因素。
3.3 行政人事部负责办公区域环境卫生的管理。
4 工作程序4.1 环境因素识别4.1.1 识别时机4.1.1.1 新的施工项目开工前4.1.1.2 各部门在更新管理体系目标、指标前4.1.1.3 在相关法律法规变更或追加、涉及到新技术开发和应用，以及相关方要求等情况下，可适时对工程施工所产生的环境影响进行评价。
4.1.2 环境因素识别的三种状态、三种时态、七个方面。
4.1.2.1 三种状态：正常、异常、紧急。
4.1.2.2 三种时态：过去、现在、将来。
4.1.2.3 七个方面：大气排放、水体排放、土地污染、废弃物管理、原材料与自然资源的使用、对社区的影响、当地其它环境问题，可涉及采购、施工过程、储存、运输、维修等多环节。
4.1.3 工作步骤4.1.3.1 各部门、项目经理部评价、选择及确定活动/产品/服务中（可能）造成环境影响的活动，并将识别结果填写在《环境调查评价清单》中，并上报公司质安部4.1.3.2 质安部将各部门、项目经理部的《环境调查评价清单》组织相关人员进行综合分析、汇总整理，列出公司重要环境因素并登记到《重要环境因素一览表》上，经公司领导（主管领导或管理者代表）审批后分发给各部门、项目经理部作为全公司环境工作重点监控的依据。
4.1.4 环境因素评价因子与计算标准及等级划分标准4.1.4.1 第一组因子包括：发生的概率（M1）、发现/预防的可能性（M2）、影响程度（M3），分值为三个因子的乘积即M1×M2×M3，具体的评价标准如下：诉（N3），分值为三个因子之和即：N1+N2+N3（当“事故/投诉”栏中两种以上情况同时发生时，以高分为准）；4.1.4.3 等级划分基准：综合评分等级对照表般;C级为一般环境因素,环境影响不计。
环境因素识别与评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.0目的为分析确定公司存在的重大环境因素，实施环境系统的管理，特制定此程序。
2.0适用范围适用于本公司事业活动、产品及服务中相关环境因素的识别与判定。
3.0职责各相关部门识别环境因素，重大环境因素判别由环境管理者代表核准。
4.0术语和定义4.1正常状态：即处在正常的执行过程中；4.2异常状态：即处在启动、停止等特殊情况下；4.3紧急状态：即处在各种可能的潜在紧急的情况下,如火灾、爆炸、台风、地震等；4.4环境因素：指本公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素,即造成环境变化的原因；4.5环境影响：全部或部分的生产活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化,即环境变化的结果。
5.0运作程序5.1环境因素判断：各职能部门根据本部门的活动、产品及服务来识别本部门的环境因素及重大环境因素。
5.2公司环境因素识别：5.2.1公司考虑过去、将来、现在的事业活动对环境的影响，及异常和意外时所产生的环境因素；根据以下几方面识别出环境因素并填写《环境因素识别评分登记表》：5.2.1.1向大气排放；5.2.1.2向水体排放；5.2.1.3废弃物的管理；5.2.1.4土壤污染；5.2.1.5原材料的使用和资源利用；5.2.1.6对局部地区或社会有影响的环境问题（如噪音、粉尘等）；5.2.1.7一些特殊问题（如对生产状态系统的影响）；5.2.1.8相关方观点。
5.3环境因素评价5.3.1公司所从事的活动、产品、服务过程中如有违反环境法律法规的要求，可直接视为重大环境因素，但偶尔发现并可立即改正的情况除外。
5.3.2环境因素量化打分按以下规定进行：➢资源评分标准➢使用频次每天发生40分每周发生20分每月发生10分每年发生5分极少发生1分➢完全利用或没有任何人为浪费10分大部分利用，较小部分浪费，可以继续提高使用或利用率60分较小部分利用，大部分浪费，可以大幅度提高使用或利用率80分有严重浪费或有价值应回收循环利用而未实施100分➢废物排放评分标准➢每天发生100分每周发生50分每月发生10分每半年发生5分每年发生3分极少或不可能发生1分➢产生的污染物数量或噪音强度较多一般较少环境因素3分2分1分废水100吨/天100吨~1吨/天小于1吨/天废气大功率抽风机中小型抽风机排风扇固体废物大于100KG/天10KG/天~100KG/天小于10KG/天噪声厂界以外厂界以内操作区域内➢无法预测的意外偶然发生的100分可以预测的1分➢对环境有较大危害，范围较广5分对环境危害较小，范围在公司区域3分对环境有极少危害1分5.3.2.1资源的使用情况5.3.2.1.1使用频次：------每天发生------每周发生------每月发生------每年发生------极少发生5.3.2.1.2资源的利用情况：------完全利用或没有任何人为浪费；------大部分利用，较小部分浪费，可以继续提高使用或利用率；------较小部分利用，大部分浪费，可以大幅度提高使用或利用率；------有严重浪费或有价值应回收循环利用而未实施。
环境因素识别与评价控制程序
章节名称环境因素识别与评价控制程序共 4 页；第 1 页1目的识别本公司活动、产品或服务中能够控制以及可以期望施加影响的环境因素，并判定对环境具有或可能具有重大影响的因素，加以控制，及时更新有关环境因素的信息。
2适用范围本程序适用于公司体系覆盖范围内所有活动、产品和服务中的环境因素识别、评价、更新与管理。
3职责3.1行政财务中心负责环境因素、重要环境因素登记、汇总，评价出重要环境因素，安排宣传、控制和监视。
3.2各部门负责本部门环境因素识别并按评价方法对环境因素进行评价，评价出重要环境因素，填入《环境因素识别评价表》、《重要环境因素及其影响清单》。
3.34工作程序4.1流程图支持者输入活动输出负责衡量开始现场观察N识别评价汇总重要环境因素控制各部门区域现场活动环境因素事件责任部门N评价效果责任部门环境因素事件部门环境因素责任部门4.2环境因素识别前准备4.2.1 技术部门负责提供产品生产工艺流程图，提供原材料消耗定额和主要消耗清单。
4.2.2 行政财务中心负责提供供电、供水等能源资源消耗数据，工厂平面布置、排放管路等基础设施图示，及与本公司相应的环境法律、法规及其他要求；提供环评报告书及上级部门的批文，环境监测数据及其它环保方面的资料；工厂平面布置图、有关法律法规、相关方要求及抱怨等信息资料；4.2.3 综合信息中心负责提供各供应商与环境因素相关信息资料；4.2.4 各分公司提供生产设备、工艺与环境因素相关的信息资料；4.3环境因素识别4.3.1 识别方法识别借助现场调查、座谈、观察、走访、对比、查阅文件等途径，综合使用下列方法：1）生产过程逐一对每一活动中的输入和输出进行分析，从中识别环境因素；2）非生产性部门采用现场调查的方式识别出本部门的环境因素；3）相关方带来的环境影响由接口部门进行识别。
4）由法规、环评、监测等要求的环境因素根据要求直接识别。
4.3.2 识别步骤1）各部门、区域根据活动、产品和服务中的环境情况，全面地识别环境因素，填写好部门《环境因素调查评价表》，按规定的评价方法进行环境因素的评价，评价出的部门《重要环境因素及其影响清单》，经部门负责人审核后传递到行政财务中心汇总。
环境因素的识别与评价控制程序
通化胶粘剂分公司环境因素识别与评价控制程序1 范围本标准规定了分公司为正确识别分公司的活动、产品或服务中能够控制、或可能施加影响的环境因素，并判断其中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素的控制要求，从而为分公司确定环境目标、指标及环境管理方案提供依据。
本标准适用于分公司环境管理体系范围内所涉及到的活动、产品或服务中能够控制或可能施加影响的环境因素的识别、评价与更新。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
记录控制程序3 环境因素的控制要求3.1 环境因素的管理职责3.1.1管理者代表负责环境因素的识别与评价的组织领导和重要环境因素的批准工作。
3.1.2各部门负责对本部门的环境因素进行调查和识别，及时对环境因素进行更新，并对识别的环境因素进行评价，提出本部门重要环境因素评价意见，将评价出的重要环境因素上报安全管理部。
3.1.3安全管理部负责分公司环境因素的识别和重大环境因素的汇总和审核，确定重要环境因素，并把评价结果传递给各部门。
3.1.4各部门负责对重要环境因素和环境因素的控制工作。
3.2环境因素的识别3.2.1 环境因素的识别范围3.2.1.1分公司的活动、产品或服务中发生的环境因素。
3.2.1.2分公司所使用的由相关方提供的产品、能源、原材料或服务中可以施加影响的环境因素。
3.2.1.3识别环境因素时应考虑三种状态、三种时态和六个方面：a. 三种状态：正常、异常和紧急状态b. 三种时态：过去、现在和将来c. 六个方面：向大气的排放、向水体的排放、废物管理、土地污染、原材料和自然资源使用、其他地方环境问题和社区问题。
3.2.2环境因素的识别方法环境因素识别应以生产周期分析和污染预防为指导思想，采用工艺流程分析、现场排查、水平对比、纵向对比、统计分析、问答调查、查阅文件和记录等方法。
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文件编号：CHEC.P05-2011（G）文件名称：环境因素识别与确定控制程序生效日期：2011年07月25日代替：CHEC.P05-2010（F）
1目的
识别公司活动、产品和服务中可控制的环境因素，确定能够控制的和能够施加影响的环境因素；评价、确定其中的重要环境因素，优先考虑并适时更新。
2适用范围
适用于公司活动、产品和服务中，能够控制和能够施加影响的环境因素的识别和评价。
3术语和缩写
3.1能够控制的环境因素：通过公司活动能够直接控制的环境因素。
3.2能够施加影响的环境因素：通过对供方和用户施加影响，间接控制的环境因素。
4职责
4.1工程管理部为环境因素识别与评价的归口管理部门，对公司环境因素的识别进行汇总，组织评价和更新重要环境因素。
4.2总经理工作部负责公司本部办公区域环境因素的识别。
4.3专业公司负责识别、批准和更新本单位环境因素清单。
5工作程序
5.1环境因素识别范围
公司本部办公区域、专业公司直接管理的生产区域和合同责任涉及的区域及其相关活动，包括公司活动、产品和服务中能够控制的和能够施加影响的环境因素。
5.2应识别的环境污染的类别
a.向大气排放；
b.向水体排放；
c.向土地的排放；
d.原材料和自然资源的使用；
e.能源使用；
f.能量释放（如热、辐射、振动等）；
g.废物和副产品；
h.物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
5.3识别环境因素应考虑的3种时态
a.公司活动、产品和服务，现在可能对环境带来影响的环境因素；
b.公司活动、产品和服务，将来可能对环境带来影响的环境因素；
c.公司活动、产品和服务，过去已对环境带来影响的环境因素。
5.4识别环境因素应考虑的3种状态
a.公司活动、产品和服务，正常状态可能对环境带来影响的环境因素；
b.公司活动、产品和服务，异常状态可能对环境带来影响的环境因素；
c.公司活动、产品和服务，紧急状态可能对环境带来影响的环境因素。
5.5环境因素的识别
5.5.1总经理工作部对公司本部办公区域的活动、产品和服务中的环境影响因素予以识别，确定公司本部的环境因素，填写《公司本部办公区域环境因素清单》，经公司主管副总经理（管理者代表）批准，并传递工程管理部。
5.5.2各专业公司对本单位责任范围（包括项目现场）涉及的活动、产品和服务中的环境影响因素予以识别，确定本专业公司的环境因素，填写《专业公司环境因素清单》，经本专业公司总经理批准，并传递工程管理部；遇有特殊情况，当项目环境因素超出专业公司环境因素识别的范围时，专业公司应对项目环境因素予以识别，并对《专业公司环境因素清单》进行补充修订。
5.5.3工程管理部对各部门（专业公司）报送的环境因素予以汇总，编制《公司环境因素清单》。
5.6重要环境因素确定准则
5.6.1重要环境因素是公司重点和优先控制的环境因素；
5.6.2评价重要环境因素应考虑：
a.环境法规的要求、相关方的意见；
b.可选技术方案、财务、运行和经营要求；
c.环境因素造成环境影响的严重程度。
5.7确定重要环境因素
5.7.1工程管理部在部门（专业公司）报送的《环境因素清单》基础上，组织专家对重要环境因素进行评价和确定。
5.7.2参加重要环境因素评价的专家应具有相关专业和经验。
5.7.3重要环境因素评价应形成《公司重要环境因素评价表》和《公司重要环境因素控制清单》，并经管理者代表审核、批准。
5.7.4《公司重要环境因素评价表》在工程管理部存档，《公司重要环境因素控制清单》在公司办公管理信息网络平台上公布。
5.7.5各专业公司根据《公司重要环境因素控制清单》，对本专业公司的《专业公司环境因素清单》中重要环境因素进行确定，并做出标识，经专业公司总经理审核、批准，对重要环境因素进行相关控制。
5.8环境因素的更新
5.8.1在本部办公区域环境不变，专业公司没有新产品、新业务和新技术工艺改进时，环境因素原则上每年更新一次，各部门（专业公司）在《部门/专业公司管理评审报告》中报上环境因素的变化，由工程管理部按照5.7进行重要环境因素确认，并对《公司重要环境因素控制清单》进行更新。
5.8.2当本部办公区域环境变化、或专业公司有新产品、新业务和新技术工艺改进时，责任部门（专业公司）应将变化后引起的环境因素变化及时提交工程管理部，由工程管理部按照5.7进行重要环境因素确认，并对《公司重要环境因素控制清单》进行更新。
6记录
6.1《□部门□专业公司□项目环境因素清单》(R05G-01-)
6.2《公司重要环境因素评价表》(R05G-02-)
6.3《公司重要环境因素控制清单》(R05G-03-)
本程序编制：工程管理部
□部门□专业公司□项目环境因素清单
部门：编号：R05G-01-
序号环境因素发生地点时态/状态
可控制/可
施加影响
对应管理
一般/
重要
1
2
3
4
5
制表/日期：部门负责人/日期：
公司重要环境因素评价表
编号：R05G-02-
序号环境因素发生地点时态/
状态
相关法规/
相关方意见
环境影响程度技术、经济、运行是否
可采取控制措施
重要、一般、轻微
专家签字/资格/日期主管部门签字环境管理者代表批准/日期：
公司重要环境因素控制清单
编号：R05G-03-
序号重要环境因素发生地
点
时态/
状态
能够控制/
能够影响
控制方式控制部门主管部门
措施、制度、管理方案、应急预案
管理者代表批准/日期。