HACCP内部审核检查表(文控)
HACCP小组内部审核检查表
是否对原料和辅料（包括受限辅料与非受限辅料）进行了详细说明？
14
是否对包装形式进行了说明？
15
是否对贮存条件进行了说明？
16
是否有标签说明？
17
是否有销售方式进行说明？
18
是否对保质期进行说明？（在什么温度条件下？）
内部审核检查表
部门：HACCP小组负责人：日期：页次：2/2
编号
审核内容
审核人情况简述
24
工艺流程图制定后是否有变化？
25
加工或产品参数改变时，HACCP小组如何获得这些信息？
26
这些变化是如何被记录和核准的？
27
在发生的变化被实施以前是否与HACCP小组讨论过？
28
是否有返工情况？包含在工艺流程图中吗？
29
是否有加工延迟？
30ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
在流程图上是否提供了足够的关于产品安全的条件？（如温度、PH等）
内部审核检查表
部门：HACCP小组负责人：日期：页次：1/2
编号
审核内容
审核人情况简述
判定结果
1
有什么证据证明管理层实施了HACCP体系？
2
企业是否制定了食品安全方针？
3
是否制定了HACCP计划？此计划是否涵盖了与食品安全相关的各个方面？
4
是否建立了HACCP小组？
5
HACCP小组由哪些成员成？
6
HACCP小组成员能否代表企业的各个部门？
7
是否指定了HACCP小组组长并规定
8
是否指定了HACCP小组成员并规定其职责和权限？
9
HACCP小组成员的知识水平如何？（检查培训证书、资格、经验等）
HACCP内审检查表
划的要求，是否对成品及生产加工过程的中间品进 行了检测？
记录是否按计划要求的时间进行审核？
是否规定了经培训合格的操作员监控关键控制
点？
有无监控检测设备，设备的灵敏度是否符合要求？
监控检测设备是否处于良好操作状态？
监控检测设备是否按计划规定校准？
监控检测设备结果记录是否及时准确？
杀虫员是否经过相应的培训并持证上岗？
有无灭蝇、防鼠的每日卫生控制记录和定期卫生控 制记录？
车间是否有虫害报告单随时报告所发现的害虫，并
有跟进记录？
是否及时清理了污染源、杂物，整修地面？
环境卫 生
厂区环境卫生是否干净？
地面、水沟是否有积水？
有无厂区环境卫生的每日卫生控制记录和定期卫 生控制记录？
检验检
不合格的工作人员调离原工作岗位或不许上岗？
有无每日卫生控制记录或人员健康检查记录？
员工的 健康虫 害控制
加工车间、贮存库、物料库入口、窗户、通风口、 排水口等处是否安装防鼠蝇设施？
生产加工企业是否定期灭除老鼠和害虫？
是否完善了防鼠、虫的设施？
是否有虫害控制设施的定期维护保养计划？
是否定期捕灭鼠、虫？
日期：
纠正措施验证：
审核员：
日期：
HACCP
编号：
审核目的：
审核员：
审核范围：
审核日期：
审核依据：
管理者代表：（签字）
培训？
关键控制点监控员、检测人员是否经过HACCP培 训？
生产企业是否有年度培训计划，其内容是否包括
HACCP , GMP, SSOP,卫生知识等？
培训是否形成记录并保持良好？
HACCP内审检查表样本
7.4消毒水的浓度,应严格按规定配置.
5.5加工厂不得于有污染的区域,环境卫生应符合国家环保要求.
8.有毒化合物的标记,储存及使用.
8.4有毒化合物的使用,储存由专人6.2由专门场所,固定容器储存有毒化合物.
6.3对有毒清洁剂,不能污染食品，食品接触面和包装材料
4.实施了哪些预防措施？是否符合规定要求？对组织的改进是否起到作用？是否保存了相应的记录？
5.重大的预防措施是否成为管理评审输入？
1.是否制定了文件控制程序？是否规定了文件控制范围？
2.是否对文件的批准,评审，更新,识别，发放，获取,作废等方面所需的控制做出了规定？
3.是否制定了记录控制程序？是否规定了记录控制范围？
5.是否规定各相关职能和层次的员工的培训和能力要求？
6.是否规定实施食品安全意识的培训要求？
1.公司的SSM方案是否识别与食品安全有关所有方案？
2.评估五大流程图或布置图是否合理,清晰？
4.2.4.2
4.2.4.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3
4.4.1
4.4.2
可追溯性
CCP
关键限值
监视
文件和i己录控制
6.UHACCP计划是否包括把对成品及半成品的检验作为有效的验证程序？
P控制仪器是否按规定要求校准？
8.校准记录是否按要求填写（包括校准日期,校准使用的方法及其结果）？
9.计划内是否有核实HACCp计划,按照预期进行的程序,这些程序包括但不限于以下内容：监控程序：校准温度等测量设备:对产品取样包括微生物取样：检查监控记录：检查偏差记录和产品处理记录？
HACCP内审检查表
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
审核员：审核组长：
1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；
询问总经办，查阅相关文件、记录
询问总经办，查阅相关文件、记录
询问总经办，查阅相关文件、记录
审核员：审核组长：
受审部门/人力资源部NO.1
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
4.2.4.1
SSM方案:
涉及人力资源部的是否有实施；
询问人力资源部，查阅相关文件、记录
询问总经理/组长，查阅相关文件、记录
符合。体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监测、测量和分析相关过程。
审核员：审核组长：
受审部门/总经理NO.2
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
4.5.1
HACCP管理体系的保持的总要求的内容：
条款
回顾内容
回顾方法
回顾记录或结果
4.1
4.1.1
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.3
总要求的内容：
1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；
HACCP内审检查表
5.3 食品安全管理体系策划
●最高管理者怎样保证对食品安全管理体系进行策划，以满足4.1要求，并支持食品安全的目标的要求。
●怎样保证对食品安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持食品安全管理体系的完整性。
5.4 职责和权限
●是否有规定相关任务、职责和权限的文件，并针对相关事项进行沟通。
●是否有影响食品安全所有人员的教育、培训、技能和经验的适当记录。
●抽查教育/培训/技能/经历最新记录各2份。
●特殊工种：内审/化验/小组成员等的培训？
7 安全产品的策划和实现
7.1 总则
7.2必备方案，PRP(s)
7.2.1 总要求
●建立哪些应建立、实施和保持必备方案（PRP(s)）以有助于：
控制安全危害通过环境进入产品的可能性；
以往管理评审的跟踪措施。
5.8.3 评审输出
●管理评审输出是否适宜？是否已落实？
●管理评审输出包括与如下有关的决策和措施
食品安全管理体系有效性的改进；
食品安全保证（见4.1）；
资源需求（见6.1）；
食品安全方针和目标的修订（见5.2）。
6 资源管理
6.1 资源提供
●最高管理者能否提供充足资源，以建立、实施、保持和更新食品安全管理体系。
●废弃物处理设施是？处理措施？
7.2.3可操作必备方案
●HACCP小组是否建立、识别所有与食品安全有关的可操作PRP(s)，包括哪些方案？
●每个方案是否规定：a需控制的潜在危害；b相关程序；c相关的监视记录；d一旦方案没有得到遵守，采取的纠正和纠正措施；e方案责任人。
●方案是否得到批准？怎样批准？有哪些相关指导书、规范、教育、培训和监管的支持？
HACCP内审检查表
记录或结果
管理体系策划的内容：
1）策划是否符合规范要求、公司食品安全方针和目标以及总要求的要求；2）识别与评估危害是否充分；3）当HACCP管理体系变更时，是否保持管理体系的完整性；4）是否建立与供方、顾客及相关方的沟通渠道；
HACCP管理体系基本要素:
HACCP管理体系是否满足基本要素的要求
记录是否完整、清晰、保存条件是否适宜、是否规定保存期限、是否定期复核、是否真实可靠等；
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
询问品管部，查阅相关文件、记录
审核员： 审核组长：
监视的内容:
1)是否对CCP、必要的过程实施监视；2）CCP是否受控，过程能力是否能证实；3）CL偏离时是否采取相应措施；
应急准备和响应的内容：
1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；
询问生产部，查阅相关文件、记录
询问生产部，查阅相关文件、记录
询问生产部，查阅相关文件、记录
审核员： 审核组长：
受审部门/总经理
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
管理体系的保持的总要求的内容：
是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系；
询问总经理/组长，查阅相关文件
审核员： 审核组长：
受审部门/HACCP小组
条款
检查内容
纠正和纠正措施的内容：
1）CCP及必要过程是否有偏离，是否及时纠正；2）是否对偏离期间受影响产品的处置；3）是否分析原因制定纠正措施；
haccp内部审核检查表
5. 紧急情况计划 - 是否制定了紧急情况计划，以应对可能发生的食品安全事件？ - 紧急情况计划是否包括适当的措施和联系人信息？ - 紧急情况计划是否定期测试和更新？
haccp内部审核检查表
6. 培训和意识 - 员工是否接受了必要的食品安全培训？ - 员工是否理解并遵守食品安全控制措施？ - 是否有适当的沟通和意识提高活动？
7. 内部审核 - 是否进行了定期的内部审核？ - 内部审核是否按照计划进行，并记录了审核结果？ - 内部审核是否发现了任何问题，并采取了相应的纠正措施？
haccp内部审核检查表
以下是一个HACCP（危害分析和关键控制点）内部审核检查表的示例，用于确保食品安 全管理体系的有效运行和合规性。请注意，实际的检查表可能会因组织的具体情况而有所不 同，可以根据需要进行调整和定制。
1. HACCP计划文件 - HACCP计划是否包括所有必要的食品安全控制措施？ - HACCP计划是否完整、准确并及时更新？ - HACCP计划是否与实际操作相符？
haccp内部审核检查表
2. 危害分析 - 是否进行了全面的危害分析，包括物理、化学和生物危害？ - 危害分析是否准确反映了食品生产过程中的潜在危害？ - 危害分析是否考虑了原材料、加工方法、储存条件等因素？
3. 关键控制点（CCP） - 是否明确定义了所有关键控制点？ - CCP是否与危害相关，并能有效控制危害？ - CCP是否有适当的监控措施和限度值？
haccp内部审核检查表
此检查表旨在帮助组织进行HACCP内部审核，确保食品安全管理体系的有效性和合规性 。根据实际情况，可以添加、删除或修改检查项目。同时，建议在内部审核之前，参考相关 的法规和标准，以确保检查表的完整性和准确性。
食品HACCP安全体系内审检查表含内容
3.工艺流程及工艺说明。
是否符合要求。
符合要求。
共多少个点，投入、排放、返工、cep。
符合要求。
4.危害分析及控制措施。
生物危害：如何控制。
符合要求。
物理危害：如何控制。
符合要求。
化学危害：如何控制。
符合要求。
危害的显著性、判定依据、控制措施。
符合要求。
P点的确定及关键限值。
确定的CCP及关键限值是。
食品
部门
适合条款
检查项目
抽查证据
说明
质检部
H1：7.1-7.5
1.组成HACCP小组。
HACCP计划。
符合要求。
HACCP小组
成员及职责。
符合要求。
H2：8
组长、包括组员是否全面覆盖。
符合要求。
2.产品描述。
原、辅料及接触材料。
符合要求。
描述的项目及特性分别是什么。
符合要求。
H1：7.6-7.9
终产品：名称、特性、保质、标准。
虫害、鼠害。
符合要求。
卫生设施：洗手、更衣室、卫生间。
符合要求。
清洁。
每天结束后擦拭机器。
符合要求。
H2=5.1、5.2
主要生产设备、设施。
有设备清单。
符合要求。
H3=4.3-4.4
是否有管理制度。
有
符合要求。
H2=5.2
是否有保养计划。
有
符合要求。
H1=6.6
记录。
有
符合要求。
H3=6.1
现场。
运行良好
有文件，按标准执行。
H1=7.7
纠偏措施。
按策划执行。
HACCP内审检查表
序号
检查要点
检查内容
检查纪录
结论
9
HACCP计划的监控及实施
1、是否按程序及计划规定监控。监控方法、
4、与食品直接接触的包装、运输、贮存条件
5、保质期/保存期
6、销售方式
7、预期用途和适宜的消费者
6
流程图
1、流程图是否全面、详细，有利于识别危害
2、是否经确认
3、是否与现场流程相符
4、是否有流程图描述
流程图的不一致可能是由于企业实施危害分析时出现了遗漏或在修改操作后没有相应修改流程图，无论哪一种情况，都有可能因加工过程上的某一变化增加或减少危害或关键控制点，从而影响企业危害分析的有效性。
序号
检查要点
检查内容
检查纪录
结论
11
CMP执行情况
审核员应以实地观察为主，结合记录审核检
查企业的CMP是否符合法规要求的所有内容。应包含以下内容的要求
1、原材料采购、运输、贮存的卫生要求
2、工厂设计、选址、总平面布局、设备、工具、管道、建筑物和施工、卫生设施的卫生要求
3、工厂的卫生管理，包括机构、职责、维修、保养工作、清洗和消毒工作、除虫、灭害的管理、有毒有害物质的管理、饲养动物的管理、污水、污物的管理、副产品的管理、卫生设施的管理、工作服的管理和健康管理
2、频次等是否符合要求
3、对超出CL值的现象是否及时进行了加工调整
4、对超出OL值的现象是否及时进行了加工调整
5、涉及产品回收的是否按规定要求和程序进行了加工调整
HACCP体系内审检查表(完整版)
HACCP 【1 】体系内审检讨表受审部分/治理者代表条目检讨内容审核办法记载或成果总请求的内容：1)HACCP治理体系是否形成文件.是否实行.保持.中断改良;2)是否充分辨认所需进程.肯定次序和互相感化;3）是否肯定须要的准则和办法;4）是否供给须要的资本;5）是否测量.监督和剖析相干进程等;食物安然方针的内容：1）是否肯定体系所笼罩的产品和临盆现场;2）方针和目的内容是否与食物安然请求相符;是否在各层次上得到懂得.贯彻和保持;3）是否有并实行与外界的沟通程序;职责和权限:是否划定与HACCP治理体系运作相干人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否录用一名,是否赐与响应的职责和权限;HACCP小组:1）小构成员是否知足多专业.具有相干常识和经验的请求;2）是否有外部专家,其职讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件,讯问治理者代表,查阅相干文件.讯问治理者代表,查阅相干文件.相符.体系形成文件,已按尺度请求进行确保体系有用性;文件充分辨认各个进程;肯定了须要的准则和办法;供给了须要资本;具有监督.测量和剖析的相干进程.相符.体系笼罩了所有产品和临盆现场;方针和目的内容与食物安然请求相符,抽查车间部分员工有个他人员对方针和内容懂得不周全;有并实行与外界的沟通程序.相符.已划定与HACCP治理体系运作相干人员的职责和权限,并形成文件.相符.已录用HACCP小组组长,职责和权限明白.相符.小构成员由不合专业构成,具有相干常识和经验;没有外部专家.责和权限是否划定并形成文件;治理评审：是否形成文件划定.有否实行.记载HACCP治理体系的保持的总请求的内容：是否经由过程与HACCP小组的沟通.验证和确认的成果.公司食物安然方针和目的的变更来按期更新.保持和改良HACCP治理体系; 讯问治理者代表,查阅相干文件.记载.讯问治理者代表,查阅相干文件..相符.形成文件划定,保持每年一次治理评审.相符.可以或许经由过程与HACCP小组沟通.验证和确认的成果.公司食物安然方针和目的的变更按期更新.保持和改良HACCP治理体系.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/HACCP小组条目检讨内容审核办法记载或成果HACCP治理体系筹划的内容：1）筹划是否相符规范请求.公司食物安然方针和目的以及总请求的请求;2）辨认与评估伤害是否充分;3）当HACCP治理体系变动时,是否讯问HACCP小组,查阅相干文件.相符.HACCP治理体系筹划内容相符相干规范的请求;充分辨认与评估伤害;当HACCP治理体系变动时,可以或许有用保持治理体系完全性;优越树立与供方.顾客及相干方的有用沟通.保持治理体系的完全性;4）是否树立与供方.顾客及相干方的沟通渠道;HACCP治理体系根本要素: HACCP治理体系是否知足根本要素的请求产品描写:对原料及成品的描写是否知足规范的请求预期用处:是否肯定产品的潜在应用人和花费者特殊是轻易受到损害的花费群体,是否进行须要的描写.流程图及安插图:流程图及安插图是否充足及是否知足规范的请求伤害剖析:1）辨认评估伤害是否充分.合理;2）明显伤害是否经由过程CCP来掌握;3）其它潜在伤害是否经由过程SSM来掌握;SSM筹划:1）是否树立.辨认所有与食物安然有关的SSM筹划;2）SSM筹划是否知足规范请求; 讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件相符.HACCP治理体系知足根本要素的请求.相符.产品描写知足规范请求.相符.肯定预期用处,进行了须要的描写.相符.流程图及安插图充分有用,知足规范请求.相符.有充足准确的伤害剖析;明显伤害经由过程CCP掌握;其他伤害经由过程SSM掌握.相符.树立了所有与食物安然相干的SSM筹划;SSM筹划是否知足规范请求.才能.职责是否划定;3）CL 偏离时是否采纳响应措施;改正和改正措施的内容：1）CCP及须要进程是否有偏离,是否实时改正;2）是否对偏离时代受影响产品的处置;3）是否剖析原因制订改正措施;HACCP筹划的内容：讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载相符.CCP及须要进程没有偏离.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/HACCP小组条目检讨内容审核办法记载或成果HACCP的科学性.合理性及实行的有用性;沟通的内容：1）沟通是否树立程序;2）沟通办法.后果及沟通人员的才能,与外部沟通的人员是否得到授权;验证：验证筹划是否形成文件.保持验证记载及其有用性;确认的内容：是否在树立和实行HACCP体系进程中进行了确认及其证据;症结掌握点验证的内容: 讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载讯问HACCP小组,查阅相干文相符.HACCP筹划内容合理有用.相符.树立沟通程序;沟通办法.后果及沟通人员的才能,与外部沟通的人员得到授权.相符.验证筹划形成文件,并合理有用.相符.在树立和实行HACCP体系进程中进行了确认.是否对CCP进行验证,验证的相符性及有用性,是否证实CCP处于受控状况;内部审核的内容:是否进行内审,内审的相符性及有用性; 件.记载讯问HACCP小组,查阅相干文件.记载相符.对CCP进行验证,验证合理有用,肯定CCP点受控.相符.按照轨制进行内审,内审合理有用实行.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨受审部分/质检部条目检讨内容审核办法记载或成果才能.培训和食物安然意识的内容：是否肯定才能请求,相干人员是否胜任;SSM筹划:涉及品管部的是否有实行;可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记载是否知足追溯的须要;3）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求;监督的内容:1)是否对CCP.须要的进程实行监督;2）CCP是否受控,进程才能是否能证实;3）CL偏离时是否采纳响应措施;应急预备和响应的内容：1）是否树立响应程序,是否讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记辨认充分;2）是否有按期练习训练及之后的评价.修订等;文件和记载掌握的内容：文件治理划定的相符性和实行的有用性,外来文件的充分性等;有关HACCP治理体系的记载的内容：记载是否完全.清楚.保管前提是否合适.是否划定保管刻日.是否按期复核.是否真实靠得住等;不合格品掌握的内容：1）是否形成文件划定;2）不合格品是否得到合适处置是否得到掌握和从新验证;通知和召回的内容:1）是否形成文件;2）是否在临盆进程中对产品进行独一测量装备和办法的掌握的内容:1)是否充分辨认;2)才能是否知足须要等; 载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载审核员：审核组长：HACCP审核检讨表受审部分/质检部条目检讨内容审核办法记载或成果不合格品掌握的内容：1）是否形成文件划定;2）不合格品是否得到合适处置是否得到掌握和从新验证;通知和召回的内容:1）是否形成文件;2）是否在临盆进程中对产品进行独一性标识并记载;3）当有召回请求时,响应措施是否能实时有用的实行;测量装备和办法的掌握的内容:1)是否充分辨认;2)才能是否知足须要等; 讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载讯问质检部,查阅相干文件.记载相符.有专门的文件,有钱在不合格品的处理程序.相符.召回程序实时有用,每年按期练习训练.相符.可以充分辨认,现有装备知足须要.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/临盆部条目检讨内容审核办法记载或成果SSM筹划:涉及临盆部的是否有实行; 讯问临盆部,查阅相干文件.记载SSM筹划有用实行,部分临盆人员健康证没有收集.可追溯性的内容:1)是否有形成文件;2)记载是否知足追溯的须要;3）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求;监督的内容:1)是否对CCP.须要的进程实行监督;2）CCP是否受控,进程才能是否能证实;3）CL偏离时是否采纳响应措施;应急预备和响应的内容：1）是否树立响应程序,是否辨认充分;2）是否有按期练习训练及之后的评价.修订等;讯问临盆部,查阅相干文件.记载讯问临盆部,查阅相干文件.记载讯问临盆部,查阅相干文件.记载有相干文件;记载可追溯;临盆.加工记载未保管五年以上,培训记载不具体.相符.对CCP.须要进程实行监督;CCP受控,进程才能能证实;CL偏离时具有响应措施.相符.树立应急预备和响应程序,辨认充分;有按期练习训练.审核员：审核组长：HACCP体系内审检讨表受审部分/营销部条目检讨内容审核办法记载或成果SSM筹划:涉及营销中间的是否有实行;可追溯性的内容:1）记载是否知足追溯的须要;2）记载保管期是否相符司法律例及顾客的请求; 讯问营销部,查阅相干文件.记载讯问营销部,查阅相干文件.记载相符.涉及营销部的SSM筹划有实行,有顾客知足度查询拜访.相符.记载知足可追溯性的请求;记载保管期相符司法律例及顾客请求.。
haccp内部审核检查表
HACCP内部审核检查表一、什么是HACCP？1.1 HACCP的定义HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）是一种食品安全管理体系，旨在通过预防和控制食品生产过程中的危害，确保食品的安全性。
1.2 HACCP的原则HACCP的实施基于七个原则：1.危害分析：对食品生产过程中可能出现的危害进行评估和分析。
2.确定关键控制点：确定在生产过程中必须控制的关键环节。
3.设定监控措施：建立监控措施以确保关键控制点的有效控制。
4.确定纠正措施：制定纠正措施以消除或控制发生的问题。
5.建立验证程序：验证HACCP计划的有效性。
6.建立文件记录：建立记录以证明HACCP计划的实施和有效性。
7.建立回溯体系：建立回溯体系以追溯食品的生产和流向。
二、HACCP内部审核的重要性2.1 为什么进行HACCP内部审核？内部审核是HACCP体系中的重要环节，它有以下几个重要作用：•确保HACCP计划的有效性和实施情况。
•发现潜在的问题和风险，及时采取纠正措施。
•提供可靠的数据和记录，以满足监管机构和客户的要求。
•促进持续改进，提高食品安全管理水平。
2.2 HACCP内部审核的步骤HACCP内部审核的步骤通常包括以下几个阶段：1.确定审核目标和范围：明确本次内部审核的目标和范围，例如审核特定生产线或某一阶段的食品生产过程。
2.制定审核计划：确定审核的时间、地点、参与人员等，制定详细的审核计划。
3.进行审核准备：收集和准备相关的文件和记录，熟悉HACCP计划和相关程序。
4.进行实地审核：按照审核计划，对相关食品生产过程进行实地审核，包括观察、访谈和记录。
5.汇总和分析数据：整理和分析审核过程中收集到的数据和信息，发现问题和风险。
6.提出改进建议：根据审核结果，提出改进建议和纠正措施，确保问题得到解决。
7.编写审核报告：根据审核结果，编写详细的审核报告，包括问题描述、改进建议和纠正措施。
HACCP体系内审检查表[完整版]
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HACCP体系内审检查表受审部门/管理者代表NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果4.14.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的内容：1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；食品安全方针的内容：1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件，询问管理者代表，查阅相关文件。
符合。
体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监视、测量和分析的相关过程。
符合。
体系覆盖了所有产品和生产现场；方针和目标内容与食品安全要求相符，抽查车间部分员工有个别人员对方针和内容了解不全面；有并实施与外界的沟通程序。
符合。
已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。
符合。
已任命HACCP小组组长，职责和权限明确。
4.1.2.3 4.1.34.5.1 HACCP小组:1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录HACCP管理体系的保持的总要求的内容：是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系；询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件、记录。
询问管理者代表，查阅相关文件。
HACCP体系 内部审核文件检查表
1、是否有饲料生产用药控制规程？《饲料 无饲料生产用药控制规程 生产用药控制规程》《饲料生产用药记录》
餐饮业/零售 不合格控制程序应包括返工及不合格品处置要求，以确 /批发/食品 保对返工或再加工产品的处理、转售、捐赠、再补给或 代理/贸易 再利用的产品的完整性和合规性。 返工及 不合格品处 置
1、是否有不合格控制程序？ 《不合格控制程序》《不合格处置记录》
序号
HACCP要求
需要检查和询问的例子
关键不符合项
食品包装和 应建立系统性的控制措施，对含有商标的废弃物进行处 包装材料的 理，避免带有商标的印刷品误用、滥用。 生产-废弃物 管理
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1、是否有废弃物管理措施？ 2、对含有商标的废弃物如何进行处理？《 废弃物管理措施》《废弃物处理记录》
无废弃物管理措施
食品包装和 应建立、实施和保持产品污染预防控制规程，确保印刷 包装材料的 成品不与印刷半成品、返工产品及其他材料混合或混杂 生产-产品污 。 染 风险和 隔离
无不合格控制程序
1、是否有产品污染预防控制规程？ 《产品污染预防控制规程》
无产品污染预防控制规程
饲料生产-产 应根据相关法律法规，建立、实施和保持饲料生产用药
品污染
控制规程，防止饲料添加剂和兽药的非预期使用。
风险和
饲料和饲料添加剂的成分和使用应确保对饲养动物、人
隔离
体健康和环境无害，且所有成分的种类、名称应与产品
标签上注明的成分的种类、名称一致。
HACCP品控部内审检查表
开周会。各部门负责人
口头通知、电话通知
企业产品生产、运行情况
记录本
合格
SSOP/6.4
是否建立、保持（SSOP）并形成文件？
SSOP中控制措施是否能控制既定危害？
是否对SSOP更新？
SSOP实施情况：
水质控制情况？
人员卫生如何控制？
清洁消毒控制情况？
虫害控制情况？
交叉污染控制情况？
废弃物和排水控制情况？
应用何种方法确定？CCP确定是否正确？
识别了CCP，利用《CCP关键控制点判断树识别》基本正确。见《HACCP计划》
合格
7.5关键限值确定
是否对每个关键控制点设立监视参数并确定其关键限值？
关键限值确定是否合理、能确保控制相应危害？
关键限值确定合理性证据是否形成文件？包括那些？
是否对关键控制点控制的每种食品安全危害均设置限值？
基本符合要求。
是
进行。有〈验证记录表〉<确认记录表>
合格
其他：
有〈SSOP〉文件
能
进行更新
有水质检测报告，且合格。
建立有更衣室，人员经更衣、洗手消毒后进入车间，有手外伤和传染性疾病的人员调离生产工作岗位 有相关的记录
班前班后对设备、工器具进行清洁和消毒 有相关的记录
放置挡鼠板，安装门帘，窗户处安装纱窗，检查见记录
人流物流分开，水流从高清洁区域流向低清洁区域 有相关记录
HACCP品控部内审检查表
受审部门
品控部
审核员
审核时间
标准条款
审核内容
审核发现
审核评价
内部沟通/5.3.2
公司是否对食品安全问题内部沟通做出安排？
公司内部沟通方式？
haccp内部审核检查表
haccp内部审核检查表一、引言HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Points）是一种食品安全管理系统，通过分析危害和关键控制点来保障食品安全。
内部审核是HACCP系统中至关重要的一部分，它有助于确保系统的正常运行和持续改进。
本文将提供一份HACCP内部审核检查表，以帮助组织执行有效的内部审核。
二、食品安全体系文件1. 确保食品安全体系文件与当前法规和标准相符。
2. 检查体系文件的更新日期和版本。
3. 确保所有相关食品安全文件的存档完整。
4. 检查培训记录以确保员工了解和遵守食品安全要求。
三、风险评估1. 在HACCP计划中，检查所有潜在的生物、化学和物理风险。
2. 核实已识别的危害列表，并检查其在风险评估表中的详细描述。
3. 确保已经为每个风险标识出合适的控制措施。
四、操作程序和工艺控制1. 检查操作程序，确保它们清晰、详细，并与实际操作一致。
2. 核实工艺控制参数是否符合法规和标准，并记录在变更管理表中。
3. 检查所有关键控制点（CCP），确保每个CCP的监测和记录程序都符合要求。
五、设备和设施1. 验证设备和设施是否适用于特定的食品加工过程。
2. 检查设备的维护记录，确保设备处于良好工作状态。
3. 核实设备的校准记录，确保测量设备的准确性。
六、培训和沟通1. 检查培训记录，确保员工已接受必要的食品安全培训。
2. 核查内部沟通记录，确保重要的食品安全信息已经传达给所有相关人员。
3. 检查培训计划，确保员工参加定期更新培训。
七、纠正措施和持续改进1. 检查纠正措施记录，确保所有的问题得到了及时和有效的处理。
2. 核实持续改进计划的执行情况，以确保食品安全体系的不断改进和优化。
3. 检查管理评审的记录，确保管理人员对食品安全体系的有效性进行定期评估。
八、总结HACCP内部审核检查表是确保食品安全体系有效运行的重要工具。
通过仔细检查食品安全文件、风险评估、操作程序和工艺控制、设备和设施、培训和沟通、纠正措施和持续改进等方面，组织能够持续改进食品安全管理，并确保符合法规和标准。
HACCP内审检查表
1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；
管理评审：
是否形成文件规定、有否实施、记录
询问总经理/组长，查阅相关文件
询问总经理/组长，查阅相关文件
询问总经理/组长，查阅相关文件
询问总经理/组长，查阅相关文件
询问总经理/组长，查阅相关文件
监视的内容:
1)是否对CCP、必要的过程实施监视；2）CCP是否受控，过程能力是否能证实；3）CL偏离时是否采取相应措施；
应急准备和响应的内容：
1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；
文件和记录控制的内容：
文件管理规定的符合性和实施的有效性，外来文件的充分性等；
有关HACCP管理体系的记录的内容：
HACCP计划的内容：
HACCP的科学性、合理性及实施的有效性；
沟通的内容：
1）沟通是否建立程序；2）沟通方法、效果及沟通人员的能力，与外部沟通的人员是否得到授权；
验证：
验证策划是否形成文件、保持验证记录及其有效性；
询问HACCP小组，查阅相关文件
询问HACCP小组，查阅相关文件
询问HACCP小组，查阅相关文件、记录
审核员： 审核组长：
审核员： 审核组长：
受审部门/HACCP小组NO.2
条款
检查内容
审核方法
记录或结果
4.2.4.3
4.2.4.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.4.5
4.5.2
关键控制点的内容：
1）是否形成文件，是否充分；2）每个CCP是否有控制措施、是否有监视参数；
关键限值的内容:
haccp内部审核检查表
HACCP内部审核检查表1. 引言HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Points）是一种食品安全管理系统，旨在确保食品生产过程中的危害得到有效控制。
内部审核是HACCP系统的重要组成部分，用于评估和验证HACCP计划的有效性和符合性。
本文将介绍HACCP内部审核检查表的编写和使用。
2. HACCP内部审核检查表的编写HACCP内部审核检查表是用于记录和评估HACCP计划的执行情况和符合性的工具。
以下是编写HACCP内部审核检查表的步骤：2.1 确定审核内容根据HACCP计划的要求和食品安全标准，确定需要审核的内容。
例如，包括原料采购、生产工艺控制、卫生和清洁、设备维护等方面。
2.2 制定审核问题根据审核内容，制定一系列问题，以评估HACCP计划的符合性和有效性。
问题应该具体、明确，并覆盖各个环节和关键控制点。
2.3 设计评分标准为每个问题制定评分标准，以便评估每个问题的符合程度。
评分标准可以使用数字或描述性词语，例如“符合”、“基本符合”、“不符合”。
2.4 编写检查表根据审核问题和评分标准，编写HACCP内部审核检查表。
检查表应包括问题、评分标准、评分结果和备注等栏目，方便记录和跟踪问题的处理情况。
3. HACCP内部审核检查表的使用3.1 审核准备在进行内部审核之前，需要进行充分的准备工作。
包括收集和整理相关文件和记录，例如HACCP计划、操作规程、监控记录等。
同时，确认被审核部门的相关人员的可用性和配合度。
3.2 进行内部审核根据HACCP内部审核检查表，对被审核部门进行现场审核。
审核人员应当客观、公正、严谨地评估被审核部门的HACCP计划的符合性和有效性。
同时，及时记录问题和评分结果，并与被审核部门进行沟通和确认。
3.3 问题整理和分析根据记录的问题和评分结果，进行问题整理和分析。
将问题按照重要程度和紧急程度进行分类，并制定改进措施和时间表。
HACCP体系内部审核检查表
定？加工过程的流程图是否清晰、完整、
准确并验证？是否建立了危害分析一览 表、危害分析项目是否齐全、是否有科 学依据？CCP 点是否明确？是否明确了 OL 值并加以实施？是否针对每个 CCP 进行了 CL 值确定？是否制定了 CCP 点 的监控程序？是否规定了文件及记录的
清洗消毒及班后送消毒室消毒记录（查
消 毒 灯 配 置 ）， 查 有 无 每 日 班 前 班 后
7、质管部 （ISO9001:2
000 中、）
SSOP 卫生检查记录，工作服消毒记录， 微生物抽检记录等。 7、SSOP 计划中空罐卫生控制。 方法：提问，检查空罐使用前是否消毒 及消毒方法，检查空罐捆扎材料是否符 合要求，捆扎用废料的清理方法，空罐
编号： 审核时间
页码： 组长
受审核部门
审核内容及方法
1 、 HACCP 小组及质管 部 （ ISO9001: 2000 中 及、、、等）
1、是否制定了 HACCP 计划？计划是否 符合要求并可行？ 方法：提问，重点检查 HACCP 计划中： 是否进行产品描述？描述是否全面、准 确？产品的预期用途及消费者是否确
浴间是否按 GB14881-94 实施；实罐车
间是否无 GB8590-98 中规定的竹木器
具和棉麻制品。所有的包装线是否均使
用了金属检测仪，如未配备又采取了什
么措施。对玻璃制品如何控制（如钟表
等加塑料膜）
3 、 贸 易 部 3、检查 GMP 方案中“—仓库”中条款。
（仓库） 方法：提问，现场查看仓库贮存场所区
8、贸易部 （仓库） （ ISO9001: 2000 中）
8、GMP 中—食品运输卫生控制。 方法：提问，查看库内运输工具消毒记 录及送货车是否符合要求等现场。
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记录易于评估吗？
8
HACCP记录是否清楚地编号？
9
是否在考虑到组织的规模和实际情况下制定的文件和记录控制程序?
10
如何保持HACCP记录以防损坏和掉失？
11
HACCP记录保持多长时间？
审核员：审核组长：
内部审核检查表
部门：文控负责人：日期：页次：1/1
编号
审核内容ห้องสมุดไป่ตู้
审核人情况简述
判定结果
1
组织安照什么制定管理体系？
2
文件是否覆盖所有HACCP体系运作要求？
3
文件在发放前是否经过授权？如HACCP计划
4
如何控制文件的发行和更新？
5
是否有相关的法规、标准？
6
如何控制文件的修改？所有的文件都是正确并且为最新版本的？