器材验收入库、出库管理制度

医疗器械库房贮存出入库运输管理的规定

医疗器械库房贮存出入库运输管理的规定医疗器械库房是医疗机构保管、管理和使用医疗器械的场所，对于医疗机构来说，建立科学、规范的医疗器械库房管理制度，对提高医疗质量、保障患者安全至关重要。

以下是医疗器械库房贮存、出入库、运输管理的一些规定。

一、贮存管理1.库房设备要符合国家有关规范，保持整洁，通风、防潮、防火。

库房内要设置消防器材，并定期检查和维护。

2.库房内应设立明显的区域划分，不同功能的器械要分类存储，并标注器械的名称、型号、生产批号等信息。

禁止将器械随意堆放、混存。

3.库房内的冰箱、冷冻柜、干燥箱等设备应定期清洗、消毒，并及时对温度进行监测和记录。

4.重要、敏感或贵重的器械要设立专门的储藏室，采取安全措施，限制人员进出，并建立完善的记录制度。

5.库房内的器械要定期检验，排除损坏或超过使用期限的器械，并及时处理。

过期、坏损的器械要及时报废，不能随意使用。

二、出入库管理1.出入库登记：所有器械的出入库要进行登记，包括器械的名称、型号、数量、生产批号等信息，以便日后追溯和查询。

出入库登记必须由专人负责，书写清晰、准确。

2.出库管理：出库时必须经过相关科室/部门的审批，并出具出库单。

出库人员要核对出库器械的名称、数量和规格，保证准确无误。

3.入库管理：入库时要进行验收，核对入库器械的名称、数量和规格，与入库单一致后方可入库。

对于过期、损坏或破损的器械要进行记录，并及时处理。

4.库存管理：库房要进行定期盘点，核对库存和实际数量是否一致，并建立相应的库存清单。

对库存不足或超出的情况要及时调整。

5.出入库记录：出入库的相关信息要及时、准确地记录在册，并保存一定的时限，以备查询和审计。

三、运输管理1.器械运输要注意保护包装，防止损坏和丢失。

对于易碎、敏感或贵重的器械，要使用专门的运输工具和包装材料。

2.运输过程中应保持干燥、无震动、无腐蚀等环境，防止器械受潮、震动等情况导致损坏。

3.运输中要对器械进行严密的封闭，确保器械的安全和完整。

原材料验收、入库、贮存、出库管理制度

原材料验收、入库、贮存、出库管理制度第一章总则第一条为了规范原材料的管理，确保原材料的质量符合生产要求，提高生产效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原材料的验收、入库、贮存和出库工作。

第三条原材料验收、入库、贮存和出库工作由原材料管理部门负责，其他部门协助执行。

第二章原材料验收第四条原材料验收工作应在原材料到达仓库后及时进行。

第五条验收人员应按照采购合同、订单和供应商提供的质量证明文件等资料，对原材料的品种、规格、数量、质量等进行逐一核对。

第六条验收不合格的原材料不得入库，应及时通知采购部门和供应商处理。

第七条验收合格的原材料，验收人员应填写验收报告，并签字确认。

第三章原材料入库第八条原材料入库前，仓库管理员应按照验收报告和采购合同等资料，对原材料进行分类、标识和存放。

第九条原材料入库时，仓库管理员应填写入库单，并签字确认。

第十条入库单应包括原材料的品种、规格、数量、存放位置等信息。

第四章原材料贮存第十一条仓库管理员应按照原材料的特性、规格和数量等因素，合理规划仓库的贮存空间。

第十二条原材料应按照规定的堆放方式和高度进行存放，保证仓库的贮存安全。

第十三条仓库管理员应定期对原材料进行巡检，及时发现和处理贮存中的问题。

第十四条易燃、易爆、有毒、有害等危险原材料应按照相关规定进行特殊贮存，并做好警示标识。

第十五条仓库管理员应定期对仓库进行清洁和维护，保证仓库的卫生和安全。

第五章原材料出库第十六条原材料出库应根据生产计划和生产需求进行。

第十七条仓库管理员应按照生产计划和生产需求，开具出库单，并签字确认。

第十八条出库单应包括原材料的品种、规格、数量、存放位置等信息。

第十九条原材料出库时，仓库管理员应核对出库单和原材料的实际数量，确保数量准确无误。

第二十条原材料出库后，仓库管理员应及时更新库存记录，保证库存数据的准确性。

第六章附则第二十一条本制度自发布之日起实施。

第二十二条本制度的解释权归原材料管理部门所有。

医院物品验收、入、出库管理制度

物品验收、入、出库管理制度
一、库房验收时，用电脑打印入库单。

内容包括：物品采购单位、时间、名称、规格、数量、单价、金额等，固定资产要有有关资料及说明书。

物品入库时要严格把关，对采购的物品数量、质量、型号进行核对，发现与采购单或用户要求不符时，应拒绝入库，并及时向采购员讲明情况，办理退货或换货手续。

二、物品质量不符合要求时不准办理入库手续，如发现物品质量差，不及时要求供方更换，把物品发放出库，以权谋私，利用工作之便向供方索要财物，给医院造成的损失，要当事人承担赔偿，并给予必要的经济和行政处分。

三、物品入库时要严格把关，对采购的物品数量、质量、型号进行核对，发现与采购单或用户要求不符时，应拒绝入库，并及时向采购员讲明情况，办理退货或换货手续。

四、入库物品实行月盘、季盘及年终盘点，分别由总务科、院审计科、财务科派人监盘。

五、仓库保管员每月向使用科进行一次使用满意率和质量跟踪调查。

六、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

如属短缺、急需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

发现物品丢失或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时以书面形式向总科科汇报。

由总务科按有关程序进行报批处理。

七、各种物品的领用由物资仓库打印物品出库单，然后领用物品科室签字方可发放。

各类维修物品、工具的领用要按行业需要领取。

原材料验收、入库、贮存、出库管理制度

原材料验收、入库、贮存、出库管理制度一、原材料验收为了保证所购原材料符合《食品卫生法》的相关规定和本食堂的加工质量标准，特制定出以下验收制度：1、设立专职库管员，严格执行验收、入库、出库登记制度。

2、采购人员所购原料到校时，须全部通过库管员、质监员对数量、质量验收合格后，方可入库，并索取与入库物品相关的证、票等资料。

所有物品入库须填写入库记录。

3、验收时，对所购原料严格按照公司制定的各种指标逐一检查，不得漏项，做到宁缺勿滥，宁少务精。

一定要坚持〃一看二闻三手感〃的原则，有问题的食物坚决不能使用。

■定性包装食物的验收（1）验包装上内容是否与检验报告内容相符；（2）验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收；（3）验包装是否有厂名、厂址；（4）验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等；（5）嗅气味，是否有异味；（6）手感，是否有异样■非定性包装食物的验收（1）看：是否有腐烂、霉变的食物；（2）闻：是否有异味；（3）手感受有无异样；蔬菜是否新鲜。

①凡不符合食品卫生和加工标准的原料，库管员有权拒收，并要求采购或供货商家退货、换货，杜绝不过关原料流入食堂。

②通过质检合格的原料由质监员和库管员共同收秤。

库管员出具收货单、质监员在收货单上签字，没有质监员签字的收货单为无效单据。

③食堂经理负责每日抽查一部分采购原料，如查出有质量问题又通过验收了的，即时对直接责任人严肃进行处理。

④通过质检合格的原料在下一道加工工序使用过程中若发现有质量问题应立即停止使用，上报食堂经理并追究质监员相关责任。

⑤质监员和库管员每日验收完毕后必须填写质检验收报告，详细的记录原料的验收过程以备后查。

1、经质量、数量验收合格的物资，应及时入库贮存，避免造成损坏或遗失。

2、对需入库的物资，发现单据不全、品种规格不符、质量不合格、数量短缺等情况时，应及时与经办人核实和上报处理后，才能入库。

3、按批大量购进入库的物资，为保证其质量，应查验《产品合格证》及《质量报告书》。

仓库验收入库制度

材料入库、验收、管理及发货管理制度一、仓库入库1.采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知检验部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

2)供货单位发票(符合国家税务规定)。

3)发货明细表。

4)产品质量证明书。

5)公司领导批准的采购计划。

2.保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请检验部(及有关技术部门)进行质检。

3.如发现所装载的材料与《发货明细表》或《采购计划》所记载的内容不相同时，应及时通知采购员进行处理。

4.如发现所装载的材料外观有严重弯曲、锈蚀、变形等异常情况时，应拒绝收货，并通知采购员处理。

二、物资验收1.检验员质检应根据分管物资的相应国家标准，按不同规定办理。

2.材料入库后，检验员会同保管员按《入库单》和《产品质量证明书》对材料名称、规格、材质、数量、重量及炉批号进行一一核对。

检验员根据核对结果填写《材料验收单》。

3.如果发现《产品质量证明书》与实物标签不相符（材质、炉批号等），需拍照等进行取证，并将填写《验收异议单》。

4.核对无误后，需对材料的外观尺寸、厚度等进行抽样检测，如发现不符合相应国家标准，应及时对不合格的材料进行标注，并进行加倍抽样检测，同时通知采购员和供方人员前来处理质量异议，并将结果填进《验收异议单》。

5.如有些特殊或重要物资，除需进行上述检测外，需用相应仪器进行特殊检测或委托第三方专业人员检测，并填写材料检测单。

6.理重交货的材料按点数的方式逐件进行清点，按实有数量验收，按实重交货的物资，应通过过磅员签收的磅单为准(以电子磅单为准)。

7.检验由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。

8.办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

9.物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

仓库出入库管理制度（5篇）

仓库出入库管理制度一、总则(一)目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对腊肉系列成品、印刷、包装物等消耗品存放及出入库安全，提高物品的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司各种物品及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

(二)适用范围本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。

适用于巴马原种香猪南宁分公司成品、物资出入库管理制度。

二、物品入库有关制度:(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按相关部门申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(三)物品验收合格后，应及时入库。

(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

(五)物品数量准确、价格不串。

做到帐、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

(九)保持库室内整洁。

三、物品出库有关规定:(一)物品出库，保管人员要做好记录;贵重物品如腊肉系列以及数量大的印刷品等需要领用人签字。

常用物品如(生鲜托盘、青菜包装袋等)可不必详细记录，但是保管员要做到心中有数，及时补充。

(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。

(五)保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。

(六)仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。

公司重要器材出入管理制度

公司重要器材出入管理制度一、总则1. 为规范公司重要器材的出入管理，保证公司资产安全，特制定本制度。

2. 本制度适用于公司所有重要器材的出入管理，包括但不限于计算机设备、测试仪器、通讯工具等。

3. 公司设立专门的管理部门负责监督执行本制度，并处理相关违规行为。

二、器材登记1. 所有重要器材必须进行详细登记，建立器材台账，记录器材的名称、型号、序列号、购置日期、使用状态等信息。

2. 器材台账应实时更新，确保信息的准确性和完整性。

三、器材领用1. 领用重要器材需填写领用申请表，并由部门负责人审批。

2. 领用时，管理人员应对器材进行检查，确保器材完好无损，并在领用登记簿上记录领用信息。

3. 领用人员需对所领用的器材负责，妥善保管，不得私自转借他人。

四、器材归还1. 使用完毕的重要器材应及时归还，并填写归还登记。

2. 管理人员在收回器材时，应检查器材是否有损坏或缺失，并做好相应记录。

3. 如发现器材有损坏或缺失，应及时上报管理部门，由相关部门评估处理。

五、器材维护与保养1. 公司应定期对所有重要器材进行维护保养，确保其良好运行状态。

2. 对于需要外送维修的器材，应按照规定程序办理出库手续，并在修复后及时入库。

六、器材报废1. 对于无法维修或维修成本过高的器材，应由专业部门评估后提出报废申请。

2. 报废申请经批准后，应将器材从台账中除名，并妥善处理残存物资。

七、安全管理1. 重要器材的使用和管理应遵守国家相关法律法规，确保信息安全和人身安全。

2. 对于涉及商业机密或个人隐私的器材，应采取加密措施或其他安全措施保护数据不被泄露。

八、违规处理1. 违反本制度的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

2. 对于导致公司资产损失的行为，应依法追究相应的经济责任或法律责任。

九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由管理部门负责解释。

2. 如有未尽事宜，由公司管理层根据实际情况适时修订和完善。

器材验收入库、出库管理制度

器材验收入库、出库管理制度
一、验收入库制度
（1）采购主管采购的器材到货后，库管员核对供应商送来的器材名称、规格、数量和送货单及发票，核实运到的器材在质量方面是否符合规定的要求。

如供货单与实物不符，立即与采购员联系。

对有问题的物品，库管员有权拒收。

（2）低附加值或技术含量低的器材由库管员负责验收。

机械、动力设备等技术含量高的器材由使用部门参与验收并填写《器材验收单》。

（3）对入库器材核对、清点后，库管员应及时填写《实器材产入库凭证》，并经采购员签字，验收人验收，采购部门负责人审批，库管员签字。

库管员、财务部各持一联做账务登记，采购员持一联做为报销凭证，库管员同时在账务系统中作器材入库登记，《实物入库凭证》应连续登记编号。

（3）器材验收入库后，库管员应及时登记《工程器材明细账》，即时反映每项器材的增减变化情况，同时及时给财务部提供器材采购、领用、结余数据。

二、出库管理制度
（1）器材出库必须严格按照出入库程序，经领用人签字，部门主管领导核签后，方可办理出库；同时在账务系统中作器材出库登记。

（2）器材领用时，使用部门应按照规定的时间，由公司正式在编人员专人领用。

（3）出库时验明器材的规格、数量，应当面点交清楚，防止差错。

（4）按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放器材。

（5）库管员应建立工程器材档案，将器材产地、规格、性能、证件、使用信息等资料及时整理，建立资料档案，定期核对，为器材的采购、保管、使用提供第一手资料。

出入库登记管理制度（5篇）

出入库登记管理制度为了加强公司对危险化学品出入库的管理，特制定公司的出入库登记管理制度。

(1)仓管员将验收好的物品进行数量核对，看实物是否与帐面相符，进行入库，将已入库的产品数量在库存表上进行登记。

(2)仓管员接到发料传票后，依据传票进行发料，并将发料数量写于传票上。

(3)原料使用完毕，将剩余原材料归还仓库，仓管员将原材料归还原处并将归还的原材料数量写于传票上，在库存表上进行登记。

(4)经验收合格的成品入库时，仓管员清点产品的数量，检查用料数量与入库数量之间的损耗是否在规定范围内，如果不一致，查找原因，如果一致，在传票上写清数量，依据传票上的数量在库存表上进行登记入库。

(5)产品出库时，仓管员先依据出库单和派车单进行备货。

(6)准备出库的产品与出库单数量、品名核对无误后，进行装车出货，依据发完货的出库单在库存表上进行登记。

出入库登记管理制度（2）一、目的为了规范企业的出入库管理，确保物品的安全和准确性，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业所有员工、物资管理员及相关人员。

三、基本原则1. 出入库操作必须有相应的登记记录。

2. 出入库操作必须经过授权和审核。

3. 出入库操作必须保证准确和及时。

四、责任与权限1. 物资管理员负责物资的出入库管理，并定期进行清点和盘点。

2. 负责审核及批准出入库申请的部门经理要保证申请的准确性和合理性。

3. 公司领导对出入库管理制度负有最终责任，并有权对制度进行修订和调整。

五、出库管理1. 出库需提前填写出库申请单，包括物品名称、规格、数量、用途等信息，并经部门经理审核。

2. 出库申请单交给物资管理员，物资管理员审核后确认出库。

3. 未经授权的人员不得擅自将物品从库房中带出，一经发现将追究相关责任。

4. 物资管理员将已审核的出库申请单记录在出库登记簿中，并分别在申请单上签字确认，方可发放物品。

六、入库管理1. 物资管理员负责对收到的物品进行验收，包括物品的数量、规格、质量等。

医疗器械库房贮存、出入库及运输管理制度(5篇)

医疗器械库房贮存、出入库及运输管理制度篇一：医疗器械仓库管理规程仓库管理规程一、目的：为了加强仓库管理工作，防止产品在使用或交付前受到损坏或变质，特制定本规定。

二、适用范围：本制度适用于所有原材料、包装材料及成品的贮存管理。

三、管理制度：1、仓库重地，严禁非仓库工作人员随意出入；有事须进库房时，必须有库房人员陪同。

2、仓库应以“安全、方便、节约”的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，堆码合理、整齐，无倒置现象。

物品码放应距墙面20厘米以上，必要时，采取上苫下垫措施。

3、仓库内温度应控制在5-38℃，湿度在____%之间。

做好仓库温湿度管理工作，每日应上、下午各一次定时填写《温湿度记录表》。

温湿度异常应及时向有关部门反馈采取措施。

4、仓库应保持光线充足，保持通风透气，避免阳光直射，不积水，不积尘，不结蜘蛛网，阴雨天气及时关窗。

5、仓库内实行色标管理，合格区为绿色、退货区为黄色、不合格区为红色。

6、仓库内出现产品质量问题，应及时报质管人员确认和处理，将有问题的产品放入不合格区存放，待查明原因后，作退货或销毁处理，处理结果应有记录。

7、仓库应定期进行清洁打扫，保持库房环境清洁，配置消防、安全防鼠、防虫、防尘设施，做好防盗、防火、防潮、防霉、防虫、防鼠、防污染工作。

8、对各类养护仪器及设备设施应定期检查。

9、酒精等化学品必须进行隔离存放，搬运酒精等易燃易爆物品时，严禁烟火，做好防护措施。

9.1化学品管理职责：采购部负责公司化学品采购。

原材料库负责对库存化学品进行管理。

9.2化学品管理规定细则：原材料库对库存化学品进行隔离存放，库区内严禁烟火。

库存化学品台帐，标识卡片等必须标注生产日期，以生产日期为准，按生产日期或保质期出库。

化学品存放地点应避免高温线照射，温度过高应采取通风降温措施。

10、物品入库/出库管理：10.1所有原材料、包装材料及成品必须经检验合格后方可入库，由库管员办理入库手续，填写物料卡片，原材料和配件要填写该批料的生产日期和有效期，填写仓库物料标示卡。

仓库出入管理制度(6篇)

仓库出入管理制度一、物品入库有关制度:(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。

库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(四)物品验收合格后，应及时入库。

(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

(六)物品数量准确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定:(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

(四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

公司出入库管理制度(通用7篇)

公司出入库管理制度（通用7篇）公司出入库管理制度第1篇1.目的：为了保证公司的物资财产的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，特制订本规定。

2．适用范围适用于本公司所有仓库的管理。

3.仓库管理任务：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，合理设置库存，合理运用仓库空间，加速资金周转降低费用， 4.物资验收入库：4.1生产用原料，外购，外协件，凭检验合格的方可入库。

注：供应商送货车或者公司提货车（自提货物）到厂区后，应及时将《送货单》呈交相关仓管员，由仓管员安排在指定的待检区。

货卸至指定待验区后，仓管员及时挂待验标识(尤其注意同种物料是多家供应商提供的，必须做好标示及分开放置)，并检查货物的外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范（合格标识内容至少包括采购单号、品名、规格、数量、日期），标识不规范的要求供应商∶重新填写，供应商不配合或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。

4.2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。

4.3物资入库，仓管员要亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，入库单各栏应填写清楚。

4.4无，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。

4.5各仓入库后单据及时交统计（ERP录入员）做账。

5.货物储存管理：5.1物资的储存保管，原则上应该按物资的、属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。

较重物资要落地堆放（放置在栈板上）；小件或轻型的用货架存放。

落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置定位。

5.2物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可根据实际情况码放，必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，做到帐卡物一至。

5.3仓库保管员对库存、代保管(客供)物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济责任和法律责任。

做到人各有责，物个有主，事事有人管。

医疗器械出入库管理制度（4篇）

医疗器械出入库管理制度是医疗机构内部为了管理医疗器械的出入库流程，确保医疗器械的安全、有效使用，预防器械损失和错误使用而制定的一套规章制度。

1. 器械库存管理：医疗机构需要建立器械库存管理系统，对所有医疗器械进行统一的管理和登记。

包括器械的分类、编码、规格型号等信息的记录。

2. 出库管理：医疗机构需要制定出库管理流程，包括出库申请、审批、发放等环节。

出库申请需要明确使用单位、用途、数量等信息，并经过相关管理人员的审批后方可发放。

3. 入库管理：医疗机构需要制定入库管理流程，包括采购验收、入库登记、质量检验等环节。

入库时需要对器械进行验收，核对规格、数量、质量等，并进行入库登记。

4. 质量控制：医疗机构需要设立质量控制部门或负责人，对医疗器械的质量进行监督和管理。

质量控制部门需要对入库器械进行抽检，确保其质量合格。

5. 盘点管理：医疗机构需要定期进行器械库存的盘点工作，以核实库存数量和实际数量是否相符，及时发现并处理库存错误和损失。

6. 监管机构要求：医疗机构需要遵守相关监管机构对医疗器械出入库管理的要求，如保持相关记录、报备、备案等。

7. 器械维护与保养：医疗机构需要制定相关器械维护与保养的规程，确保器械的正常使用和长期保值。

8. 用户培训与管理：医疗机构需要对使用医疗器械的人员进行培训，包括正确使用和操作医疗器械的方法，以减少误操作和事故的发生。

医疗器械出入库管理制度的制定和执行对于医疗机构来说非常重要，能够提高医疗器械管理的科学性和规范性，减少器械错误使用和损失，保障患者的安全和治疗效果。

医疗器械出入库管理制度（二）一、目的和适用范围1.1 目的：为了规范医疗器械的出入库管理，确保医疗器械的安全、有效和合理使用，提高医疗器械管理的科学性和规范性。

1.2 适用范围：本制度适用于医疗器械的出入库管理，包括进货、领用、发放、退货、报废等流程。

二、职责和权限2.1 仓库管理员：负责医疗器械的出入库管理，包括进货、领用、发放、退货、报废等流程，并确保器械的数量和存储条件符合相关规定。

体育器材室管理制度(2篇)

体育器材室管理制度体育器材室是学校正常开展体育课堂教学、课外体育活动、学校各项体育竞赛的后勤保障部门。

安全可靠的体育器材是在体育活动中杜绝和避免伤害事故发生的有力保障。

因此制定器材室管理制度范文，加强体育器材管理对提高器材利用率和使用寿命具有着重要意义。

一、体育器材验收入库1、对新进的器材要核对凭证。

2、检查器材的数量与质量，发现问题及时与主管领导联系。

3、登记入册。

二、体育器材帐务管理1、做到入库登记，帐物相符。

2、器材损坏、报废及时登记备案。

3、经常清点与定期清点相结合。

学期结束清点器材，做好帐面记录。

三、器材的保管与维护1、合理分类、存放整齐，便于器材计算清点与借还。

2、每月检查器材，发现问题及时通知体育教研组长及主管领导。

3、要进行维护与保养。

(海面垫的防潮、器械的防诱)四、体育器材的出借与回收1、借用者必须填写登记单，使用人签名，才可发放器材。

2、体育课教学、运动训练有任课教师和带队教师负责借还，做好使用记录。

3、班团活动课，有带班教师确定使用器材的数量到器材室填写登记单并签名，才可领取。

4、课后立即收回清帐。

5、如本校教师使用，须有主管领导批准方可借出，并做好记录，学期结束必须收回。

6、发放班销售额的器材必须做好记录，学期结束前收回。

五、保管员岗位职现1、遵守学校各项规章制度，爱岗敬业，坚守自己的岗位，不得擅自离开岗位。

2、器材室要有专人管理，进出必须随手关好门窗。

3、严格按照出借制度借、收器材。

4、定期检查器材，保证教学的使用安全和使用率。

发现问题及时通知体育教研组长及主管领导。

5、做好器材室管理工作，做到帐目清楚、帐物相符。

每学期要与财产保管员核对帐物。

六、对大型设施及场地的管理1、体育设施及场地，如篮球架(场)、单双杠、肋木、滑梯、攀爬架等场地、器材、要由器材保管员、体育教研组长和后勤负责人共同管理。

如发现有损坏、破坏和安全隐患要及时报告以便立即进行维修或置换，不能让安全隐患过夜。

器材仓库管理制度

一、目的为加强器材仓库的管理，确保器材的安全、完整和有效利用，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有器材仓库，包括但不限于设备、工具、材料等。

三、职责1. 仓库管理员：负责仓库的日常管理、器材的收发、盘点、维护等工作。

2. 领导层：负责制定仓库管理制度，监督执行，对仓库管理工作进行考核。

3. 使用部门：负责向仓库申请器材，按照规定程序领取器材，并妥善保管。

四、器材管理1. 入库管理（1）器材入库前，需经相关部门检验合格，并由仓库管理员验收。

（2）入库时，应填写《器材入库单》，明确器材名称、规格、数量、质量等信息。

（3）入库后，仓库管理员应及时登记器材台账，并妥善存放。

2. 出库管理（1）使用部门需填写《器材出库单》，明确器材名称、规格、数量、用途等信息。

（2）仓库管理员在确认《器材出库单》信息无误后，方可发放器材。

（3）发放器材时，需核对使用部门人员身份，并签字确认。

3. 盘点管理（1）仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保器材账实相符。

（2）盘点过程中，如发现器材数量、质量等问题，应及时上报领导层。

（3）盘点结束后，填写《器材盘点表》，上报领导层。

4. 维护管理（1）仓库管理员负责对器材进行定期检查、保养，确保器材处于良好状态。

（2）对损坏、丢失的器材，应及时上报领导层，并按规定进行处理。

五、安全与环保1. 仓库管理员应遵守国家有关安全、环保的法律法规，确保仓库安全。

2. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。

3. 仓库内禁止吸烟、使用明火。

4. 仓库内应配备消防设施，并定期检查、维护。

六、奖惩1. 对遵守本制度，表现突出的仓库管理员，给予表扬或奖励。

2. 对违反本制度，造成器材损失、安全事故的，给予通报批评、罚款等处罚。

七、附则1. 本制度由公司领导层负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

医疗器材出入库管理制度

医疗器材出入库管理制度引言医疗器材出入库管理制度是为加强医疗器材的管理，保障医疗器材的使用安全性和有效性，规范出入库程序，控制器材库存，提高工作效率，实现科学管理的目的。

范围本制度适用于医院所有医疗器材的出入库管理。

职责库管人员职责1. 确认申请单上的医疗器材品名、规格、数量等是否与实际一致。

2. 对所进货物的批号、有效期进行记录并妥善保管。

3. 严格执行器械灭菌消毒工作，审查保证产品质量并遵守管理规定。

4. 保证器材的仓库下到位、检验（即验收货物，并进行相关记录）、上架，仪器设备使用前进行检查和试运行，特殊器械应进行专门的培训，保证其符合相关品质标准。

科室人员职责1. 对所需器材应经常查询库存信息，并适时提出申请。

2. 申请单应在规定时间内到采购科办公室取货领取。

3. 特殊器械应进行专门的培训、严格按操作规程进行操作，并做好记录。

流程入库流程1. 采购科将采购申请按时间顺序依次出仓放行条。

2. 领取放行条后，仓库管理员按放行条检查器材外观质量和完好性，并验收器材，如有质量问题及时提交采购科。

3. 验收合格的器材及时入库，并加贴质保标签。

4. 器材、合同及时转财务或保管部门。

5. 采购科负责归档采购记录和放行条。

6. 各科室根据需求到库领取器材。

出库流程1. 科室填写《医疗器材出库单》。

2. 科室主管或科室负责人审批并在《医疗器材出库单》上签字。

3. 出库负责人核对《医疗器材出库单》，按数量发放。

4. 科室签收器材后在《医疗器材出库单》上签字。

5. 发出质保时间临近的器材时，库房人员应及时通知采购科人员进行相应的处理。

6. 器材出库时须进行借用登记，并在规定时间内归还。

总则1. 严格执行器材灭菌、消毒、前处理规范，巩固器材管理经验；2. 禁止随意改变库存数量，管理人员须对系统进行及时准确的库存管理；3. 器材完好性、质量问题及时上报采购科，保障科研、诊断及治疗用器材质量安全；4. 经营管理部门要注重整个系统的用户体验，不断优化体系，为科室、医生提供更加规范化、严谨的器材管理体系。

医疗器械入库和出库管理制度

医疗器械入库和出库管理制度一、目的和范围本规章制度的目的是为了规范医疗器械的入库和出库管理，确保医疗器械的安全有效使用，并提高医院管理效率。

适用范围：本规章制度适用于医院的医疗器械入库和出库管理工作。

二、定义和缩写1.医疗器械：指用于保护、诊断、治疗、矫治人体疾病或生理功能，以及妊娠管理的设备、用品、料子和其他相关物品。

2.入库：指将医疗器械从外部引入医院，并登记入库库存管理系统的过程。

3.出库：指将医疗器械从库存管理系统中取出，并交付使用部门或外部的过程。

三、入库管理1.申请与审批–医院各科室依据实际需求，向医务部门提出医疗器械的需求申请。

–医务部门负责审核申请内容的合理性，并依据库存情况和需求情况，作出决策。

–各科室收到审批通过的相关申请后，将医疗器械的具体信息（包含名称、型号、数量等）报送给采购部门，由采购部门负责进行采购工作。

2.采购与验收–采购部门依据申请，负责找寻合适的供应商，并与供应商进行谈判、签订合同等相关工作。

–采购部门与供应商确认医疗器械的具体参数和数量，并商定交付时间。

–医院采购人员在医疗器械送达后，与供应商进行验收。

验收人员负责认真检查医疗器械的完整性、功能、数量等，并将验收情况登记入库库存管理系统。

3.入库登记与存放–入库人员对验收合格的医疗器械进行入库登记，包含医疗器械的名称、型号、数量、生产商、有效期等信息。

–医疗器械应依照品种、型号进行分类存放，并在存放区域进行标记，确保易于查找和管理。

–入库人员应及时完成入库登记，并通知相关部门或人员。

4.盘点与报损处理–每月末，医院应进行一次库存盘点，确保实际库存与库存管理系统数据的全都性。

–盘点人员应认真核对每件医疗器械的信息，并在库存管理系统中进行相应的调整。

–盘点过程中如发现破损、过期等情况，应及时报损，并记录相关信息。

四、出库管理1.申请与审批–各科室依据实际需求，在库存管理系统中申请相应医疗器械的出库。

–相关部门负责审核申请内容的合理性、库存情况等，并作出决策。