供应商审核制度
公司供应商资质审核与管理制度
公司供应商资质审核与管理制度1. 前言本规章制度旨在规范和管理公司供应商的资质审核和管理过程，确保选取具备合法资质、优质可靠的供应商，为公司的生产经营供应稳定、安全、可连续的供应链。
2. 审核流程2.1 供应商资质申请•供应商向公司提出供应商资质申请，提交包含但不限于以下文件：–公司营业执照–组织机构代码证明–税务登记证明–银行开户许可证明–近期财务报表–产品质量保证体系文件–其他相关证明文件2.2 资质预审•公司负责人指定专责部门进行供应商资质预审，审核申请文件的真实性和完整性，确保符合公司的招标要求。
•预审标准包含但不限于：–公司营业执照的有效性和合法性–公司注册资金是否满足要求–公司组织机构是否健全–公司税务登记是否合规–供应商的银行账户信息是否真实有效–近期财务报表的质量和稳定性–供应商的产品质量保证体系是否健全2.3 现场审核•资质预审合格的供应商，由专责部门组织现场审核。
•现场审核内容包含但不限于：–供应商的生产与经营场合的环境和设施–供应商的生产本领和技术水平–供应商的质量管理掌控体系–供应商的供货本领和交货时间–供应商的售后服务本领和质量保证2.4 决策与批准•现场审核结束后，审核人员将审核结果提交给决策委员会。
•决策委员会依据审核结果进行评审，并最终决议是否批准该供应商资质。
•决策委员会的评审标准包含但不限于：–供应商的资质与认证情况–供应商的生产本领和质量水平–供应商的交货本领和售后服务情况–供应商的合作意愿和搭配度•决策委员会的决策结果是最终批准或拒绝供应商资质。
3. 供应商管理3.1 合同签订•批准的供应商需与公司签订供应商合同，明确供货范围、价格、交货周期等具体细节。
•合同签订必需符合公司相应合同管理制度。
3.2 供应商绩效评价•公司将对供应商进行定期绩效评价。
•绩效评价内容包含但不限于：–供应商的产品质量稳定性–供应商的交货时间准确性–供应商的售后服务质量•绩效评价结果将作为供应商维持资质的紧要依据，绩效较差的供应商可能会被取消资质。
供应商品质体系第二方审核制度
供应商品质体系第二方审核制度1.目的为了促进供应商质量管理的规范化和制度化，规范供应商品质体系审核过程，保证公司购进的原辅材料符合国家和公司质量要求，特制定本制度。
2.范围适用于公司所有原辅材料供应商品质体系审核。
3.职责3.1管理者代表负责对品质保证部体系管理部提交的审核申请表和审核报告进行审批。
3.2品保部经理负责对品质保证部体系管理部提出的审核申请表和审核报告进行审核，对其拟定的审核方案和审核组成员及职责进行审批。
3.3品保部体系主管负责对品质保证部体系管理部提出的审核申请表、审核方案和审核组成员及职责和审核报告进行审核。
3.4品保部体系管理部负责提出供应商品质体系审核申请，制定详细审核内容及评价细则。
负责成立审核组具体实施全程审核工作并分析整理审核结果，出具不符合项报告和审核报告。
负责跟进验证不符合项目整改效果。
3.5采购部负责联系供应商，通报审核时间，提供品质保证部与供应商沟通渠道。
3.6供应商负责配合品质保证部相关审核事宜及积极整改不符合审核要求的项目。
4.工作程序4.1审核申请：品质保证部体系管理部根据以往供应商评审情况、公司控制管理要求、供应商一段时期内供货质量情况、供应商生产场地或生产工艺发生重大变更、公司增加或更换新的供应商、公司与供应商约定审核频率时间或其他情况，提出审核申请，填写审核申请报告。
审核申请报告应包括：审核的目的、范围、依据、时间、重点内容、参与人员建议等。
在三天之内完成审核申请报告的编写后立即提交审核批准。
4.2审核批准：品质保证部体系主管和品保经理根据供应商既往审核评估情况及实际供货质量情况等实际情况在两天之内依次完成当次审核申请的合理性、可行性和必要性的审核工作，审核通过后提交管理者代表批准。
4.3审核准备：在审核申请报告得到审核批准后，采购部需要在一天之内将审核申请报告的目的、范围、依据、时间、重点内容等有关内容通报给相关供应商知晓，要求其做好迎接审核准备，并积极构架品质保证部与供应商之间的沟通渠道，以便于双方直接沟通有关审核事项；同时，品质保证部体系管理部立即开始审核方案拟定工作，审核方案的拟定应该按照国家有关食品生产企业审核细则和公司供应商品质体系评价标准要求生成，审核方案应包括：审核目的、依据、范围、时间、审核程序、内容、方式、评价标准、审核组成员组成及各岗位职责等。
供应商评审与管理制度
供应商评审与管理制度第一章总则第一条为了规范供应商的评审与管理工作，提升企业供应链管理效率，保障企业经营活动的合规性、稳定性和可连续发展，特订立本制度。
第二条本制度适用于我公司全部涉及供应商评审与管理的业务活动，包含采购、合作伙伴选择、供应商绩效评估等环节。
第三条本制度的目的是确保供应商的合法合规性、质量可靠性、交货及时性，并建立长期稳定的供应商合作关系。
第四条供应商评审与管理工作应遵守国家法律法规和政策规定，遵从公开、公平、公正、公信的原则。
第二章供应商准入管理第五条供应商准入管理是指对供应商进行资质验证、适应性评估和风险审查的过程，确保合格的供应商进入我公司的供应链体系。
（一）供应商资质验证1. 供应商应供应营业执照、税务登记证、组织机构代码证等法定资质证书。
2. 供应商应供应与我公司业务相关的专业资质证书，如ISO9001质量管理体系认证等。
3. 供应商应供应近三年的财务报表以及信用证明料子。
（二）供应商适应性评估1. 供应商应供应企业概况、生产本领、技术水平等相关信息。
2. 供应商应供应产品质量、价格、交货本领、售后服务等方面的资料。
3. 供应商应供应与我公司业务需求相匹配的产品样品和测试报告。
1. 对供应商进行商业信誉、合作历史、经营情形等方面的调查，评估其风险等级。
2. 对供应商的法律诉讼、债务违约、侵权纠纷等不良记录进行核查。
3. 对供应商的质量管理体系、环境保护和安全生产本领进行审核。
第六条供应商准入管理应由特地的供应链管理部门负责，遵从科学、公正、客观的原则，确保准入决策的合理性和有效性。
第三章供应商绩效评估与管理第七条供应商绩效评估与管理是指对已准入供应商的定期评估和绩效监控，以确保其连续符合我公司的要求。
（一）供应商绩效评估1. 依据我公司设定的评估指标和标准，对供应商进行定期的评估，并予以评估结果反馈。
2. 评估指标包含但不限于交货按时率、产品质量合格率、服务响应速度、搭配度等。
供应商审核与评估制度
供应商审核与评估制度1. 前言本制度旨在确保企业供应商的质量和可靠性，促进供应链的稳定和可连续发展。
供应商审核与评估是企业采购管理的紧要环节，通过对供应商的全面评估和审核，能够确保所选供应商符合企业要求和标准，并为企业与供应商之间的合作建立合理的基础。
2. 审核与评估范围2.1 本制度适用于全部供应商，包含新供应商的审核和现有供应商的定期评估。
2.2 依据供应商所供应的产品或服务的紧要性和风险程度，对供应商的审核和评估进行分级和优先级排序。
3. 供应商审核3.1 审核目的 3.1.1 确保供应商符合企业管理要求和相关法规。
3.1.2 评估供应商的质量管理本领和可靠性。
3.2 审核方法 3.2.1 通过信息收集、现场调查、访谈等方式进行供应商审核。
3.2.2 重点审核供应商的质量管理体系、生产本领、技术本领、管理本领等方面。
3.2.3 依据审核结果，对供应商进行初步评估和分类。
3.3 审核内容 3.3.1 供应商的组织结构和背景。
3.3.2 供应商的质量管理体系和质量保证措施。
3.3.3 供应商的生产本领和生产设备。
3.3.4 供应商的技术研发本领和技术水平。
3.3.5 供应商的供应链管理和物流本领。
3.3.6 其他需要审核的具体内容，依据实际情况确定。
3.4 审核计划与实施 3.4.1 编制供应商审核计划，明确审核时间、地方、审核人员等。
3.4.2 由专业审核人员进行供应商审核，并填写审核报告。
3.4.3 对审核结果进行评议和备案，确定是否通过审核。
3.5 审核结果处理 3.5.1 供应商审核结果分为通过和不通过两种情况。
3.5.2 审核通过的供应商，与其签订合作协议，并建立供应商档案。
3.5.3 审核不通过的供应商，要书面通知供应商并说明理由，同时暂时停止与其的合作。
4. 供应商评估4.1 评估周期 4.1.1 新供应商首次合作后，需在合作一段时间后进行首次评估，评估周期依据实际情况确定。
医院供应商审核管理制度
一、目的为了规范医院供应商管理，确保药品、医疗器械等物资的质量安全，降低采购成本，提高医院经济效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院对药品、医疗器械等物资供应商的审核与管理。
三、职责与分工1. 药剂科：负责药品供应商的审核与管理。
2. 设备科：负责医疗器械供应商的审核与管理。
3. 采购部：负责对供应商的评估、招标、采购等工作。
4. 质量控制科：负责对供应商提供的物资进行质量验收。
四、供应商审核程序1. 供应商申请供应商应向医院提交以下资料：（1）企业法人营业执照副本复印件；（2）生产许可证、经营许可证复印件；（3）药品、医疗器械注册证书复印件；（4）近三年内无不良记录证明；（5）其他相关证明材料。
2. 审核部门审核药剂科、设备科根据供应商提交的资料进行审核，主要包括以下内容：（1）企业资质：审查供应商是否具备合法的生产、经营资格；（2）产品资质：审查供应商提供的产品是否具备合法的注册、生产批文；（3）产品质量：了解供应商的产品质量管理体系，包括质量保证体系、质量控制体系等；（4）企业信誉：了解供应商的企业信誉、商业道德、售后服务等方面；（5）价格合理性：评估供应商的产品价格是否合理。
3. 评估与招标采购部根据审核部门的审核意见，对供应商进行评估，并组织招标采购。
4. 供应商评审采购部组织评审小组，对参与招标的供应商进行评审，主要包括以下内容：（1）产品资质；（2）产品质量；（3）价格；（4）售后服务；（5）企业信誉。
5. 供应商确定根据评审结果，采购部确定最终供应商。
五、供应商管理1. 供应商签订合同采购部与最终确定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 质量监控质量控制科对供应商提供的物资进行质量验收，确保物资质量符合要求。
3. 定期评估采购部定期对供应商进行评估，包括产品质量、价格、售后服务等方面。
4. 供应商变更如供应商出现以下情况，医院有权解除合同，变更供应商：（1）产品质量不符合要求；（2）供应商无法履行合同；（3）供应商出现严重违约行为。
供应商审核与评估管理制度
供应商审核与评估管理制度一、目的和适用范围本制度的目的在于规范企业供应商的审核与评估工作，确保选取到质量稳定、可靠可连续发展的供应商，提高采购效果和供应链可靠性。
该制度适用于企业全体员工和供应商。
二、审核与评估流程2.1 供应商审核1.供应商供应基本信息：供应商提交公司基本信息、企业资质证书、质量管理体系认证等相关料子。
2.初步评估：企业采购部门依据供应商供应的料子，进行初步评估，并筛选出合格的供应商。
3.现场考察：企业组织相关部门及时对合格供应商进行现场考察，了解其生产工艺、质量管理体系、生产本领等情况。
4.风险评估：依据供应商的财务情形、信用评估、法律纠纷记录等，进行供应商风险评估，确保与企业合作的供应商经济稳定可靠。
5.审核结果：审核结束后，企业将评估结果进行记录，并以书面形式告知供应商审核结果。
2.2 供应商评估1.评估指标确认：企业依据自身业务需求和供应链管理要求，订立供应商评估指标，明确考核内容和标准。
2.数据收集：依据评估指标，企业收集供应商的相关数据，包含但不限于质量指标、交付按时率、售后服务等。
3.数据分析和评估：企业采购部门对收集的供应商数据进行分析和评估，订立评估报告。
4.评估结果反馈：将评估结果以书面形式告知供应商，并商定改进措施和时间节点。
5.定期评估：企业将定期对供应商进行评估，并连续监控供应商的绩效表现。
2.3 供应商管理1.合作协议：企业与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。
2.售后服务：企业要求供应商在售后服务方面供应及时、有效的支持，确保产品质量和服务质量。
3.供应商培训：针对供应商存在的问题和不足，企业可以组织培训活动，提升供应商的专业技能和管理水平。
4.奖惩机制：依据供应商的绩效表现，企业建立奖惩机制，激励优秀供应商，并对不合格供应商采取相应的惩罚措施。
三、责任和义务3.1 企业责任1.企业管理层要高度重视供应商审核与评估工作，确保该工作的顺利进行。
供应商审批制度
供应商审批制度1. 目的与适用范围本制度的目的是确保公司与供应商之间的合作关系健康稳定，提高采购效率，降低采购风险。
适用范围包含公司全部部门和全体员工。
2. 审批原则2.1 合规性原则：供应商必需符合国家相关法律法规，并具备相关资质和证书。
2.2 质量原则：供应商的产品和服务必需符合公司的质量标准和要求。
2.3 价格原则：供应商的价格必需合理公平，并能供应具有竞争力的价格优势。
2.4 信誉原则：供应商必需具备良好的商业信誉和声誉。
2.5 合作原则：供应商须乐观搭配公司的业务需要，并能供应及时有效的技术支持和售后服务。
3. 供应商审批流程3.1 采购需求提报：各部门依据业务需要向采购部门提出采购需求，并认真说明产品或服务的规格、数量和质量要求。
3.2 供应商申请：采购部门依据采购需求，向潜在供应商发送供应商申请表格，要求供应商供应相关资质、证书、产品或服务的样品和报价等信息。
3.3 供应商初审：采购部门对供应商供应的资质、证书、样品和报价进行初步评估，并填写供应商评估表格。
3.4 供应商评估会议：采购部门组织供应商评估会议，邀请相关部门的代表参加。
会议内容包含评估供应商的合规性、质量、价格、信誉和合作本领等方面，形成评估看法。
3.5 供应商审批：采购部门将供应商评估看法提交给高级管理层，经高级管理层审批通过后，才略正式成为公司的供应商。
3.6 供应商合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判和签订合同，明确双方的权益和责任。
3.7 供应商绩效评估：采购部门对供应商依照肯定的频率进行绩效评估，评估内容包含供应商的交付按时率、产品质量、服务满意度等。
4. 供应商分类管理4.1 主供应商：重要供应公司常规采购物料或服务的供应商，与公司有长期合作关系，供应商数量一般不超出3家。
4.2 备选供应商：依据主供应商无法满足需求或替代需求的临时采购需求，采购部门会在备选供应商列表中选择。
4.3 临时供应商：公司业务发展过程中显现突发需求时，采购部门可以临时选择符合要求的供应商供应物料或服务。
供应商审核管理制度
供应商审核管理制度1. 引言供应商审核是确保企业采购流程的重要组成部分。
供应商的选择和审核对企业的采购成本、质量和可靠性都有重大影响。
本文档旨在明确供应商审核的目的、原则和流程，以确保企业能够从可靠的供应商中获得高质量的产品和服务。
2. 目的供应商审核管理制度的目的是：•确保供应商的经营行为符合法律、法规要求；•评估供应商的质量管理体系和产品质量水平；•评估供应商的交付能力和售后服务水平；•降低采购风险，提高采购效率；•优化供应链管理，实现供应商的持续改进。
3. 供应商审核原则供应商审核应遵循以下原则：•公正、公平、透明：审核过程应公正、公平、透明，不得存在任何歧视或偏见。
•法律合规：供应商的经营行为必须符合国家法律法规的要求，未曾发生违法违规行为。
•质量管理体系：供应商应建立健全的质量管理体系，并通过国际或行业认证。
•产品质量：供应商的产品应符合企业的技术要求和标准。
•交付能力：供应商应具备稳定的供货能力和确保按时交付的能力。
•售后服务：供应商应提供及时、有效的售后服务，包括产品维修、培训等。
•持续改进：供应商应积极参与持续改进，提高自身的管理水平和产品质量。
4. 供应商审核流程供应商审核的流程包括以下几个主要步骤：4.1 提交审核申请采购部门或相关业务部门根据需求向供应链管理部门提出审核申请。
申请应包括以下信息：•供应商的基本信息：包括公司名称、法人代表、注册资金、经营范围等。
•供应商的质量管理体系认证情况：如ISO9001等。
•其他评估需求：如产品样品、质量测试报告等。
4.2 审核计划制定供应链管理部门根据审核申请制定审核计划，包括审核的时间、地点、审核人员等。
4.3 执行供应商现场审核审核人员根据审核计划，前往供应商现场进行审核。
审核内容包括但不限于以下方面：•供应商的业务范围和经营情况；•供应商的质量管理体系和认证情况；•供应商的生产能力和质量控制方法；•供应商的交付能力和售后服务能力。
供应商日常评审制度范本
供应商日常评审制度范本一、总则第一条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第二条公司原材料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第三条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第四条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
初审由常务主任组织进行。
第五条初审程序：供应商开发人员收集资料—报送常务主任分析并洽谈—转采购经理进行下一步谈合作事项。
第六条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。
第七条供应商的评审：A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》。
二、供应商评审流程第八条初步筛选：采购部门根据供应商的资质、产品质量、价格、交货时间等因素进行初步筛选。
第九条实地评审：由采购部门、生产部门、质量部门等相关人员组成评审小组，对筛选出的供应商进行实地评审。
实地评审主要包括对供应商的工厂规模、设备状况、生产流程、质量控制体系等进行全面了解。
第十条样品测试：对实地评审合格的供应商，采购部门应要求其提供样品进行测试。
样品测试主要包括产品的功能性、稳定性、安全性等方面的测试。
第十一条综合评估：评审小组根据实地评审和样品测试的结果，对供应商进行综合评估，包括供应商的质量控制能力、交货能力、价格竞争力、售后服务等方面。
第十二条供应商选择：根据综合评估结果，采购部门应选择最适合公司需求的供应商。
供应商审核制度
供应商审核制度供应商审核制度中华人民共和国供应商审核制度国家质检总局根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规的规定，为加强对供应商的管理和监督，维护消费者的合法权益，保障产品质量和安全，制定本制度。
一、目的本制度的目的是通过对供应商的审核，确保其具备相关资质、符合法律法规要求和产品质量标准，确保供应商所供应的产品质量和安全，维护消费者的合法权益。
二、适用范围本制度适用于所有与本单位有业务往来的供应商。
三、审核流程1. 申请审核供应商在与本单位建立业务往来前，需向本单位提出供应商审核申请。
申请表格包括以下内容：（1）供应商基本信息：公司名称、注册地址、联系方式等。
（2）资质证书：企业法人营业执照、产品生产许可证、质量管理体系认证证书等。
（3）产品信息：产品名称、规格型号、质量标准等。
2. 审核评估本单位组织相关部门对供应商的申请材料进行审核评估。
主要内容包括：（1）供应商的法人资质：营业执照、法定代表人身份证等。
（2）产品质量及安全能力：产品生产许可证、质量管理体系认证证书等。
（3）生产设备及生产环境检查。
（4）产品质量记录、用户评价等。
3. 决策审批审核评估结果由相关部门提出审批意见，并提交给审核决策委员会讨论决定是否通过审核。
4. 审核结果通知本单位将审核结果通知供应商。
如审核通过，双方可正式建立业务往来关系；如审核不通过，需说明具体原因，并要求供应商进行整改。
5. 定期复审本单位将对供应商进行定期复审。
复审的频次和评估内容由具体情况而定。
如供应商的资质发生变更、产品质量出现问题等情况，本单位有权随时对供应商进行突击检查。
6. 监督管理本单位对供应商的产品进行抽检和质量监督，确保供应的产品符合质量标准和安全要求。
如发现供应商存在违法违规行为或产品质量问题，本单位有权采取相应的处理措施，如暂停合作、解除合同等。
以上是供应商审核制度的主要内容，本制度的执行必须要按照法律法规的规定进行。
供应商审核管理制度
供应商审核管理制度一、目的：二、适用范围：本制度适用于所有与公司合作的供应商，包括原材料供应商、设备供应商、劳务供应商以及服务供应商等。
三、审核委员会：公司设立供应商审核委员会，负责审核所有的潜在供应商和现有供应商。
审核委员会由采购部门、质量管理部门和相关部门的代表组成。
审核委员会的主要职责包括：1.制定并更新供应商审核管理制度；2.审核并批准供应商的注册申请；3.定期审核现有供应商的合规性和质量；4.对供应商的违规行为进行纠正和处罚；5.提供对供应商的监督和支持。
四、供应商注册申请：1.潜在供应商需要填写注册申请表，并提供相关资质证明、产品样品等必要的材料；2.审核委员会对注册申请进行评估和审核，评估主要包括潜在供应商的合规性、质量保证能力、交货能力以及商业信誉等方面；3.审核结果分为通过和未通过，对通过的供应商进行注册，并签订供应商合作协议。
1.对现有供应商进行定期的审核，以确保其合规性和质量；2.审核内容包括但不限于供应商的生产设备、生产工艺、质量控制体系、员工素质以及产品和服务的质量等；3.审核可以通过现场检查、调查问卷、文件审查等多种方式进行；4.审核结果分为合格和不合格，对不合格的供应商进行整改和复审。
六、供应商管理：1.对供应商的选择要进行评估和比较，确保选择的供应商具有合理的性价比；2.与供应商签订供应商合作协议，明确双方的权责和要求，包括产品质量、交货时间、付款方式等；3.与供应商建立长期战略合作关系，共同发展和提高；4.对供应商的违规行为进行监督和纠正，包括但不限于违反合同条款、产品质量问题、未能按时交货等；5.对供应商的质量问题进行有效的处理和解决，确保不对公司的生产和产品质量造成损害。
七、供应商评估：1.定期对现有供应商进行评估，包括质量、交货、服务等方面；2.评估结果用于确定供应商的绩效和奖惩；3.评估结果作为供应商是否继续合作的重要依据；4.评估可以通过问卷调查、现场评估、质量抽检等多种方式进行。
供应商审核准入、管理制度
供应商审核准入、管理制度1. 引言为了确保公司的供应链能够顺利运作，并提供优质的产品和服务，公司制定了供应商审核准入、管理制度。
本文档旨在明确审核程序和管理措施，以确保供应商的合规性和稳定性。
2. 供应商审核准入程序为了保证新供应商的准入符合公司的要求和标准，以下是供应商审核准入程序的基本步骤：2.1 提交申请新供应商应向公司提交供应商准入申请，并提供相关的资料和证明文件。
2.2 资格审查公司将对供应商的资格进行审查，包括但不限于以下方面：- 公司注册资料- 经营许可证- 质量管理体系认证- 产品质量证明- 供应商的信誉和声誉2.3 风险评估公司将对供应商进行风险评估，以确定是否存在潜在的合规风险和经营风险。
评估包括但不限于以下方面：- 供应商的财务状况- 经营稳定性- 推荐信和客户评价2.4 实地考察对通过资格审查和风险评估的供应商，公司将进行实地考察，以验证供应商的实际经营情况和运作能力。
2.5 决策和通知在完成审核程序后，公司将根据评估结果做出准入或拒绝准入的决策，并书面通知供应商。
3. 供应商管理制度3.1 合同管理与供应商建立合同是确保双方权益的重要步骤。
公司将建立合同管理制度，明确合同的签订流程、内容和变更管理等。
3.2 供应商评价为了持续评估供应商的绩效和合规情况，公司将建立供应商评价制度。
评价内容包括但不限于：- 交付准时性- 产品质量- 服务水平- 合作配合度- 合规性3.3 监督和改进公司将建立监督和改进机制，确保供应商的持续合规和稳定性。
监督措施包括但不限于：- 定期检查和审核- 不定期的现场考察- 反馈和投诉管理4. 结论供应商审核准入、管理制度的实施将有助于确保公司供应链的稳定性和可持续性。
通过严格的审核程序和有效的管理措施，公司将与符合要求的供应商建立稳定和长期的合作关系，共同创造价值。
以上为供应商审核准入、管理制度的基本内容，具体操作细节将根据实际情况进行进一步制定和优化。
供应商审核管理制度
供应商审核管理制度一、概述供应商是企业重要的资源之一，对于企业的发展和运营至关重要。
为了维护企业的品牌形象和产品质量，有效降低质量管理风险，规范供应商的行为，在和供应商的合作中，确保按照相关法律法规和业务要求，对供应商进行了审核管理，这是企业的必要之举。
二、适用范围本制度适用于企业的所有供应商。
三、审核流程1、供应商申请供应商向企业申请成为供应商，并提供企业要求的申请资料。
2、申请资料初审企业审核部门对供应商提交的申请资料进行初步审核，并汇总申请资料分项评估的分值。
3、现场审核企业审核部门结合申请资料结果和供应商的实际情况，进行现场审核，包括供应商管理制度、生产环境、员工素质、产品原材料的来源和仓库管理等等。
4、审核结果评估审核部门根据审核结果和申请资料初审情况，对供应商进行最终评估。
如果供应商符合企业要求并通过审核，企业审核部门会向供应商发布供应商认证文件，并建立供应商档案；如果审核未通过，企业审核部门会与供应商进行沟通，指出问题，并要求供应商整改。
5、持续管理企业审核部门需要对供应商进行持续管理，包括定期进行不定期的供应商管理检查、收集供应商质量数据、建立供应商考核指标等，以保证供应商持续符合企业的要求。
四、审核内容1、企业信息供应商须提供注册资料、组织结构、公司资质及发展历史等信息，并进行核实。
2、财务情况供应商须提供近期财务报表（如利润表、资产负债表和现金流量表等）和纳税信息，以体现供应商的运营能力和员工薪酬情况，并进行核实。
3、生产环境供应商须提供生产车间的现场照片及产能情况，并审核生产车间、设备、工具的使用状况、卫生管理情况、生产过程控制等环节，以保证产品质量和生产环境符合企业要求。
4、产品质量供应商须提供产品样品，并按照企业标准进行严格质量检测，包括原材料来源、产品生产过程、产品包装、运输等环节，以保证产品质量达到企业的标准和要求。
5、员工素质供应商须提供员工相关证明和资料，核实员工技能水平和整体素质，以保证员工能够按照企业要求和标准进行生产操作和服务。
供应商二方审核管理制度
供应商二方审核管理制度一、总则为了加强对供应商的管理，规范供应商的行为，维护公司利益，特制定本制度。
在执行过程中，如果出现新的问题或情况，根据制度宗旨及实际情况可进行适当的修订和补充。
二、审核范围1. 供应商的业务资质审核：包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人代表授权书、经营许可证等相关资质的真实性及有效性审核。
2. 供应商的产品质量审核：审核供应商的产品质量管理体系，包括产品的生产工艺、原材料来源、产品检测报告等。
3. 供应商的品质审核：审核供应商的企业规模、管理团队、生产设备、技术实力等。
4. 供应商的服务审核：审核供应商的售后服务、交付能力、对公司的技术支持等。
5. 供应商的信誉审核：审核供应商的历史交易记录、客户反馈、企业社会责任履行情况等。
三、审核流程1. 申请审核：公司相关部门填写供应商审核申请表，包括供应商基本信息、所需审核范围、审核的原因及目的等，并提交给供应链管理部门。
2. 审核准备：供应链管理部门收到申请后，进行初步审核，确定审核方向及具体内容，并安排审核时间和地点。
3. 实地审核：由供应链管理部门组织相关部门的专业人员组成审核团队，前往供应商所在地进行实地审核。
4. 整理报告：审核团队根据实地审核情况，撰写审核报告，包括审核结果、存在的问题及建议等。
5. 决策审批：审核报告上报公司领导进行审批，由公司领导根据审核结果决定是否通过供应商的审核。
6. 相关部门跟进：供应链管理部门根据审核结果，确定与供应商的合作方式，包括合作期限、具体合作内容、合同订立等，并安排相关部门进行跟进管理。
四、审核标准1. 严格遵守国家法律法规以及行业标准。
2. 供应商的资质必须真实、有效，不得有虚假情况。
3. 产品质量必须符合国家相关标准或行业标准，不得出现质量问题。
4. 供应商的企业规模必须合理，拥有完善的管理团队、生产设备及技术实力。
5. 供应商的服务要及时、周到，对公司的技术支持要到位。
采购与供应商评审管理制度
采购与供应商评审管理制度1. 前言本制度旨在规范和管理公司的采购流程，并确保供应商的评审和选择过程是公平、公正、透亮和高效的。
采购和供应商评审是公司运营中至关紧要的环节，对保障公司正常运转和客户利益的实现起侧紧要作用。
2. 适用范围本制度适用于公司的全部采购行为和供应商评审，包含但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
3. 基本原则本制度遵从以下基本原则：—公平公正原则：采购和供应商评审过程中要公平、公正对待各个供应商，不偏袒任何一方。
—透亮原则：采购和供应商评审过程要透亮，确保参加者充分了解程序和标准。
—高效原则：采购和供应商评审过程要高效，尽量减少时间和资源的挥霍。
—诚信原则：公司与供应商之间要建立诚信和长期合作的关系。
4. 采购流程4.1 采购需求确认•采购需求由各部门提出，并填写采购需求申请表，包含采购物品、数量、质量要求、交付时间等认真信息。
•采购需求经部门负责人审批后，提交采购部门进行处理。
4.2 供应商信息收集与筛选•采购部门负责收集供应商的基本信息，包含企业资质、信誉记录、产品质量等。
•采购部门依据采购需求订立供应商筛选标准，筛选出符合要求的供应商。
4.3 供应商评审•采购部门组织供应商评审委员会，成员包含相关部门负责人和专业人士。
•评审委员会依据事先确定的评审标准，对供应商进行评审，并给出评审结果。
•供应商评审结果由评审委员会提交给采购部门，由采购部门负责保管并告知相关部门。
4.4 供应商选择与合同签订•采购部门依据供应商评审结果，选择最优秀的供应商，并与其进行谈判和商讨合同条款。
•合同经各部门负责人审核签字后，正式与供应商签订。
5. 供应商管理5.1 供应商绩效评估•供应商与公司建立合作关系后，采购部门定期对供应商进行绩效评估，包含交货按时率、产品质量、服务态度等。
•绩效评估结果作为供应商连续合作的紧要依据，供应商表现不佳的将被调整或停止合作。
5.2 供应商更改管理•若需更换供应商，相关部门需要提出申请，并经核准后方可进行供应商的更改。
企业供应商评估与审核制度
企业供应商评估与审核制度一、前言为了确保企业的正常运营和市场竞争力，加强与供应商之间的合作关系，促使供应商供应高质量的产品和服务，同时确保企业的合规性和可连续发展，企业订立了本供应商评估与审核制度。
本制度旨在规范供应商的选择、评估、管理和监控流程，确保符合企业的要求和标准。
二、适用范围本制度适用于企业与供应商之间建立合作关系的全部部门和人员。
三、评估与审核流程1.供应商申请–供应商申请向企业提交供应商资料，包含公司背景、营业执照、相关许可证明、产品和服务介绍等。
–供应商申请需供应真实、准确和完整的信息，确保与企业建立合作关系的合法性和可行性。
2.供应商初步评估–企业相关部门依据供应商提交的资料，进行初步评估。
–初步评估重要目的是了解供应商的公司背景、经营情形、产品和服务质量、合规性等。
–若供应商初步评估不符合企业要求，将拒绝供应商申请，并及时向供应商说明理由。
–若供应商初步评估合格，进入下一阶段。
3.供应商现场审核–企业派出专业的审核团队，对供应商进行现场审核。
–现场审核重要包含对供应商的生产工艺、设备和设施、质量管理体系、人员素养等方面的检查和评估。
–审核团队需编制详实的审核报告，记录审核过程、发现的问题和建议。
–若供应商现场审核不符合企业要求，将拒绝供应商申请，并及时向供应商说明理由。
–若供应商现场审核合格，进入下一阶段。
4.供应商绩效评估–企业与供应商建立供应商绩效评估指标体系，将评估指标划分为质量、交货按时性、售后服务、合规性等方面。
–企业定期对供应商进行绩效评估，依据评估结果予以供应商相应的评级。
–供应商绩效评估结果作为企业与供应商合作的紧要依据，绩效不达标的供应商将采取相应的管理措施，如限制合作范围、减少订单等。
5.供应商更改管理–供应商更改包含供应商合同更改、供应商资质更改、供应商绩效下调等。
–企业与供应商更改的决策需经过相关部门的审批，并及时通知供应商。
–更改后的供应商需重新进行评估与审核，确保满足企业要求和标准。
供应商签章审核制度范本
供应商签章审核制度范本一、目的为确保公司采购物资的质量和供应商的管理，规范供应商签章审核流程，提高供应商签章审核效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有供应商签章审核工作。
三、供应商签章审核流程1. 采购部门在收到供应商提供的物资后，对物资进行初步检查，确保物资符合公司要求。
2. 采购部门将供应商提供的物资及相关资料提交给签章审核部门。
3. 签章审核部门收到物资及资料后，进行详细审核，确保供应商提供的物资及资料的真实性、准确性和完整性。
4. 签章审核部门对供应商提供的物资及资料进行合格与否的判定，并对合格的物资进行签章确认。
5. 签章审核部门将审核结果反馈给采购部门，并将签章合格的物资交付使用部门。
四、供应商签章审核要求1. 供应商提供的物资必须符合公司规定的质量标准和要求。
2. 供应商提供的资料必须真实、准确、完整，包括供应商资质证明、产品合格证明、检验报告等。
3. 供应商必须按照公司要求的时间节点提供物资及资料，确保公司生产不受影响。
4. 供应商在提供物资及资料时，必须确保包装完好、标识清晰，便于签章审核部门进行审核。
五、供应商签章审核职责1. 采购部门负责提交供应商物资及资料，并对供应商提供的物资进行初步检查。
2. 签章审核部门负责对供应商提供的物资及资料进行详细审核，确保供应商提供的物资及资料的真实性、准确性和完整性。
3. 签章审核部门负责对合格的物资进行签章确认，并将审核结果反馈给采购部门。
4. 使用部门负责对签章合格的物资进行使用和管理。
六、供应商签章审核考核1. 对供应商签章审核过程中发现的问题，签章审核部门应及时与供应商沟通，要求其整改。
2. 对供应商签章审核不通过的情况，签章审核部门应将原因反馈给采购部门，并由采购部门对供应商进行处理。
3. 对签章审核部门的工作效率和质量进行定期考核，对优秀部门和个人给予表彰和奖励。
七、供应商签章审核制度修订1. 本制度根据公司实际情况定期进行修订，以适应公司发展和管理需要。
供应商管理制度财务审核内容
供应商管理制度财务审核内容供应商管理制度中的财务审核内容通常包括以下几个方面：
1. 资格审查：对供应商的财务状况进行初步评估，包括营业执照、税务登记证等基本资质的有效性和真实性的核查。
这有助于确保供应商具备正常的经营状态和合法的经营资质。
2. 财务报表审核：对供应商的财务报表进行详细审查，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
审查的重点主要包括财务数据的准确性、完整性、一致性以及是否符合相关法规和会计准则。
3. 经营能力评估：评估供应商的财务健康状况和经营能力，包括资金状况、偿债能力、盈利能力和现金流等方面。
这有助于判断供应商是否有能力履行合同和稳定供应产品或服务。
4. 风险评估：评估供应商的财务风险，包括债务风险、流动性风险、市场风险等。
这有助于判断供应商是否存在潜在的经营风险或支付能力的不确定性。
5. 审计报告：对供应商的财务账目进行审计，以确定财务报告
的准确性和合规性。
审计报告是独立第三方对供应商财务状况的评价，可以提供客观、权威的意见和结论。
6. 可持续发展评估：评估供应商在可持续发展方面的表现，包
括环境、社会和治理等方面，以确保供应商在经济、社会和环境可
持续性方面的责任和良好运营。
通过以上的财务审核内容，供应商管理制度可以对供应商的财
务状况和风险进行全面评估，以确保与供应商的合作能够稳定可靠，并最大程度地降低财务风险。
请注意，不同的企业和行业可能会有
略微不同的要求和标准，具体的财务审核内容可能会有所差异。
供应商审核评价管理制度
供应商审核评价管理制度供应商是企业生产经营中不可或缺的一环，对供应商的审核评价管理是企业保持良好供应链管理的重要手段之一、本文将从供应商审核评价管理制度的重要性、制度的构建、审核评价的流程和方法等方面进行详细阐述。
一、供应商审核评价管理制度的重要性供应商审核评价管理制度的建立和执行对于企业的可持续发展具有重要作用。
首先，供应商审核评价可以帮助企业筛选出优质的供应商，减少因供应商问题带来的生产延误或质量问题。
其次，供应商审核评价可以推动供应商不断提升自身的质量管理能力和服务水平，提高整个供应链的效率和运作质量。
再次，供应商审核评价可以帮助企业建立和完善风险管理机制，降低供应链风险。
二、供应商审核评价管理制度的构建1.供应商的选取标准：企业应根据自身的需求和要求，明确供应商的基本条件和要求，包括但不限于供货能力、产品质量、交期能力、售后服务等方面。
这些标准应以符合法律法规和国际标准为基础。
2.审核评价的周期和流程：企业应明确供应商审核评价的周期，例如每年进行一次或根据实际需要灵活调整。
审核评价的流程包括审核计划的制定、实地审核、文件审核和面试等环节。
同时，企业还应确定相关人员的职责和审核评价的时间节点。
3.审核评价的指标体系和评价方法：企业应根据供应商选取标准，制定相应的指标体系和评价方法。
指标体系可以包括供货及时率、产品合格率、服务满意度等指标。
评价方法可以包括问卷调查、实地观察、数据统计等方式。
4.审核评价结果的处理和监督：企业应根据审核评价结果，对供应商进行分类管理，如优秀供应商、合格供应商、待改进供应商和不合格供应商等。
同时，企业还应给予供应商相应的激励措施和改进建议，并加强对供应商的后续监督和跟踪。
三、审核评价的流程和方法供应商审核评价的流程包括以下几个环节：制定审核计划、实地审核、文件审核、数据分析和评价结果的汇总。
在实地审核过程中，审核人员可以通过实地观察和交流，对供应商的质量管理体系、生产设备、人员素质等进行评估。
供应商准入审核制度模板
供应商准入审核制度模板一、目的为确保公司采购的原辅材料、外购（协）件等物品满足产品生产的质量和相关法规要求，特制定供应商准入审核制度。
通过对供应商进行审核和评价，确保其具备合格的经营状况、生产能力、质量管理体系和产品质量，从而保障公司生产的稳定性和客户满意度。
二、范围本制度适用于本公司供应商的管理和控制。
三、职责3.1 采购中心负责本制度的具体实施并归口管理。
3.2 品质管理部负责采购物资的验证。
四、内容4.1 准入审核4.1.1 采购中心制定供应商准入要求，建立供应商档案。
根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核。
必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。
4.1.2 审核过程中，采购中心应充分了解供应商的企业背景、资质证明、生产设备、技术水平、质量控制等方面的情况。
现场审核时，应查看供应商的生产现场、管理体系文件、检验记录等相关内容。
4.1.3 准入审核结束后，采购中心根据审核结果，对符合要求的供应商发放准入通知书，并建立长期合作关系。
对不符合要求的供应商，及时反馈审核意见，给予改进机会。
若供应商无法在规定时间内达到要求，则不再合作。
4.2 过程审核4.2.1 生产技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。
4.2.2 过程审核过程中，生产技术部应定期与供应商沟通，了解其生产状况、质量控制情况，确保供应商能够持续满足公司的要求。
4.2.3 对过程审核中发现的问题，生产技术部应立即通知采购中心，采购中心应督促供应商及时整改，并对其进行跟踪审核。
4.3 评估管理4.3.1 采购中心建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。
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供应商审核制度
1、目的
对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。
2、范围
适用于本公司供应商的管理和控制。
3 、职责
3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。
3.2质检部负责采购物资的验证。
4 、内容
4.1 审核要求
4.1.1准入审核：采购部制定供应商准入要求，建立供应商档案。
根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。
4.1.2过程审核：技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。
4.1.3评估管理：采购部建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。
对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。
采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核。
4.2审核要点
4.2.1文件审核
4.2.1.1供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等；
4.2.1.2供应商的质量管理体系文件；
4.2.1.3采购物品生产工艺说明；
4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。
4.2.1.5、其他所需的文件和资料。
4.2.2 特殊采购物品的审核
4.2.2.1如对洁净级别有要求的，在可能的情况下对供应商的生产条件进行现场审核。
4.2.2.2根据外协加工采购物品的要求和特点，对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。
4.3新供应商的选择、评价与审核：
根据《外加工委托书》及质量要求，采购部调查和了解市场信息，提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位，作为候选供应商。
物资类别为： A类（重要物资）：对产品质量有重要影响（主要特性、安全性）的物资（调压器、电子管等）；B类（一般物资）：对产品质量有一般影响（一般特性）的物资（开关、集成电路、电阻电容等）；C类（辅助物资）：对产品质量有轻微影响（外观等）的物资（包装箱等）。
A类、B类物资评价方法：
4.3.1、由采购部组织质检部、生产部、技术部参加对候选供应商进行调查，内容包括：4.3.1.1生产能力：产品品种、质量等级、可供数量、包装、运输、防护、交付能力等；
4.3.1.2检测能力：可检测项目、检测设备、检测人员素质、环境条件；
4.3.1.3技术水平：包括技术人员素质及技术能力；
4.3.1.4质管水平：质量保证体系及其运行状态；
4.3.1.5第三方评定证明：如标准化水平确认、计量水平等级考核、第三方认证等。
4.3.2、调查评价的方法:可以采用以下方法的一种或若干种
4.3.2.1在可能的情况下对供应商质量体系现场调查评价；
4.3.2.2对产品进行抽样检验；
4.3.2.3与同类产品进行比较；
4.3.3、调查结果由调查人员填写《供方调查表》，并签署意见。
4.3.4、经调查评价，基本符合要求的，由采购部通知其提供少量样品试用，并抽样检验。
4.3.5、根据检验和试用结果，由质检部出具《样品试用报告》，通知采购部。
4.3.6、《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的候选供应商，由采购部列入《合格供应商名单》，报最高管理者批准后，作为定点采购单位之一。
C类物资评价方法：
a. 采购部向候选供应商发放《供方调查表》。
经调查评价，基本符合要求的由采购部通知其提供少量样品进行检验和试用。
b. 根据检验和试用结果，由质检部出具《样品试用报告》，通知采购部。
c. 《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的，由采购部列入《合格供应商名单》,
报最高管理者批准后，作为定点采购单位之一。
4.4老供应商的评价和选择：
根据老供应商(连续供货历史不少于3年)历年来对本公司所供应产品的质量情况，由采购部主持召开相关部门会议，共同评价分析，填写《供方评定记录表》，选择其中符合本公司要求的，列出单位名称及供应产品范围，交采购部纳入《合格供方名单》，报最高管理者批准后，作为定点采购依据。
对已经通过ISO9000质量体系认证或产品质量认证的供应商，经最高管理者批准后，直接纳入合格供应商名单。
4.5 对合格供应商的管理：
采购部根据质检部的进货质量情况，对合格供应商实施动态分级控制，并填写《供方质量记录》。
4.5.1供货质量一直合格的定为A级；
4.5.2若连续2批不合格的降为B级，并警告限期整改。
只有再连续3批合格者，才能升为A级，若达不到连续3批合格者就降为C级；
4.5.3若连续3批不合格者降为C级，并责令限期整改。
只有连续3批合格者，才能升为B级，C级再不能保持连续3批合格者，从《合格供方名单》中除名并停止进货。
采购部每年按4.3要求对合格供应商进行一次复评。
4.6 执行本制度形成的质量记录按《质量记录控制程序》管理。
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2015-9-10。