C010105-SP-002-系统运行制度制定及发布
SMP-04-020-00 计算机系统管理规程
1.目的：建立计算机系统管理规程，规范公司计算机系统的使用，确保公司数据安全。
2.范围：公司所有计算机化系统。
3.责任人：企业负责人、质量负责人、生产负责人及各部门负责人。
4.内容：4.1计算机化系统定义：由硬件、系统软件、应用软件以及相关外围设备组成的，可执行某一功能或一组功能的体系。
4.2计算机化系统管理原则：4.2.1计算机化系统代替人工操作时，应当确保不对产品的质量、过程控制和其质量保证水平造成负面影响，不增加总体风险。
4.2.2风险管理应当贯穿计算机化系统的生命周期全过程，应当考虑数据完整性和产品质量。
作为质量风险管理的一部分，应当根据书面的风险评估结果确定验证和数据完整性控制的程度。
4.2.3供应商提供产品或服务时（如安装、配置、集成、验证、维护、数据处理等）,应当与供应商签订正式协议，明确双方责任，并基于风险评估的结果开展供应商质量体系审计。
4.3术语：4.3.1计算机化系统生命周期：计算机化系统从提出用户需求到终止使用的过程，包括设计、设定标准、编程、测试、安装、运行、维护等阶段。
4.3.2应用程序:安装在既定的平台/硬件上,提供特定功能的软件。
4.3.3 PLC（programmable logic controller）:可编程控制器。
4.3.4 URS：用户需求标准，用户需求说明书.4.3.5 I／O:输入/输出4.3.6白盒法：白盒法也称为结构测试或者是逻辑驱动测试，是在软件测试过程中，由详细设计提供的文档，从软件的具体的逻辑结构和执行路径出发，设计测试用例，完成测试的目的，白盒法测试主要用于测试程序内部逻辑。
4.3.7黑盒法：黑盒法也称功能测试或者数据驱动测试,是基于规格说明的测试,它是在已知产品所应具有的功能，通过测试来检测每个功能是否都能正常使用，在测试时，把程序看作一个不能打开的黑盒子，在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下,测试者在程序接口进行测试,它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用，程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息，并且保持外部信息（如数据库或文件）的完整性，常用如下4 种方法：4.3.7.1 等价划分法（将系统的输入区域划分为若干等价类，用每个等价类中的一个具有代表性的数据作为测试数据）。
公司系统运行管理制度
公司系统运行管理制度一、总则本公司系统运行管理制度旨在规范公司内部信息系统的使用与管理，确保信息系统稳定、安全、高效地支持公司业务。
所有使用公司信息系统的员工必须遵守本制度的规定。
二、系统使用管理1. 用户权限管理：根据工作需要分配系统访问权限，严禁未经授权的用户访问或操作系统。
2. 操作规范：员工应按照操作手册进行系统操作，不得随意安装软件或更改系统设置。
3. 数据备份：定期对重要数据进行备份，确保数据的完整性和可恢复性。
4. 日志记录：系统应自动记录操作日志，以便追踪和审计。
三、系统维护与升级1. 定期检查：定期对系统硬件和软件进行检查和维护，确保系统运行正常。
2. 安全更新：及时更新系统安全补丁，防止安全漏洞被利用。
3. 升级计划：制定系统升级计划，确保系统功能的持续优化和扩展。
四、安全管理1. 防病毒措施：安装有效的防病毒软件，定期扫描和清除病毒。
2. 防火墙配置：合理配置防火墙规则，防止未授权访问和攻击。
3. 数据加密：对敏感数据进行加密处理，保护数据安全。
4. 安全培训：定期对员工进行信息安全意识培训，提高安全防范能力。
五、应急处理1. 应急预案：制定系统故障和安全事件的应急预案，明确应急处理流程和责任人。
2. 快速响应：发生系统故障或安全事件时，应立即启动应急预案，迅速响应。
3. 事后分析：事件处理结束后，进行事后分析，总结经验教训，完善管理制度。
六、监督与考核1. 监督检查：定期对系统运行情况和员工操作行为进行监督检查。
2. 违规处理：对违反管理制度的行为，依据公司规定进行处理。
3. 绩效考核：将系统运行管理纳入员工绩效考核体系，激励员工遵守管理制度。
七、附则本制度自发布之日起实施，由信息技术部门负责解释和修改。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
系统运行管理制度
系统运行管理制度第一章总则第一条为了规范系统运行管理，提高系统运行效率和安全性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各类系统的运行管理，包括但不限于信息系统、生产系统、销售系统、人力资源系统等。
第三条系统运行管理应以服务业务发展、提高工作效率和保障信息安全为宗旨，提供良好的系统运行环境和支持。
第四条公司各部门应根据本制度制定具体的系统运行管理细则，并不断完善和提高。
第五条公司应当配备专业的系统运行管理人员，确保系统的正常运行和安全性。
第六条公司应当根据业务需求不断更新系统硬件和软件，保持系统的稳定性和可靠性。
第七条公司应当建立健全的系统运行管理档案，包括系统运行日志、异常报告、故障处理记录等。
第八条公司应当加强对员工的系统运行管理培训，提升员工的系统运行管理能力和意识。
第九条公司应当不断改进和完善系统运行管理工作，提高系统运行效率和安全性。
第二章系统运行环境管理第十条公司应当为系统提供稳定的电源供应和良好的通信网络环境。
第十一条公司应当对系统运行环境进行定期检查和维护，确保系统硬件设备正常运行。
第十二条公司应当制定系统运行环境管理规范，对系统运行环境进行严格管理和控制。
第十三条公司应当加强对系统运行环境的监控和保护，确保系统运行环境的安全性和可靠性。
第三章系统运行安全管理第十四条公司应当建立健全的系统运行安全管理体系，确保系统运行的安全性和可靠性。
第十五条公司应当对系统进行安全评估和风险管理，及时发现和解决安全隐患。
第十六条公司应当对系统进行定期的安全漏洞扫描和修复，确保系统安全漏洞的及时排除。
第十七条公司应当加强系统运行日志的记录和管理，及时掌握系统运行情况。
第十八条公司应当加强对系统用户权限的管理，确保系统的安全使用。
第四章系统运行监控管理第十九条公司应当建立健全的系统运行监控体系，对系统运行情况进行实时监测和预警。
第二十条公司应当配备专业的系统运行监控人员，24小时对系统进行监控和值班。
第二十一条公司应当建立系统运行监控中心，对所有系统运行情况进行集中监控和管理。
ERP系统运行管理制度范例
ERP系统运行管理制度范例一、背景和目的随着信息化时代的到来，企业越来越重视ERP系统的使用，以提高运营效率和管理水平。
然而，随之而来的是ERP系统的复杂性和不稳定性，需要有一套具体的管理制度来确保系统的正常运行和稳定性。
本文旨在制定一套完善的ERP系统运行管理制度，确保系统的高效、稳定运行，提升企业的生产效率和盈利能力。
二、ERP系统运行管理制度1.规定ERP系统的使用权限a.按职务和职责设定不同的系统使用权限，并定期审核和调整。
b.对于涉及敏感信息和核心业务的权限，需要进行严格的申请、审批和记录，并有定期的权限审查。
2.定期备份和恢复数据a.按照设定的备份周期和策略，定期对ERP系统的数据进行备份，并确保备份数据的完整性和可用性。
b.定期进行数据恢复的测试和演练，以便在系统故障和灾难恢复时能够快速有效地恢复数据。
3.系统日志管理a.开启系统日志功能，记录系统运行过程中的各类操作和事件，并进行定期检查和分析。
b.对于异常操作和错误信息，及时进行处理，并采取相应的纠正措施，以防止类似问题再次发生。
4.定期系统巡检和升级a.组织专业的技术人员定期对ERP系统进行全面巡检，包括硬件、软件、数据库等方面。
b.根据巡检结果和系统厂商的发布信息，及时进行系统升级和补丁的安装，以保持系统的稳定性和安全性。
5.系统性能优化a.定期对系统性能进行评估和分析，并进行相应的优化和调整。
b.对于经常出现性能问题的模块或功能，开展专项的优化工作，以提高系统的运行效率和响应速度。
6.分类和处理系统问题a.对于系统问题进行分类和优先级划分，确保重要问题能够及时得到处理和解决。
b.建立问题反馈和跟踪机制，将问题的处理过程和结果进行记录和统计，以便总结和改进系统管理和运维方法。
7.系统安全管理a.建立严格的系统访问控制和身份认证机制，限制未授权人员对系统的访问和操作。
b.定期进行系统安全评估和漏洞扫描，及时修补系统漏洞和弱点，确保系统的安全性。
系统运行管理制度(全)
XXXXXXXXXX项目系统日常运行管理制度创建日期：确认日期：文控编号：UF_ NC_XXX当前版本：用友项目经理：日期：客户项目经理：日期：文档说明目的：为规范系统工作流程、明确责任、保证信息化管理系统安全、稳定、有序运行；以及在发生操作错误后得到及时、准确地解决，特制定本制度。
适用范围：本制度适用于ERP（企业资源计划）系统的管理及维护。
主要包括以下子系统：OA（办公自动化系统）、FM（财务管理系统）、HR（人力资源管理系统）、SCM（供应链系统包括物流一卡通系统）文档控制修改记录：审核记录：版权声明：本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。
（版权所有 UFIDA ©）用友软件股份有限公司3 目 录1. 职责描述 -----------------------------------------错误！未定义书签。
1.1. 信息化建设领导小组 ---------------------------- 错误！未定义书签。
1.2. 集团公司信息负责人 ---------------------------- 错误！未定义书签。
1.3. 集团公司系统管理员 ---------------------------- 错误！未定义书签。
1.4. 集团公司硬件网络管理员 ------------------------ 错误！未定义书签。
1.5. 本部、各公司系统应用管理员 -------------------- 错误！未定义书签。
1.6. 最终用户 -------------------------------------- 错误！未定义书签。
2. 内部支持体系管理 ----------------------------------错误！未定义书签。
2.1. 运行支持 -------------------------------------- 错误！未定义书签。
ERP系统运行管理制度
ERP系统运行管理制度ERP系统运行管理制度（试行）一总则第一条为保证ERP系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，根据ERP系统的运行特点，结合×××公司应用的实际，特制定本办法。
第二条本办法适用范围：×××公司的市场部、生产部、资材部、财务部、信息中心及相关ERP系统的终端用户。
二职责第三条信息中心是ERP系统的业务管理部门。
其职责：1.负责ERP系统的业务管理工作2.负责组织制定各项管理制度并监督检查执行情况3.负责平衡、协调解决系统运行中存在的问题4.负责对用户授权和数据修改的审批5.定期组织召开系统运行情况的总结、分析会第四条信息中心是ERP系统软件、硬件网络维护管理单位。
其职责：1.负责系统硬件装备和软件的装置、维护;2.负责系统数据修改、维护和备份工作;3.负责系统故障记录和处理;4.批量数据的系统导入、导出工作；5.负责报表的开发和修改等工作;第五条技术工程部TS/TMS是ERP系统中物料数据（品号、BOM、工艺路线）的维护管理部分。
其职责是：1.负责对目前所有物料信息的收集整理、规范和编码；2.负责对新增物料的编码在ERP系统中进行维护；3.负责对目前所有物料的进行BOM分阶和规范；4.负责对新增物料的bom表在ERP系统中进行维护；5.负责对目前所有成品的工艺路线进行收集整理和规范；6.负责对新增成品的工艺路线进行维护。
第六条市场部是ERP系统中销售子系统的使用和维护部门。
其主要职责：1.一切产品的销售活动，都以订单的体式格局在ERP系统中完成；2.市场部业务员负责对客户编码及客户信息数据进行及时完整和准确的维护；3.市场部业务员应及时对销售报价单、销售订单等数据完整准确的在ERP系统进行录入和维护；4.市场部业务员就订单内容的变更做好与客户/生产部信息交流沟通，做好计录，并及时在ERP系统中准确体现信息的变更；第七条生产部是ERP系统中生产管理子系统的利用和维护部分。
系统运行管理制度模板
系统运行管理制度模板一、制度目的和依据为了规范企业内部系统的运行管理，提高系统的可靠性和稳定性，有效保障企业运营活动的顺利进行，制定本《系统运行管理制度模板》。
本制度依据国家相关法律法规和企业内部管理要求，并结合企业实际情况制定，适用于企业内部所有业务系统的运行管理。
二、系统运行管理的基本要求1.所有业务系统的安装、配置、维护和管理必须符合相关技术标准和规范要求，确保系统的稳定性和可用性。
2.定期进行系统运行状态检查、故障排除和性能调优，及时处理和维修系统故障，并记录相关工作过程和结果。
3.确保系统数据的安全可靠，建立完善的数据备份和恢复机制，定期测试并验证数据恢复的可行性。
4.严禁篡改系统配置和数据，未经授权不得私自安装或卸载软件，确保系统安全运行。
5.配备专业的系统管理员，培训员工并制定相应的岗位职责，确保系统运行管理的专业化和规范化。
6.对系统性能进行监控，及时发现问题和异常，采取措施解决，使系统保持良好的性能和响应速度。
三、系统运行管理的具体措施1.系统安装和配置管理：–严格按照安装和配置指南进行操作，确保安装和配置的正确性。
–编写详细的安装和配置记录，包括配置文件、网络参数、安全设置等。
–安装前进行必要的系统环境检查和准备工作，确保系统运行环境的满足。
–安装和配置后进行测试，验证系统的基本功能和性能是否正常。
2.系统运行状态检查和故障排除：–定期进行系统运行状态检查，包括系统日志、磁盘空间、服务状态等。
–对于系统故障和异常，进行有效的排查和分析，采取相应的措施进行修复。
–建立故障处理记录，包括故障现象、处理过程、解决方案等。
3.系统性能调优：–根据系统使用情况和性能监控数据，对系统进行定期性能调优。
–优化系统参数和配置，提高系统的吞吐量、响应速度和稳定性。
–对系统瓶颈进行分析和优化，寻找系统性能瓶颈的原因并解决。
4.数据备份和恢复管理：–制定完善的数据备份策略，包括备份频率、备份介质、备份目标等。
系统运营规章制度
第一章总则第一条为规范公司系统运营管理工作，提高工作效率，保障公司业务稳定运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及系统运营管理的部门和个人。
第三条系统运营管理工作应遵循以下原则：1. 安全可靠：确保系统稳定运行，保障数据安全，防止系统故障和信息安全事件。
2. 高效便捷：优化系统性能，提高业务处理速度，提升用户满意度。
3. 规范有序：严格执行规章制度，确保系统运营管理的规范性和有序性。
4. 不断改进：持续优化系统运营管理流程，提升运营管理水平。
第二章组织机构与职责第四条公司设立系统运营管理部门，负责公司系统运营管理的日常工作。
第五条系统运营管理部门的主要职责：1. 负责制定和修订系统运营管理制度，组织实施和监督执行；2. 负责系统运行监控、故障处理和应急响应；3. 负责系统性能优化、资源调配和资源配置；4. 负责系统安全防护、漏洞修复和应急演练；5. 负责与相关部门沟通协作，确保系统运营管理工作顺利开展。
第六条各部门应积极配合系统运营管理部门的工作，共同维护公司系统稳定运行。
第三章系统运行监控与故障处理第七条系统运行监控：1. 建立系统运行监控体系，实时监控系统运行状态，确保系统稳定；2. 定期对系统运行数据进行统计分析，发现问题及时整改；3. 对系统运行异常情况进行记录、分析和总结，为系统优化提供依据。
第八条故障处理：1. 发现系统故障时，及时通知系统运营管理部门；2. 系统运营管理部门应迅速响应，启动应急响应流程，尽快恢复系统正常运行；3. 对故障原因进行详细分析，制定整改措施，防止类似故障再次发生。
第四章系统性能优化与资源调配第九条系统性能优化：1. 定期对系统性能进行评估，识别性能瓶颈；2. 根据评估结果，制定优化方案，提高系统性能；3. 优化过程中，密切关注系统运行状态，确保优化效果。
第十条资源调配：1. 根据系统运行需求，合理分配资源，确保系统稳定运行；2. 定期对资源使用情况进行评估，优化资源配置，提高资源利用率。
制定系统运用的规章制度
制定系统运用的规章制度第一章总则第一条为了规范系统运用行为，维护系统的正常运行和安全性，保障系统数据的安全性和完整性，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部所有使用系统的员工、合作伙伴和供应商。
第三条所有使用系统的用户应当严格遵守本规章制度的规定，不得违反相关法律法规和公司规定。
第四条系统管理员应当严格履行管理职责，维护系统安全和稳定运行，及时处理系统故障和问题。
第五条公司将对系统运用情况进行监督和检查，发现违规行为将进行处理并追究责任。
第二章系统使用权限管理第六条系统管理员有权根据工作需要对用户进行权限设置，并及时调整权限。
第七条用户应当按照公司的安全策略要求设置和修改密码，并妥善保管账号密码，不得将账号密码透露给他人。
第八条离职员工应当及时向系统管理员申请注销账号，离职后不得继续使用系统。
第九条系统管理员有权根据工作需要对系统账号进行审核和清理。
第十条用户不得私自创建系统账号，不得利用他人账号进行非法操作。
第三章系统安全管理第十一条用户不得利用系统进行非法操作和攻击行为，不得散播病毒、恶意软件等有害信息。
第十二条用户不得私自安装未经公司批准的软件，不得修改系统设置和禁用安全软件。
第十三条用户应当定期更新系统补丁、杀毒软件、防火墙等安全工具。
第十四条系统管理员有权对系统进行安全评估和风险分析，及时处理安全漏洞和威胁。
第十五条发现系统漏洞和安全问题应当及时报告给系统管理员，并配合处理。
第十六条系统管理员有权定期备份系统数据，确保数据的安全和完整性。
第四章系统操作规范第十七条用户在使用系统时应当遵循操作规范，不得恶意篡改数据、删除文件等行为。
第十八条用户不得私自访问他人账号和数据，不得泄露系统机密信息。
第十九条用户不得利用系统进行非法活动，如赌博、传播淫秽信息等行为。
第二十条用户不得私自删除系统日志和审计记录，不得干扰系统的正常运行。
第二十一条用户应当经过系统管理员的许可才能进行系统配置和调整。
电子系统及设备运行管理规定
电子系统及设备运行管理规定第一章: 总则本规定旨在确保电子系统和设备的安全运行，保障生产和工作的顺利进行。
第二章: 管理责任第一条企业负责人应明确电子系统和设备运行管理的重要性，并指定专人负责管理和监督。
第二条专人应具备相关技术知识和经验，负责电子系统和设备的日常维护，定期检查和保养。
第三条企业应建立健全的安全管理制度，包括制定明确的运行规程和应急预案，并确保员工熟悉并遵守。
第三章: 运行管理第一条电子系统和设备的运行前，应进行全面检查和测试，确保其正常工作。
第二条对于存在风险和隐患的设备，应制定特殊的操作和维护规程，并加强监控和巡检。
第三条定期进行设备的保养和维修，确保其性能稳定和可靠，防止故障和事故的发生。
第四章: 应急处理第一条对于突发事件，企业应立即启动应急预案，及时采取措施避免或减少损失。
第二条应急预案应包括应急联系人和紧急救援措施，确保在状况出现时能够迅速响应和处理。
第五章: 监督检查第一条企业应定期对电子系统和设备的运行情况进行监督检查，发现问题及时整改。
第二条监督检查应包括设备操作记录、维护保养记录和事故报告等，确保系统安全可靠运行。
第六章: 处罚措施第一条对于未按规定进行运行管理的企业，将根据情节轻重进行相应的处罚。
第二条处罚措施包括口头警告、罚款和责令停产整改，情节严重的可追究法律责任。
第七章: 附则第一条本规定自发布之日起生效，并适用于所有企事业单位的电子系统和设备的运行管理。
第二条对于特殊行业或设备的运行管理，可根据实际情况制定细则和补充规定。
第三条其他相关事项，按照国家相关法律法规处理。
以上是《电子系统及设备运行管理规定》的主要内容，内容简明扼要，适用于各类企业和组织。
规定的执行将有助于保障电子系统和设备的安全运行，促进生产和工作的高效进行。
一体化平台运行工作制度范文（二篇）
一体化平台运行工作制度范文第一章总则为了规范一体化平台的运行工作，保障工作的顺利进行，特制定本工作制度。
第二章工作时间1. 工作时间为每周五天，每天8小时，共计40小时。
2. 工作时间段为上午9点至下午6点，中午12点至1点为午休时间。
3. 加班工作的申请应提前向上级汇报，并经批准后方可进行。
第三章考勤制度1. 所有员工须认真履行签到、签离制度，通过电子考勤系统进行记录。
2. 迟到早退者，按照每次扣除工资的1小时执行。
3. 未请假未按时到岗者，按照旷工处理，每次扣除工资的一天。
第四章休假制度1. 员工享有带薪年假，具体的天数根据实际工作年限来定。
2. 员工可提前提出休假申请，需提前一周提交申请，并经上级批准后方可休假。
3. 员工如因病需要请假，应提前向上级报告请假原因，提供相应的病假证明。
第五章奖惩制度1. 对于表现突出、工作成绩突出的员工，将予以表扬和奖励。
2. 对于工作不称职、违反工作纪律的员工，将视情节轻重，采取相应的纪律处分。
第六章保密制度1. 所有员工必须严守保密规定，不得泄露与工作相关的任何机密信息。
2. 不得在未经批准的情况下复制、转载或传播任何公司机密文档和信息。
第七章强制执行1. 对于违反该制度的员工，将依照公司规定，采取相应的纪律行动。
2. 对于恶意违反制度、严重影响一体化平台运行的员工，将给予解除劳动合同的处理。
附则1. 本工作制度经公司领导审定，自颁布之日起施行，适用于一体化平台的所有员工。
2. 本制度如有任何修改，须经公司领导审定后方可生效，同时通知所有员工。
以上是一体化平台运行工作制度的范文，可根据实际情况进行相应的调整和修改。
一体化平台运行工作制度范文（二）第一条为深入推进达州市通川区住房和城乡规划建设局(以下简称我局)一体化网上政务服务平台(以下简称一体化平台)运行工作，加强一体化平台的建设和管理，全面推进依法行政和政务公开，促进政务服务更加便捷高效，根据有关法律法规和区委、区____一体化平台公开运行工作的相关规定，结合我局工作实际，制定本制度。
质量体系运行制度
质量改进方法说明
质量体系改进方法
执行程序
适用范围
1．“硬”质量工程法
（1）分析及确定改进需求
（2）确定质量体系改进的目标
（3）拟定质量体系改进的备选方案
（4）分析备选方案
第1条 为保证质量体系持续有效地运行，强化员工质量意识，促进公司的管理水平再上新台阶，特制定本办法。
第2条 本制度适用于质量体系运行各相关工作事项。
第2章 责任划分
第3条 管理职责划分如下。
1．公司高层领导负责对质量体系的持续运行提供充足的资源。
2．质量管理部负责组织本公司内部质量体系审核及日常检查工作。
第7条 质量体系相关部门要按计划接受内审或者平时的监督检查，否则，内审员有权采取处罚措施。
第3章 质量体系运行规定
第8条 为保证本公司质量体系有效持续地进行，规定控制一个质量要素的部门，在内审或平时检查中每次至多出现一个不合格项；控制两个以上质量要素的部门每次至多出现两个不合格项。否则，凡超过规定一项，扣该部门考核分2分，出现严重不合格项每项扣4分。
管理制度
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质量体系运行制度
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ERP系统运行使用管理制度
一、目的:为了加强公司ERP系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促进公司ERP系统工作持续健康的发展,满足领导决策信息披露的需要,根据公司相关管理制度，结合ERP管理系统工作的特点，特制定本管理制度。
二、适用范围：本制度适用于公司所有使用ERP的部门。
三、机构组成:3.1、公司ERP系统运行机构分为二个小组：ERP运行运维组和ERP业务使用组.3。
2、公司ERP系统运行机构，是支持公司ERP系统日常运行和进一步拓展ERP功能的常设机构,设ERP专员，其ERP系统日常运行管理由ERP运维组负责，责任部门是行政部。
3.3、公司ERP系统业务使用机构,所有人员都为兼职工作人员。
3。
4、业务部的ERP关键用户和骨干用户是ERP系统支持的重要组成部分。
四、名词定义:4.1、ERP：即公司资源计划系统(Enterprise Resource Planning),是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想,为公司决策层及部门提供决策运行手段的管理平台。
ERP 不仅仅是一个软件,更重要的是一个管理思想,它实现了公司内部资源和公司相关的外部资源的整合。
通过软件把公司的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密地集成起来，实现资源优化和共享.4。
2、BOM：即物料清单（Bill of Material)，描述产品零件、半成品和成品之间的关系.五、各组职责权限划分：5。
1、ERP业务使用组：包括业务部、计划部、采购部、仓库、生产部、财务部、品质部、喷印部、工模部、工程部.5.1。
1、负责部门分管模块的各类数据的录入、管理与使用。
5。
1。
2、负责新增和变更业务需求的收集、分析和开发申请。
5.1。
3、负责权限的申请。
5。
1。
4、向公司ERP运行运维组定期汇报ERP系统的运行状况.5。
1。
5、ERP业务使用组日常工作由各部门使用责任人兼管。
31366 7A86 窆o38679 9717 霗 35553 8AE1 諡36893 901D 逝！5.2、ERP运行运维组:公司行政部，负责管理公司ERP系统全面工作。
WI05-002,实验室管理制度,R.0
苏州闻达WENDA CO., LTD.WI 05-002 R.0 1/10 实验室管理制度分发号：受控状态：发文日期：编写：审核：批准：编号：WI 05-002实验室管理制度盖发文专用章及日期章 版本号：R.0 页码/总页 2/10生效日：2010-11-10发放范围： 质保部1. 目的规范实验室工作，保障质量控制工作顺利进行。
2. 范围：包括人员、检测仪器、化学药品管理及实验室安全、检测记录、废弃物处理等方面。
3. 职责本制度由质保部负责起草、组织落实实验室相关人员遵照执行。
4. 工作程序4.1 人员管理4.1.1 制定相应人员的岗位责任制，明确工作范围；实验室主管应合理分配工作任务，最大程度发挥个人潜能；4.1.2 化验员应服从工作安排，及时反映工作出现的困难。
实验室负责人应公平公证评价实验室人员的工作情况，对工作中出现的问题协助解决。
4.1.3 样品检测：主管确定测试项目,分析方法及完成测试人员，化验员依照方法完成实验，如实记录实验过程及结果，对真实性和可靠性负责.4.1.4 化验员检测行动校准4.1.4.1 由主管每年至少一次对化验员进行检测行动校准，方法包括(任选其一）A 、 将已知标准品由化验员检测，测试结果与标准品比较，判断其检测准确性.B 、 由二名或多名化验员对相同样品进行检测，比较检测结果，判断检测准确性。
C 、 相同样品，相同测试方法，化验员测试结果与第三方测试结果对比，判断检测准确性.4.1.4.2 结果判定A 、 平均偏差，应小于0。
5. B 、 实验室人员分析结果与第三方结果相对标准偏差小于1%。
SD=1)(12--∑=n x X n i i RSD=X SD ×100％ 4.1.4.3 结果应用A 、 化验员经考核合格后方可上岗操作。
B 、 对考核不合格的化验员需再次培训，合格后上岗.4.2 检测仪器管理。
公司erp系统运行管理制度
X X 公司 E RP 系统运行管理制度为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。
一、系统管理员配置总公司安排一名系统管理员，对系统运行全权负责；各核算单位分别指定一名熟悉业务，具备一定计算机应用基础、接受能力强的财务人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。
二、管理员职责1. 核算单位财务负责人1）规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。
2）负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员进行。
3）根据本核算单位的需求，组织相关人员编制非公司下发的报表格式和公式。
2. 核算单位普通财务人员（各岗位）1）严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。
2）保证自己的密码不泄密（所有财务人员都应遵守），定期更换密码。
3）依照会计的权责发生制原则和及时性原则，当天发生的经济事项当天录入凭证，凭证录入后必须自审，其中摘要清楚反映经济事项的内容。
4) 及时核对自己所属业务的账、表、证，确保账务的正确性。
5) 现金银行类科目不允许出现负数。
6) 在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。
7) 每月按时打印试算平衡表、明细账(可以只打印当月有发生额的科目)、科目汇总表。
8) 打印的凭证和账、表集中管理，每天结束后将打印的凭证和账、表集中存放，不能在个人手中存放。
9) 如果由于各种原因，财务人员不能上班的时间超过一天，需要事先将自己未处理的原始单据交接给财务负责人指定的人员。
三、基础数据维护制度1、料品和物料清单资料的维护制度1) 在开发进入正常生产阶段，开发部门要及时将所开发的产品的清单输入计算机系统中，其中包括: 所有自制和外购件的料品代号、名称及物料清单等相关信息；2) 如果各个部门在运行过程中, 发现未存在的料品代码, 需要进行增加料品代号的，要填写《料品代号增加申请表》，把表格及时传递给开发部门的料品及清单负责人，进行料品及相关信息的增加；2、供应商和客户资料的维护制度为了使公司的供应商和客户的资料在系统中保持一致，要求所有的供应商资料和客户的资料应由财务部门的应收和应付会计负责进行添加。
系统安全管理规范
太极计算机股份有限公司ISO20000体系文件系统安全管理规范（版次：0/A）编制人（部门）：电子政务日期：2010-3-1审核人：日期：批准人：日期：2010年3月1日发布2010年3月1日实施手册修订履历目录1概述 (4)1.1目的 (4)1.2适用范围 (4)2术语定义 (4)3角色及职责 (4)4工作要求 (5)4.1一般要求 (5)4.2帐号管理原则 (5)4.3密码使用安全原则 (6)4.4提高系统安全原则和措施 (6)4.5系统设备物理安全 (7)4.6系统补丁管理 (8)4.7系统防病毒管理 (9)4.8定期进行安全检查和审计 (10)4.9通用软件的安全管理 (10)4.10备份数据和介质的管理 (10)5相关文件及记录 (11)5.1相关文件 (11)5.2表单和记录 (11)1概述1.1 目的本程序的目的是就安全与管理层面，规范系统设备管理以及系统和数据库访问行为，以确保信息与系统的访问与权限能适当的授权、配置及维持，避免未获授权的访问，并确保系统和重要信息的可用性(信息可供访问)和完整性(信息未被篡改)。
1.2 适用范围本文档所规定IT服务是指运维服务部PV分部提供的IT服务；本文档所规定IT服务商是指运维服务部PV分部；本文档适用于运维服务部PV分部的所有领域。
2术语定义计算机系统：包括系统主机、系统设备及其相关配套的设备（含系统线路）及相关软件等。
3角色及职责4工作要求4.1 一般要求●因业务需要而产生对信息的访问，其管理的要求于下列各章节进行约定，使用者仅限于访问授权范围内的信息、系统与数据库，不得作未经授权的访问。
●职责区域：系统开发人员负责系统开发与测试；系统管理员负责系统及设备管理；数据库管理员负责数据库管理(含相关硬件)；安全审计人员负责安全审核；前述各类人员均应于授权责任范围内运作，以降低信息或服务遭受未授权的修改或误用。
●所有的系统和数据库的重要配置参数（包括系统和数据库密码），均由各系统管理员负责设定与管理(含数据保存及备份)。
ERP系统运行管理制度
ERP系统运行管理制度1.1 目的SAP ERP系统对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见的。
为确保事业部各部门相关人员确实动员起来，积极参与SAP ERP系统的开展工作，同时规范SAP ERP系统的管理工作，保障SAP ERP系统安全稳定运行，支持正常业务顺利开展，特制定以下制度。
1.2 适用范围本办法适用于底盘分公司SAP ERP系统运行管理。
2 制定依据2.1《襄阳商用车有限公司底盘分公司信息化建设规划（2009-2011期）》。
2.2《襄阳商用车有限公司SAP ERP系统运行维护管理办法》。
3 定义3.1 ERP：Enterprise Resource Planning, 企业资源计划。
3.2 SAP：Systems Applications Products in data processing，SAP是当前主流的ERP产品之一。
3.3襄阳商用车有限公司底盘分公司本期SAP ERP系统运行含以下六大模块：SD（销售与分销）、MM（物料管理）、QM（质量管理）、FI（财务会计）、CO（成本控制）、PP（生产计划与控制）。
4 职责由综合管理部负责本办法的制定、修订与组织实施。
5 具体条款5.1 SAP ERP岗位职责及内容底盘分公司本期运行的SAP ERP系统含FI（财务会计）、CO（成本控制）、MM（物料管理）、SD（销售与分销）、PP（生产计划与控制）、QM （质量管理）6大模块。
根据系统职能的设置，对SAP ERP工作小组及系统操作用户职责进行界定，共分解出如下岗位：5.1.1 SAP ERP主管：5.1.1.1负责SAP ERP项目全盘指挥工作：包含整个项目的规划、跟进、检查和支持；5.1.1.2负责SAP ERP相关内容的培训，各项计划的落实与安排及各项工作考核；5.1.1.3负责监督及跟踪相关部门是否按照SAP ERP流程操作业务；5.1.1.4 SAP ERP运行情况的工作汇报，以及项目中的各项制度和文件的编写；5.1.2 SAP ERP系统管理员：5.1.2.1负责SAP ERP系统报表和单据的开发；5.1.2.2负责SAP ERP系统的日常维护；5.1.2.3负责SAP ERP权限的管理及分配。
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系统运行制度制定及发布
系统运行制度制定及发布 (1)
1.术语解释 (2)
2.目的 (2)
3.典型场景及诉求 (2)
最佳实践 (2)
1. 主要任务 (2)
2. 工作策略及说明 (3)
3. 角色和职责 (4)
4. 交付成果 (5)
5. 风险提示 (5)
模板 (6)
附件1：《ERP运行管理制度》 (7)
附件2：《会议纪要》 (7)
1.术语解释
系统运行制度：为确保ERP系统在上线正式运行后依严格的控制要点对主数据维护、系统操作、权限设定及问题处理等进行作业，明确各项关键活动的基本要求，为系统的正确、稳定运行，为各个管理职能部门提供及时、准确的的资讯而制作相关作业规划。
2.目的
2.1.定义ERP系统上线后的各项关键活动，例如主数据维护维护、管理员职责权限、模块系统操
作、权限设定及问题处理机制：
2.2.明确系统上线后各关键活动的基本操作说明及关键控制点，有效控制系统运行过程中可能出
现的风险，确保系统的资讯正确。
3.典型场景及诉求
为了保证系统的高效、平稳的运行，需要建立相应的规章制度，明确客户各部门、岗位和人员的工作规范和责任，具体包括两方面内容：
一是技术方面的：系统维护、数据备份、网络安全等；
二是应用方面的：如操作员权限管理，操作规范，主数据、业务流程、报表格式和数据变更调整需要遵循的程序等内容
最佳实践
1. 主要任务
主要工作任务包括：
1、客户方项目经理指定专人进行系统运行制度编制；
2、用友顾问辅导制定人员完成制度编制；
3、 ERP运行制度的签核及发布；
4、 ERP运行制度的培训及考核；
5、 ERP运行制度的分发及存档备查；
6、 ERP运行制度的更新及检查机制建立。
2. 工作策略及说明
3. 角色和职责
用友方项目经理：
负责依项目计划向客户方要求指定制度编制人员；
制度编写监督及制度审核；
制度发行监督及确认。
客户：
依项目要求指定制度编制人员；
制度编制审核及确认；
制度签核及发行管理；
实施制度检查及更新管理。
制度编制及参考资料提供；
制度审核及参与制度内部检讨。
制度编码及发行；
制度存档管理。
4. 交付成果
5. 风险提示
1、制度编制人员不专业，无法完整了解ERP运行管控中各项要素，制度编制中未完整说明应
控制的事项。
2、制度编制完成后，不检查不奖罚，导致制度编制出来后只是一纸空文，导致ERP运行中出
现错误。
3、制度未及时更新，对应的管理场景不符合运作的要求。
模板
UFIDA page 7 of 7
附件1：《ERP 运行管理制度》 附件2：《会议纪要》
见工具。