环境因素识别、评价与控制程序实例样板
3环境因素识别与评价控制程序
2、文件需要分发的部门在“口〃内打“J〃。
b、环境检查表;
5.2环境因素评价
5.2.1综合办组织相关部门负责人对环境因素进行评价，从中找出公司重要环境因素。
5.2.2评价的方法及重大环境因素判定依据
采用“是非判断法〃和“多因子打分法〃进行综合评价。
a、是非判断法（满足其中任何一条则视为重要环境因素）：
①违反法律、法规与其他要求；
②生产活动中产生的废弃物属于国家危险物名录表上的；
③资源、能源存在浪费或有俭约潜力的；
④相关方有频繁投诉的（对同类问题在•个月内连续投诉达三次或以上的）；
b、多因子打分法
①通过对影响范围、影响程度、产生量、发生频次、法规的符合性、社区的关注程度、可俭约程度七项进行打分；
②多因子打分法：
①当单项A或E或F为5分时，判定为重要环境因素；
②当综合评价得分X=Λ+B+C+D+E+F+G≥14时，判定为重要环境因素。
5.2.3根据评价结果，结合公司状况，生产部填写“重要环境因素清单”经管理者代表批准后下发公司各职能部门，保存评价记录，并报综合办备案。
7.5《环境、安全检查表》。
环境因素识别及评价控制程序(含表格)
环境因素识别及评价控制程序（GB/T24001-2016idtISO14001-2015）1.0目的：识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。
2.0适用范围：本公司管理活动产品生产、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。
3.0职责：3.1管理者代表负责重要环境因素管理方案的批准；3.2行政部负责组织本公司环境因素的识别、综合评价及重要环境因素的确定。
3.3各部门负责本部门环境因素的识别、评价及重要环境因素的管理。
4.0定义：4.1环境管理评审：组织明确环境管理现状的一种手段，是对组织的环境问题、环境因素、环境影响、环境行为及有关管理活动进行综合分析，以作为组织建立和修正环境体系的基础。
4.2重大环境因素评价：组织应建立并保持程序去评价其活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素，并编录确认那些具有或可能具有重大环境影响的重要因素。
5.0过程乌龟图：6.0工作程序6.1环境因素识别：由环境安全评审小组执行。
6.1.1环境因素识别应包括如下内容：A.体现产品生命周期的思想：✫原材料的筛选✫产品的生产与加工✫产品的运销及使用B.过去违规事件之调查结果及检讨。
C.公司所渉及的相关方有关活动。
6.1.2环境因素识别应考虑如下方面：A.应从七种类型进行考虑：✫大气排放✫水体排放✫废物管理✫土地污染✫对社区的影响✫原材料与自然资源的使用✫其它地方性环境问题B.应考虑不同的时间状态：✫过去✫现在✫将来C.达到或超过标准，判为重要环应考虑不同的运行状态：✫正常情况✫异常情况✫紧急情况6.1.3环境因素识别的执行及形成文件：A.环境管理现况调查：建立各部门生产流程图及污染源特性图，其中有关废水、废气、固体废弃物、毒性化学物质、噪声分别依生产流程展开。
B.由各部门执行环境因素调查，对使用原物料、相关方、入库管理、施工流程、项目验收至废气物处理、能源应用及未来扩建之环境影响作全盘调查，并考虑其不同的时态及状态，识别所有的环境因素。
环境因素的识别与评价控制程序(完整案例)
环境因素的识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.目的对公司在生产活动、产品和服务中能够控制和施加影响的环境因素进行识别、评价，为制定环境目标、指标和管理方案实现污染预防提供依据。
2.范围本程序规定了环境因素识别、评价的具体要求，包括识别的范围、工作计划的编制、识别和评价的方法。
适用于公司生产活动、产品和服务的全过程也包括供方提供的任何设施、材料和服务等。
3.定义3.1环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.2环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品和服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
4.职责4.1行政办负责组织环境因素的识别与评价并建立重大环境因素清单和管理方案；4.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价的具体工作；5.程序内容5.1制定环境因素辨识、评价工作计划5.1.1每年年底由行政办制定《年环境因素识别和评价工作计划》，该评审工作每年至少进行一次。
5.1.2环境因素识别和评价工作计划需包括以下内容：a)环境因素识别和评价的性质、时限、范围和方法b)适用的环境法律法规和其他要求c)负责环境因素识别和评价的人员的能力要求以及作用和权限d)员工参与环境因素识别和评价的范围和方法e)各过程需收集的有关信息、资料等f)填写“环境因素及影响识别、评价登记表”g)组织评审、评价，确定重要环境因素，填写“重要环境影响管理登记表”h)编制“环境因素识别、评价报告”i)其他的相关要求5.1.3环境因素识别评价标准：采用“E值”计分法重要等级=A+B+C+D，A影响范围B.发生概率C.影响程度(C)D社区关注度采用“F值”计分法重要等级＝A+BA产值消耗量B可节约程度5.2环境因素识别和评价工作计划的审批5.2.1管理者代表审核、批准《环境因素识别和评价工作计划》5.2.2若有意见填写“文件审核表”返回予以修改；若无意见在文件上签名批准。
环境因素的识别与评价控制程序(含表格)
环境因素的识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.0目的:为了识别本公司产品、活动和服务中能控制或能施加影响的环境因素,并确定重大环境因素,特制定本程序。
2.0适用范围:适用于本公司活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价和更新及重大环境因素的确定。
3.0相关责任部门:3.1管理者代表负责组织各部门进行环境因素的识别及依据评价的结果整理《重大环境因素清单》。
3.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价。
3.3总经理批准《重大环境因素清单》。
4.0作业内容:4.1流程图:见附件一4.2环境因素的识别:4.2.1环境因素识别时应从生命周期观点出发，充分考虑组织活动、产品或服务中能控制及可望对其施加影响的环境。
1) 三种状态:A.正常:如:生产连续运行；B.异常:如:生产停机、检修等；C.紧急状态:如:潜在火灾事故、化学品泄漏、环保设施发生故障、洪水、地震等。
2) 三种时态:A.过去:如:以往遗留的环境问题、泄漏事件造成的土地污染；B.现在:如:现场活动、产品和服务的环境问题；C.将来:如:产品出厂后可能带来的环境问题、将来潜在法律法规变化的要求、计划中的活动可能带来的环境因素。
3) 九种类型:以上三种状态、三种时态可能存在；A.水污染；B.大气污染；C.噪声污染；D.废弃物(土地污染)；E.能源和资源；F.社区居民和相关方；G.消防安全；H.臭氧层破坏；I.其它环境问题。
4.2.2对环境因素控制的目的是减少或消除其环境影响,同一环境可能存在不同的环境影响,因此识别时应明确其环境影响,包括有利的和不利的环境影响。
4.2.3识别方法:识别环境因素时,可根据情况选用或联合使用以下方法(但不限于):1)问卷调查法；2)现场调查法(查看、面谈、文件资料收集)；3)工序分析法；4)专家咨询法(必要时)；5)产品生命周期分析法。
4.2.4识别的步骤:1)区域的划分:管理者代表负责所辖区域的划分。
2)各部门负责本部门内的环境因素识别,实施时应对本部门涉及的所有的活动、产品和服务过程进行分析,将各方面环境问题全部识别出来,填写在“环境因素评价表”,由部门经理审核交管理者代表。
公司环境因素识别和评价控制程序范本
工作行为规范系列公司环境因素识别和评价控制程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-43040公司环境因素识别和评价控制程序Company environmental factors identification and evaluation controlprocedures说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
公司管理手册:环境因素识别和评价控制程序1.目的充分识别环境因素和重大环境因素2.范围公司生产、经营过程中产生的相关环境因素3.职责3.1技检部负责组织识别企业在生产、经营服务中的环境因素，并正确判定重大环境因素。
3.2与环境相关的各部门，负责本部门的环境因素的识别工作。
3.3管理者代表负责批准各部门和公司总的环境因素。
4.程序4.1.与环境有关的各部门根据本部门的具体情况，识别所有环境因素，填写《部门环境因素登记表》报技检部。
技检部汇总编制企业的《环境因素汇总表》，报管理者代表批准。
4.2各部门在编制环境因素时应考虑:a)公司能够控制的和能够施加影响的环境因素;b)三种时态:过去、现在、将来;c)三种状态:正常、异常或紧急情况。
d)八种类型:大气的污染、水体的污染、土地的污染、原材料和自然资源的使用、能量的释放、能源使用、废物和副产品、物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
e)识别范围:生产、经营服务活动范围和场所，相关的设施和人员。
4.3技检部负责评价重要环境因素，采用多因子分值评价法，各项目影响程度分值如下:a)影响范围全球范围5分周围社区4分厂界内3分员工10人以下2分操作者本人1分b)影响程度严重5分一般3分轻微1分c)产生量大5分中3分小1分d)发生频次持续发生5分间歇发生4分夜间发生3分白天发生2分偶然发生1分e)法律法规的符合性超标5分接近标准3分达标1分f)社区关注程度强5分一般3分弱1分g)万元产值(年)消耗量大5分中3分小1分h)可节约程度加强管理可明显见效5分改造工艺可明显见效3分较难节约1分4.4评价准则当a~f之和大于14或者g+h之和大于7时，判为重要环境因素。
环境因素识别与评价控制程序及表格
环境因素识别与评价控制程序及表格环境因素识别与评价控制程序1、目的对企业生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行识别，评价出重要环境因素,为本企业环境目标、指标、环境管理方案的制定提供依据。
2、适用范围适用于本企业生产、产品和服务的全过程。
3、职责3.1各部门负责调查、评价本部门的环境因素，并填写环境因素调查表。
3.2质安部负责对调查公司的活动/服务中，所涉及的环境因素并编制成清单下发给各部门，各部门根据各部门的地理环境、活动 /服务范围、能源 /资源种类等，再调查各部门的环境因素，经确认汇总、登记后再进行重大环境因素的评价工作。
3.3管理者代表负责对企业重大环境因素清单和管理方案的审核。
3.4质安部负责发放公司环境因素清单。
4、环境因素识别4.1环境因素识别的要求和方法各部门按下列要求进行部门工作范畴内的环境因素识别。
环境因素为凡对大气、水、资源、土地等产生污染的因素4.1.1应考虑产品生命周期全过程。
4.1.2识别环境因素时应考虑覆盖三种时态、三种状态和七个方面，既过去时态、现在时态、将来时态；正常状态、异常状态、紧急状态；排水、粉尘排放、废物管理、原材料与自然资源的使用消耗和浪费、对社区的影响（噪音、火灾、爆炸等）、当地其他环境和社区问题、土地污染等。
4.1.3识别环境因素时，下列四种方法可联合使用。
①调查法②现场观察法③排查法④过程分析法⑤物料测算法；⑥专家咨询法；⑦测量法；⑧查阅文件记录法；4.1.4实施识别环境因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境问题尽量全面的识别出来，主要包括以下方面：1)噪声：包括施工机械噪声、土方施工车辆噪声等；2)废水：包括建筑生产废水、生活废水；3)废气：汽车、机械、化学物品挥发有毒有害气体；4)固体废弃物：生活垃圾、生产垃圾(包括有毒有害、无毒无害、可回收和不可回收)；5)扬尘：施工扬尘、施工场地自然扬尘；6)资源能源浪费：包括水、电、油、原材料等；7)潜在泄漏：化学品泄漏、油泄漏、气体泄漏；8)潜在火灾、爆炸：乙炔、炸药、油漆、木材等的；4.1.5各部门将环境因素调查表，经管理者代表批准后交质安部，质安部对各部门已识别出的环境因素进行分类、登记、核定和汇总，为环境因素评价提供依据。
环境因素的识别与评价控制程序(含表格)
环境因素的识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.0目的:为了识别本公司产品、活动和服务中能控制或能施加影响的环境因素,并确定重大环境因素,特制定本程序。
2.0适用范围:适用于本公司活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价和更新及重大环境因素的确定。
3.0相关责任部门:3.1管理者代表负责组织各部门进行环境因素的识别及依据评价的结果整理《重大环境因素清单》。
3.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价。
3.3总经理批准《重大环境因素清单》。
4.0作业内容:4.1流程图:见附件一4.2环境因素的识别:4.2.1环境因素识别时应从生命周期观点出发，充分考虑组织活动、产品或服务中能控制及可望对其施加影响的环境。
1) 三种状态:A.正常:如:生产连续运行；B.异常:如:生产停机、检修等；C.紧急状态:如:潜在火灾事故、化学品泄漏、环保设施发生故障、洪水、地震等。
2) 三种时态:A.过去:如:以往遗留的环境问题、泄漏事件造成的土地污染；B.现在:如:现场活动、产品和服务的环境问题；C.将来:如:产品出厂后可能带来的环境问题、将来潜在法律法规变化的要求、计划中的活动可能带来的环境因素。
3) 九种类型:以上三种状态、三种时态可能存在；A.水污染；B.大气污染；C.噪声污染；D.废弃物(土地污染)；E.能源和资源；F.社区居民和相关方；G.消防安全；H.臭氧层破坏；I.其它环境问题。
4.2.2对环境因素控制的目的是减少或消除其环境影响,同一环境可能存在不同的环境影响,因此识别时应明确其环境影响,包括有利的和不利的环境影响。
4.2.3识别方法:识别环境因素时,可根据情况选用或联合使用以下方法(但不限于):1)问卷调查法；2)现场调查法(查看、面谈、文件资料收集)；3)工序分析法；4)专家咨询法(必要时)；5)产品生命周期分析法。
4.2.4识别的步骤:1)区域的划分:管理者代表负责所辖区域的划分。
2)各部门负责本部门内的环境因素识别,实施时应对本部门涉及的所有的活动、产品和服务过程进行分析,将各方面环境问题全部识别出来,填写在“环境因素评价表”,由部门经理审核交管理者代表。
环境因素识别与评价示例
1、水污染物来源、分类及其特征石油化工水污染主要来自生产的原因是多种多样的。
生产过程除间接冷却用水可循环使用外，其余都作为工业废水排放。
排放的废水按其化学物料接触的情况主要可分为两大类：一类是化学物科直接接触的工艺废水；二类是与化学物料间接接触的，或称非工艺水。
2、工艺废水工艺废水的来源有以下几种情况：（1）工艺过程投加的水如氯乙烯乳液聚合制聚氯乙烯、乳液或悬浮法生产合成橡胶等，均需将单体分散在水中才能进行聚合反应。
（2）原料中带水有些化工原料是以水溶液形式存在，如液体NaOH、盐酸、酒精等；有时水本身就是化工原料，利用它进行水解反应，如以环氧乙烷制乙二醇。
（3）化学反应生成水在某些化工产品生产过程中，化学原料通过反应，生成产物的同时也生成一定量的水。
例如尿素合成。
4、化学反应的不完全性而产生的废液5、副反应所产生的废液例如丙烯腈生产中产生的副反应产物氢氰酸和乙腈，环氧丙烷生产中产生的大量副产物二氯丙烷等。
这些副反应产物是生产中所不希望的，虽然有的可以回收，但也有很多是以废液排出。
6、原料的预处理和产品的后处理过程必需用水许多化工原料在使用前，化工产品在出厂前需新婚用水或有水的化学药剂进行洗涤、溶解、萃取、吸收、精馏等操作，有时还要用水或蒸汽对化工物料进行直接加热和冷却。
这些工艺过程引进水，在制得取终产品前，必须要求与产品分离，从而形成工艺废水排放。
7、设备清洗合成橡胶和塑料生产中，有些间歇反应设备，为了保证生产和产品质量，在完成生产周期后，需要用水进行清洗，除去残存的物料所形成的废水。
8、在生产过程需用蒸汽喷射泵、水喷射泵、水环泵等设备，在以水为介质与物料相接触后，所产生的废水。
9、采用湿法除尘、净化废气和废渣，所排放的废水。
二、非工艺废水1、厂区生活污水。
生活设施排水。
2、间接冷却水。
正常情况下，这种水未受化学污染。
但一量设备腐蚀发生渗漏时，也可被化学物质污染。
3、地面冲洗水。
这种水一般未受化学污染。
某公司环境因素识别及评价管理程序
某公司环境因素识别及评价管理程序某公司环境因素识别及评价管理程序一、引言随着全球环境问题的日益严峻，各个行业都面临着环境因素对企业经营的巨大影响。
为了保障公司的可持续发展和环境的健康与可持续性，某公司制定了一套环境因素识别及评价管理程序，旨在有效管理和控制企业环境因素的影响。
本文将对该管理程序进行详细说明。
二、环境因素识别环境因素识别是企业环境管理的第一步，它包括通过对企业内外环境的调查和分析，识别出对企业经营活动产生重要影响的环境因素。
某公司通过以下几个步骤来进行环境因素识别：1. 政策和法规分析：公司要对国家和地方的环境政策和法规进行定期的摸排和更新，并将其中与企业经营活动相关的部分提炼出来，形成企业的环境管理要求。
2. 内外部环境调查：公司要对企业内部的各个环节和外部的供应链、客户等进行环境调查，了解其环境风险和影响。
同时，也要关注社会舆论和其他利益相关方对企业环境影响的评价和反馈。
3. 数据收集分析：公司要收集和整理环境相关的数据，如用水、用电、排放、废弃物管理等指标，利用统计学和数据分析方法进行分析，找出环境影响的主要来源和趋势。
4. 风险评估：公司要对环境因素进行风险评估，包括定性和定量的评估方法，确定环境风险的等级和影响范围。
三、环境因素评价环境因素评价是对环境因素进行综合评价，以便识别出对企业最重要、最紧迫的环境因素，并进行优先管理。
某公司通过以下几个步骤来进行环境因素评价：1. 评价指标体系建立：根据环境性能目标和企业的经营策略，确定适合企业的评价指标，包括内部和外部指标。
内部指标主要包括环境成本、资源利用、废弃物管理等；外部指标则主要包括环境影响、客户评价、员工评价等。
2. 评价方法选择：选择合适的评价方法，包括定性和定量的评价方法，如环境影响评价、环境绩效评价、环境风险评价等。
3. 数据收集和分析：收集和整理与评价指标有关的数据，如企业的环境监测数据、环境报告以及相关文件和记录。
环境因素及危害因素识别评价及控制程序范文
1目的与范围1.1本标准规定了公司环境因素识别评价的管理、危险源辨识和风险评价及风险控制策划的管理。
1.2本标准适用于公司各部门。
2职责2.1安全环境室a）负责组织各部门环境因素和危害因素识另人评价和更新。
b）负责对各部门环境因素和危害因素的最终确认。
2.2各部门负责人负责本部门环境因素和危害因素识另人评价结果的审核。
2.3各部门负责本部门环境因素识别和评价、危害因素辨识和风险评价及风险控制策划。
3术语和定义3.1相关方：指关注组织的环境/职业健康安全绩效或受其环境/职业健康安全绩效影响的个人或团体。
3.2环境因素：一个组织产品、活动和服务中与环境发生相互作用的因素。
3.3重要环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.4环境影响：全部或部分地由组织活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.5危险源（危害因素）：可能造成人员受伤或疾病⑶8）等伤害的根源、状态或行为，或他们的组合。
3.6事件：发生或可能发生伤害、疾病（不论严重程度）或死亡的与工作相关的事件。
3.7风险：危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或曝露导致的伤害或疾病（3.8）的严重程度的组合。
3.8风险评价：评估来自危险的风险、考虑现有控制的适当性和决定该风险是否可接受的过程。
4工作程序4.1环境因素和危害因素辨识方法4.1.1各部门将本部门业务范围内的活动按照过程单元合理分解，确定适宜的环境因素和危害因素辨识的作业活动。
4. 1.2辨识环境因素采取过程分析输入输出法，根据每个划分的作业活动充分考虑其环境输入和输出过程中的环境因素。
5. 1.3辨识危害因素，首先确定每个划分的作业活动和作业场所内的设施中可能发生的危害事件，再寻找可能造成危害的根源和状态，确认其中存在的危害因素。
6. 1.4环境因素和危害因素的初步辨识结果要通过进一步与具有实际工作经验的人员交谈、现场查看的方法予以补充、确认；必要时还可以通过进行现场监测或查阅有关文献资料等方法予以补充、确认。
环境因素识别与评价控制程序
**期2*660MW热电机组工程环境因素辨识与风险评价控制程序批准：审核：编制：**2×660MW工程空冷岛项目部二零二零年四月环境因素识别与评价控制程序1 目的识别工程项目部活动、产品和服务中可控制的环境因素，确定能够控制的和能够施加影响的环境因素；评价、确定其中的重要环境因素，优先考虑并适时更新。
2 适用范围适用于**期2×350MW热电机组空冷岛活动、产品和服务中，能够控制和能够施加影响的环境因素的识别和评价。
3 职责3.1 安监部为环境因素识别与评价的归口管理部门，对工程项目环境因素的识别进行汇总，组织评价和更新重要环境因素，并发布项目部《重要环境因素控制清单》。
3.2 安监部负责工程项目本部区域涉及的环境因素的识别、评价，并及时更新，进行控制策划。
3.3 安监部负责对本项目部业务范围内涉及的活动、产品和服务中的环境影响因素予以识别、评价，并进行控制策划。
3.4 各职能部门、施工项目部负责识别本部门职责范围所涉及的活动进行相应的环境因素识别和评价，并进行控制策划。
3.5 项目部安委会负责对与重要环境因素相关法规的符合性进行评审。
4 术语和缩写4.1 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
4.2 环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
4.3 重要环境因素：是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
4.4 能够控制的环境因素：通过公司活动能够直接控制的环境因素。
4.5 能够施加影响的环境因素：通过对供方和用户施加影响，间接控制的环境因素。
5 工作程序5.1 环境因素识别范围项目本部区域、工程合同责任涉及的区域及其相关活动，包括项目活动、产品和服务中能够控制的和能够施加影响的环境因素。
5.2 应识别的环境污染的类别直接的：a)向大气排放；b)向水体排放；c)向土地的排放；d)原材料和自然资源的使用；e)能源使用；f)能量释放（如热、辐射、振动等）；g)废物和副产品；h)物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。
环境因素危险源识别评价及控制措施范例
有效
合规义务
易燃易爆化学品开桶工具 不符合要求，产生火花， 引起火灾
/
风险：发生事故，成本损失， 影响企业形象
5
3
4 60 高 事故件数 更换符合要求的开桶工具
CNC 冲锻压
有效
批准：
审核：
编制：
危险化学品浓度报警仪损 坏
/
风险：发生事故，成本损失， 影响企业形象
5
3
4
60
高
事故件数
1.组长每日检查； 2.安全部门每周监督检查。
各部门 综合安全部
有效
/ 风险：发生职业病
1.配备防辐射服；
5
1
4
20
高
职业病件数
2.配备个人辐射计量笔，每三个月进行检 验；
品质规划部 综合安全部
有效
3.每年职业病危害因素监测。
1.维保单位每月维保，异常及时报修；
/
风险：发生事故，成本损失， 影响企业形象
5
1
4
20
高
事故件数
2.张贴警示标示，人梯货梯分开，不得客 货混载，严禁强开强关等；
人资机电 综合安全部
有效
合规义务
3.电梯定期年检。
安全出口，逃生通道堵塞
1.消防安全大排查；
/
风险：发生事故，成本损失， 影响企业形象
5
1
综合安全部 有效 合规义务
电气线路未按规定进行日
常检查/线路老化破损
危 险 源
不可接受风 险
1.日常检查；
2.安全部门每周监督检查
/
风险：发生事故，成本损失， 影响企业形象
5
1
4
20
高
酒店环境因素识别与评价控制程序标准范本
编号：QC/RE-KA3956酒店环境因素识别与评价控制程序标准范本In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value.（管理规范示范文本）编订：________________________审批：________________________工作单位：________________________酒店环境因素识别与评价控制程序标准范本使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。
文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。
文件名:酒店环境管理程序文件范例环境因素识别与评价控制程序1.0目的对本酒店在服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别、量化评价，判别重要环境因素，为制定环境目标、指标和管理方案提供依据。
2.0适用范围本程序适用于本酒店服务中环境因素的识别、评价和更新以及重要环境因素的确定。
3.0职责●环境管理者代表负责批准《环境因素统计表》和《重要环境因素清单》。
●办公室负责制定本程序并贯彻实施，负责对各部门环境因素调查表中的环境因素进行分类、汇总、核定，负责重要环境因素评价工作。
●各部门负责本部门环境因素的识别及确认。
4.0工作程序●环境因素的识别和要求在识别环境因素时，各部门应结合自身的服务活动进行全过程考虑，选择的过程和场所包括：(1)采购→贮存→烹饪→服务及处理过程;(2)办公区域各项管理活动。
●环境因素识别的依据以生命周期的思想为指导，覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态以及间接影响。
电力科技企业环境因素识别评价和控制策划程序范例
环境因素识别、评价和控制策划程序TC-PD/CCC21-20211.目的：明确环境管理的对象，并为消除、和控制环境因素进行策划。
2.范围：适用于各项作业活动的环境因素辨识、评价和风险控制的策划。
3.职责：◆各部门负责调查、识别本部门环境因素，并报综合部；◆综合部负责环境因素的识别与评价，汇总公司所有环境因素，并形成环境因素清单和重要环境因素清单；◆管理者代表审核公司的重要环境因素，总经理批准重要环境因素。
4.要求：4.1.辨识4.1.1环境因素识别范围(1)公司的活动、产品或服务中的环境因素；（2）所使用的产品或服务中可以施加影响的环境因素；（3）已纳入计划的或新开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。
环境因素识别时B、三种时态：过去，现在，将来；b、三种状态：正常，异常，紧急；c、七个方面：大气排放、水体排放、土地管理、废物管理、原材料与自然资源的使用、社区和相关方、其他地方性问题。
d、考虑生命周期方法。
环境因素识别方法环境因素的识别以生命周期分析和污染预防的思想为指导,采用过程分析法和输入输出法进行判断。
4.1.2各部门确定本部门的作业活动中的环境因素，报综合部汇总后形成《环境因素清单》4.2评价4.2.1辨识完成后，综合部组织各部门代表进行重要环境因素评价。
重要环境因素评价的依据：（1）环境影响的规模及范围；（2）环境影响的严重程度；（3）发生的频率；（4）法律法规的遵循情况；（5）相关方关注。
评价方法（多因子打分法）环境因素评价标准序号内容程度及得分Ⅰ（1分）Ⅱ（2分）Ⅲ（3分）B法律法规的符合性未超标准接近标准超标b发生频次偶然间断连续c 影响规模和范围公司内一部分或污染量很小整个公司或污染量大公司外部或污染量很大d严重程度轻微中度严重严重e 相关方关注员工关注周围工厂或社区关注媒体或政府关注当Σ≥10时，则评价为重要环境因素。
能源、资源消耗评价方法内容程度及得分Ⅰ（1分）Ⅱ（2分）Ⅲ（3分）万元产值（年）消耗量小中大可节约程度较难节约改造工艺可明显见效加强管理可明显见效当∑≥5时，判定为重要环境因素。
环境因素识别与评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的安全管理制度，如通用安全、交通运输、矿山安全、石油化工、建筑安全、机械安全、电力安全、其他安全等等制度，想了解不同制度格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of safety management systems, such as general safety, transportation, mine safety, petrochemical, construction safety, machinery safety, electrical safety, other safety, etc. systems, I want to know the format and writing of different systems ,stay tuned!环境因素识别与评价控制程序1目的识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响控制的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理和控制。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
环境因素识别、评价与控制程序
1目的
识别和评价本公司产品、活动和服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，并确定重要环境因素。
2适用范围
适用于本公司所有活动、产品或服务过程中的环境因素识别、评价和管理。
3权责
3.1 生产部负责对环境因素的识别与评价工作归口管理，负责组织确认环境因素，评价重要环境因素。
3.2 各部门负责识别和管理各自活动领域内的环境因素。
4 工作程序
4.1 工作流程图
4.2 环境因素的识别
4.2.1 识别范围
环境因素的识别范围包括公司所属部门范围内的所有活动、产品或服务中的环境因素和相关方的活动、产品或服务中可望施加影响的环境因素。
4.2.2 识别时应考虑
A 活动、产品或服务过程中对环境造成或可能造成的有益或有害影响的要素为环境因素。
B 环境因素的识别应考虑：
1)三种时态：过去、现在、将来；
2)三种状态：正常、异常、紧急；
3)六种类型：大气、水体、噪声、固废物管理、资源能源、其它。
4.2.3 识别的主要内容有：
A 明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；
B 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、资源能源消耗情况等；
C 对以往不符合要求的事件调查所取得反馈意见的评价；
D 相关方提供的报告、记录等资料，如环境报告等。
4.2.4 识别环境因素可选用的方法:问卷调查法、过程分析和评价法、现场观察法。
4.3 识别步骤
4.3.1 在初始评审时，生产部组织各部门根据管理领域内的现场活动对环境造成的直接或间接影响的因素进行分析和识别，并对识别的环境因素进行现场检查、汇总、复核，确定各部门环境因素，列入《环境因素清单》。
4.3.2 生产部组织编制《环境因素综合评分标准》（见附1），对环境因素进行评价，填写《环境因素评价表》。
4.3.4 重要环境因素评价时考虑以下几方面因素：
A 法规符合性
B 发生频次
C 影响规模及范围
D 影响严重程度
E 社区关注度
F 可节约程度
最后综合得分是各项目所得分数相加,当综合分大于或等于24 分时则评价为重要环境因素；当第1、2、4 或5 项等于5 分时也评价为重要环境因素。
4.3.5 生产部根据评价出的重要环境因素编订形成《重要环境因素清单》，报管理者代表批准后下发至相关单位。
4.4 环境因素的管理
4.4.1 运行控制
A 通过环境和职业健康安全运行要求的实施，对所有环境因素加以控制。
B 对重要环境因素，由生产部组织制定《环境管理方案》，对其施加控制。
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
C 对于潜在的紧急情况，按《应急准备和响应控制程序》进行管理。
4.4.2 环境因素的更改
4.4.2.1 每年管理评审前由生产部组织各部门对环境因素复评。
4.4.2.2 当发生下列情况时，及时进行补充辩识和评审，
A 法律、法规更新时；
B 公司的生产活动和生产工艺发生重大变化时；
C 新项目建立、新设备引进对环境影响有变化时；
D 相关方的抱怨明显增多时。
4.4.3 环境因素更改的实施
环境因素发生变化时，由责任部门报告生产部，由生产部组织对提出的环境因素进行检查、
复核、确认，评价出重要环境因素时，对《重要环境因素清单》进行更改。
5 支持性文件
5.1 应急准备和响应控制程序
5.2 环境因素综合评分标准（见文件附后附件一）
5.3 环境因素编号规定（见文件附后附件二）
6 相关表格/记录
6.1 环境因素清单
6.2 环境因素评价表
6.3 重要环境因素清单
6.4 环境管理方案
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
附件一：环境因素综合评分标准
备注：
（1）环境因素通过对它的法规符合性、发生频次、影响规模及范围、影响严重程度、社区关注度、可节约程度进行综合评分,最终得分为6项评分所得分的和.
（2）成绩超过24分时则判定为重大环境因素，体系推行委员会审议是否设立目标指标及环管方案。
（3）在日常管理的环境因素中如果发现重大环境问题（如相关方抱怨等）时，则应提交管理代表判定是否列为重大环境因素进行管理。
（4）如违反法律、法规和其它要求的则作为本公司的重大环境因素。
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
（5）当第1、2、4 或5 项等于5 分时也评价为重要环境因素。
附件二：
环境因素编号规定
1 项目界定（分区域或部门）
部门代码一览表：
2 因素识别
①向大气排放—A
②向水体排放—B
③固体废弃物—W
④能源、资源的消耗—R
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
⑤毒性物质—T
⑥噪音—N
⑦向土壤排放—S
⑧其它—O
3 环境因素的内容
①时态
分为：过去—P 现在—N 将来—F
②状态
分为：正常—N 异常—A 紧急—E
正常和异常都是属于计划内的，而紧急是计划外的（所谓的意外）
③特性
④频率
⑤数量
⑥现有处理方法
4 环境因素的编号
项目界定—因素识别—时态—状态—顺序号
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
文件制/修订履历表
文件分发
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
DC2-0900101环境因素清单
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
DC2-0900102 环境管理方案
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
版本/版序：A/0 DC2-0900103重要环境因素清单
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）
版本/版序：A/0 DC2-0900104 环境因素评价表
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）
版本/版序：A/0
环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
（受控文件未经批准不得复印）。