供应商考察管理办法及实施细则

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合格供方考察评价管理办法

合格供方考察评价管理办法供方考察评价管理办法一、导言供方考察评价是指对供应商的综合实力进行评估，以确定是否满足采购需求的一种管理措施。

本文旨在制定一份合格的供方考察评价管理办法，以便达到精准的供方选择和较低的风险。

二、考察评价内容供方考察评价内容包括但不限于以下几个方面：1. 经营状况：评估供应商的经济实力、企业规模、资金状况等。

2. 资质认证：评估供应商的资质认证及合规性，包括营业执照、质量管理体系认证等。

3. 产品质量：评估供应商的产品质量、技术水平、生产工艺等。

4. 交货能力：评估供应商的交货能力、生产能力、供货保证等。

5. 政府合规：评估供应商在政府相关职能部门的合规性，是否存在违规行为等。

6. 客户满意度：评估供应商的客户满意度、售后服务等。

三、考察评价指标根据考察评价内容，制定相应的考察评价指标，以实现对供应商的科学评估。

1. 经营状况指标：- 资产总额和年销售收入- 经营面积和员工人数- 财务报表和信用记录2. 资质认证指标：- 营业执照和税务登记证- 应急预案和环保许可证- 有关质量管理体系的认证，如ISO 9001等3. 产品质量指标：- 产品质量测试报告和合格证书- 技术人员的资质和研发能力- 生产工艺和设备的现代化程度4. 交货能力指标：- 生产能力和产能利用率- 供应商的生产进度和交货时间- 供应商的货物运输方式和保证金制度5. 政府合规指标：- 税务登记和执照有效期- 良好的企业信用记录- 无违规行为的政府部门评级6. 客户满意度指标：- 客户参观和实地考察评估- 客户评价调查和满意度调查- 售后服务和产品质量问题解决记录四、考察评价方法1. 录像或录音记录法：通过现场考察，记录供方与考察人员之间的会谈、讲解等关键信息。

2. 文件查阅法：查阅供方的相关文件，如企业资质证书、财务报表、税务登记证等。

3. 现场考察法：考察人员实地考察供方的生产车间、设备情况、库房管理等，以真实了解供方的实力。

供应商管理办法实施细则

供应商管理办法实施细则针对公司即将执行的采购贸易系统，运营管理部初步拟定供应商管理办法草案：关于供应商的管理，由供应商的考察和供应商的考核两部分总成。

一、供应商考察1、基本信息录入当海外询价某种产品，现有供应商无法满足要求时，需要发掘新的供应商，途径通常有海外直接提供，业务员上网查询等，锁定供应商后，需要供应商自己在系统中录入基本档案信息：1）主要信息2）附加信息3）财务信息4）开户银行信息5）附件列表6）承诺书供应商档案表样如下图：全部录入后，此供应商信息将保存于系统数据库内，接下来进行入网资格审批。

2、入网资格审批此审批由相关业务员发起，通过运营管理部与相关领导审批，审批信息可从系统数据库中直接调出，审批通过后此供应商才有资格通过我们的系统和我们进行业务往来。

入网资格审批表如下图：3、考察根据实际情况与供应商进行业务洽谈和实地考察，业务员初步判断所考察供应商能够满足要求后将相关详细信息录入系统，并进行审批流程；实地考察需要落实的信息有：1)供应商工商登记号和税务登记号2)开户行信息3)主营产品及产量4)企业规模（包括固定资产、厂区面积、上年销售额、员工人数、行业地位）5)质量管理（包括质量体系是否完整、质量控制标准、是否有第三方检验报告、产品合格证、生产许可证）6)价格水平（与市场价或行业相当供应商比较）7)有无进出口经验（内容细化表）8)与我方合作意向和态度随后需要相关业务员针对以上信息和实地考察结果做出考察综合评语，并作出考核结论（合格、暂定、不合格），初定合格的话将进行审批流程。

考察信息表格如下图：3、审批合格经过系统流程审批合格后的供应商将会自动录入合格供应商名录，以备今后使用和定期考核。

二、供应商考核所有供应商需要每年年末进行一次考核，具体将按产品类别和相关负责业务员划分并分别进行审核评审，由运营管理部发起和整理；供应商考核表被考核单位：考核评分标准：1、国内交货签收（0-10分）货物外观良好无任何破损，设备仓库试运行、港口装船时没有因产品质量原因发生任何故障；配件在验收时没有任何坏件情况，且包装符合要求。

供应商考察制度范本

供应商考察制度范本一、总则第一条为了规范供应商考察行为，确保供应商考察的公正、公平和透明，提高供应商考察效率，根据国家相关法律法规和公司管理制度，制定本制度。

第二条供应商考察是指公司对潜在供应商或者现有供应商进行现场评审、评估和监督的过程，以确定供应商是否具备公司所需的质量、价格、交货期和服务等方面的能力。

第三条供应商考察应遵循客观、公正、全面、深入的原则，确保考察结果真实反映供应商的综合实力和信誉。

第四条公司设立供应商考察小组，负责组织实施供应商考察工作。

考察小组由公司采购、质量、技术、生产、财务等相关部门人员组成。

二、考察准备第五条考察前，采购部门应收集供应商的基本资料，包括企业资质、生产能力、质量体系、技术水平、市场信誉等信息，并进行初步筛选。

第六条考察计划应包括考察时间、地点、对象、内容、人员等，并根据供应商的特点和需求进行调整。

第七条考察小组成员应具备相应的专业知识和经验，了解供应商所在行业的现状和发展趋势。

三、考察实施第八条考察小组应实地参观供应商的工厂、生产线、实验室等，了解其生产设备、工艺流程、质量控制等情况。

第九条考察小组应与供应商的管理层、技术人员、生产人员等进行交流，了解其企业文化、团队合作、创新能力等。

第十条考察小组应关注供应商的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等是否符合公司要求。

第十一条考察小组应收集供应商的产品样品或者进行现场抽检，对产品质量进行评估。

第十二条考察小组应填写考察记录表，详细记录考察过程中的发现和问题，并与供应商进行沟通确认。

四、考察评估第十三条考察结束后，考察小组应对供应商的综合实力、产品质量、价格、交货期、服务等方面进行评估。

第十四条考察小组应撰写考察报告，提出供应商的选择建议和改进措施。

第十五条考察报告应提交公司管理层审批，根据审批结果确定供应商的选择和合作方式。

五、考察后续第十六条公司应与考察合格的供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。

供应商考核实施细则

供应商考核实施细则为了维护分公司的利益，促进供应商全面履约，建立起供应商注重质量、注重时效、注重信誉的长效机制，特制定本细则。

本细则所称供应商是指在我公司物资采购中提供产品及服务的组织或个人包括制造商、批发商、零售商等。

本细则所称供应商考核主要是对供应商履行采购合同情况的全面考核。

一、公司成立供应商考核领导小组组长：副组长：成员：物资管理中心、纪检监察审计室、企业管理部、各用料单位负责人供应商考核领导小组职责是：领导和指导供应商考核工作，审批考核制度，审核考核结果，调查和处理考核争议。

供应商考核办公室设在物资管理中心，主要职责是拟定供应商考核制度，收集考核信息，编制考核报告，执行考核决定。

二、供应商考核工作程序㈠收集资料：通过分析“物资采购计划执行情况统计台帐”、“物资验收记录”、“处罚通知书”、“质量调查表”、“使用单位投拆记录”等一系列反映物资供应质量、时效、服务等方面的原始资料，由各供应站按季度编制“供应商履约情况统计表”（附表一），填写方法见“供应商履约情况统计表编制说明”（附件一），由采购科按季、按年汇总，编制“供应商履约情况汇总表”（附表二）。

㈡依据供应商考核细则进行综合评估；㈢编制供应商考核报告，报供应商考核领导小组审核；㈣对考核结果进行公示；㈤根据考核结果进行有关处理。

三、供应商考核的综合评估办法供应商考核实行按季度收集信息，按年度考核，考核采取综合评估法，将供应商履约情况统计的各项信息量化为一定的分值，综合折算出考核分数。

㈠评分因素及分值序号评分因素分值说明1 交货及时20 考察供应商按时供货情况2 全面履行15 是否完全履行合同项目情况3 质量合格15 考察产品质量合格情况4 无假冒产品15 是否存在假冒产品情况5 无不良影响10 供货对公司造成的经济损失情况6 积极配合10 供应商的协作精神7 发票及时 5 及时提供销售发票情况8 业绩优良10 全年供应业绩情况合计100㈡计算方法⒈到货及时首先计算逾期到货率逾期到货率=逾期到货的加权金额/15天/本次考核订单总金额×100％（先将逾期到货的加权金额换算为逾期15天的项目金额）到货及时得分=20-逾期到货率×100既逾期到货率超过20%时，本项得分为0。

供货单位(供应商)管理办法与评价实施细则

XXX集团标准化管理体系文件供货单位（供应商）管理办法与评价实施细则目录1 目的 (2)2 适用范围 (2)3 工作职责 (2)4 工作程序 (3)5 采购要求 (9)6 评价结果使用 (10)7 附则 (12)1 目的为了加强供货单位（供应商）的管理，规范供货单位（供应商）的资格预审、选用和续用等工作，降低采购风险，提高设备材料的质量和稳定性，特制定本办法。

2 适用范围公司所有的供货单位（供应商）管理，除另有规定外，均按本办法执行。

3 工作职责3.1项目部：a.负责组织协调供货单位（供应商）评价工作，收集供货单位（供应商）原始信息，综合考核结果建立、保存供货单位（供应商）业绩评价档案。

b. 归口负责组织大宗通用材料的供货单位（供应商）评价,最终确定定合格供货单位（供应商）。

C.参与各类设备材料供货单位（供应商）评价。

3.2设备部：a.归口负责组织各类设备、三修配件供货单位（供应商）评价,最终确定合格供货单位（供应商），将评价结果反馈给供应部存档。

b.参与其它材料供货单位（供应商）评价。

3.3安全部：a. 归口负责组织安全类供货单位（供应商）评价，最终确定合格供货单位（供应商），将评价结果反馈给供应部存档。

b.参与直接影响安全设备材料供货单位（供应商）评价。

3.4三修车间：参与三修配件及对口设备供货单位（供应商）评价，参与最终确定合格供货单位（供应商）。

3.5生产及各辅助车间：参与本车间范围内设备材料的供货单位（供应商）评价。

3.6项目部：负责与具体归口负责部门联系协调新项目新上设备、专业性比较强配件及材料的供货单位（供应商）评价，最终确定合格供货单位（供应商），将评价结果反馈给供应部存档。

4 工作程序4.1供货单位（供应商）来源4.1.1使用中的供货单位（供应商），供货单位（供应商）提供的产品已在公司使用的，信息材料由归口管理部门及使用部门反馈；4.1.2自荐的供货单位（供应商），需提供产品在同类型企业的使用情况及基本情况、各种质保、资质、安全、环保证件等相关材料；4.1.3推荐的供货单位（供应商），公司专业技术人员推荐的供货单位（供应商）；4.1.4筛选的供货单位（供应商），供应部及其他归口管理部门在市场上收集并经初步筛选的供货单位（供应商）。

新供应商考察管理规定

新供应商增加考察管理规定为明确新供应商考察的工作程序、目的和意义，增加新供应商准入条件的透明度，完善新供应商考察制度，特制定本规定！一、供应商新增条件1、新考察供应商比现有供应商综合条件明显优秀2、现有供应商不能满足公司生产、质量等需求，需要淘汰3、现有供应商提出申请，要求终止和公司合作，而且现有供应商又满足不了公司生产需求4、原则上增加一个新的供应商至少淘汰一个供应商5、特殊情况须有产品线经理提出书面申请、分管副总批准方可执行二、新供应商考察工作流程：发起部门（或发起人）填写《考察申请表》《新供应商预评表》→评估、审批→考察小组执行考察→填写《新供应商考察评价表》→评价、审批→供应商管理部纳入试用供应商予以跟踪并填写《新供应商试用跟踪表》→试用期完后填写《新供应商试用评价表》→评价、审批→填写《新供应商合格评价表》→高层会面-评价、审批→纳入合格供应商管理三、成立新供应商考察小组：新供应商考察组组长：副组长：根据采购类别分为4个小组：1组：压铸类：成员：2组：冲压类：成员：3组：化工类：成员：4组：原材料：成员：四、新供应商考察审批：1、填写《新供应商考察申请表》《新供应商考察预评表》对于符合考察条件的新供应商，发起人需要提前搜集相关资源信息储备，并对各类信息资源供方的生产、管理、质量、资质和能力等方面进行概括的了解，同时填写《新供应商考察预评表》《新供应商考察申请表》；2、完成对新供应商的预评后，发起人将经过批准的申请表、预评表转新供应商考察组；五、新供应商的评价：1、考察评价1.1新供应商考察小组接到审批表后，根据实际工作需要制定考察计划，按照计划进行考察；1.2根据考察情况填写《新供应商考察评价表》；确定新供应商是否具备试用资格，不具备试用资格的供应商直接弃用；1.3具备试用资格的新供应商，供应商管理部根据《新供应商考察评价表》根据审批意见纳入新供应商试用管理范畴；2、试用评价2.1供应商管理部对试用供应商予以跟踪，期间填写《新供应商试用跟踪表》；2.2试用期（六个月）过后有供应商管理部填写《新供应商试用评价表》；3、合格评价3.1供应商管理部根据《新供应商试用评价表》的审批意见确定是否具备正式供应商资格，不具备正式资格的供应商直接弃用或根据情况延长试用期；3.2对具备资格的新供应商做出《新供应商合格评价表》，批准后，供应商管理部纳入正式供应商管理范畴；（附带《新供应商考察预评表》《新供应商考察申请表》《新供应商试用跟踪表》《新供应商试用评价表》）六、考察员行为规范1、考察员在执行考察工作中高效有序，维护公司整体形象；保障公司利益特规范考察行为，做到文明考察。

《供应商管理实施细则》

***公司供应商管理实施细则第一章总则笫一条为规范公司供应商管理，确保采购质量，满足经营生产工作需要，结合公司实际，制定本实施细则。

第二条本办法适用于公司各部门，子公司可参照本细则执行或制定相关实施细则报运行管理部审核备案后执行。

第三条公司供应商管理的原则（一）公平、公正、公开。

（二）有效竞争、优胜劣汰。

（三）动态维护、适时更新。

第四条术语和定义供应商：指为公司提供商品的自然人、法人或其它组织。

合格供应商：指按本实施细则录入相关信息，经供应商分类管理部门审核通过的入库供应商。

战略供应商：指与公司签订战略合作框架协议、建立“战略合作伙伴”关系的供应商。

协议供应商：指采购部门按照采购办法确定的、在协议期内为公司提供商品的供应商。

一般供应商：战略供应商和协议供应商以外的其它合格供应商。

第五条为规范供应商审批、评价程序，完善供应商管理体系，公司建立合格供应商库、协议供应商库、战略供应商库。

合格供应商库是公司各部门在采购活动中选择、使用供应商的主要依据，供应商必须通过资格审核成为合格供应商，方可参与公司采购活动。

协议供应商在协议期内参与公司采购活动，同等条件下优先选用。

多家协议供应商可选时，须按询价要求进行比价。

在战略合作框架协议有效期内、约定区域内的采购项目，战略供应商可依据协议价格及原则直接与公司签订具体单项合同。

公司推荐战略供应商与供应商需求部门展开合作。

战略供应商参与公司采购活动，同等条件下优先选用。

第二章组织体系与职责分工第六条供应商管理组织体系包括供应商归口管理部门、供应商分类管理部门、供应商需求部门。

第七条供应商归口管理部门运行管理部为公司供应商管理工作的统一归口管理部门，具体职责为：（一）组织制定公司供应商管理实施细则，监督、指导供应商分类管理部门执行情况；（二）监督供应商分类管理部门建立合格供应商库；（三）监督供应商分类管理部门对供应商的日常维护、动态评价工作。

第八条供应商分类管理部门运行管理部为公司生产类（咨询设计、承包）及生产辅助类商品供应商分类管理部门，科技质量部为公司生产类（外部课题）供应商分类管理部门。

供应商考察作业细则

供应商考察作业细则一、目的指导和规范供应商考察的作业程序和实施成果深度。

二、适用范围适用于工程类别的供应商考察工作。

三、工作程序与方式3.1网上注册:3.1.1对于未合作过的供应商,采购负责人或采购经理应指导其在星豫资本采招外网中完成注册。

同时，成本管理部应要求注册的供应商提供营业执照、资质证书、质量保证体系证书、安全生产证书等所有必要的证件的复印件，必要时应产看原件。

资质审核可以通过网上查询、考察等方式进行。

3.1.2对于已有合作的供应商,采购负责人或采购经理负责指导其在外网完成信息修改。

3.2供应商考察的组织安排：3.2.1供应商考察主要包括供应商资质预审考察与工程采购阶段的入围考察两种；3.2.1.1在资质预审阶段,采购负责人或采购经理应组织工程部、设计人员对供应商进行考察,并出具考察评分表。

3.2.1.2对于工程采购阶段的供应商考察工作，原则上需要招标小组全体成员三分之二以上的人员同行，个别招标小组成员由于工作安排无法成行的，可以委托本部门内相同专业的人员前往。

所有考察人员亦须分别出具独立的考察综合评述；3.2.2采购需求负责人或采购经理应将拟考察的供应商信息登记表以及供应商考察的基本时间和行程安排，提前通知所有需参加供应商考察工作的人员;3.2.3供应商考察的组织者可以参照星豫总部统一发布的《供应商考察报告》格式和内容，针对拟招标项目的实际情况进行合理修改后,在考察出发前统一发给所有参加考察的人员.3.3供应商考察的内容和深度：3.3.1考察内容至少应包括：3.3.1.1考察供应商施工的工程项目：建议至少考察2个项目，包括一个已建项目和一个在建项目;对于材料设备供货商，应重点了解材料设备在当前类似工程的使用状况、售后服务情况等。

3.3.1.2生产和研发基地考察：应重点考察生产车间、原材料仓库、材料检测试验室、研发中心等，如有必要，可对供应商产品进行抽样后,送专业检查机构核验各项技术指标;3.3.2供应商考察的要点主要包括：3.3.2.1企业规模:企业性质、历史、财务状况、品牌知名度、市场占有率、行业排名、生产与研发力量、产品后续研发能力、工程案例及其分布情况、近三年经营状况、与大型房地产企业的合作情况等。

供应商考察具体规定

供应商考察具体规定第一章总则第一条为科学选择和评定供应商，根据《供应商管理办法》，特制定本具体规定。

第二条本具体规定适用于对现有准入供应商实施第二方审核或对预备供应商实施的开发考察。

第三条考察遵循实事求是、客观公正的原则。

第二章考察分工第四条品管部负责：1.组织相关部门实施现有准入供应商的第二方审核，归纳考察组成员意见，形成考察报告明确考察结论；2.指定单项供应商考察的主办部门；3.参与实施预备供应商考察；4.建立供应商考察档案。

第五条采购部负责：1.根据需求及各部门的建议，开发和选择预备供应商，提出考察申请；2.组织实施预备供应商开发考察，归纳考察组成员意见，形成考察报告明确考察结论，并发起供应商准入审批流程。

第三章考察实施第六条品管部根据公司需求，选择考察对象，确定考察方式，考察方式分为现场考察、非现场考察。

第七条现场考察根据现场供应商考察实施标准执行。

如无必要现场考察，可以采取网络查询、电话咨询、同行业推荐、行业相关刊物查询等非现场考察，非现场考察由业务部门自行实施，非现场考察需满足以下几种类型：1.合作金额小于1万元的零星或一次性维修、采购；2.预备供应商且为国家或行业内领先企业。

第八条现场考察实施标准第九条现场考察前，业务部门向供应商收集《供应商基础信息表》，并制定考察方案（考察方案应包括考察项目、考察时间与路线安排及考察小组组成单位等），发起“考察申请流程”，经审批同意后与相关部门组成考察小组实施现场考察。

第十条现场考察时，考察人员收集、验证相关资质或证明，考察内容：企业概况、生产和研发能力（制造型）、供货能力、上游供应商生产和供货能力、质量保证能力、价格情况、经营业绩、售后服务能力、可持续经营能力、考察结论、资质（国家要求的特种行业）企业概况、资质、技术能力、运输能力（物流合作企业类）。

第四章考察结论第十一条考察结束后，考察组成员如实填写“考察人员个人评价表”，报送考察组长，考察组长根据考察人员意见，填写“现场考察评价表”。

供应商管理办法实施细则

供应商管理办法实施细则供应商管理办法实施细则的目的是为了规范供应商的选择、评估和管理，确保公司有良好可靠的供应链和稳定可靠的供应品质。

下面是关于供应商管理办法实施细则的一些详细说明，包括供应商选择和审核、供应商评估和分类、供应商绩效管理、供应商关系管理以及管理办法的持续改进。

一、供应商选择和审核1.制定供应商选择和审核流程，明确相关的审核标准、方法和流程。

2.定期收集和更新供应商相关信息，并进行资格审核，包括供应商的注册资料、生产能力、质量认证等。

3.严格执行供应商审核程序，并记录审核结果，确保供应商的可靠性和稳定性。

4.对于新的供应商，应进行试单，并评估其产品质量和交货能力。

二、供应商评估与分类1.设立供应商评估体系，明确评估的细则、指标和权重。

2.根据供应商的产品质量、交货能力、服务水平等指标进行定期评估，并将供应商进行分类。

3.对于评估表现不佳的供应商，应采取相应的纠正措施，并给予警告或终止合作的处理。

三、供应商绩效管理1.建立供应商绩效评估制度，明确评估的周期和方式，并制定相应的评估标准。

2.根据供应商的交货时间、产品质量、售后服务等指标进行定期评估，并与供应商进行绩效评价。

3.根据供应商的评估结果，对于绩效良好的供应商，应给予相应的奖励和激励措施。

四、供应商关系管理1.建立供应商沟通渠道，定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和风险。

2.建立长期稳定的供应商关系，与供应商建立合作伙伴关系，并密切合作、共同发展。

3.建立供应商培训计划，提升供应商的管理水平和技术能力。

五、持续改进1.定期对供应商管理办法进行评估和改进，根据实际情况和需要，及时修订和更新。

2.收集和分析供应商的反馈意见和建议，优化供应商管理流程和方法。

3.不断改进供应商管理的工作效率和效果，提升供应链的整体质量和效益。

以上是供应商管理办法实施细则的一些详细内容，可以有效地规范和管理供应商，保证供应链的稳定性和产品质量的可靠性。

供应商管理实施细则

1.流程图无2.细则概况3.工作程序3.1.供应商分类3.1.1.按采购模式划分：区域战略供应商、总部各中心及项目公司年度合作和常规采购供应商；3.1.2.按采购标的物属性划分：1)工程建设项目供应商：包括施工（含工程维修）类、材料设备类、勘察类、工程检测类、设计类、监理类、工程咨询类、其他类及与工程建设项目相关的客户关系管理、营销类；2)非工程建设项目供应商：包括设备设施、材料、信息技术应用设备或软件、办公物品、宿舍配套等货物类，信息、智慧化系统设计、概念规划、城市设计、战略定位、产业策划、项目前期研究等其他咨询服务类，物业、保安、中介、策展、活动策划等客户关系管理服务类，广告、招商、影像制作等其他营销服务类，非工程类维修服务类，培训、信息、智慧化系统实施、评估、测试等其他服务类。

3.2.供应商管理职责划分3.2.1.XX公司的供应商管理主责部门划分为：1）XX部门采购组：为XX公司供应商管理的职能部门，具体负责XX公司区域战略供应商管理；2）XX公司XX部门其他部门：负责其主责的年度合作/常规采购供应商管理，并协助完成XX公司区域战略供应商管理；3）总部各中心、无成本小组的项目公司：负责其主责的年度合作/常规采购供应商管理，并协助完成XX公司区域战略供应商管理。

3.3.供应商注册、信息审核3.3.1.供应商注册1)通过交易平台进行采购的，所有供应商应在该平台进行注册、认证，并获取CA证书，具体应注册至交易平台的“XX公司”名下，并选择主责考察入库审批的采购单位；2)属于垄断类等单一来源采购项目、其他不通过交易平台采购项目的，供应商应通过公司外网进行注册；3)供应商注册时，按要求填写《供应商基本情况表》，上传加盖公章的营业执照、税务登记证（含国税、地税）的复印件；3.3.2.供应商注册信息审核1)通过交易平台注册至“XX公司”名下的供应商信息，由采购主责单位负责组织并收集供应商信息，并由XX部门采购组负责审核；2)通过公司外网注册的供应商，由采购单位直接组织注册审核；3)采购单位初审《供应商基本情况表》，认为符合采购项目要求的，可发起组织考察申请；4)同一供应商单次注册入库的资质或产品、服务类别不得超过三项。

供应商管理实施细则

供应商管理实施细则一、供应商筛选与评估1.制定供应商评估标准，包括质量管理体系、供应能力、价格竞争力、交货期、服务水平等。

2.与相关部门共同参与供应商的筛选，确保选择的供应商符合企业要求。

3.建立供应商评估文件，记录供应商的评估结果和相关信息，用于日后的监督和评估。

二、供应商审核1.定期对供应商进行审核，确保其质量体系符合国家和企业的要求。

2.进行现场审核，了解供应商的生产环境、设备状况、工艺流程等，以判断其生产能力和符合性。

3.审核结果应及时记录，并向供应商提出改进意见和要求，确保供应商的质量和能力逐步提升。

三、供应商合同管理1.签订供应商合同前，明确双方责任和义务，包括产品质量标准、交货期、价格、付款条件、违约责任等。

2.对供应商进行定期评估，评估结果作为维护和终止合同的依据。

3.对合同执行情况进行监督和检查，确保供应商按合同约定提供产品和服务。

四、供应商监督与改进1.建立供应商现场监督制度，定期进行现场检查，确保供应商的质量体系和生产管理符合要求。

2.进行供应商绩效评估，包括交货准时率、产品质量评价、客诉率等指标，及时提供改进建议。

3.予以奖惩措施，奖励合格的供应商，对不合格的供应商采取惩罚措施。

五、供应商信息管理1.建立供应商档案，包含供应商的基本信息、认证证书、合同、评估报告等。

2.对供应商档案进行分类整理，确保档案信息的完整性和准确性。

3.根据企业的需求，建立供应商数据库，方便查询和管理供应商相关信息。

以上是一个供应商管理实施细则的示例，企业可以根据自身的实际情况进行相应的调整和改进。

供应商管理对于企业的采购和运营具有重要影响，只有建立科学有效的管理细则，才能确保供应商的质量和能力，满足企业的需求。

(完整版)供应商考核实施细则

供应商考核实施细则为了维护分公司的利益，促进供应商全面履约，建立起供应商注重质量、注重时效、注重信誉的长效机制，特制定本细则。

本细则所称供应商是指在我公司物资采购中提供产品及服务的组织或个人包括制造商、批发商、零售商等。

本细则所称供应商考核主要是对供应商履行采购合同情况的全面考核。

供应商考核办公室设在物资管理中心，主要职责是拟定供应商考核制度，收集考核信息，编制考核报告，执行考核决定。

㈡依据供应商考核细则进行综合评估；㈢编制供应商考核报告，报供应商考核领导小组审核；㈣对考核结果进行公示；㈤根据考核结果进行有关处理。

㈠评分因素及分值㈡计算方法⒈到货及时首先计算逾期到货率逾期到货率=逾期到货的加权金额/15天/本次考核订单总金额×100％（先将逾期到货的加权金额换算为逾期15天的项目金额）到货及时得分=20-逾期到货率×100既逾期到货率超过20%时，本项得分为0。

⒉全面履约首先计算不履行比率不履行比率=不履行金额/本次考核订单总金额×100%全面履行得分=15-不履行比率×75既不履行比率超过20%时，本项得分为0。

供应商调查评鉴管理办法方案

供应商调查评鉴管理办法方案一、前言供应商是企业生产经营的重要环节之一，供应商的质量、服务和价格等因素将直接影响到企业的竞争力和经营效益。

因此，建立科学有效的供应商调查评鉴管理制度对于企业的长期可持续发展具有重要意义。

二、管理目标1.提高企业供应链的稳定性和可靠性；2.优化供应商选择和筛选的流程，降低采购风险；3.促进供应商的持续改进和提升，提高产品和服务的质量；4.降低采购成本，提高企业利润。

三、管理要求1.建立供应商库：将所有的供应商信息分类整理，包括供应商的基本信息、注册资质、质量管理体系认证情况、产品质量和服务水平等内容；2.供应商评价标准：制定一套科学合理的供应商评价标准，包括供应商的产品质量、交货准时性、售后服务、价格竞争力等方面；3.供应商评价周期：对供应商进行定期的评价，并根据评价结果进行分类，设定不同的评价周期；4.供应商评价方法：采用多种方式进行供应商评价，包括现场考察、调查问卷、客户反馈等；5.供应商奖惩机制：根据供应商的评价结果，对优秀供应商进行奖励，对不合格供应商采取惩罚措施，如暂停合作、减少订单数量等；6.供应商培训计划：根据供应商的不同需求，制定培训计划，帮助供应商提升管理水平和产品质量。

四、管理流程1.供应商选择和审批：a.企业根据自身需求和供应商库中的信息，选定适合的供应商候选名单；b.针对候选供应商进行初步的资质审批和调查，包括注册资质、质量管理体系认证等；c.对通过初步审批的供应商进行实地考察，了解其生产设备、质量控制措施和员工素质等；d.根据实地考察情况和供应商的综合评价，确定供应商的正式合作资格。

2.供应商评价和改进：a.对正式合作的供应商进行定期的评价，包括产品质量、交货准时性、售后服务等方面；b.采用多种方式进行评价，如现场考察、调查问卷、客户反馈等；c.根据评价结果，对供应商进行分类，设定不同的评价周期和奖惩措施；d.针对评价结果不符合要求的供应商，制定相应的改进计划，并进行跟踪和监督。

甲方对供应商考察实施细则

甲方对供应商考察实施细则一、考察目的本文档为甲方对供应商考察的实施细则，旨在评估供应商的能力及信誉，为甲方选择最合适的供应商提供依据。

考察的目的包括但不限于：1.确认供应商的合法性及资质认证，保证合作的合法性和稳定性；2.考察供应商的生产能力和技术水平，确保其能按时交付产品及提供服务；3.评估供应商的售后服务能力，保障甲方的利益；4.考察供应商的信誉度和企业文化，提升合作的信任度。

二、考察内容供应商考察的内容根据实际情况进行灵活调整，但应包括以下基本要素：1.合法性及资质认证：- 核对供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件的有效性；- 确认供应商是否具有相关行业的资质认证。

2.生产能力和技术水平：- 考察供应商的生产工艺、设备、生产线等，确保其能按照甲方需求进行生产；- 通过查看供应商过往项目及产品质量报告，评估其产品的质量水平；- 派遣专业人员对供应商的技术能力进行评估。

3.售后服务能力：- 了解供应商的售后服务机制及流程，确保能及时响应甲方的问题和需求；- 考察供应商过往客户的评价，评估其售后服务质量及满意度。

4.信誉度和企业文化：- 针对供应商的信誉度，可以查阅媒体报道、政府部门的认证情况等；- 考察供应商的企业文化和价值观，确定其能否与甲方形成良好的合作氛围。

三、考察方法1.文件审查：- 要求供应商提交相关资质证件的复印件，并与原件核对；- 对供应商的资质认证文件进行清点和审查。

2.现场考察：- 安排现场参观供应商的生产工艺、设备以及质量控制流程；- 检查供应商的标准化管理体系、质量保证体系等；- 进行现场访谈，了解供应商的售后服务机制和企业文化。

3.问卷调查和客户评价：- 发放问卷调查表，通过自评和客户评价，评估供应商在各方面的表现。

四、时间安排供应商考察应提前做好规划，合理安排时间，确保考察的全面性和有效性。

具体时间安排根据供应商的规模和考察内容而定，但一般包括以下步骤：1.甲方对供应商进行初步筛选，并发送邀请函；2.确定供应商考察时间，并与供应商协商确认；3.根据考察内容制定详细的考察计划；4.按计划进行文件审查、现场考察、问卷调查等活动；5.结果分析和评估，并形成考察报告。

供应商管理实施细则

供应商管理实施细则前言为建立有效的供应商进退奖惩机制，加强公司对供应商的动态管理，提高采购质量与效率，根据《中华人民共和国招标投标法》等国家相关法律法规、公司相关文件要求，结合公司实际，制订本细则。

本细则由企划部起草并归口。

XXX公司供应商管理实施细则1 范围本细则规定了供应商管理的程序、流程、方法和要求。

本细则适用于公司《供应商管理办法（试行）》与《采购管理规定（试行）》所涉及的供应商的管理。

2 规范性引用文件下列细则中的条款通过在本细则中的引用而成为本细则的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

2.1 《中华人民共和国招标投标法》（主席令21号）2.2 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号）2.3 《供应商管理办法（试行）》（XX〔2019〕12号）2.4 《物资采购管理规定（试行）》（XX〔2019〕12号）3 术语和定义3.1 供应商是指向公司提供生产物料、施工或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4 职责4.1 企划部负责供应商的信息维护，组织对供应商评价，办理供应商进入退出审核等工作。

4.2 采购配套部、工程技术部、质量技术管理部、财务管理部、生产制造部等参与对供应商评价。

4.3 企划部负责对供应商书面资料进行整理保存。

5 管理内容和方法5.1 供应商的条件及准入5.1.1 合格供应商有效期为1至3年，具体细则依据宝美《供应商管理办法（试行）》（宝美〔2019〕12号）的有关规定。

5.1.2 原则上通过公司公开招标、竞争性谈判、询价谈判等采购程序，中选的供应商或经过公司组织的供应商现场调查与评估的供应商，才能成为公司合格供应商。

5.1.3 供应商成为公司合格供应商应当具备的条件，依据《供应商管理办法（试行）》（XX 〔2019〕12号）的有关规定执行。

5.1.4 凡是申请成为公司管理的合格供应商，须根据《供应商管理办法（试行）》（XX〔2019〕12号）要求填写相关信息，并满足以下基本要求：（a）具有法人资格，能够提交企业简介、营业执照、银行开户许可证等相关资料。

供应商考察管理办法及实施细则

供应商考察管理办法及实施细则供应商（承包商）考察管理办法及实施细则一、总则1、为加强供应商（承包商）管理，提高专业化服务水平，保证质量可靠、服务优质、价格合理的诚信供应商（承包商）与*********公司*合作，特制订本办法。

2、本办法适用公司所有采购、施工项目涉及的供应商（承包商）考察。

3、原则上招采项目总价大于500万元（采用新技术、新工艺、新材料设备的项目除外）执行该考察管理办法及实施细则。

二、部门管理职责1、合同管理部：提出并收集考察意见及考察内容、拟定考察时间、考察路线、组织考察、汇总考察报告、组织供应商（承包商）评审会议。

2、工程部：提出考察意见及考察内容、参与考察、参与供应商（承包商）评审并编制考察报告。

3、规划设计部：提出考察意见及考察内容、参与考察、参与供应商（承包商）评审并编制考察报告。

4、成本管理部：提出考察意见及考察内容、参与考察、参与供应商（承包商）评审并编制考察报告。

5、财务部：参与考察、参与供应商（承包商）评审并编制考察报告。

三、考察程序1、考察流程图详见如下：主责部门考察流程主要工作内容四、考察要求1、考察过程中要严格审核供应商（承包商）的资质证明原件、地址，并以电子版（照片）的形式留存，要深入了解供应商（承包商）的生产规模、工艺、装备情况、施工能力、业绩等情况。

考察组根据实地考察情况，实事求是地按《考察评审表》（材料设备类见附件1、工程类见附件2）对供应商（承包商）进行评价，考察组认真审查，全体人员签字确认。

3、考察过程中，合同管理部收集各部门《考察评审表》及考察情况并做好统计工作，考察组全体人员签字确认。

4、合同管理部汇总考察组全体人员的考察意见，形成考察报告。

5、合同管理部组织考察报告评审，由公司招标领导小组择优选出优秀的供应商（承包商）。

五、考察纪律1、考察组全体人员对考察全过程（包括考察对象）做好保密工作。

2、考察组全体人员必须集体行动，一律不得私下与厂商接触。

潜在供应商考察评审管理办法

潜在供应商考察评审管理办法1、目的为了提升汽车零部件质量，提高供应商进入的门槛，整合配套体系，规范新供应商的进入，特制定由采购部、研究院（基地技术部）、质量管理部三方联合考察的本管理办法2、范围新产品开发的潜在供应商进入，基地开发的潜在第二供应商的进入,现有配套厂开发不同部件的供应商；3、规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

Q/GA GL0604—2011供应商开发与准入管理办法4、术语二供：为基地（分公司）根据需要开发的第二家零部件供应商5、职责5.1 研究院（二供为基地技术部）5.1.1 负责同潜在供应商的技术沟通和交流，5.1.2 负责《潜在供应商考察评审表》中规定的内容进行评审；5.1.3 按照流程，后期负责同供应商签订技术协议。

5.2 采购部5.2.1 负责各部门推荐潜在供应商的资料收集，5.2.2 负责潜在供应商的报价，并根据价格目标要求并结合潜在供应商的开发能力、质量保证能力、当前业绩和供货能力方面进行对潜在供应商进行筛选，5.2.3 负责向质量管理部提出考察评审计划及厂家基本资料，经采购部、研究院（或基地技术部）、质量管理部三方确定好考察时间共同联合考察；5.2.4 负责《潜在供应商考察评审表》中规定的内容进行评审；5.3 质量管理部5.3.1 组织采购部、研究院（或基地技术部）对采购部提出的潜在供应商进行联合考察；5.3.2 负责《潜在供应商考察评审表》中质量管理部负责评审的内容；5.3.3 负责审核考察报告；5.4 考察评审小组5.4.1 考察评审小组由一般由研究院（二供为基地技术部）产品工程师（PE）、质量管理部的供应商质量工程师（SQE）、采购部的采购工程师组成，关重部件也可由相关领导指导考察；5.4.2 负责将《潜在供应商考察评审通知单》传真给供应商；5.4.3 负责实施现场评审，并按照《潜在供应商考察评审表》进行打分，对不合格项单独列出《潜在供应商评审问题清单》，考察后出具《评审报告》；6 考察评审小组人员要求6.1 采购工程师6.1.1 了解潜在供应商的基本情况和当前业绩；6.1.2 了解潜在供应商跟主机厂的配套情况；6.1.3 了解潜在供应商在该部件行业中的地位，以及质量状况；6.2 产品工程师6.2.1 熟悉该部件的结构、功能、性能；6.2.2 熟悉该部件的技术要求及试验项目和试验设备；6.2.3 了解该部件的行业状况；6.2.4 对TS16949有认识；6.3 供应商质量工程师6.3.1 了解该部件的结构、功能、性能；6.3.2 了解该部件的生产工艺过程和所需要的模夹检具和刀具；6.3.3 熟悉该部件的技术要求，了解试验项目和试验设备6.3.3 熟悉TS16949并能检查运行状况；7、潜在供方的引入7.1 新产品开发的潜在供方、基地（分公司）开发的第二潜在供方以及现有配套厂家不同部件的供应商；7.2 采购部对新产品供应商需提前五个工作日向质量管理部提出考察申请，基地（分公司）开发的第二供应商需提前20天向公司采购部提出申请，再由公司采购部提交给质量管理部，质量管理部根据各部门的人员和时间情况，做出考察计划并报部长批准后向考察人员通报；7.3 考察小组接到批准通知后，提前两天向潜在供应商发出《潜在供应商考察评审通知单》8、评审内容和要求8.1 考察评审小组成员按照《潜在供应商考察评审表》严肃、认真的给予考察评定打分；8.2 考察评审小组成员按照要求，对于低于3分（含3分）项列出问题项；8.4考察评审小组考察完成后出具考察报告。