物资采购过程中对供方的管理
供应商管理制度
供应商管理制度1.编制目的为进一步强化物资采购的过程管理，本着规范采购行为、提高工作效率的目的，特制定本制度。
2. 编制依据本制度根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》及公司生产经营管理实际情况进行编制。
3.适用范围本制度适用于公司物资采购过程的供应商准入条件、评审程序、权利和义务、动态管理等。
4、职责分工安环部对供方的准入资格实行评审和年审工作。
采购部门、经销部门、质检部门参与供应商评审工作.5、实施细则第一条术语供方是指依法成立的、具有法人或生产经营资格和良好信誉的、并经安环部评标委员会评审合格的，具备向本公司有关采购部门提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或个人，其中包括国内外的各类供应商。
第二条供方准入管理规定1、凡申请进入采购市场的供方，必须经安环部审批合格后，方可向安环部有关采购部门提供货物、工程和服务，财务部才能按照约定对其付款。
否则，不得进入安环部的采购市场。
2、安环部及有关采购部门、使用部门、工程技术部门、质检部门、财务部门共同负责供方准入的资格审核工作；市场管理部门是本公司的供应链管理日常机构，负责供方的资格认定和动态管理工作；安环部负责供方准入资格的批准工作。
3、凡具有国家标准的物资，在二级市场上可以直接采购到，如电脑、打印机等物资，其生产单位可直接作为****有限公司合格供应商。
第三条申报范围凡在中国境内从事生产、商品销售和服务的法人、其他经济组织或个人，均有资格申请进入****有限公司的采购市场；中国境外的供方享有履行与中国境内供方同等的权利和义务。
第四条中国境内的供方准入条件1、具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力。
2、遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉。
3、具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源。
4、具有国家认可的审计或会计事务所审计合格的近期财务报告，且财务和经营状况良好。
5、具有固定的生产或经营场所。
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
采购部门供方配额管理流程-
供方配额比例失调管理
流程名称：流程图标题 流程等级：★★★★★ 职能归属：成控部 主体制度：供方管理规定
步骤一
发起供货比例调整申请
成控部
由供应商、成控部、质量管理部、配套部发起申请
附件4供方供货比例调整申请表
步骤二
编制调整比例申报表
成控部
对于需要供货比例调整的，整理出调整明细后经公司领导批示后，发起比例调整流程
比质比价通知函、供货比例调整申请表
步骤三
组织多方确认供方供货配额确定
成控部
1、组织质量中心、配套部对所调整比例配件进பைடு நூலகம்3个月的评价作为调整依据；
2、参照评价依据以及供方配件价格组织各相关部门进行现场评审确认供货比例，需经过总经理审批后方可下发；
附件5供货配额申报表
步骤四
比例维护与下发确认
成控部
1、对确定调整后的比例在OA通知下发，ERP录入最新配额比例；
比例失调明细表
步骤七
组织会签
成控部
成控部组织各部门进行会签完成；
比例失调明细表
步骤八
分析比例失调原因
成控部
成控部分析比例失调类型，针对比例失调原因进行通报下发
比例失调通报
步骤九
下发通报
成控部
下发比例失调通报；
2、成控部编制比例调整通知后经采购中心副总审批后下发至各供应商；
附件7供货比例调整通知
步骤五
成控部存档
成控部
发起部门将比例调整资料汇总后进行存档；
供货比例
步骤五
输出比例失调明细
物资管理部
物资管理部发起比例失调明细，输出比例失调原因；
比例失调明细表
步骤六
供方工作流程及管理制度
供方工作流程及管理制度供方工作流程及管理制度是企业采购管理中的重要组成部分，其主要目的是确保采购的物资或服务符合企业的质量、成本和交付要求。
以下是供方工作流程及管理制度的一般内容：一、供方选择与评估：1. 制定供方选择标准，包括资质、技术能力、质量管理、生产能力等。
2. 收集供方信息，进行初步筛选。
3. 对候选供方进行实地考察或审核，评估其能力和潜力。
4. 建立供方评估体系，定期评估供方的表现。
二、合同管理：1. 与供方签订合同，明确双方的权利和义务。
2. 监控合同执行情况，确保供方按时、按质、按量交付。
3. 处理合同变更、违约等问题。
三、采购过程管理：1. 制定采购计划，明确采购需求。
2. 向供方下达采购订单，明确交付时间、地点和质量要求等。
3. 跟踪采购订单执行情况，及时协调解决问题。
四、质量管理：1. 建立质量标准，明确对供方产品或服务的质量要求。
2. 要求供方提供质量保证文件，如检测报告、质量认证等。
3. 对供方的产品或服务进行检验和验收，确保符合质量要求。
4. 建立质量问题处理机制，及时处理质量投诉和退货等问题。
五、供方绩效管理：1. 制定供方绩效评估指标，定期评估供方的表现。
2. 根据绩效评估结果，采取相应的奖惩措施。
3. 对表现优秀的供方给予激励，如增加采购份额、给予优惠政策等。
4. 对表现不佳的供方进行整改或淘汰。
六、信息管理：1. 建立供方信息库，包括供方基本信息、产品信息、合同信息等。
2. 及时更新供方信息，确保信息的准确性和完整性。
3. 对供方信息进行分析，为采购决策提供支持。
物资采购管控措施(精选5篇)
物资采购管控措施（精选5篇）物资采购管控措施范文第1篇【关键词】物资管理；风险；掌控措施物资管理是企业经营管理活动的紧要内容之一，也是风险内控机制建设的热点和难点所在。
加强物资管理风险掌控，对完善企业机制，降低企业本钱，推动企业廉政建设均具有非常紧要的现实意义。
一、计划风险与掌控措施物资需求计划是企业订立采购计划和实施物资采购活动的重要依据，是物资采购的前提和基础，影响着涉及物资采购的全过程，物资需求计划管理的重要掌控目标是确保计划的合理与精准，躲避需求不精准性和谎报、误报；集中采购招标计划订立所掌控的目标就是为了形成规模效益，确保低采购本钱，提高企业的整体效益。
1、物资计划风险1）需求计划中存在的重要风险在于计划不精准和谎报、误报计划。
计划不精准，会直接导致采购的设备物资数量、质量不能充足生产施工要求，造成资源和资金挥霍、供应短缺、工期耽误、本钱失控等风险。
以东台沼气项目为例，整个工程所用各种钢管采购量不足20吨，由于物资需求计划订立的不精准，在工程完工时剩余了7吨，所幸的是钢管，而不是其它不常用的物品，但还是造成了资金挥霍和物资积压；谎报、误报计划，则可以给把握着肯定的资源支配权的人以借机采购挪做它用、中饱私囊的机会，造成企业资产损失。
2）集中招标采购计划中的重要风险在于，对已达集中采购招标额度应纳入集中招标采购的物资采购计划进行拆分，不按规定进行集中招标采购，导致物资采购无法形成规模效益，可能造成采购本钱加添。
2、物资计划掌控1）需求计划掌控。
首先要严格依照工程图纸和生产施工实际情况，参考工程料子预算单价和数量编制需求计划，确保采购计划真实精准，做到数量精准、型号规格相符。
采购计划订立部门对项目部上报的物资需求计划进行认真审核，并适时与项目部物资需求计划编制部门进行沟通，了解相关情况，躲避多报或少报。
在综合考虑生产需要、资金情形、料子价格行情和供应商供货期后，再确定出合理的采购计划和采购时机；其次是需求计划和采购必须经项目部生产技术、主管部门和项目负责人确认，以防止不按规定进行集中采购招标和谎报误报计划，借机采购挪做它用情况的发生。
供方管理规定
供方管理规定供方管理规定一、新供方的评定1.对厂家发放《供方调查表》，了解其基本情况，并将营业执照、税务登记证等证件复印件提供给我方。
2.厂家须提供产品的样品给我公司进行成型测试，经品管部和生产部确认样品符合我公司的要求。
3.要求厂家提供其产品不使用违禁化学物质承诺书及重金属含量不超标的有效证明（SGS或MSDS测试报告）。
以上几个方面均能达到者方可列为合格供方，可进行批量采购。
二、供方的日常管理 1.公司根据《合格供方名录》采购生产原材料，临时采购需经业务部经理同意，报总经理批准方可实施。
2.采购新材料前必须要由供方提供新材料的样品，由业务部、品管部、生产部、共同对其进行测试，样品确认后方可批量采购。
3.品管部严格按《材料物资检验标准》对每批材料的检验，并将检验情况记录在《供方质量记录卡》中。
每月月底对供方质量进行评定，从供方交货期、交货数量、交货质量进行综合评定。
交货期、交货质量均与订单相符者为满分，交货数量相符、超交或短交10kg以内者为满分。
交货期延误2天以内且不影响我方使用者为合格90分，交货期延误2天以上且影响我方使用者为不合格；交货数量超交或短交20kg以内者且不影响我方使用者为合格90分，交货数量超交或短交20kg以上者且影响我方使用者为不合格；交货质量按抽检卷数总体合格率计算，全部合格为满分；一批货（5卷为基准）中有一卷不合格为基本合格80分，抽检卷数总体不合格率大于0.2为不合格。
不合格品退回，责令其立即整改并说明原因，如果第二次出现立即取消其合格供方资格。
每月综合测评达到90分以上者合格供方资格保留；出现两次不合格者责令起整改，整改后仍有不合格出现者取消其合格供方资格。
年度综合测评总分达到90分以上者第二年继续列为合格供方，累计出现3次以上不合者第二年取消合格供方资格。
5.每年应对供方进行监督审查（管理评审前完成），根据审查结果《供方评定记录表》，由总经理批示其是否继续列入下年度合格供方名录。
物资采购管理办法
物资采购管理办法物资采购管理办法【精选10篇】采购制定如何制定？来看下吧。
在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢下面是小编精心整理的物资采购管理办法，欢迎大家分享。
物资采购管理办法精选篇1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
供方管理规定
供方管理规定一、目的：通过实施本规定对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合公司对产品的要求。
二、职责1、采购供应处是各种原材料采购，原材物料提货运输管理的归口管理部门。
1.1采购供应处负责按公司的要求组织对供方（含外包方）进行评价，编制《合格供方清单》，并对供方的供货业绩进行评价，建立供方档案；1.2负责制定采购计划，并实施采购。
2、质检处负责编制《物资采购标准》及《采购物资分类明细表》。
3、采购物资的进货检验。
3.1质检处负责A、B类及C类中部分产品的质量验收，与使用部门共同参与供方的选择及评价。
3.2生产技术处负责对C类中五金配件、设备配件、工程配件等质量的验收，与使用部门共同参与供方的选择及评价。
负责对所有材料使用过程中的质量监督。
3.3设备管理处负责设备、耐材的质量验收与监督。
4、销售公司负责对提供产品运输对的供方进行控制。
5、采购供应处负责对提供模具加工的供方进行控制。
6、总经理批准《合格供方清单》及采购计划。
三、工作程序1、采购产品分类质检处负责编制《物资采购标准》及《采购物资分类明细表》，根据其对产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购物资分为三类：1.1重要物资（A类）：能导致产品严重不合格或对环境有重大影响的，例如：原料、燃料。
1.2一般物资（B）：能导致产品一般不合格或对环境有一定的影响的，但可以采取措施予以纠正的，例如：包装材料。
1.3辅助物资(C类）：可能对产品质量轻度影响或对环境轻微影响的，例如：备品备件、辅助材料。
2、供方评价2.1评价原则：采购供应处根据物资采购标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查表》。
对重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
生产技术处负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2.2合格供方的资格要求：2.2.1具备法人资格。
供方管理制度(最新)
供应商管理制度1．目的1。
1 对行政物资供方进行评价，选择合适的供方。
提高行政服务质量和服务效率，降低行政服务成本和行政管理成本。
1。
2 对供方的选择和合作的过程进行控制.确保符合规定。
2．适用范围2.1 本制度用于为本公司提供行政物资的供方进行选择、管理、评价等控制活动。
2。
2 采购专员对供应商直接负责.3．术语和分类3.1 术语3.1。
1 供方：是指提供产品或服务的组织，包含生产者、批发商、进口商、组装者、或者服务组织等.3..1。
2 产品供方：指为我公司提供产品的供方。
3.1.3 服务供方：指为我公司提供服务的供方.3。
2 分类3.2。
1 根据供方提供的产品、服务的不同可分为：a. 产品供方:指为我公司提供产品的供方,根据产品分类的不同,又可分为原材料产品供方和非原材料产品供方。
本制度主要针对非原材料产品供方。
b．服务供方:指为我公司提供服务的供方，比如：差旅酒店、票务订购、快递承接、展会协办、装修维护、绿化保洁、车辆租赁、翻译公司、培训机构等3.2.2 根据是否已经合作可分为：正式供方和备选供方.3。
2。
3 根据产品供方是否是生产型组织,将产品供方分为生产型产品供方和非生产型产品供方。
4。
供方开发准则4。
1. 角色和职责4。
1.1 由采购专员负责供应商开发主导工作.考虑到各地的特殊性,也可由各地部参与供应商的调查并对其做出评价。
4.1.2 由财务部负责参与供方的审批和评价。
4.1.3 由采购专员负责供方的采购和供方评价。
4.1.4 由管理总监负责审批合格供方。
4.2 开发条件4.2.1 根据公司运营和业务需要进行供方开发时.4。
2。
2 在原有供方因为某种原因不能满足我公司需求，需要提出变更时。
4.3 开发原则4。
3。
1 需要对备选供方进行概况调查，要求是口碑、信誉、服务、价格好的供方。
4.3.2 备选供方应由采购专员或者其他需求归口部门负责选择、评价及开发活动的实施。
4.3。
3 备选供方为本公司提供的产品和服务必须具有一定的竞争优势。
公司物资采购管理规定（通用5篇）
公司物资采购管理规定（通用5篇）公司物资采购管理规定篇1第一章总则第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司物资采购全过程。
第二章物资采购供应职责第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。
采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。
第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。
第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。
第三章物资需求计划编制、审核与提报第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。
审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。
第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。
第四章采购计划编制与审批第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。
经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。
第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。
第五章供应商选择与考核第十条合格供方的考核、评定及控制市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。
(一)合格供方的考核、评定过程1. 市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。
采购供应商管理制度(10篇)
采购供应商管理制度(10篇)采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。
各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
物资采购管理制度
物资采购管理制度
1、对物资采购过程必须进行严格的控制，降低采购成本，保证采购的物资满足工程质量、环境和职业健康安全的要求；
2、物资采购应按批准的采购计划进行；
3、依据物资采购计划中A、B类物资的性质、技术要求、交货时间在“物资合格供方名册（单）”中选择合格的物资供方进行采购；
如在销售商处采购时，应考察其营业范围，并确认销售商提供的产品是“物资合格供方名册（单）”中所列厂家的产品，机械物资部保留确认记录后，方可签订供货合同，实施采购；
4、工程急需或地域原因，需在“物资合格供方名册（单）”以外的供方采购时，应组织有关人员对供方进行评价合格后，方可进行采购，并作好记录。
属A类物资的供方，应将评价记录报公司工程管理部，纳入“合格分供方名册”；
5、采购原则
体现公正、公开、公平、竞争、择优的原则；
坚持适量、适质、适时、适价的原则；
坚持比质、比价，择优采购的原则；
坚持产品质量第一、严格质量标准的原则；
6、采购物资应坚持以质量为依据，严禁购置伪劣产品，坚决把好质量关；
7、采购人员必须认真负责、准确、迅速地采购合格、优质的物资。
对工作不负责任、所购物资质次价高、造成经济损失的，视情节轻重，给予当事人或采购人员纪律处分和经济处罚。
物资采购供应管理制度
1 目的通过对物料(租赁)、构配件、工程设备采购和验收过程的控制，以保证所采购的物料(租赁)、构配件和工程设备符合规定的质量、环境和职业健康安全要求。
2 范围适用于五建为组成工程产品、活动和服务以及为此管理活动所进行的一切物料(租赁)、构配件和工程设备采购活动(包括对建设单位或发包方指定的供应方的评价)。
3 职责本制度由五建材料管理中心和施工生产部主管，工程(区域)公司、项目部、施工现场材料员、仓管员配合实施。
3.1 材料管理中心a)负责对物料(租赁)供应商的评价、报审，发布合格供应商名录；b)编制或审核物料(租赁)、工程设备采购文件，审核、审批或报批采购合同；c)实施A类物资采购，并对B、C类物资的采购进行监督；d)对工程(区域)公司和项目部的物料(租赁)、工程设备管理工作进行检查、考核。
3.2 施工生产部（计划）a) 负责对构配件供应商的评价、报审、发布合格供应商名录；b) 编制或审核构配件采购文件，审核、审批或报批采购（加工）合同；c）对工程(区域)公司和项目部的构配件管理工作进行检查、考核。
3.3 质量管理部参与对施工过程中材料、构配件和工程设备质量的监视和控制。
3.4 工程(区域)公司、项目部a)收集供应商的相关资料报五建材料管理中心和施工生产部，定期对供应商业绩进行评定，并上报材料管理中心和施工生产部；b)审核、审批采购文件，实施B、C类物资采购；c)组织对项目部物资管理工作的检查和考核。
3.5 施工现场材料员（构件员）、仓管员a)上报现场材料、构配件、工程设备供应计划（材料员、构件员）；b)实施对进场物资的验收、贮存、发放、建账（材料员、构件员、仓管员），并收集相应的资料。
4 工作程序4.1 管理机构建立管理执行WJ-8.4(3)-2017《评标工作人员管理制度》4.2 物资分类4.2.1 A类物资：工程用钢材、商品混凝土、明文规定的其他材料。
4.2.2 B类物资：工程结构物资：水泥、构配件、墙体材料、商品砂浆（干粉砂浆）、砂、石、纸筋灰、水灰（新型替代品）、粉煤灰、防水材料、电焊条、黑铁丝等；装饰装修材料：板材、石材、墙地砖、涂料、油漆等；周转设备材料：成型木材、混凝土模板（夹板）、毛竹、安全笆安全消防设施材料和劳防用品：安全帽、安全带、安全网、灭火机、消防皮带、各类劳防用品；电料电器材料：施工用电箱、各类电器开关；水电安装材料、工程设备。
物资采购过程中如何加强对供应商的管理
物资采购过程中如何加强对供应商的管理物资采购过程中，如何加强对供应商的管理，对于采购活动的有效完成至关重要。
1、对供应商的评价个人认为，合格供应商的基本标准应该归结为：信誉可靠，价格公平，质量可靠，渠道稳定，供货及时，配合良好，售后服务好。
那么，选评供应商的基本原则应该是什么呢？个人认为，应该坚持一下几条原则在：第一、供应商及其所提供的产品应具备以下基本条件：供应商具有营业执照和国家认证资质；供应商具有足够的保证质量、数量的生产能力，以满足交货周期要求供应商具有与所提供产品的质量管理体系，具有保持质量稳定性和提供产品维护、维修服务的能力。
供应商产品应具有质量合格证、产品使用性能检测合格证，并符合使用要求。
符合国家有关法规要求，如对实行“生产许可证”或强制标准、强制安全认证的产品，应通过相应的认证。
第二、每种产品应选定三个以上的供应商，以利于竞争和适应市场变化的要求。
第三，货比三家，择优录用。
从质量、价格、交货周期（从下订单到采购产品交付的时间）对比中，选择犹者，并尽可能给予最大配套份额。
第四，价格在本公司现阶段可接受范围内，从相同质量的产品中择廉。
第五，动态评价。
每年应根据双方合作的顺利程度，定期评价其可否继续成为合格的供方，对合格者可相应增大供货比例。
对于经过长期合作证明具有优势的供方，要建立战略合作伙伴关系。
2、对供应商的选评依据选评供应商的依据，应该包含以下几条第一、供应商的性质：有条件选择生产厂家直供的，以生产厂家为供方；若选择经营单位，优先选择一、二级经营单位为供方，尽量减少中间环节。
第二、货源的可靠程度：主要分析供方的供应能力和信誉情况、是否有能力满足所需物料的品种、规格及数量要求，以及在以往的交易中的信誉和履约的情况等。
第三、质量和价格条件：包括质量是否稳定可靠，是否满足企业需要，价格是否合理，质价是否相符，有无优惠条件等。
第四、供应商的结算条件：包括结算方式是否灵活方便，是否有利于双方（如延期付款等）第五、供应商的服务条件：包括周到的购货服务，如代装运、代发货、代办理各种手续等；是否能够及时处理物料使用过程中的问题等第六、供应商的其他条件：包括路途远近、交通是否便利；运输方式是否合理、进货费用高低等。
关于物资采购的规定
物资采购的规定
1、资材部是物资采购的归口管理部门，负责供方选择、评价、确认合格供方、组织有关部门制定采购信息。
2、每年年底根据供方的能力、价格、技术、质量水平、生产设备状况进行评价以确定合格供方，报总经理批准后，将合格供方列入《合格供方名录》。
3、公司生产所需的A、B类物资均需到审定的合格供方中采购，C类产品也要到正规的厂家商家采购。
4、技术部负责编制生产物资的采购标准。
5、实施采购产品验证制，凡采购的物资、外协厂家的毛坯件、结构件均实行检查验收，合格的物资方可入库。
技术质量部负责对采购物资进行检查验证，凡不合格物资采购人员要及时退货、换货。
6、采购员按采购计划（采购申请单）采购物资，生产用物资申请部门必须详细填写物资名称、规格型号、质量标准、使用用途、及使用日期以便采购人员按要求及时准确采购进厂，确保生产使用。
7、采购人员应采用多种形式，了解市场状况，掌握价格信息反馈给公司，以便及时调整供方名单，以降低经营成本。
8、外协人员视同采购人员。
物资采购管理中重大事项
物资采购管理中重大事项一、引言物资采购管理在企业的运营中起到了至关重要的作用。
它涉及到采购策略的制定、供应商的选择、采购合同的签订等诸多环节。
在物资采购过程中，存在着一些重大的事项，需要在管理中予以重视和注意。
本文将从供应商评估、采购合同管理、物资质量控制以及采购风险管理等方面，介绍物资采购管理中的重大事项。
二、供应商评估供应商评估是物资采购管理中的重要环节。
一个优秀的供应商能够提供高质量的物资、合理的价格以及稳定的供应能力。
因此，在采购管理中，需要对供应商进行全面评估，以确保选用合适的供应商。
评估供应商可以从多个方面进行，包括但不限于：供应商的信誉度、过往采购经验、供应能力、质量控制能力以及售后服务等。
评估结果将直接影响到采购决策的制定，因此，对供应商评估要慎重而全面。
三、采购合同管理采购合同是采购管理中的核心文件，它规定了供应商提供物资的种类、数量、交付时间、价格等关键信息。
在采购合同管理中，有以下几个重要的事项需要注意：1.合同条款的明确性：合同条款应明确具体，确保双方对交易的权益和义务有清晰的认知。
2.合同的履行监督：采购方应对合同的履行情况进行监督，确保供应商按照合同要求提供物资和服务。
3.合同的变更管理：如果有必要对合同进行变更，应及时与供应商协商并签订变更协议，以确保变更后的合同能够有效执行。
合同管理的严谨性将直接影响到采购工作的顺利进行，因此，在采购合同管理中要严格执行，确保双方权益的平衡和保护。
四、物资质量控制物资质量控制是物资采购管理中的重要环节。
合格的物资可以提高企业的生产效率和产品质量，而不合格的物资则可能引发交付延迟、生产故障或产品质量问题等不良后果。
为了保证物资质量的可控性，需要在物资采购过程中进行严格的质量控制。
具体措施包括但不限于：选择合格的供应商、实施供方的物资样品检测、建立物资接收检验制度以及建立不合格物资的处理办法等。
物资质量控制需要贯穿于整个采购过程中，确保所采购的物资符合预期的质量要求。
合格供方管理制度
合格供方管理制度XXDL/ZD0X-20XX 1 适用范围本管理制度规定了电线电缆生产用原材料、半成品采购的供应商的选择与管理工作的组织、程序和内容，适用于公司电线电缆产品生产所用物资的采购管理。
2 管理目标通过对供应商的有效管理，使公司能够对采购过程进行有效地组织、计划、控制，以达到物廉价美、按质、按量、按期供应生产所需各种物资。
3 管理职责3.1供方管理工作由主管经营的副总经理领导，供销部归口管理工作。
3.2 技术部负责编制电缆生产用《物资的重要度分类表》；明确原材料使用标准；制定《采购规范》；参与对分供方的评审工作。
3.3物资采购部负责提出供方单位，组织制定《供方评价表》，组织对分供方的评审，并负责合格供方的管理工作。
3.4 电缆质管部参与对供方的评审工作。
4 管理内容4.1 对供方选择的原则4.1.1 公司对合格供方的选择原则是：质量稳定原则、就近采购原则、价格合理原则。
4.1.2 对同一种A类或B类物资，应同时选择两家以上合格供方。
4.2 合格供应方的选择方法4.2.1 根据公司所需采购物资，针对不同产品的生产企业，物资供应部组织制定《供方评价细则》。
4.2.2 经过市场调研，由物资供应部提出初步的“供应方名单”。
4.2.3 根据名单，按照《供方评价细则》，请对方提供如下资料：⑴工商营业执照；⑵企业简介，包括：企业地址、员工人数（其中技术人员数量）、主要产品、生产环境、产量、产品主要市场、质量管理情况等；⑶生产设备和测试仪器清单；⑷质量管理体系认证证书、及有关产品质量认证的证书、资料；⑸权威部门的产品质量检测报告。
4.2.4 物资采购部组织有关人员对上述资料进行评审，，筛选出“供方初步名单”。
4.2.5 必要时，由主管副总经理带队，对初步入围的“供方名单”的单位进行工厂实地考察，以便对供应方企业作出更切合实际的评价。
4.2.6 对提供A、B类物资的、初步入围的分供方，第一次供货，用如下方式进行评价。
供方管理方案
供方管理方案在现代商业运作中，供方管理是企业成功的关键之一。
供方管理指的是企业与其供应商之间的关系管理，旨在实现双方的共赢。
本文将探讨供方管理方案的重要性，并提出几种有效的供方管理策略。
一、供方管理的重要性供方管理对企业的成功至关重要。
有效的供方管理可以帮助企业实现以下几个方面的目标。
首先，供方管理可以确保供应链的稳定和高效。
通过建立良好的供方关系，企业可以获得稳定、可靠的供应。
供方管理可以加强供应商与企业的合作，提高供应链的透明度和协同性，确保物资能够准时到达，减少物流成本和时间浪费。
其次，供方管理可以提高产品和服务的质量。
通过与供应商建立紧密的合作关系，企业可以共同研发和改进产品，提高产品的性能和质量。
供方管理可以帮助企业在市场上与竞争对手区别开来，提供优质的产品和服务，满足客户的需求。
最后，供方管理可以降低采购成本。
良好的供方管理可以通过与供应商进行有效的谈判和合作，取得更有利的采购条件。
有效的供方管理可以帮助企业降低采购成本，提高利润率。
二、供方管理的策略以下是几种有效的供方管理策略，可供企业参考和借鉴。
1.建立长期合作关系与供应商建立长期合作关系是供方管理的基础。
长期合作关系可以打造彼此间的信任和互相理解，同时减少交易成本和风险。
通过长期合作，企业可以与供应商共同探索和开拓市场机会，实现双方的共赢。
2.供应商绩效评估对供应商的绩效进行评估是供方管理中的重要环节。
企业应建立科学的绩效评估体系，并定期对供应商的绩效进行评估和反馈。
供应商绩效评估可以帮助企业识别和解决潜在问题，提高供方管理的效果。
3.供应链风险管理供应链风险是企业供方管理中不可忽视的问题。
企业应制定供应链风险管理策略，监测供应链的关键节点，及时预警并应对潜在风险。
供应链风险管理可以帮助企业降低潜在的生产中断风险，保障供应链的稳定和可靠。
4.合理的供应商选择与供应商之间的关系管理始于选择合适的供应商。
企业应在供应商选择过程中，根据自身的需求和要求，综合考虑供应商的实力、信誉、成本和交货能力等因素进行评估，并选择最合适的供应商合作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供物料主要性能时 ，供方应及时提供变化信
息。
内 ， 相 同质量 的产 品 中择 廉 。 从 １ 动态 评 定 。每年 应根 据 双 方合 作 的 ． ５ 顺利 程度 ，定期 评价 其可 否继 续成 为 合格 供 方 ， 合格 者可 相应 增大供 货 比例 。 对 对于 经过 长期 合作 证 明具有 优势 （ 货及 时 、渠道 稳 供 定、 服务好 、 质量有保障、 资金承受能力强、 工 作支 持 力度较 大 ） 的供方 ， 立 战略 合作 伙 要建 伴关 系 。 ２对 供方 的选评 依据 评选 供方 的依 据 ， 应该 包含 以下几 条 ： ２１供 方 的性 质 ：有 条件 选 择 生产 厂 家 ． 直供 的 ，以生 产厂 家为 供方 ；若选 择 经 营单 位， 优先选择一 、 二级经营单位为供方 ， 尽量
中国新技术新产品
一 １— ２９
参 考文 献
ｆ 赵 树 蜂． 购与 供应 管理 Nhomakorabea ］ １ ］ 采 Ｍ． 机械 Ｓ＿ － ， ｌ ｋ出版
社 ，０ ３ （ ） ２０ ，８．
ｆ］ 广 魁 ． 资经 济 专业 知识 与 实务『 １ ２ 谭 物 Ｍ． 团结
出 版 社 ．０ １ ２ ０．
ｆ］ ３于森． 应 商管理【 】 供 Ｍ． 清华 大学 出版社 ，
４ ． ６每年年底或合同完成后 ，由采购部 门负 责组 织 相 关 部 门对 供方 的产 品质 量 、 价 格 、 能力 、 后 服务 等 进行综 合 评审 。评 供货 售 价时按 百分制 ， 质量 指标所 占权重 ０ ， ． 价格 ５ 指 标 占权 重 ０３合 同履约 指标 占权 重 ０１支 －， ．， 持 、 作 与 售 后 服务 占权 重 ０１评定 总 分 低 合 ．， 于 ６ （ 质量 低 于 ５ 分 的 ） 取消 其合 格 供 ０或 ０ 应 方 资格 ， 因 特 殊情 况 留用 ， 作 书面 说 明 。 如 应 连续 两 次评 分 仍不 及格 的供 方 应报 主管领 导 审批 ， 消 其供 货 资格 。 取 ５ 结语 物 资采 购 过程 中对 供方 的 管理是 一个 相 对 复杂 的 问题 。上 述论 述 仅仅 说明 了对供 方 管 理 的一 般选 评原 则 、 选评 依据 、 评步 骤 以 选 及 如何 对供 方 进行 控制 。 际工作 中 ， 应 实 企业 根 据 自身 管理 的需 要做 出适 合 自身 实际 的管 理 办法 或规 定 。或 许 ，本 文能 提供 一定 的借
等。
管理 体 系 ，具 有保持 质量 稳定 性 和提 供产 品 维 护 、 服务 的 能力 ； 维修 １ ． 产 品应具有 质量 合 格证 、 品使 用 ．４ １ 产 性能 检测 合格 证 ， 符合使 用要 求 ； 并 １ ． 符合 国家 有关 法规 要求 ， 对实 行 ，５ １ 如 “ 产 许可 证 ” 强 制标 准 、 制 安 全认 证 的 生 或 强 产品， 应通 过相 应 的认 证 。 １ 每 种 产 品 应 选 定 三 个 以上 的供 货 ． ２ 商， 以利竞 争和适 应市 场变化 的要 求 ； ｌ ＿ 比三 家 ， 录用 。从 质量 、 格 、 ３货 择优 价 交 货周 期 （ 从下定 单 到采购 产 品交 付 的时 间 ） 对 比中 ， 择优 者 ， 尽可 能给 予最 大 配套 份 选 并
３ 由采 购 员填 写 《 方 业 绩 评价 表 》 ． ２ 供 、 《 方资格 评 审表 》 主管 初 审 。必 要 时到 供 供 报 方 的现场 对该 单位 质 量保 证能 力进 行 现场 审 核， 审核要 有 记录 。 ３ 经初 审 的供 方 名单 报 物 资采 购部 门 － ３ 主 管领 导审 核 ，确定 最终 供 方名 单 ，并 录入 《 格供方 名 单 》作为 采购 确 定供 方 的依据 。 合 未经 批 准 的供方 一律 不许使 用 。 合格 供方 名 《 单》 由采 购部 门保 存备 查 。 ４对 供方 的控 制 ４１到 货物 料 按规 定 进行 验 收 后 ，方 可 ．
１． ． １供方 具 有 营 业 执 照和 国家 认 证 资 １ 质； １ ． 供方 具有 足够 的保 证质 量 、 ．２ １ 数量 的 生 产能 力 ， 以满 足交 货周期 要求 ； １ ． 供 方具 有 与 所供 产 品相 应 的 质 量 ．３ １
服务 ， 代装 运 、 发 运 、 办 理各 种手 续 等 ； 如 代 代 是 否 能 够 及 时 处 理 物 料 使 用 过 程 中 的 问 题
配送 到 车 间班 组 和生 产 岗位 ，减 少仓库 存储 周期 ， 库存 量尽 可能 保持 在低水 平 。 使 ３ 建 立 以计 算机 为 中心 的信 息 管 理平 时 间 ， 库 存储 备 。从 以上分 析可 以看 出 ， ． ３ 降低 台 该库存 控 制方 法通 过 供应 链 上各成 员 间的 紧 基层 单位 和 网点 库应 准确 掌握 生 产信 息 密 合作 ，能有 效地 保 证物 资供 应 段对基 层 站 和材 料 消耗 规律 ，建立 以计算 机 为 中心 的信 段适时地物资供应 ，可以减少基层单位仓储 息管理平 台。根据生产任务与“ 预警时间点” 设施的建设 ， 缩短物资的存储 、 运输时间， 提 及 时传递 物 资需 求信 息 ：加强 储 运 系统 的管 高物资的周转率。 达到降低库存储备的目的， 优质的库存管理。 理， 提高效率 ， 及时将物资供应站送来的物资 从而实现合理的、
入库（ 供方随货提供产品材质单 、 合格证、 说 明 书 、 关技 术 资料 ） 相 。 鉴。
４ 对第一次供应重要物料的供方 ， ． ２ 除 提 供充 分 的书 面证 明材料 外 ，还 需经 样 品测 试 及小批 量 试用 ： ４ ． 方 提 供 的样 品 需 到 质检 部 门进 ．１供 ２ 行 检测 ， 出具相 应 的检测 报告 ； 并 ４ Ｉ 品验 证合 格后 ， 知供 方 小批 ．２样 ２ 可通 量 供货 ：
２ ０ ，９ ． ０６ （ ） ‘
３ ． ２物资供应站应加强业务管理 和信息 化 建设 掌 握各 基层单 位 的物 资 消耗 规律 ，及 时 组 织 货 源 ， 理控 制 存储 ： 合 加强 装 卸 、 输 系 运 统 的配 备 和快速 反应 能力 ：根 据各 基 层单 位 （ 网点库） 的需求信息 ， 结合预警时间点 ， 制订 物流计划 ， 规范操作 ， 合理调 配， 提高物流水 平， 及时准确地做好物资配送 ， 减少物资存储
基本 条件 ：
减 少 中间 环节 。 ４ ． 小 批量 试 用后 ， 据使 用单 位提 供 ．３ ２ 依 ２ 货源 的可靠 程度 ：主要 分析 供 方 的 使用 结果 报 告 ， 定 是 否投入 使用 ； ． ２ 决 供 应 能力 和信 誉情 况 、是 否有 能力 满 足所 需 ４ ． 对 于无 法 进行 质 量检测 的物料 ， ．４ ２ 依 物料 的 品种 、 规格 及数 量要 求 ， 以及在 以往 交 据供 方 承诺 的使 用 寿命 进 行试 用 ，性 价 比高 于原 物料 的 ， 可投人 使 用 。 方 易 中的信 誉 和履约 情 况等 。 ２ 质量 和 价格 条件 ：包 括 质量 是 否 稳 － ３ ４ 若 供 方 产 品 发 生一 般 质 量 问题 ， － ３ 应
额。 １ ． 格 在本 公 司现 阶段 可 接 受 的范 围 ４价
２ 供 方 的其 它条 件 ： 括路 途 远 近 、 ． ６ 包 交 通是 否便 利 ； 方式 是否 合 理 、 货 费用 高 运输 进 低等 。 ３合 格供 方 的选评 步骤 那 么如何 展 开对 合格 供方 的选 评 呢 ？笔 者认 为 ， 少应该 包含 以下 步骤 ： 至 ３１ 物 资 采 购 部 门 调 杏 供 方 的 产 品 质 ． 量 、 产 能力 、 业 绩 ， 集 供 方 的相 关 资 生 以往 搜
质 材料 。
由采 购 部 门对其 发 出限期 整改 通知 ，在整 改 期 间应进 行 严格 的产 品检 验 ；若 供 方产 品发 生 较大 质量 问题 或 整改 不 力者 ，应 由采购 部 门对 其 发 出警 告 ， 限期 整 改 ， 并 同时 在整 改期 间暂 停供 货 ， 改后 应 重新评 价 ； 方产 品 整 若供 出现 严 重质 量 问题 或 发 出警告 后 ，限期整 改 仍评 价 为 不合 格者 ， 消供货 资格 。 取 ４ 需 要 时 ， 由采 购 方 和供 应 方共 同提 ． ４ 取样 品进行 第 三方 检验 ，确定 产品 质量是 否 符合 质 量要 求 。 ４ 当供方 当生 产 条件 发 生变 化 影响 所 ． ５
定可 靠 ， 否满 足 企业 需 求 ， 格 是 否合 理 ， 是 价 质价 是 否相符 ， 无优 惠条件 等 。 有 ２ 供方 的结算 条 件 ：包 括 结算 方 式 是 ． ４ 否灵 活方 便 ，是 否有 利于 双方 （ 延 期付 款 如
等 ） 。 ２ 供方 的服务 条 件 ：包 括 周到 的购 货 ． ５
２ ！
财经 与管理
Ｃｈｎ ｗ Ｔ ｃ ｎ ｌｇｅ ｎ ｉａ Ｎｅ ｅ ｈ ｏｏ ｉｓａ ｄ
物 资采 购过程 中对供 方 的管 理
康 铁 兰 刘 青 山 邵 明伟
（ 法煤 业集 团 大兴 矿 ， 宁 调 兵 山 １２ ０ ） 铁 辽 １７ ０
摘 要 ： 资采 购过程 中 ， 物 如何 加 强 对供 方 的管理 ， 于采 购活 动的 有 效完 成至 关 重要 。本 文 对供 方 管 理过 程 中选 评原 则 、 对 选评依 据、 选评 步骤 以及 对供 方如何 控 制进行 了阐述 。 关键 词 ： 购 ； 方 ； 采 供 管理 物 资采 购过 程 中 ，如何 加强 对 供 方 的管 理 ，对 于采 购 活动 的有效 完成 至关 重 要 。那 么 ， 何对 供方进 行管 理呢 ？ 如 下面结 合 本人 工 作 实 践 ， 一点个 人粗 浅的认 识 。 谈 １对供 方 的评 价 个 人认 为 ， 格供 方 的基本 标 准 应该 归 合 结为 ： 信誉 可靠 ， 价格 公平 ， 量可 靠 ， 质 渠道 稳 定 ， 货及 时 ， 供 配合 良好 ， 售后 服务 好 。 那 么 ，选评供 方 的基 本原 则应 该 是什 么 呢 ？个 人 认为 ， 该坚 持 以下几条 原则 ： 应 １ ． 方及 其 所提 供 的产 品 应具 备 以下 １供