供应商管控《供应商调查表》《供货商调查评估表》《供应商资料卡》《供应商来料质量状况月统计表》
(供应商管理)供应商分级管控要点
供应商分级管控管理要点第一章总则第一条为适应现代化企业管理的需要，提高工程及备品备件质量，保障生产正常进行，使供应商管理工作规范化、制度化、流程化，特制定本要点。
第二条本制度适应XX公司发生的供应采购及工程采购行为。
第二章供应商分级第三条供应商的评定指标：质量指标、供应指标、经济指标、服务指标。
（见附表1 供应商评价表）1、质量指标：主要用来料批次合格率进行评价：来料批次合格率=（评定期限内供应商来料总项数-评定期限内供应商来料不合格总项数）/评定期限内供应商来料总项数, 评定期限内供应商来料不合格总项数由设备处检验部门提供，评定期限内供应商来料总项数由供应部门从系统中导出。
2、供应指标：主要用合同兑现率进行评价合同兑现率=（评定期限内合同约定到货总项数-评定期限内合同约定未到货总项数）/评定期限内合同约定到货总项数。
评定期限内合同约定到货总项数、评定期限内合同约定未到货总项数由业务人员从系统中导出。
3、经济指标：经济指标以对标价格对标系数进行评价1)、同类对标企业由供应处长指定。
2）、对标内容由二级主管结合具体业务进行遴选，并由二级主管转承对标目标单位。
3）、对标结果及对标分析改进方向由二级主管结合具体业务做出。
4）、被评价供应商经济指标=经济目标分值/目标企业对标价格系数4、服务指标：分为评价部分和鼓励部分1）、评价部分以评价周期内供应商应邀服务次数与供应商被邀请服务次数的百分比来确定。
（吨钢承包的供应商此项为满分）2）、鼓励部分以供应商定期走访到一线走访不少于两次/年，主动培训或应邀培训不少于1次为评估指标进行加分。
第四条：供应商的评级1、供应商分级：供应商按评价结果进行分级可分为优秀供应商、良好供应商、一般供应商、淘汰供应商。
2、分值标准：得分在95分以上的为优秀供应商得分在85-94分区间的为良好的供应商得分在75-84分区间的为一般的供应商得分在74分以下时为淘汰供应商。
3、评级审批程序：供应商评级由业务、设备检验、设备管理提供数据，备件室主任组织初评，评审结果交供应处长审核、经营副总审批后，向供应商发布。
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程叙文件一、引言供应商管理是企业采购管理的重要环节，对于确保供应链的稳定和高效运作至关重要。
为了规范和优化供应商管理流程，提高采购效率和质量，本文将介绍一套供应商管理控制程叙文件，以指导企业在供应商选择、评估、合作和监控等方面的工作。
二、供应商选择1. 供应商准入标准：制定供应商准入标准，包括但不限于供应商的资质、信誉、质量管理体系、环境保护等方面的要求。
2. 供应商评估方法：建立供应商评估方法，包括供应商调查表、供应商评分卡等工具，以综合评估供应商的能力和可靠性。
3. 供应商筛选流程：明确供应商筛选流程，包括发布招标公告、采集供应商资料、评估供应商能力、组织供应商谈判等环节。
三、供应商合作1. 合作协议签订：与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，包括供货周期、质量要求、价格条款、违约责任等内容。
2. 供应商培训和支持：为供应商提供必要的培训和支持，确保其理解和履行合作协议中的要求，提高供货质量和效率。
3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估，并根据评估结果采取相应的激励或者惩罚措施。
四、供应商监控1. 供应商风险管理：建立供应商风险管理机制，及时识别和评估供应商的潜在风险，采取相应措施进行风险控制和应对。
2. 供应商数据分析：对供应商的交货准时率、产品质量、价格变动等数据进行分析，发现问题并采取改进措施。
3. 供应商关系管理：与供应商保持良好的沟通和合作关系，定期召开供应商会议，共同解决问题，推动供应链的协同发展。
五、总结供应商管理控制程叙文件是企业实施供应商管理的重要工具，通过规范的流程和标准，可以提高供应链的运作效率和质量。
企业应根据自身需求，结合本文提供的内容，制定适合自己的供应商管理控制程叙文件，并不断优化和改进，以适应市场和业务的变化。
通过有效的供应商管理，企业可以获得更好的采购结果，提升竞争力和盈利能力。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序一、目的为了确保供应商能够持续稳定地提供满足本公司要求的产品和服务，同时规范供应商的选择、评估、监督和合作等管理流程，特制定本供应商管理控制程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有原材料、零部件、设备、服务等供应商的管理。
三、职责分工1、采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。
组织供应商的评估和审核工作。
与供应商进行商务谈判和合同签订。
处理与供应商的日常沟通和协调事务。
2、质量部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的产品和服务进行质量检验和监控。
提供质量标准和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行质量管理。
3、技术部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的技术和产品进行技术评估和验证。
提供技术规范和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行技术管理。
4、财务部门负责对供应商的财务状况进行评估和审核。
处理与供应商的财务往来和结算事宜。
四、供应商的选择1、采购部门根据公司的需求，通过各种渠道收集供应商的信息，包括但不限于网络搜索、行业展会、供应商推荐等。
2、对收集到的供应商信息进行初步筛选，筛选出符合公司基本要求的供应商，如经营范围、产品或服务类型、资质证书等。
3、对初步筛选通过的供应商，采购部门向其发送《供应商调查问卷》，要求供应商提供详细的企业信息、产品或服务信息、质量管理体系、生产能力、交货能力、价格水平等方面的资料。
4、采购部门根据供应商提供的调查问卷和相关资料，进行进一步的分析和评估，筛选出符合公司要求的潜在供应商。
五、供应商的评估1、成立评估小组由采购部门牵头，组织质量部门、技术部门、财务部门等相关人员组成评估小组，负责对潜在供应商进行评估。
2、评估内容质量体系：评估供应商是否建立了有效的质量管理体系，如 ISO 9001 等，并查看其质量控制流程和检验标准。
生产能力：评估供应商的生产设备、生产工艺、生产人员等方面的能力，以确保其能够满足公司的订单需求。
技术能力：评估供应商的技术研发能力、技术创新能力、技术支持能力等，以确保其能够提供符合公司技术要求的产品或服务。
供应商管理文件汇总
供应商管理文件汇总供应商管理是企业采购管理的重要组成部分，通过合理的供应商管理可以降低采购成本、提高采购效率和产品质量，对企业的运营和发展起到重要作用。
为了更好地进行供应商管理，企业通常需要制定一系列的供应商管理文件，以规范和指导供应商的选择、合同管理、绩效评价等方面的工作。
下面是一份供应商管理文件的汇总，旨在提供一个参考框架：1.供应商选择文件：-供应商准入标准：规定供应商应具备的法律资质和经营能力等条件，以确保供应商的可靠性和稳定性。
-供应商评估表：用于评估供应商的技术能力、质量管理体系、服务水平等方面的情况，以选择最适合企业需求的供应商。
-供应商背景调查表：用于了解供应商的信用记录、经营状况、产品质量等情况，以确保与供应商的合作具有可持续性。
2.合同管理文件：-供应合同模板：包括供应商和企业之间的合同条款、业务范围、价格、付款方式等内容，以确保供应商合同的合法性和明确性。
-合同履约评估表：用于评估供应商履约情况，包括交付时间、产品质量、服务态度等方面的评价，以便对供应商的绩效进行评估和奖惩。
-合同变更管理程序：规定合同变更的流程和要求，确保合同变更符合法律法规和企业内部规章制度，避免纠纷和风险。
3.供应商绩效评价文件：-绩效评价指标体系：建立供应商绩效评价的指标体系，包括交货准时率、产品合格率、服务响应时间等，以便对供应商进行综合评价。
-绩效评价报告模板：包括供应商的基本信息、绩效评价指标及得分、问题反馈和改进建议等内容，用于记录和汇总供应商的绩效情况。
-绩效奖惩措施：包括对绩效优秀的供应商给予奖励的措施和对绩效差的供应商给予惩罚的措施，以激励供应商提供更好的产品和服务。
4.供应商退出管理文件：-供应商退出审查程序：规定供应商退出的条件和程序，包括供应商违反合同约定、质量问题频发等情况下的退出处理方式。
-供应商变更管理程序：规定供应商变更的流程和要求，包括供应商合并、搬迁等情况下的供应商变更手续和合同处理。
供应商管理功能内容
供应商管理功能内容
供应商管理功能内容可能包括以下内容：
1. 供应商信息录入：将供应商的基本信息录入系统，包括供应商名称、联系信息、地址、企业类型、注册资金等。
2. 供应商资质管理：记录和管理供应商的资质证书和认证文件，如ISO认证、营业执照、质量管理体系认证等。
3. 供应商评估与选择：根据一定的评估标准和指标，对供应商进行评估，并根据评估结果选择合适的供应商。
4. 供应商合同管理：管理与供应商签订的合同，包括合同的签订、变更与终止等。
5. 供应商绩效评估：对供应商的供货质量、交货准时率、服务水平等进行定期评估，以确保供应商的良好表现。
6. 供应商风险管理：对供应商的经营情况、资金状况等进行监控，及时发现和处理潜在的风险。
7. 供应商关系管理：建立和维护与供应商的良好合作关系，包括定期沟通、洽谈合作条件等。
8. 供应链协同管理：与供应商共享信息、协同规划和生产，以降低供应链成本、提高运营效率。
9. 供应商培训与支持：提供必要的培训和支持，帮助供应商提升管理水平和技术能力。
10. 供应商投诉与纠纷处理：处理供应商投诉和纠纷，保护自身权益，维护供应商合作关系的稳定。
供应商管理
供应商管理第一条供应商信息收集与调查供应商信息收集与调查由采购部负责，店管部、物品请购部门、使用部门等负责提供供应商信息及推荐合格供应商。
（一）凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填写“供应商调查表”，作为选择供应厂商的参考。
“供应商调查表”交采购部审核并存档备查。
如果供应商的生产经营条件发生变化，应要求供应商及时对该表进行补充和修改。
（二）采购部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商调查表”每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。
（三）在每次供货结束后，店管部、使用部门等应提供供应商的供货实绩，采购部负责将供应商的业绩记于“供应商管理档案”，作为评审供应商业绩的资料。
第二条选择供应商原则及方法招标采购物品、长期定点供应商（非外协产品）的选择参照“采购招标管理”中规定执行。
外协产品、比价采购物品的供应商选择由采购部汇总初选合格、评审考察通过的供应商名单，并提供相关的分析资料，按以下原则进行选择：（一）同等条件价格、质量优先；（二）同等条件信誉、实力优先；（三）同等条件服务优先；（四）同等条件下，厂家为先的原则供应商级别选择顺序：厂家一总代理一区域代理一指定分销商一经销商）；（五）同等条件先本地后外地的原则。
第三条供应商的评审供应商的评审与选择由采购部负责组织，店管部、中心厨房、技术中心、单店或物品请购部门、使用部门等有关人员参加。
（一）供应商的评审一般应在对“供应商调查表”及供应商报送的相关资料的分析基础上进行，必要时由采购部负责组织店管部、中心厨房、技术中心、单店或物品请购部门、使用部门对供应方进行实地调查，就工艺技术，质量控制，供货能力等写出调查报告。
（二）对不同重要度的产品应进行不同层次的评审或考察。
评审或考察的方式和程度，可视产品特点和实际需要确定。
（三）若申请免做潜在供应商评审，采购员需递交“潜在供应商情况调查表”和书面的免审依据，报主管副总审批。
供应商的质量控制
供应商的质量控制一、引言供应商的质量控制是确保产品或服务质量的关键环节之一。
本文将详细介绍供应商质量控制的标准格式，包括供应商选择、评估和监控等方面的内容。
二、供应商选择1. 供应商背景调查：对潜在供应商进行详细的背景调查，包括公司规模、行业声誉、资质证书等方面的信息。
2. 供应商能力评估：评估供应商的生产能力、技术水平、质量管理体系等，确保其具备满足需求的能力。
3. 供应商可持续发展：考察供应商的可持续发展能力，包括环境保护、社会责任等方面的表现。
三、供应商质量管理体系1. 供应商质量管理体系的建立：要求供应商建立完善的质量管理体系，包括质量政策、质量手册、程序文件等。
2. 供应商质量目标的设定：要求供应商设定可衡量的质量目标，并定期进行评估和改进。
3. 供应商质量培训：要求供应商对员工进行必要的质量培训，确保其具备相关的质量知识和技能。
四、供应商质量控制流程1. 原材料采购：要求供应商建立严格的原材料采购流程，包括供应商评估、样品检验、质量记录等。
2. 生产过程控制：要求供应商建立有效的生产过程控制措施，包括工艺流程、设备维护、工艺参数等。
3. 产品检验与测试：要求供应商对成品进行全面的检验和测试，确保产品符合规定的质量标准。
4. 不良品处理：要求供应商建立不良品处理流程，包括不良品的分类、记录、追溯和纠正措施等。
五、供应商质量监控1. 定期供应商评估：要求对供应商进行定期的评估，包括质量绩效、交付能力、客户满意度等方面的考核。
2. 不合格品处理：要求供应商建立不合格品处理的机制，包括追溯、整改和预防措施等。
3. 供应商持续改进：要求供应商持续改进质量管理体系，采取措施提升产品质量和服务水平。
六、结论供应商的质量控制是确保产品或服务质量的关键环节，通过供应商选择、评估和监控等措施，可以有效控制供应商的质量，提升产品或服务的质量水平。
同时，供应商也需要建立完善的质量管理体系，持续改进质量，以满足客户的需求和期望。
供应商管理制度及流程(三篇)
供应商管理制度及流程供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。
采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。
（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。
除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。
若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。
供应商管理制度及流程（二）供应商定期评估表1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。
3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。
4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。
供应商基本信息供应商名称：填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致供应商编号：填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类：填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商供应商目前等级：目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期：评估周期，如____年____月____日至____年____月____日评估内容评分类别/权重评分项目得分（____分）价格·价格下降率·价格弹性每天报价时·价格透明度评估其他说明：非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。
评估部门：价格评估一般供应商管理组评估人：评估人签名评估日期：填写评估日期付款条件·付款账期·付款条款弹性评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：交货·供货及时度·供货完整性·送货弹性·退货难易度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：品质及服务·符合ISO等专业质量标准认证·产品质量稳定性·问题处理的及时性·紧急应对能力·增值服务·对祈福重视度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：诚信·是否存在不诚信记录评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：评估结论评估结论：审批人：数据维护人：（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（%），权重之和为____%;然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为____分到____分的整数，参考标准详见表4;其次，该供应商的总得分____;最后，根据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
供应商管理表格(DOC 21页)
供应商管理表格一、供应商基本资料表编号：年月日供应商名称成立日期工厂地址注册资本电话传真电子邮箱联系人公司负责人厂房面积员工人数技术人员生产人员检验人获得产品认证质量管理体系认证近三年销售额主要物料合作供应主要客户名称可提供的产品类别出口比例出口国别出口产品主要产品类别现产量/月最大产能/月主要客户/行业月销售金额生产及销售状况备注1.请填写供应商资料表并保证其真实性2.各项资料如有不实，我方有权取消其备选资格3.以上资料若有变更，应及时传递新资料更新相关内容4.请附营业执照、税务登记证及其他重要相关证书供应商签名盖章续表执行度系数判定参考标准0：体系和文件全无，意识全无0.1～0.3：有意识，但未建立和执行0.4～0.5：有意识也有执行，但无文件或不系统，属大幅度提高一类0.6～0.7：有意识、有文件，但执行不严格，记录较零散，属一般水平0.8～0.9：有较完整文件，执行较好，并有跟踪记录，显示已按规程操作，属良好一类1.0：有完整的文件体系，执行很好，并有详细记录，显示能严格按规程操作，属优秀一类推荐人/经办人品质部意见总（副）经理意见意见签署日期签署日期签署日期确认：审核：填表：（见本书140~141页）二、供应商问卷调查表供应商名称：年月日调查项目调查内容了解程度材料零件确认1.您对本公司生产部门认定的材料交货依据的规格及样品是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解2.您对生产部门的样品确认流程是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解3.您对本公司生产部门认可的样品是否有保留以做后续品质管理之用□有保留□未保留□请求当面沟通了解品质验收管理1.您对本公司品质管理部质检验标准与方法是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解2．3．采购合同1.贵公司目前的产量是否足以应付本公司需求□可以□不可以□需设法弥补2．3．请款流程1．您对本公司的付款条件和手续是否了解□了解□不了解□请求当面沟通了解2．3．续表调查项目调查内容了解程度售后服务1.您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管□开发□采购□总经理2．3．建议事项您对本公司的建议事项：（见本书142~143页）三、供应商考核项目及评分标准表考核项目权重总分评分标准价格水平10%10分偏高3分、居中6分、居下9分服务质量10%10分配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费质量状况60%60分60×（不合格批数／总交货批数）交付情况20%20分20×（迟交批数／总交货批数）（见本书143页）四、供应商调查表年月日供应商名称供应商编号第几次调查调查时间调查评核项目得分评分说明调查评核者备注价格评核1.原料价格2.加工费用3.估价方法4.付款方式品质评核1.品质管理组织体系2.品质规范标准3.检验方法记录4.纠正预防措施技术评核1.技术水准2.资料管理3.设备状况4.工艺流程5.作业标准生产管理评核1.生产计划体系2.交货日期控制能力3.进度控制能力4.异常排除能力合计（见本书144页）五、供应商评鉴表供应商名称供应商编号地址采购材料评鉴项目品质评鉴交货日期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见：（见本书145页）六、供应商评价标准表编号：评价日期：年月日供应商名称地址联系人电话产品/服务项目评价项目评价标准得分质量管理体系有成文的质量管理体系，结构较完善，体系能有效运行，质量手册和程序文件的规定能得到认真执行优有文件化的质量管理体系，但不完善，体系基本上能够运行，质量手册和程序文件的规定不够严格良无文件化的质量管理体系，只有一些习惯性做法或口头程序差技术方面有自我设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度优仅能开发较简单的产品或产品中的部分零件，设计控制制度不太规范和严密良无产品设计与开发能力，仅能按照本公司提供的图纸或样品制造差生产工艺主要工序均有相关作业指导手册，现场文件均受到控制，人员均按标准操作优工序作业指导文件不够全面，且更新不及时，员工不能完全按标准操作良无工艺性的文件作为操作依据，全凭口头指挥操作，或凭员工经验操作差生产现场管理有完整、正规的现场管理办法，例如自检、互检、巡检制度优有一些规定，但执行力不够，导致产能偏差较大，或出现漏检等情况良无正规管理办法，仅凭组长、领班口头指挥生产，质量很难得到保证差续表评价项目评价标准得分设备维护与保养有完整的设备管理办法，采购、操作、维护和保养等均能够有效控制，对不同设备进行不同级别的保养，设备经常处于完好状态优对重要设备有保养计划，但设备管理办法不够全面，不能保证设备经常处于完好状态，有因设备损坏而停工的现象发生良无任何设备管理制度，出了大问题才进行维修，经常影响生产差检验过程控制主要检验过程能够严格控制，检验员严格按规定操作，检验结果有专人校核优关键检验过程能够控制，但有时不能严格按文件操作，检验结果由检验员一人填写良检验过程控制不严格差成本与价格关注市场价格变化，能改善流程、提高效率、降低成本，产品售价稳中有降优对降低成本有认识，但措施或方法不到位，产品售价会有小幅波动良压低原材料价格，降低原材料质量，产品质量不稳定，价格随市场波动差产品交付完全按合同要求的期限和交付条件交货优基本上能按合同要求的期限和交付条件交货良经常拖延交付日期，交付条件经常改变差组织管理管理团队优秀，管理水平高；企业组织结构较合理，岗位职责明确优管理团队一般，管理水平一般；组织结构不明确，职责不太清楚良管理团队较差，管理水平较差，办事全凭领导口头指示；组织结构不健全，职责不清，工作无章可循，办事效率低下差续表评价项目评价标准得分售后服务有良好的售后服务，能主动调查客户的服务需求并尽力满足，能及时纠正、改善及预防客户投诉的问题，能将有关信息及时反馈给客户，客户投诉极少优对客户服务较好，但不够主动，客户偶有投诉，问题能得到解决，但不够及时良对客户的投诉经常推卸责任，或拖很长时间才予以解决，且类似问题经常发生差总计优良差综合评估结果□优□良□差填表人：审核：（见本书145~147页）七、供应商评分表编号：填写日期：年月日供应商基本资料名称地址联系人职务电话传真计划承接企业产品涉及加工工艺过程主要生产设备主要检测工具评价项目序号评价内容优良中差劣5分4分3分1分0分1企业规模2企业信誉3产品质量4产品价格5产品认证水平6生产技术7加工工艺8开发能力9不合格品控制10配合度11准时交货12历史合作情况13服务范围14售后服务15质量保证体系总得分评价说明（见本书148~149页）评价项目序号评价内容优良中差劣5分4分3分1分0分评价单位信息评价部门/人员评价意见签字日期总经理审批意见：日期：年月日八、供应商筛选表编号：筛选日期：年月日采购项目筛选供应商数量筛选人员供应商名称生产技术设备情况产品质量管理水平认证水平服务水平优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见：日期：年月日（见本书149~150页）九、合格供应商列表填表日期：年月日序号名称供应商编号供应材料最后复查时间联系方式备注确认：审核：填表：（见本书150页）十、供应商考核表序号供应商供应产品质量得分交货期得分服务得分考核结果备注分数签名分数签名分数签名说明考核结果A.90分以上B.60～89分Ｃ.59分以下为好供应商为合格供应商为不合格供应商（可增加订单）（可保持）（需淘汰）负责人签名品质部物控部批准人：时间填表人：审核人：（见本书151页）十一、供应商考核汇总表编号：填表日期：年月日各项考核分数评鉴供应商名称价格得分质量得分交付得分管理得分服务得分等级考核人员名单姓名部门签字确认总经理审批确认：年月日（见本书152页）十二、供应商月度评估表编号：填表日期：年月日供应商名称联系人地址联系方式评估项目评估得分备注质量项目批次合格率合格批次包装质量交付项目到货总批次按时到货批次按时交货率产品项目产品价格产品认证水平服务项目售后服务配合度其他项目开发能力生产工艺改进人员素质能力总计评分相关意见、建议评估人员评估人员列表姓名意见部门签名（见本书153页）十三、特殊承诺供应商列表序号供应商名称采购材料类别年度采购量计量单位年度采购金额合作内容特殊承诺事项1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314151617181920（见本书154页）。
供应商管控《供应商调查表》《供货商调查评估表》《供应商资料卡》《供应商来料质量状况月统计表》
表2-1 供应商调查表表2-2 供货商调查评估表□初评□复评编号：评审小组：资料：品管：品管审核：工程核定：工程：表2-3 供应商条件比较表材料名称：规格：单位：日期：表2—4 供应商资料卡表2-5 合格供应商名册数据日期：制表：原材料零部件采购合同兹同买方企业和卖方企业于年月日签订合同，各方同意买卖有关商品并遵守如下各项知件。
1 商品商品代码：说明：备注：2 原产地原产地：生产厂商：3.1卖方应按照买方认可的产品供货，未经买方事先当面同意，不得对产品本身或生产场有任何改变。
3.2卖方应严格按照经买方认可的，体现于相应的图纸、胶卷、样本、CAD 软件及品质协议等当中的质量和技术规格要求生产或供应货品。
如有任何改变，买方负责告知卖方更新有关图纸或胶卷等，卖方应严格跟相关的变化。
3.3卖方应不断改进其品质，愿意配合买方不断提高各自的质量体第，达到品质目标。
3.4买方提出的任何质量投诉，卖方应立即采取更正行动予以改进并在24小时内反馈给买方。
3.5卖方应主动、积极地参与买方发起的质量改进活动，如质量免检等，以利于共同进步。
3.6卖方应保持所有生产或代应的货品均符合有关环保法规要求。
4 订单安排4.1买方向卖方发出订单（PO）purchase order采购货品，卖方应严格按其时间和数量交货。
实际购销的货品数量，由买卖双方定期依据实际收货数量核对确定。
4.2卖方对买方提供的订单应在24小时内予以确认，并通过传真或电子邮件反馈给买方。
4.3卖方不断改进其企划措施，确保100%的供应可靠性，缩短供应时间，提高供货或订单变化的灵活性，愿意配合买方一起通过引入计算机系统等不断提高其企划系统。
4.4卖方应主动、积极地参加买方发起的有关企划改进活动，如即时供应等，以利于共同进步。
5 价格及条款5.1买卖双方应不断改时，通过提高质量与效率等来降低产品成本及价格，并让利给对方。
双方确认努力保持这种降低成本的趋势，每年至少重新审视一次价格。
供应商管理制度
供应商管理制度一、总则1．为了规范供应商的选择与日常管理维护，明确操作细节，特制定本制度。
2．供应商管理原则2.1保证公司的生产经营农资按需及时供应，防止缺货导致停产。
2.2供应商开发的基本准则应遵循质量、价格、交期、付款条件与服务并重的原则。
2.3供应商管理实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系。
2.4供应商管理要实行动态管理，加强沟通、定期评估。
3、适用范围3.1供应商的管理包括供应商的选择、管理、评价、淘汰等方面，由采购部主导，农业发展部及其他相关部门负责协助。
3.2本供应商管理的范围仅包括农资采购的供应商。
3.3农资供应商分为种子、化肥、农药等。
4．部门职责4.1农资供应商由采购部负责进行管理。
4.2农业发展部应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息。
4.3采购部应根据本供应商管理办法对供应商的考核，考核结果应形成材料，进行上报与存档。
二、供应商选择1．采购部负责进行市场潜在供应商的搜寻工作。
2．主要通过以下方式搜寻开发供应商：2.1互联网搜索；2.2同行介绍；2.3供应商的主动问询和介绍；2.4专业技术杂志；2.5供应商的专业媒体广告等。
3．采购部负责收集供应商信息，会同农业发展部剔除明显不适合进一步合作的供应商后，拟定一个《供应商考察名录》。
被剔除的供应商应记录剔除原因，以备查阅。
4．新供应商须提供的资料复印件：营业执照（三证合一）、公司介绍（或相关资料）、认证体系证书、生产许可证、登记证、特殊行业许可证、代理商（贸易商）需提供代理证书等。
5．采购部应要求供应商填写《供应商基本资料表》，对供应商的基本情况、设备情况、产品情况、人员情况、供应能力等进行了解。
6．对于需要提供样品试用的供应商，应要求其提供样品，交由农业发展部或项目部进行样品测试，并提供测试结果报告。
农业发展部或项目部无法独立进行测试的，应负责寻找专业机构进行测试。
7．对于重要农资供应商，采购部可根据实际需求提出实地考察需求，报主管领导审批，经批准后，采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察供应商，并向公司提交《供应商现场评审表》。
供应商分级管理制度
xx集团供应商分级管理制度（2013年11月8日）一、目的为了优化供应商结构，规范供应商日常管理，提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，对供应商进行评估分级，特制订本办法。
二、范围1、XX 有限责任公司、XX 有限公司，集团所属企业均可参照执行；2、企业内A 、B 、C 类物资的合格供方范围内的供应商。
三、分级概述 1、分级依据供应商资质实力、产品情况、合作情况、售后服务四个方面对其进行综合评估，对供应商商进行综合评价，实行评分等级制度，满分为100分。
依据评估得分将供应商分为I 级、II 级、III 级、IV 级。
具体评分等级划分如下：2、管理措施等级 管理措施I 级 优先采购，年采购份额可占60%以上，放宽检验，向客户推荐。
II 级 维持正常采购，要求供应商持续改善。
III 级 能够保证基本生产需求的采购，作为次级采购对象，可作为非重要产品的采购对象，可进行非重要产品的采购。
IV 级减少其采购订单，对其重点辅导，要求其在1周内提出改善计划；等级 I 级 II 级 III 级 IV 级 得分91～10076～9061～750～60要求1个月内解决主要问题，三个月内升至III级。
辅导两次以上仍无改善，取消其合格供方资格。
四、评分办法1、评估部门采购部门、质检部门、技术部门、售后部门。
2、评估周期集中的供应商评估周期为2年一次，在评估周期内可依据个别供应商的合作情况进行随时调整评估等级，以改善供货质量。
每2年的3、4月份进行集中评估。
新引入的供应商，纳入合格供方后6个月后进行评估。
3、评估内容项目部门内容权重合计权重资质实力采购部门1、资质文件/产品许可/认证等10分30分2、公司规模/人数/产品定位/生产能力等10分3、业绩知名度/名牌产品/销售额等5分4、财务状况/行业信誉/管理水平5分产品情况采购部门5、价格（最低/平均）比率15分40分6、付款条件15分7、交货周期5分8、同种产品质量排名5分合作情况采购部门质监部门9、对我单位的的重视程度1020分10、交货差错率/及时率/合格率 5项目 部门 内容权重 合计权重技术部门11、技术支持/新产品开发5 售后服务 售后部门12、品质客诉率/退换率/售后满意度510分13、售后响应速度5 合计 —— —— 100分100分4、各级分布比例五、附件1、《供应商情况调查表》2、《供应商考察评价表》等级 I 级 II 级 III 级 IV 级 得分10%50%30%10%供应商情况调查表编号：YFGYSKC__________公司名称注册时间注册地址邮政编码企业性质注册资金员工人数公司邮箱公司电话公司传真法人代表董事长/总经理占地面积销售人员联系电话联系电话生产经营范围及销售情况主营兼营销售性质□厂家直销□分公司销售□区域代理商□分销商2010年销量(吨、米、台）2010年销售总额2011年销量(吨、米、台）2011年销售总额2012年销量(吨、米、台）2012年销售总额供应商内部管理情况及相关资料（资料必须在有效期内，复印件应盖红章）营业执照□有□无必须提供税务登记证□有□无必须提供组织机构代码证□有□无必须提供生产许可证□有□无按国家规定的相关行业提供安全许可证□有□无按国家规定的相关行业提供质量体系认证□有□无按国家规定的相关行业提供测量管理体系认证□有□无按国家规定的相关行业提供环境体系认证□有□无按国家规定的相关行业提供产品质量检测报告□有□无必须提供产品环保检测报告□有□无按国家规定的相关行业提供产品认证情况□有□无如有或国家有规定必须提供其他资质情况说明□有□无如有，必须提供垫资能力设备情况（主要生产检验设备清单）主要生产设备数量技术人员数量主要检验设备数量检验人员数量主要业绩主要业绩领域主要代表业绩近3年业绩表（附近3年主要业绩表一分）以上由供应商填写，供应商对以上资料的真实性及双方合作基本意向表示认同。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序文件编号：WG-QP-23版本号：A/0编制：审核：批准：一.目的:为了对供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳的供应商；为了保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力。
促使公司产品的品质得到稳定和发展，特制定本程序二..范围：适用于向本公司提供物料的供应商。
≡.权责：3.1供应商评估小组3.1.1.供应商评估小组由计划部经理、采购、品管、工程负责人组成，团队需要经过供应商审核培训，审核小组成员要在敏感岗位清单内。
3.1.2对新供应商现场作考察评估3.1.3主要材料价格估算3.2总经理3.2.1核准合格供应商名单；3.2.2批准对供应商进行现场评估3.3采购：负责供应商资料之收集、协助供应商评估小组对供应商进行评估、复核3.4品质部3.4.1品质主管：负责供应商来料各种品质数据之分析与审核3.4.2来料检验员（IQC）：负责对供应商之来料进行检验与试验并做成记录四.定义：不适用五.程序内容：5.1供应商资料收集：5.1.1采购通过黄页、网络、相关人员介绍，总经理及客户指定等渠道收集供应商信息5.1.2采购将收集到之供应商资料，主要是电话负责人、地点、主要产品等记录于《供应商登记表》5.2供应商初级调查5.2.1采购依照《供应商登记表》记录之信息，对供应商发放《供应商调查评估表》，跟踪供应商的回传情况并做好记录5.2.2采购根据供应商回复之《供应商调查评估表》作详细审核，对于符合本公司之相关要求的供应商通知送样5.3样品确认5.3.1采购收到供应商之样品填写《试样报告》，交品质部进行测试5.3.2品质部依据相关要示作具体测试，并如实作好记录反馈回采购5.4报价及审核5.4.1若样品测试OK,供应商资料又符合要求则通知供应商报价5.4.2采购收集相关信息，货比三家，对供应商价格作审核，并提供评审意见5.5现场评估申请5.5.1采购对价格合适，样品质量合格，资料齐全之供应商初评合格后，填写《供应商开发报告单》向总经理申请进行现场评审5.5.2若总经理批准不用现场评估且可作为合格供应商，采购将其直接登记于《合格供应商名录》5.5.3若总经理批准可现场评估，则由采购统筹，联络供应商及评估小组，确定现场评估时间，到供应商现场评估5.6现场评估5.6.1供应商评估小组依照《供应商调查评估表》之各项要求进行现场评估，并如实做好记录5.6.2供应商评估小组做出综合评定，确定是否纳入《合格供应商名录》，若不合格则根据需要通知供应商作出改善或宜接淘汰，采购依照PDCA作跟踪5.7少批量订购5.7.1对于新开发之供应商，在上述几个环节均合格之后，由采购向供应商作少批量订购，并通知相关部门作跟踪5.7.2品质部IQC、生产要跟踪物料在生产中具体应用情况，并作出的反馈5.7.3若少批量试用合格，可作大量采购，若有合格则由采购重复上述5.3至5.7过程或者取消供应商资格，从《合格供应商名录》中删除名单。
供应商管理常用表格模版
每一生产工艺是否都有明确的检验标准和检验负责人
2
有关质量反馈是否能触发改进行动
1
操作人员是否参与持续质量改进
1
有关检验设备是否定期由专门机构校验
1
4
作业
检验
文件
是否有明确的原料、材料出入库检验标准
2
原料、材料、产品的出入库是否导书
2
生产过程是否有详细的质量检验记录
7
服务情况
□优□良□一般
8
按时交货情况
□较好□一般□较差
…
评审意见
评审人：日期：年月日
评审结论
审批人：日期：年月日
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
2、供应商调查表
供应商基本信息
供应商全称
使用商标
行业类别
业务性质
资本类型
年月日
认证机构名称
认证证书编号
供应商负责人
签字（盖章）：日期：年月日
3、供应商评审记录表
供应商名称
产品类别
地址
供应产品名称
序号
评审
项目
评审内容
分值
得分
评审部门
1
质量
管理
体系
的
运行
情况
质量管理是否通过ISO9000认证
2
管理层对质量管理是否足够重视
2
是否有明确的质量目标和持续的改进计划
2
是否能在合理时间内进行质量分析
2
仓贮区内未有昆虫、鼠类
供应商调查管理制度
供应商调查管理制度1．总则1．1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。
1．2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商调查作业规定2．1供应商调查程序（1）采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
（2）由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。
（3）评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。
（4）未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。
2．2供应商调查评核2．2．1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：（1）原料价格。
（2）加工费用。
（3）估价方法。
（4）付款方式。
2．2．2技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：（1）技术水准。
（2）技术资料管理。
（3）设备状况。
（4）工艺流程与作业标准。
2．2．3品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：（1）品管组织与体系。
（2）品质规范与标准。
（3）检验之方法与记录。
（4）纠正与预防措施。
2．2．4生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：（1）生产计划体系。
（2）最短及最长之交货期限。
（3）进度控制方法。
（4）异常排除能力。
2．3供应商复查规定（1）经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。
（2）复查流程类同首次调查评核。
（3）复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。
（4）若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。
供应商质量控制
供应商质量控制本文档旨在规范供应商质量控制过程，确保所采购的产品或服务符合质量要求。
通过明确供应商评估、合格供应商管理、不合格品处理等环节的要求，提高采购过程中的质量控制水平。
1·供应商评估1·1 评估准则：列出供应商评估的一般准则和特定要求，包括但不限于供应商的质量管理体系、技术能力、交货能力等。
1·2 评估流程：明确供应商评估的具体流程，包括申请评估、资质审核、现场考察、评估结果记录等。
1·3 评估记录：记录供应商评估的结果，包括评估报告、供应商资质证书等相关文件。
2·合格供应商管理2·1 合格供应商清单：建立合格供应商清单，并定期进行更新，确保供应商符合质量要求。
2·2 供应商绩效评估：制定供应商绩效评估的标准和方法，定期评估供应商的质量性能，并记录评估结果。
2·3 供应商沟通与合作：明确与供应商的沟通渠道和方式，促进双方的合作与共同改善。
3·采购计划与要求3·1 采购需求确认：明确采购需求，包括采购数量、质量要求、交货时间等。
3·2 采购文件编制：编制采购文件，包括采购合同、技术要求、样品要求等，并进行审核和批准。
3·3 采购计划执行：组织实施采购计划，包括供应商选择、采购订单签订、货物验收等。
4·不合格品处理4·1 不合格品评估：针对不合格品进行评估，确定其问题原因和处理方式。
4·2 处理措施：根据不合格品评估结果制定相应的处理措施，包括退货、返工、更换供应商等。
4·3 不合格品记录：记录不合格品处理的过程和结果，包括评估报告、处理记录等。
附件：1·供应商评估表：包括评估准则、评估流程、评估记录等内容的表格。
2·合格供应商清单：记录合格供应商的名称、资质证书等信息的清单。
3·不合格品评估报告：记录不合格品评估结果的报告。
供应商质量管理工作内容
供应商质量管理工作内容1. 引言供应商质量管理是企业重要的管理活动之一，它涉及到企业的产品质量、供应链的稳定性以及客户满意度等重要方面。
本文将详细探讨供应商质量管理工作内容，包括供应商评估、选择、培训、监控和改进等方面，以期为企业提高供应链的稳定性和产品质量提供有益参考。
2. 供应商评估2.1 评估指标制定在进行供应商评估之前，企业需要制定一套科学合理的评估指标体系。
这些指标包括但不限于产品质量、交货期、价格合理性、售后服务等方面。
通过明确和细化这些指标，可以为后续的评估工作提供明确的目标。
2.2 信息收集在进行评估之前，需要收集相关信息以便对不同的供应商进行比较。
这些信息包括但不限于企业资质证书、产品认证证书以及客户反馈等。
通过收集这些信息可以对不同的供应商有一个初步了解，并为后续选择工作提供依据。
2.3 评估方法选择根据实际情况，企业可以选择不同的评估方法。
常用的评估方法包括问卷调查、现场考察、样品检测等。
通过选择合适的评估方法，可以全面了解供应商的能力和潜力，从而为后续选择工作提供决策依据。
3. 供应商选择3.1 评估结果分析通过对不同供应商的评估结果进行分析，企业可以了解到各个供应商在不同方面的优势和劣势。
在分析过程中，需要综合考虑各个方面的指标，并对其进行权衡。
通过分析可以为后续选择工作提供参考。
3.2 供应商筛选在进行筛选工作时，企业需要根据自身需求和实际情况制定合适的筛选标准。
这些标准包括但不限于产品质量、交货能力、价格竞争力等方面。
通过制定合理的筛选标准，可以从众多潜在供应商中筛选出最适合自身需求的几家。
3.3 与供应商沟通在进行最终选择之前，企业需要与潜在供应商进行沟通，并就一些关键问题进行深入交流。
这些问题包括但不限于产品质量控制、交货期保障、售后服务等方面。
通过与供应商的沟通，可以进一步了解供应商的实力和承诺，为最终选择提供依据。
4. 供应商培训4.1 培训计划制定在选择好供应商之后，企业需要制定一套培训计划，以便帮助供应商提升自身的质量管理水平。
供应商的质量控制
供应商的质量控制一、背景介绍在现代商业环境中，供应商是企业运作中不可或缺的一环。
供应商的质量控制是确保企业产品和服务的质量符合标准和客户期望的关键因素之一。
本文将详细介绍供应商的质量控制标准和流程，以确保企业能够选择和维护高质量的供应商。
二、供应商评估标准1. 供应商资质评估：评估供应商的注册资质、经营许可证、质量管理体系认证等，确保供应商具备合法经营和质量管理能力。
2. 供应商财务状况评估：评估供应商的财务状况，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以确保供应商具备稳定的财务基础。
3. 供应商生产能力评估：评估供应商的生产设备、生产线布局、生产能力等，确保供应商能够满足企业的需求。
4. 供应商质量管理体系评估：评估供应商的质量管理体系，包括质量控制流程、检测设备、质量培训等，以确保供应商具备良好的质量管理能力。
5. 供应商的质量记录评估：评估供应商的质量记录，包括产品质量报告、客户投诉处理记录等，以了解供应商过去的质量表现。
三、供应商质量控制流程1. 供应商选择：根据供应商评估标准，从潜在的供应商中筛选出符合要求的候选供应商。
2. 供应商合同签订：与选定的供应商签订合同，明确双方的责任和义务。
3. 供应商培训：对供应商进行质量管理培训，确保供应商了解企业的质量要求和标准。
4. 供应商质量计划制定：与供应商共同制定质量计划，明确质量目标、质量控制点、质量检测方法等。
5. 供应商质量监控：对供应商进行定期的质量监控，包括现场检查、抽样检验、质量数据分析等，以确保供应商的产品和服务符合要求。
6. 供应商质量改进：根据监控结果，与供应商合作进行质量改进，包括问题解决、纠正措施、预防措施等，以提升供应商的质量水平。
7. 供应商绩效评估：对供应商进行定期的绩效评估，包括质量绩效、交货准时率、售后服务等，以评估供应商的整体表现。
四、供应商质量控制的重要性1. 保证产品质量：通过对供应商的质量控制，确保从供应商获取的原材料和零部件的质量符合企业的要求，从而保证最终产品的质量。
供应商管理制度及流程模版(2篇)
供应商管理制度及流程模版供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估(1)供应商定期评估小组成员至少应包括:采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。
采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。
(2)除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。
除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。
若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。
供应商管理制度及流程模版（2）一、引言供应商管理是一个组织的重要环节，它涉及到与供应商的合作关系、合同管理、质量管理、供应链管理等多个方面。
建立一套科学、规范的供应商管理制度和流程对于提高供应商绩效、降低采购成本、确保产品和服务质量具有重要意义。
本文将介绍一套供应商管理制度及流程模板，供参考使用。
二、供应商管理制度1. 目的和范围（1）目的：建立供应商合作关系规范，提高供应商管理绩效，确保产品和服务质量。
（2）范围：适用于所有与供应商有合作关系的部门和人员。
2. 供应商分类（1）根据供应商提供的产品或服务性质进行分类，如原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
（2）根据供应商在供应链中的地位进行分类，如核心供应商、战略供应商、常规供应商等。
3. 供应商评估与选择（1）设立供应商评估标准，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力、供应稳定性等方面。
（2）建立供应商评估制度，根据评估标准对供应商进行定期评估，确定合格供应商。
（3）根据业务需求和供应商评估结果选择供应商，并签订供应合同。
4. 合同管理（1）建立供应合同管理制度，明确合同签订、履约、变更和终止的流程和责任。
（2）合同签订：根据业务需求制定合同模板，确保合同内容准确、合法。
（3）履约管理：建立供应商履约考核机制，对供应商的履约情况进行定期评估，并给予相应奖惩。
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表2-1供应商调查表
表2-2供货商调查评估表
□初评
□复评编号：
□试行交货三个月及辅导改善三个月再复评
评审小组：资料：品管：品管审核：工程核定：工程：
表2-3供应商条件比较表
材料名称：规格：单位：日期：
表2—4供应商资料卡
年月日
表2-5合格供应商名册
原材料零部件采购合同
兹同买方企业和卖方企业于年月日签订合同，各方同意买卖有关商品并遵守如下各项知件。
1商品
商品代码：
说明：
备注：
2原产地
原产地：
生产厂商：
3.1卖方应按照买方认可的产品供货，未经买方事先当面同意，不得对产
品本身或生产场有任何改变。
3.2卖方应严格按照经买方认可的，体现于相应的图纸、胶卷、样本、CAD软件及品质协议等当中的质量和技术规格要求生产或供应货品。
如有任何改变，买方负责告知卖方更新有关图纸或胶卷等，卖方应严格跟相关的变化。
3.3卖方应不断改进其品质，愿意配合买方不断提高各自的质量体第，达
到品质目标。
3.4买方提出的任何质量投诉，卖方应立即采取更正行动予以改进并在24小时内反馈给买方。
3.5卖方应主动、积极地参与买方发起的质量改进活动，如质量免检等，
以利于共同进步。
3.6卖方应保持所有生产或代应的货品均符合有关环保法规要求。
4订单安排
4.1买方向卖方发出订单（PO）purchase order采购货品，卖方应严格按其时间和数量交货。
实际购销的货品数量，由买卖双方定期依据实际收货数量核对确定。
4.2卖方对买方提供的订单应在24小时内予以确认，并通过传真或电子邮件反馈给买方。
4.3卖方不断改进其企划措施，确保100%的供应可靠性，缩短供应时间，提高供货或订单变化的灵活性，愿意配合买方一起通过引入计算机系统等不断提高其企划系统。
4.4卖方应主动、积极地参加买方发起的有关企划改进活动，如即时供应等，以利于共同进步。
5价格及条款
5.1买卖双方应不断改时，通过提高质量与效率等来降低产品成本及价格，并让利给对方。
双方确认努力保持这种降低成本的趋势，每年至少重新审视一次价格。
5.2买卖双方同意在5.4节和8.2节所明确的交货与付款条件下遵循：
代码说明单价币种数量范围总计
以上单位含税%。
5.3任何价格变化必须经买卖双方同意，确定生效日期。
有关的订单或销售通知（如有的话），应与最新的双方同意价格一致。
5.4付款条件：在收到卖方开具的正本发票后天内，买方用电汇或信汇的方式付款。
此条件等同于天结算。
6支持与合作
6.1买卖确认采购商的采购方针，通过共同努力，向合作伙伴的方向发展目前的型关系。
6.2卖方确认配合买方发起的供应商考核、供应商质量体系审核及供应商改进会议等不断保持进步，达到有关质量、企划及价格等目标。
6.3买方将每季度评估一次卖方（供应商）的表现，更新其认可供应商名册及供应商关系（商业型、优先型、合作伙伴型），如卖方表现不符合求，买
方将会反馈给卖方督促其改进。
6.4为发展新业务，买方鼓励合作伙伴型供应商早期介入买方的产品开发过程，卖方不得因此合作商收取费用。
6.5如买方提供了有关的设备、工具、测试仪器、模具等给卖方，卖方应妥善保管，正确使用维护。
如有任何严重损坏，应在24小时以内用传真或电子邮件正式确知买方，并经买方同意立即采取正确措施予以修复。
7包装
7.1所有货品应按标准或买方认可的包装规格，用强度足够的卡箍、塑料
袋或桶、瓶等容器包装，适应长途海运、邮寄、空运或汽车运输以及气候变化的要求，防潮、防震。
7.2包装说明：包括代码说明，每件数量，包装方法。
7.3交运货品时应同时随货提供一份完整的装箱单或发货票，标明订单号、商品代码、数量及货品说明等。
7.4货品说明、代码及数量应清楚地标注在每件外包装及必须的内包装外面。
8发运及交货
8.1所有货品发运应严格符合买方发出的订单中明确的要求。
8.2交货条款：
（1）卖方必须在装船/运送完毕后24小时以内，以传真等方向买方通知货物名称、数量、毛重、船名、航班号及起运日期、预计到达目的港时间等。
（2）对于交货的情况，买方应通过订单提前通知卖方提货时间，卖方按
要求做好发货准备。
（3）对于买方提供的需循环使用的包装，运输材料、工具或设备等，卖
方应予妥善保管，正确使用维修。
9保险
9.1在FOE条件下，货品装运后由买方投保。
9.2在CIF条件下，由卖方出资按110%发票金额投保。
10检验
10.1卖方应随货或提前将有关的出货检验报告或证明提供给买方以备检查。
10.2卖方按上面所述各方同决的质量、技术规格、定货量及包装要求等进行收货并时行来货检验。
10.3若交货不符合要求并确定退货，退货需按要求由卖方拉走或买方退出，本地货品一周内、国外货品一个月内退定。
10.4若交货不符合要求，使用紧急而被确定挑选，则卖方应立即组织挑选或由买方直接组织挑选，因此发生的费用由卖方承担。
11索赔
11.1除应由保险企业或货运企业承担的赔偿外，对任何涉及质量、技术规格或数量等不符合双方同意的有关条款要求的情况，买方有权要求给予赔偿。
因此而发生的如检验、退货运输、补货、保险、仓储、装卸等费用应由卖方负担.
12不可抗力
12.1若卖方因不可抗力，包括罢工、火灾、水灾、政府行为或禁令及其他任何不可合理控制理由，不能按商定要求按时供货，卖方应在事发14天内邮
寄由当地政府签发的事发证明给买方。
12．2即使不可抗力事件发生，卖方仍有责任采取一切可能错施恢复供货
若卖方在事发后两周内仍不能履行合同责任，买方有权按合同弃权处理。
13违约或取消合同
13.1若卖方未能履行俣同所规定的任何条款，如无合理解释，买方有权终止合同或拒收货品。
13.2若买方要取消或终止合同或订单，而其理由超出卖方所能接受的范围，卖方有权要求买方给予赔偿因此而造成的损失。
14纷争解决
14.1本合同双方当事人在履行合同时发生的一切争议，均应通过友好协商解决，如友好协商不能解决，双方当事人可选择仲裁或法院诉讼方式解决。
14.2双方选择诉讼，应按中国的法律夫定确定受理案件的诉讼法院。
15其他
未经允许，任何一方不得将对方的商业秘密或其他情报以口头、书面出示或借用、转让、泄露给第三方。
对于OEM段分包产品，如有必要，双方可另
立知识产权协议。
本合同中英文一式两份，由双方原件上签字，各执一份。
授权签字：（买方）（卖方）
日期：
表3-5供应商异常处理联络单
审核：确认：改善完成确认：
核准：确认：
表3-6供应报废确认单
致：
由：
编号：日期；年月日
注：请三天之内回答，超过此期限我司作为报废处理。
表3-7退货单
致：
由：销售单号：
日期：
物料号：订单号：数量：
备注：补退货数量时，送货单需注明补退货订单号。
表3-8物料评审扣款通知单文件编号：日期：
月份： 填报日期：
供应商：
日期： 年 月 日
表 3-9 供应商每月物料报废清单
3-10
制表：审核：
表3-11每月来料质量状况统计分析表月份：第页共页
制表日期：审核日期：
表3-12供应商来料质量状况月统计表年月日
表5-23供应商定期评估考核准则与结论
表5-28供应商交货基本状况分析表分析期间：年月日
…
制表：审核：
表5-32质量管理手册的内容
的情况下，如何对操作进行控制。
如：热处理、化学配方制造、
老化、镀膜、浸漆以及非破坏性检查
表5-33质量管理手册目录
质量管理手册目录
前言
介绍
公司质量政策
——质量目标
——组织图
——手册描述或指示的应用
目录
第一节总体控制
一、产品总体控制
二、记录控制
三、服务手册
四、管理一致性检查
第二节进料检验
一、进料检验：原材料
二、进料检验：高价值材料
三、进料检验：危险、有毒材料
四、鉴别进料
第三节材料存储和发放
第四节检验标志
……。