五金领用签审流程图模板
现场签证审批流程图及表单(模板格式)
现场签证审批流程图及的学生观生的品德形成和社会性发展源于他们对生活的体验、认知和感悟，我们引导他们区关注生活，珍视学生独特的生活经验，强调体验式、探究式和研讨式等学习方式，帮助他们尝试着自己区解决生活中的问题；我们要关注学生的健康成长，就要尊重他
表单
1、树立综合的、开放的课程观综合的课程观要求我们走出以往的学科教学模式尤其是说教式德育模式，尊重学生的生活，根据其实际需要组织教学活动，引导他们在生活中饶有兴趣地学习、探究、体验，在学习中愉快地生活、成长，获取对社会的整体认识，形成自己的价值观和道德观。
五金仓库管理流程及领料程序,五金原材料基础常用知识
表格編號:SHS-WG-R4-0001表格編號:SHS-WG-R4-0001五金原材料常用知识五金者，指金、银、铜、铁、锡五项金属材料之称，五金为工业之母；国防之基础，五金材料之产品，通常只分为大五金及小五金两大类。
大五金指钢板、钢筋，扁铁、万能角钢、槽铁、工字铁及各类型之钢铁材料，小五金则为建筑五金、白铁皮、锁类铁钉、铁丝、钢铁丝网、钢丝剪、家庭五金、各种工具等等。
就五金之性质与用途，应分钢铁材料、非铁金属材料、机械机件、传动器材、辅助工具、工作工具、建筑五金、家庭五金等八大类（一）、五金原材料常用知识合金是一种金属元素和一种或几种其它元素（金属或者非金属均可）熔合后而组成的具有进速特性的物质。
组成合金最基本的、能独立存在的物质称为组元，简称元。
绝大多数情况下，组元即是构成合金的元素。
但也有将化合物作为组元的，其条件是化合物在所研究的范围内，既不分解也不发生任何化学反应。
根据组元的数量，可分为二元合金、三元合金或多元合金、如简单黄铜是由铜和锌两种元素组成的二元合金；硬铝是由铝、铜、镁三种元素组成的三元合金。
◆ 铜合金分类铜合金分为黄铜、青铜和白铜。
白铜是铜镍合金，主要用来制造精密机械、精密仪表中的耐蚀零件及电阻器、热电偶等。
机械制作中，主要使用的是黄铜和青铜。
● 铸造黄铜铜和锌著称的合金统称为黄铜。
其中铜锌二元合金称普通黄铜。
除锌外再加入其它元素所组成的多元黄铜称为特殊黄铜。
铸造黄铜具有较高的力学性能，铸造性能较好，且价格比青铜低。
常用于一般用途的轴承、衬套、齿轮等耐磨件和阀门等耐蚀件。
● 铸造青铜可分为普通青铜（锡青铜）和特殊青铜（铝青铜、铅青铜、硅青铜、铍青铜等）两大类。
◆ 铜合金铸造工艺各种成分的铜合金的结晶特征不同，铸造性能不同，铸造工艺特点也不同。
1、锡青铜：结晶特征是结晶温度范围大，凝固区域宽。
铸造性能方面流动性差，易产生缩松，不易氧化。
工艺特点是壁厚件采取定向凝固（顺序凝固），复杂薄壁件、一般壁厚件采取同时凝固。
五金仓库管理制度五金仓库的日常管理规范与工作流程
五金仓库管理制度为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐物、相符，安全储存，保证公司生产正常运行，特制定本制度。
全文目录一、总则 (1)二、范围 (1)三、管理内容 (1)1.入库 (1)2.验收 (2)3．出库 (2)4．储存保管、安全消防 (3)5.退、换货 (4)6．盘存 (4)7．台账及报表 (4)8．报废管理 (4)9．其他事宜 (5)附件1：入库管理流程 (5)附件2、物质领用流程 (7)附件3、日班紧急领用、无单借用流程 (8)附件4：无单借用登记表、紧急领料登记表 (8)附件5：退货流程 (9)一、总则本制度规定了公司备品备件的入库、保管、发货、盘存、退货、换货等处理事务的流程。
本制度所指备品备件包含：大五金、小五金、劳防用品、办公用品等各种装备、低值易耗品、事务用品。
二、范围1 本制度规定了江苏公司五金仓库管理内容及要求。
2 本制度适用于江苏公司的五金仓库物资日常管理及进出库管理。
三、管理内容1.入库1.1物资入库凭采购订单、物资送货单或相关部门报告办理入库手续，无手续或手续不全的，保管员有权不予收货。
杜绝只见单据不见实物的现象。
1.2入库时，仓库保管员必须当面查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量短缺按实数签收办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
对核对无误的，应于收货当日登记入账，再交给仓库专员入ERP系统。
(附件1：入库管理流程)1.3因生产急需或其他原因未能形成订单，物资使用部门必须及时补办订单手续，以便及时录入系统，及时反映部门耗用。
2.验收2.1入库时，通用物资由仓库收货员进行验收，对专用物质必须及时通知相关人员，并由相关人员进行验收后方可入库。
对验收不合格的立即联系采购进行退货或换货。
（附件1：入库、验收流程）2.2仓库应设立物资待验区。
物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。
五金厂工作流程
五金厂工作流程五金厂工作流程钟山五金厂工作流程可不口头订单登记表市场部人员不订单接收书面订单市场部及相关人员做合同评审可做合同评审表PMC人员生产计划通知工程师(木制、五金)采购人员采购PMC人员工程拆单生产计划通知单物料清单生产转签卡出货清单采购计划单生产排期单（周、月）--采购/生产计划领料单采购订单IQC人员NG到料检验OKIQC检验报告来料验收单退料通知单退料单仓库/采购人员材料入仓生产/仓库人员生产部人员不合格生产加工车间/仓库人员材料出仓领料单生产日报表成品检验报告品管部QA 成品检验合格返工报告进仓单成品入仓仓库人员成品送货送货单财务/市场人员财务对帐、结算第1页结算书4/17/20__winsound关于流程图的说明：1．特殊合同的评审每个部门在半天内完成；常规合同的评审在2小时内完成。
2．材料退补在三个工作日之内完成。
3．工程部拆单完成时间必须于合同评审上注明。
（可分段拆单）4．成品返工完成时间根据实际情况，通过会议评审的方式确定。
5．其它的单据处理时间在第一时间内完成。
制表/日期：审核/日期：批准/日期：winsound第2页4/17/20扩展阅读：五金厂仓库安全管理程序德信诚培训网五金厂仓库安全管理程序制订日期20__年08月23日修订日期20__年6月8日实施日期20__年6月8日批准总经理审核工程部生产管理部PE部QA部开发技术部IQC检查部制定TQM部管理小组德信诚培训网五金厂仓库安全管理程序更改记录发行日期20__/08/2320__/04/1720__/05/1420__/04/1020__/6/8版次12356更改内容初版发行根据公司组织架构图1）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部（原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。
2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。
1.公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。
办公用品领用、申请管理工作流程图
办公用品领用、申请管理工作流程图第一篇：办公用品领用、申请管理工作流程图办公用品领用管理工作流程图流程名称行为实施环节办公用品领用管理流程各部门编码执行者行政部监控者行政经理开始填写办公用品领用单否管理行为否是审核审批是发放办公用品签字记录相关信息领用办公用品结束办公用品申请管理工作流程图流程名称行为实施环节办公用品申请管理工作流程各部门编码执行者行政部监控者行政部经理开始填制办公用品需求单统计否管理行为编制办公用品购买单审批采购是流程结束第二篇：关于领用办公用品的申请关于领用办公用品的申请公司领导：因工作需要，我处室现需领用6盒中性笔，10盒订书针，6支胶棒，5本笔记本，5支铅笔，5块橡皮。
特此申请，望批准为盼。
妥否，请公司领导批示。
运输经营处 2016年7月15日第三篇：办公用品申请领用办法办公用品申请领用办法一、行政部负责办公用品的申请汇总、统一发放。
经营管理部负责办公用品采购。
后勤部负责耐用品类、固定资产类物品的领用登记。
二、办公用品分为消耗品类（如信纸、笔、文件夹等）、耐用品类（如电脑、鼠标等）、固定资产类（如办公桌椅、文件柜等）三个类别。
各类别中所包括的物品名称可从金蝶OA协同办公系统中查看。
三、消耗品类办公用品，应根据工作需要确定申请数量，以不影响正常工作、节约使用为原则。
四、申请耐用品类办公用品时，需注明物品使用人。
物品领用后由后勤部统一登记，使用人为该物品的责任人。
五、耐用品类办公用品，同一人不得重复领用，使用至报废时，到后勤部以旧换新；发生丢失时，个人出资购买；使用人调整工作岗位且不需要该物品时，或使用人离职时，要将该物品移交继任者或交回后勤部。
使用人因各种原因没移交该物品的，由后勤部根据物品使用情况，扣除折旧后，通知人力资源部从使用人工资中扣除赔偿金。
六、领用固定资产类办公用品后需到后勤部登记。
使用部门负责人是该类物品的责任人，部门负责人调动岗位或离职时，要与继任者书面交接，并到后勤部变更物品责任人。
五金仓领料作业流程图
制作： 责任者 领料员/仓管金仓
版 本：
00
填写领料单
审核批准 OK
领料部门 主管或经理
所领物品单价是否≧5000元
YES
生产副总审批
NO 发料仓管 依审批好的领料单发料
发料仓管
即时登记实账卡账
对照领料单签收实物
领料员
记账员
依签收好的领料单开T3出库单 并在原始单上注T3单号
记账员
在T3系统里审核记账并原 始单上写上价格等信息
记账员
是否领用工具
YES
在工具领用登记表/卡上 做好相关信息记录
NO 记账号 单据分流
备注:
1、各部门领料人员自行填写或到仓库让仓管员协助填好领料单。 2、领料人把填好的领料单递交自己部门主管或经理审核批准后再到五金仓请领物料。 3、部门审批人须认真审核领料单上物料，若有领用贵重物品且价格大于等于5000元者（不确定
时可让仓管协助查询），还须经生产副总批准方可领用，发料仓管同样有监督把关的责任。 4、发料仓管凭审批好的有效领料单发料，并负责即时做好实物卡出库记录。 5、记账员负责T3系统内制单并“审核”、记账，在原始单写上单价、T3单号等必要的信息。 有领用工具的，还须在《工具领用登记表》和《个人工具领用登记卡》上做好相关记录， 以便后续追查及统计。
某集团最新修订财务内控签审流程指导表
2、返厂流程
㈣、送外维修及修后返回流程
供应部
送外 1 维修单 经办人将修复后 的设备运回
物
2
入库单
送外 1 维修单
仓库
送外 1 维修单
物
组织有关人员验收 鉴定、仓管员在送 外维修单上签字 保管根据验收合格 入库，开具入库单
6
入库单 11
报销请款
说明：1、付款结算参照采购五金付款结算流程执行；
2、入库程序同五金入库程序一样。
集团总部维修项目报批程序
集团公司总裁办
分管人员提 出维修计划
维修 申请书
1000元以下 总裁办主任审核
5000元以下 分管副总审核
5000元以上
总裁审批
集团生产部
需要设计的
设计室设计 部长审核
不需设计的
工程指挥部
实施
集团公司
工程指挥部
投标单位
评标小组
工程招(议)标签审程序
招(议)标函
招（议）标函
工程质量事故报告程序
重大质量事故报告
一般质量事故报告
工程指挥部
现场施工员 工程质量 事故报告
副指挥长(或助理)
工程指挥长
集团生产部
生产部部长
一般质量事故
工程质量事故处理程序
集团生产部
工程指挥部
工程质量 事故报告
集团财务部 建设单位 施工单位
处理结果
重大质量事故
副指挥长(或助 理)组织相关部 门人员分析处理
财务核算、财 务结算、记账
3
付款申请1 单和附件
终审
13
1、出厂流程
㈣、送外维修及修后返回流程
经办人
经办人员 开维修单
家具仓库工具管理流程图,工具申购、领用、归还工作流程
仓库收货入库
2/5
审批：
精品文档可下载编辑
工具领用管理流程图
工具领用 领用人写领料单
部门主管/经理审 核
工具仓管理员查 询个人台账
是否有领 相同工具
必需以旧换新
管理员交 财务扣款
按单发放工具
是否能归 还旧工具
管理员开《工具遗 失单》
挺直更换
遗失人签名确 认
登记个人台账 更换信息
管理员下个人 台账领用记录
精品文档可下载编辑
家具仓库工具管理流程图
日期： 审批：
呈送：总经办 抄送：各部门
1/5
精品文档可下载编辑
工具申购管理流程图
工具申购
由仓库申购
是否低于 平安库存
是否为常规 用法工具
仓库写单申购
不申购
仓库经理审核
总经办审批
PMC 部下选购订 单
选购部选购
由用法部门申购
用法部门写单申 购
用法部门主管/经 理审核
登记个人台账
3/5
审批：
精品文档可下载编辑
工具归还管理流程图
工具归还
在职人员
正常辞职人员
是否归还 已领工具
管理员开《工具遗失单》/ 在《离职移交清单》备注
遗失人签名确认
管理员下个人台账财务扣款
管理员下个人台 账
管理员写单送设 备部检修
是否能修 复用法
自离人员
管理员在车间清 理回收
是否能回 收
车间主管注明原 因
管理员下个人台 账
重新进账待用
报废下账
4/5
审批：
精品文档可下载编辑
工具修理管理流程图
工பைடு நூலகம்修理
合同汇签及用印审核流程图（终）
合同汇签盖章审核流程图
注：1、合同审核时各审核部门必须在草拟合同上提出可识别的修改意见，并签字及日期落实。
2、乙方按照甲方意见修改后，签字盖章并提交至甲方，甲方合同发生部门分管领导需在合同中甲方代表处签字。
3、完善合同流程后，合同发生部门必须出具相对应类别的合同会签单，要求流程中各审核部门审核人签字。
同时填写《用
印申请单》并转入合同用印审批流程。
4、盖章部门完善盖章流程后，将盖章合同抽取两份转入档案管理部门，其余合同由发生部门自行抄送流转，保存。
非合同用印审核流程图
注：盖章人接到流转来盖章需求，需核对用印部门的《非合同用印申请单》流程是否完善。
确定完善后，方可盖章。
过程流程图-模板
过程
工序号
◈
1 来料检验 △ ◈
◇
2
3
4
5
第 1 页，共 3 页
过程 5
工序号
制造 □
移动 ◈
储存 △
检验 ◇
返工 ◆
报废 ▼
退货 ▶
过程特性 操作说明 特性 符号 过程特性名称 参数 控制方法 特性 符号 产品特性名称
产品特性 参数 控制方法 生产设备
设备 检测设备
6 包装
7 仓储
8 出货
备注：
附表
过程流程图
供应商名称 制造厂地址 供应商代码 核心小组 制造 □ 移动 ◈ 储存 △ 检验 ◇ 返工 ◆ 报废 ▼ 退货 ▶ 过程特性 操作说明 特性 符号 ● 过程特性名称 参数 控制方法 特性 符号 ● 产品特性名称 产品特性 参数 控制方法 生产设备 设备 检测设备 项目名称 零件名称 零件号 阶段状态 车型 图纸号 □ 样件 □ 试生产 ■ 量产 文件编号 编制日期 修订日期
第 2 页，共 3 页
过程
工序号
制造 □
移动 ◈
储存 △
检验 ◇▶
过程特性 操作说明 特性 符号 过程特性名称 参数 控制方法 特性 符号 产品特性名称
产品特性 参数 控制方法 生产设备
设备 检测设备
6、范围： a. 与顾客、法规、强制性标准有关的特性，——法规、强制性标准要求，顾客的特殊要求。 b. 与产品制造和装配过程有关的特性，——尺寸公差、形位公差和表面粗糙度；——零件热处理、表面处理要 求（如涂层、镀层、喷丸等）；——结构要素（如机加工、铸造、锻造、冲压、焊接、铆接、塑料件等）；——装配尺 寸及公差、安装极限位置及极限偏差；——总成校准、调整、密封、润滑要求；——对装配间隙、力矩要求。 c. 与外观质量有关的特性，——车身面漆要求；——车身覆盖件装配调整要求；——车身内饰件材料色差及装配调整要求。 d. 与原材料有关的特性，——材料性能（材质或规格）；——特殊材料或材料的特殊要求。 e. 与外购产品有关的特性，——货源鉴定要求；——采购产品性能、可靠性检验试验要求。 f. 与储运、使用、维修有关的特性，——包装、防护及储运要求；——使用、维修及互换性方面的要求（如操作使用说明、保养间隔里程规定等）。