供应商管理办法
供应商管理办法
供应商管理办法
供应商管理办法是指企业为了规范与供应商合作关系、保证供应链稳定和优化采购成本,制定的一系列管理措施和规定。
以下是一些常见的供应商管理办法:
1. 供应商选定:根据企业的采购需求和供应商的能力、信誉等因素,进行供应商的筛选和评估,确保选择到可靠的供应商。
2. 合同管理:与供应商签订合同,并明确双方的权责,包括交货期、产品质量、价格、付款方式等内容,避免纠纷发生。
3. 供应商绩效评估:定期对供应商的绩效进行评估,包括交货时间、产品质量、售后服务等方面,对于表现良好的供应商进行奖励,并对不合格的供应商采取相应的措施。
4. 供应链风险管理:定期评估供应链的风险,并采取相应的措施进行风险管理,包括备份供应商、多源采购等方式。
5. 供应商合作发展:与供应商建立长期合作关系,共同发展,
提供支持和培训,增加供应商的竞争力和稳定性。
6. 不良品管理:建立不良品处理机制,及时处理和追溯不良品
的原因,避免不良品进入生产流程。
7. 争议解决机制:建立供应商争议解决的机制,包括内部协商、仲裁等方式,以保障供应链的稳定性。
8. 信息共享:与供应商建立信息共享平台,实现信息的及时传
递和共享,提高供应链的效率。
供应商管理办法的具体内容会因企业的规模、行业和需求而有
所差异,但都旨在管理供应链,确保企业的正常运作和发展。
供应商管理的八大方法
供应商管理的八大方法供应商管理是企业运营中非常重要的一环,目的在于提高采购效率、控制采购成本、保障产品质量、减少供应风险等。
以下介绍八种有效的供应商管理方法。
一、合理的供应商评估标准建立供应商评估标准,包括供应商资质、信誉度、质量认证、交货能力、服务水平等指标。
为了更加科学和公正地评估供应商,可以在评估标准中设置权重,对每个指标进行评估,评出综合得分。
评估得分可以用来排名供应商,以便做出更加明智的采购决策。
二、实施供应商考核机制考核供应商是否达到评估标准,对于采购决策、采购合同、付款等后续环节的管理非常重要。
实施供应商考核机制可以帮助企业及时了解供应商的绩效表现,并采取补救措施。
考核指标可以包括交货时间、产品质量、售后服务等方面。
三、强化供应商管理流程制定合理的供应商管理流程,包括向供应商发出询价、签署采购合同、确认供应商交货时间和质量等环节。
流程不仅需要保证规范性和透明度,还需要确保企业的利益得到保护。
四、建立长期战略合作关系建立长期战略合作关系是有效的供应商管理方法之一。
长期稳定的供应关系有助于企业获得更佳的价格、更高的质量、更好的服务以及更少的采购风险。
应该按照供应商的实力、业务品质等方面考虑,选择长期合作伙伴。
五、严格控制采购成本采购成本是企业运营中最大的支出之一。
因此,严格控制采购成本是供应商管理的核心目标之一。
通过谈判、评估、比价,来降低采购成本,不仅能够为企业节约资金,还能够改善企业竞争力。
六、提高供应商满意度提高供应商满意度,可以增强供应商的忠诚度和稳定性。
通过及时的付款、做出公正的决策、保证供应商的资金安全等措施,可以有效提高供应商的满意度,并建立更加稳固的供应关系。
七、加强信息共享建立供应商信息共享平台,可以帮助企业及时了解供应商的动态信息,包括产品质量、生产能力、价格变动等。
同时,信息的共享也可以让供应商了解企业的实际需要,更好地为企业提供服务。
八、持续改进供应商管理持续改进是有效的供应商管理方法之一。
公司供应商管理办法精选3篇
公司供应商管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。
第一条设立目的为与供应商建立长期互惠供求关系,使管理更合理与高效,制定本方法。
其次条主管部门及管理对象本公司**部和**部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以帮助。
供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及供应配套服务的厂商。
第三条详细管理方法1.供应商的筛选本公司通过以下标准筛选供应商:******(1)质量水平。
包括:A物料来件的优良品率;B质量保证体系;C样品质量;D 对质量问题的处理。
(2)交货力量。
包括:A交货的准时性;B扩大供货的弹性;C样品的准时性;D 增、减订货货的批应力量。
(3)价格水平。
包括:A优待程度;B消化涨价的力量;C成本下降空间。
(4)技术力量。
包括:A工艺技术的先进性;B后续研发力量;C产品设计力量;D技术问题材的反应力量。
(5)后援服务。
包括:A零星订货保证;B配套售后服务力量。
(6)人力资源。
包括:A经营团队;B员工素养。
(7)现有合作状况。
包括:A合同履约率;B年均供货额外负担和所占比例;C 合作年限;D合作融洽关系。
2.供应商的评级评级前,需给出上述各指标的权重和打分标准,形成指标体系,筛选后依据各供应商得分状况进行评价,详细操作程序如下:******对每类物料,由选购部经市场调研后,各提出5~10家候选供应商名单;公司成立一个由选购、质管、技术部门组成的供应商评比小组;评比小组初审候选厂家后,由选购部实地调查厂家,双方协填调查表;经对各候选厂家逐条对比打分,并计算出总分排序后打算取舍。
3.供应商的签约与候补本公司依据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。
(1)对经过筛选与评级程序,达到本公司要求,核准为供应商的,本公司与之签订长期供应合作协议,在该协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
(2)对未达到本公司标准的供应商,请其连续改进,保留其将来候选资格。
供应商管理的七大方法
供应商管理的七大方法当今制造业中,质量乃是企业的根本,那么影响质量的要素有,供应商质量保证,客户质量保证,生产制造质量保证,研发设计质量保证,供应商质量保证常常是我们质量最直观的表现形式。
有品质才有市场,有盈利才能生存。
要花最少的资金生产出最多合格的产品,这就要求生产过程中尽可能避免出现不良品。
制造业的合理分工使得成本大大降低,同时也因各个厂家生产条件的不同带来了其他的问题,生产的零部件品质也就有高有低,如何管理好这些不同层次的厂家就成为最终产品好坏的关键!经常听人抱怨,说客户指定的供应商不服管。
言下之意不服管就是没法管,如果出了问题的话,那对不起,客户,你只能自求多福了。
我想说的是,这表面上是不知道怎么管,其实是不愿管的问题;看上去是供应商的问题,其实是采购方的问题。
首先,客户指定并不意味着管不得。
是的,供应商是客户指定的,但不要忘了,采购方也是客户指定的,而且是客户指定来管理供应商的。
虽说客户指定的供应商没法随意更换,但采购方跟客户直接打交道,可以更多地影响客户,在未来的项目上选择配合度高的供应商;而客户指定的供应商呢,一旦产品开发好了,与客户就没什么接触,能够影响采购方的地方就很有限。
所以,供应商的力量往往没有想象那么大。
采购方看上去没有选择权和议价权,其实是有很多杠杆力量可利用,在与供应商的博弈中,往往处于更有利的地位。
采购方意识不到这点,在心理上就输了;后续管理困难,也就可想而知了。
H其次,不是“不服管“,而是“没有管”。
很多公司的供应商管理非常粗放,可以归纳为"轻管理,重淘汰"--主要是依赖市场竞争,平常沟通、管理有限,遇到问题的第一反应就是换供应商。
但不幸的是,供应商之所以是被客户指定,往往是因为有独到的技术或产品,竞争对手也相对较少,即使是客户也不是说要换就能换的。
很多情况下,这种供应商属于战略供应商,或者瓶颈供应商,淘汰不是解决方案。
所以,这看上去是客户指定的供应商“不服管”,其实往往是采购方“没有管“,没有尽到管理责任,或者不愿管。
供应商管理办法(精选10篇)
供应商管理办法随着市场的全球化和竞争的日益激烈,供应商管理成为企业赖以生存的重要环节之一。
企业与供应商之间的关系,不仅关系到企业的生产效率和产品质量,更与企业的形象、声誉和市场占有率息息相关。
因此,制定一套合理的供应商管理办法对企业来说显得尤为重要。
一、供应商管理办法的必要性1、提高采购效率供应商管理办法的制定,可以帮助企业提高采购过程的效率。
在采购过程中,管理办法可以规范采购程序,将采购流程化、标准化,从而有效地降低企业采购成本和时间成本。
2、保证采购的质量企业的产品质量与供应商的质量直接相关。
制定供应商管理办法,可以遵循一定的标准和流程,从供应商的整体实力、管理水平及过往业绩等方面进行评估,避免选错供应商带来的质量问题。
3、提高供应商管理水平供应商管理办法的制定,可以要求供应商提供相应的管理证书,并从供应商的质量、安全、环保、价格等多个角度进行考核,并建立供应商档案,定期对供应商进行评估和考核,从而提高供应商的管理水平,确保企业的稳定运营。
4、降低采购风险采购过程中存在不同的风险,如信用风险、质量风险、交期风险、价格风险等。
通过制定供应商管理办法,可以降低采购风险,避免潜在的风险和损失。
二、供应商管理办法的制定1、明确目标和原则企业在制定供应商管理办法时,需要明确企业的管理目标和原则,如公司的法律规定、行业标准、行业惯例等,可确保管理办法的合理性、公正性和有效性。
2、建立供应商资料和评估体系建立供应商资料和评估体系,将供应商资料建立档案,收集和记录供应商的信息,如供应商的实力、经营范围、质量管理、环境保护、安全管理等方面的信息。
通过对供应商的分析和评估,确定供应商的可靠性和合法合规性。
3、对供应商进行筛选和管理运用三择一原则对供应商进行筛选,从供应商的实际状况和管理水平综合评估,最终确定适合企业需要的供应商。
4、建立合作机制和协议与供应商建立合作机制和协议,明确双方的权利和义务,对供应商的采购、交付、售后服务等事项进行约束。
(完整版)供应商管理办法
(完整版)供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理,打造公开、公平、公正的市场竞争环境,有效防控经营风险,保证采购质量,切实服务好安全⽣产和项⽬建设,结合企业实际,特制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。
第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理,物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。
第四条供应商管理坚持以下原则:(⼀)荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则;(⼆)供应商资源内部共享,在库供应商优先使⽤原则;(三)常⽤物资供应商⼊库为主原则;(四)数量控制,⽣产性企业为主原则;(五)公平、公正、公开录⽤,谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。
第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作,成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。
领导⼩组下设办公室,办公室设在物资供应部。
领导⼩组职责:1、审定供应商管理相关制度与办法;2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出;3、审批在库供应商考评结果;4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。
第七条供应商管理职责划分(⼀)物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度;2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审,推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商;3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察;4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督;5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定迎驾公司供应商管理制度,经领导⼩组审定后监督执⾏;7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库,组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核,必要时参与考察;8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息,对在库供应商进⾏动态管理;9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审,并实⾏优胜劣汰;10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为,提出处理意见和建议;11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。
完整版供应商管理办法
完整版供应商管理办法一、总则供应商管理是企业管理的一个重要组成部分。
科学、规范的供应商管理将有助于保证企业的正常运转,提高企业的竞争力,从而为企业带来更为可靠、高效、优质的供应链资源。
为了规范企业供应商管理的行为,完善企业供应商管理制度,特制定本供应商管理办法。
二、供应商管理的目的1.明确管理责任,规范采购行为,提高采购决策质量;2. 降低采购成本,优化供应商结构,提供优质、稳定、廉价的采购资源;3. 提高供应商绩效,实现长期共赢,形成互动、营造诚信的供应链合作关系。
三、供应商评估及管理1. 供应商基本情况核实:采购部对潜在的供应商采取现场调查、实地考察等方式进行评估,对其公司规模、注册资金等基本信息进行核实,以建立其信誉评价和反映供应商的经营能力;2. 供应商信誉评价:通过了解供应商的交付、售后服务、产品质量、资源实力等各方面的表现,评估供应商的信誉度,将供应商纳入信誉品牌库;3. 供应商下单及合同管理:签订供货协议,合理规划供货周期、数量和价格等,确保供应商交付稳定、价格合理;4. 供应商现场核查:采购部定期或不定期的对供应商的实际操作进行现场核查,维护企业的供货利益、规避供货风险;5. 停止合作:供应商存在行为失范、承诺违约、服务品质差等不良记录的,将终止与供应商合作关系;6. 供应商问题反馈及处理:采购部定期对供应商的产品质量、售后服务、交货时间等进行评估,向供应商反馈意见,协同解决问题。
四、关于供货周期1. 下单前:应根据目标计划预测,提前确定供货周期;2. 下单时:按需下单,确定供货周期,供应商必须在约定时间内完成供货;3. 供应商延迟供货:对于未能按时完成供货,按照合同规定对供应商进行管理措施,包括追究供应商责任、拒收货物、解除合同等;4. 采购部延迟接收:在供应商完成供货后,采购部负责在合理时间内接收货物,并确认供货的质量和数量,如因原因不明耽搁或导致货物损坏,对供应商的损失进行赔偿;5. 供应商配合及沟通:供应商在配合采购部的接收工作中,应积极协调,保障供货的成功。
供应商管理的八大方法
供应商管理的八大方法
1. 设立供应商评估体系: 创建一套评估供应商综合能力的体系,包括供应商的质量、交货准时性、成本控制等方面的考核指标。
2. 与供应商建立长期合作关系: 与优质供应商签订长期合作协议,建立稳定可靠的合作关系,以确保供应链的稳定性和连续性。
3. 加强供应商的培训与支持: 提供必要的培训和技术支持,帮
助供应商提高质量管理水平和生产效率,以提升整体供应链的竞争力。
4. 提前沟通和规划: 与供应商及时沟通,了解其生产能力和交
货周期,以便提前规划生产计划和库存管理,避免供应不足或过剩的情况发生。
5. 建立透明的信息共享机制: 与供应商建立信任和合作的基础上,共享关键信息,如市场趋势、需求预测等,以便供应商根据需求进行生产和备货,提高整体供应链的响应速度。
6. 与供应商进行风险评估和管理: 对供应商进行风险评估,识
别潜在的风险因素,并采取适当的风险管理措施,以降低供应链的风险。
7. 建立供应商绩效考核机制: 设立供应商绩效考核指标,定期
对供应商进行评估,及时发现并解决问题,并根据绩效结果与供应商进行奖惩措施,激励供应商提高绩效。
8. 寻求多元化的供应商资源: 不仅仅依赖于单一供应商,而是寻求多个供应商的资源,以降低风险,并在供应商之间建立竞争机制,提高整体供应链的效益。
供应商管理制度(精选10篇)
供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为,促进供应商和公司的合作关系,提高公司的采购效率,保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。
范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。
制定程序1.组织编制小组,确定制定这一制度的必要性和紧迫性,进行可行性分析。
2.收集相关法律法规及公司内部政策规定,对制定的方案进行评估和优化。
3.根据实际情况,制定初稿,组织相关部门进行讨论和修改。
4.经过审批程序,发布正式的供应商管理制度。
内容1.供应商的申请与审核(1)供应商向公司申请成为合作方时,应提交资质证明、营业执照等相关文件。
(2)公司应按照相关规定对供应商进行审核,对符合条件的供应商进行备案登记。
(3)审核未通过的供应商,应向供应商说明审核不通过的原因,并告知其申请的再次申请时间。
2.合同签订与履行(1)公司与供应商签订合同,应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。
(2)合同履行过程中,双方应按照约定的合同条款履行义务。
(3)公司应及时向供应商支付货款或工程款。
3.供应商绩效评价(1)公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估,并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。
(2)评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。
责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。
执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。
2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。
责任追究对未按照规定履行职责,影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人,公司将追究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程,同时需考虑以上所列相关法律法规,确保制度符合中国法律要求,有法可依,有规可循。
供应商管理制度供应商管理制度目的:为了规范公司的供应商管理行为,保障公司的商业利益并遵守相关法律法规,本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核,确保其合法、合规、可靠,并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
供应商管理制度(通用15篇)
供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围:所有向公司提供建材及设备的供应商,以甲供、限价及限品牌供应商为主(包括生产厂家、代理商、经销商)。
规范目的:1、全面了解供应商的资质,信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本,保证产品的质量和交货期。
第一部分:评估小组人员的`组成第一条:评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条:专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分:工作内容及程序第三条:评估工作依据二个评估表的项目进行:《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条:《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写;《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条:《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后,经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条:评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力,挑选出有意向的供应商,对其进行实地考察后,确定评估结果。
第七条:评估结果上报公司主管领导批准认可后,由建材采购协调小组进行分档。
第八条:评估结果可分为三个档次:'可以合作'、::'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
进入公司《已评估供应商名录》。
待有合作项目时优先试用进行合作。
'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。
供应商管理制度(15篇)
供应商管理制度(15篇)供应商管理制度1一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理,通过对供应商库的建立、评估、管理,为公司的招标采购提供支持,提高集团的招标采购的质量和效率,降低采购成本。
二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务,此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。
集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护;同时,负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察,组织对中标供应商的履约评估,并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类(一)潜在供应商:通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库,但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
(二)合格供应商:通过由招标采购部门组织的资格预审和考察,综合评定得分高于60分的潜在供应商,即可成为合格供应商,成为地产合格的供应商或承包商,可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作,每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级,刷新该供应商的综合等级,综合等级合格可继续续期两年。
(三)不合格供应商:未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察,综合评定得分低于60分,即确定该公司为不合格供应商,不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标;合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分,也将被划入不合格供应商名单。
(四)合作黑名单:在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为,一经发现并经审计部确认,将被列入合作黑名单中;在合同履约过程中出现恶意违反合同条款,造成重大损失,后果严重的供应商,将被列入合作黑名单中。
被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
(五)集中采购供应商:由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作,通过资格预审和考察,通过招标并中标成为集中采购供应商,可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。
供应商引入管理办法
供应商引入管理办法1、目的为了规范原材料、化工、五金、包装、设备等生产物料供应商的引入、使用、淘汰过程管理,对供应商进行优胜劣汰,促进供应商良性竞争,完善供应体系,明确各部门岗位职责,特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于集团所属各工厂及经营单位的生产物料供应商管理。
3、术语和定义3.1产销型供应商:指该公司销售至我司的产品为该公司自行生产并销售的供应商或以独立销售公司形式销售自有品牌的供应商;3.2购销型供应商:该公司销售至我司的产品非该公司自行生产,而是从其他公司采购之后再转销至我司的供方,包括:代理商、贸易商等;3.2.1代理商:指有原厂出具的代理销售资质证明,代表原厂在我司销售原厂产品的供应商;3.2.2贸易商:指从经原厂授权的代理商或其它贸易商采购产品并销售至我司,但没有原厂代理销售资质证明的供应商3.2.3原厂:产品通过购销型供应商或者直接销售进入我司的原始生产商;3.3客供物料:指客户直接提供的物料;3.4客户指定供应商:有客户出具正式函件指定供货的供应商;3.5备选供应商:已经通过供方引入资质审查,但还在物料试用验证中,未正式批量供应物料的供应商;3.6合格供应商:已经通过物料试用,并且履行了相关审核流程,签订合同,正式批量供应物料的供应商;3.7供应商评审:新供应商引入、合格供应商例行评审,主要为资质审查与现场评审;3.8样品及试用确认:根据样品测试及试用结果,评价样品是否满足我司要求;3.9三新物料:指涉及新技术、新工艺、新材料的物料;3.10黑名单供应商:由于违规违纪,品质、交付出现重大异常等原因淘汰,被列入禁止合作清单的供应商;4、管理职责4.1供应链管理部4.1.1负责新供应商的引入、使用、淘汰管理、规划定位、优胜劣汰工作;4.2.2负责满足工厂基于产能、成本、新技术研究等各项要求的供应商寻源工作;4.2.3负责按照供应商管理制度,统筹供应商引入全流程,包含供应商资料收集、资质评估、组织现场评审、跟进和督促样品确认和物料试用及审批引入流程(其他部门和人员在符合集团相关管理原则下,可推荐新供应商资源至供应链实施引入,但严禁指定)4.2 供应部4.2.1负责日常供应商管理工作及供应商考核数据收集;4.2.2协助供应链进行样品和试用确认;4.2.3参与供应商现场考察及评审工作;4.2.4负责跟进与供应商签订合同;4.3工厂品质/技术4.3.1负责进行新引入供应商的样品确认和物料试用确认;4.4审计部4.4.1监督供应商引入、淘汰、日常管理以及评价考核的合规性;4.4.2参与供应商现场考察及评审工作;5、供应商寻源5.1指供应链对应物料商务,基于成本降低、品质和交付提升、三新物料应用等各方面需求,通过网络发布寻源、其他部门人员推荐、现场走访等方式寻找符合我司要求的供应商资源;5.2黑名单供应商不得寻源引入;5.3寻源需明确期望引入的供方数量,并且寻源结果报批前需先经商务经理审核确认;6、供应商资质审查6.1新供应商引入时,供应链负责相关证明资料的收集与审查。
供应商管理办法
供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理,确保采购物资(de)产品质量、价格及服务符合公司要求,提高公司集中采购工作保障水平,特制定此管理办法.第二条适用范围:本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务(de)所有内外部供应商(de)管理.第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任:公司经营副总经理;第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度,指导及监督公司供应商管理活动.决定公司涉及重要物资供应商(de)重大事项,审核供应商评价分级结果;第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门,供应商管理部门常设在公司采购部,负责公司供应商管理及日常工作,具体职责是:1、负责拟定供应商管理(de)各项制度及相关流程,根据本制度实施公司内外部供应商管理;2、负责公司供应商日常管理工作;负责供应商(de)企业资质及评价前产品相关资料收集;负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价;3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新(de)物资供应商,组织采购、技术、检验、生产(工程)等相关人员进行供应商初步评审,形成评审意见上报供应商管理委员会,以确定是否能列入合格供应商范围;4、负责收集物资使用部门对产品使用(de)情况,定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价,形成评价意见确定不同供应商(de)信用等级并定期上报供应商管理委员会;5、负责管理供应商备案工作,负责供应商名录制作及更新;对于新引进(de)合格供应商补充到供应商名录中,对于被撤消合格供应商资格(de)供应商及时清理出供应商名录,制作不合格供应商档案;6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价,建立供应商往来情况数据库;7、负责公司供应商管理委员会临时安排(de)有关供应商管理(de)工作;第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正,严格按评价细则择优和诚实信用(de)原则对供应商进行评价.主要职责为:采购部职责:收集供应商调查及评价相关资料,督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价,监督各部门数据更新及动态评价更新结果.负责物资采购问题(de)及时处理.质检部门职责:按检试验规范等检验手段从物资报检质量检测方面对物资进行质量检查、判定,负责对供应商进行认证评审,对采购(de)物资质量是否满足设计标准或生产要求等要素进行评价并建立质量检验数据库,制定质检评价标准,在供应商评价工作中填报供应商质量检测数据表并签字确认.每月25日及时向采购部提供当月物资质量检验汇总结果;生产(物资需求)管理部门职责:物资需求部门(包括生产处、事业部供应管理相关部门、生产车间或工程部门)对于物资使用情况从使用前、中、后进行充分评价,出具对物资供应商(de)评价意见;技术部门职责:给采购部提供书面(de)需求物资参数、设计标准等验收要素,从技术角度对供应(de)物资参数、性状等进行检查、判定,对采购(de)物资是否符合技术工艺要求、是否满足技术标准、供应商技术能力等要素进行评价,制订技术评价标准;对供应商样品认证并协调组织样品(de)认证.建立评价结果、样品认证结果数据库,在供应商评价工作中提供技术部供应商评价数据资料并签字确认;技术中心职责:负责核定技术部门对供应商(de)评价结果及依据,从技术管理角度独立出具对供应商(de)评价意见;经营单位总经理职责:审核所在事业部技术、质量检验、生产(工程)等部门(de)评价结果,独立出具对供应商(de)评价意见;第七条供应商管理(de)监督部门为审计监察部,对新增供应商及供应商评价进行不定期检查、监督,发现问题可以要求一票暂停新供应商引入或供应商等级评价,开展对供应商管理(de)合法、合规审查工作,对供应商管理过程中(de)违规违法行为进行查处.第三章供应商分类及编码第八条供应商按合格与否分为:试用供应商、合格供应商、不合格供应商;试用供应商:指公司资质、物资价格、供货周期、付款方式等采购要素都符合公司采购需求,合作条款中较合格供应商有优势或为了引进新供应商优化供应渠道、拓宽供应群,尚未进行合格供应商评价或处于评价期,暂时进行物资采购试用合作(de)供应商;合格供应商:通过公司合格供应商评价流程确认(de)供应商;不合格供应商:在产品试用或供应商评价中未达到公司要求或存在其他问题、风险,以及被公司取消合格供应商资格(de)供应商;按物资采购量分为A、B、C三类供应商,按物资类型不同分为甲、乙、丙、丁四类供应商;按物资采购量不同将供应商分为A类:即主材类(采购业务量占总量10-20%,采购金额占总金额(de)50-60%)、B类:即大宗辅助材料类(采购业务量占总量30-40%,采购金额占总金额(de)20%-40%)、C类:即其他材料类(采购业务量占总量40-50%,采购金额占总金额(de)10-20%);按物资类型不同分为甲类(瓶颈性类物资)、(乙类)战略类供应商、(丙类)策略类物资、(丁类)杠杆类物资四大类.第九条供应商编码原则供应商均由公司采购部编制相应(de)编码与其唯一对应,作为公司对供应商建立档案实施管理(de)唯一编码.编码规则如下:供应材料名称+所属省市+供应商字号;供应材料:该材料(de)名称首写字母标示,如机柜为JG;所属省份或国家:取所在省份名称前两个字(de)拼音首字母;国外供应商则取该国家英文名称前两个字母;供应商字号:供应商字号中简称(de)拼音首字母由采购部建立供应商编码表;供应商编码对应到经营单位中:第四章新供应商引进及试用流程第十一条供应商引进1、新供应商选择:质量符合需求、采购成本低、供货周期满足要求、服务水平好,合作风险可控,可以拓宽公司现有供应渠道,可持续长期合作.2、评估新供应商:由采购部对新供应商进行调查,主要内容为供应商企业规模、财务状况、供应商内部组织与管理、是否具有健全(de)企业体制、产品质量控制、环境保护、健康安全、社会责任方面(de)管理等;负责收集供应商企业营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证、产品认证书等相关书面资料,同时对采购物资价格、供货周期、付款方式等要素进行评价,进行三家供应商比价并完成审批后,填报新增供应商申请表(附件1).3、新增供应商备案:采购部负责对新增供应商进行初步审核备案,列入试用供应商名录.4、试用供应商按公司已下发(de)供应商物资采购流程及原材料试用管理制度进行管理.5、各经营单位原则上不得指定所采购物资(de)供应商(包括以指定品牌、物资特殊外观尺寸或指定独有(de)技术参数等方式变相指定供应商),如确有必要指定供应商时,指定部门必需出具经所在单位负责人审批(de)指定报告提交采购部,做为指定采购(de)依据.6、公司(de)所有原材料供应商均必须按本管理制度在公司采购部进行备案,未经特批必须通过供应商评价并纳入合格供应商范围后方可进行合作.第五章合格供应商评价流程第十二条除新开发供应商引进时(de)初次评价外,其他供应商由采购部组织每年定期汇总评价一次,报公司供应商管理委员会确定供应商评价等级.1、由采购部收集整理供应商评价资料及物资试用结果、合作记录,填写供应商评价表附件2转经营单位进行评价;2、由经营单位生产管理部门统计生产使用情况及相关数据,填报供应商评价表转质量检验管理部门;3、质量检验管理部门提供检测数据和认证资料做为附件,负责对供应商提供(de)产品组织认证评审并在供应商评价表中填写相关意见后转技术管理部门;4、技术管理部门提供技术评定记录,填报供应商评价表转公司技术中心;5、技术中心给予供应商评价审核意见后转物资需求单位负责人;6、需求单位负责人对单位相关部门(de)评价结果进行审核并出具独立(de)评价意见转交采购部;7、采购部将评价资料提请供应商管理委员会主任审批;8、采购部依据审批后(de)资料制作合格供应商汇总表并进行资料备案;第十三条需求单位(含生产、检验、技术等各部门)整体评价过程需在2个工作日内完成,技术中心评价时间应在4个小时内完成;审计部对供应商评价进行不定期审查;第十四条上一年(de)合格供应商,在年度供货过程中出现不合格率低于2%(采购批次不少于3次),且合作过程中,其供应指标(到货及时率、交货周期、订单变化接受率)、经济指标(价格水平、付款等)、支持配合与服务(售后服务等)可满足我公司需求,可直接由供应商管理部门填报合格供应商备案表(附件8)提请供应商管理委员会审批备案作为本年(de)合格供方.第六章供应商动态评价流程第十五条每年由采购部负责制定供应商场验计划,并按计划组织相关部门共同对相应供应商进行场验;现场调研完成后填写供应商现场考评表附件7,采购部按照合格供应商评价流程进行报审,审核完成后进行备案.第十六条合格供应商动态分级评价细则1、供应商获得公司合格供应商资格后评价基础分均为70分,后期供货时,每月按动态评价加减分要素进行分级评价一次.2、供应商动态分级评价标准:合格供应商根据不同(de)要素评分进行分级,供应商按得分高低共分三等8级,分别为甲AAA级(95分及以上)、甲AA级(90-94分)、甲A级(85-90分)、甲级(80-84分)、乙AA级(76-79分)、乙A级(70-75分)、乙级(试用初评及考察期供应商)、丙级(69分及以下).具体等级说明如下:69分及以下:属供应商因信用等级下降,已列入被撤消资格行列,不再具备合格供应商资质,将被清除出公司供应商名录,无权从我公司获得订单;乙级:属试用供应商或被列为考察期(de)供应商,无权参与公司单笔采购金额超过5万元以上物资竞价,对于5万元以下物资仅有备选资格;乙A级:属合格供应商,有资格参与公司三家比价,通过竞价等方式参与公司物资采购;付款方式限于货到检验合格后支付额最高不得超过90%,必须留5%(de)质保款质保期12个月,付款周期应在货到检验合格后60天后;付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准;乙AA级:属良好合格供应商,除有资格参与公司三家比价外,在三家比价同质同价情况下,可以优先得到订单,经过招标或议价确定可以签定年度合作协议;但付款方式限于货到检验合格后支付额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款质保期12个月,付款周期应在货到检验合格后30天后;付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准;甲级:属优秀合格供应商,除有资格参与公司三家比价外,可签定年度框架协议,在三家比价同质同价情况下,可以优先得到订单,但付款方式限于预付货款不超过30%,货到检验合格后合计支付总额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款且质保期为12个月;付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准;甲A级:属优秀合格供应商较高级别,对公司(de)发展起到较大影响作用;可签定年度框架协议,以订货通知单方式直接订货,但付款方式限于预付货款不超过50%,货到检验合格后合计支付总额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款,质量保证金可以选择12个月以内;如供应商出具100%履约保函,可以在发货前全额支付货款;甲AA级:在我公司资信较好,为公司供应商更高级别,除享受甲A级供应商(de)全部待遇外,付款方式为:在采购金额少于50万元或对方出具全额履约保函前提下,预付货款额度可达到100%;货款均按合同或订货通知单准时支付,合同金额较大时,视具体情况可预付货款30—60%;产品可享受抽检.每年公司可视具体情况提供一次单程机票及食宿费用邀请对方领导来公司参观考察;甲AAA级:对公司(de)生产经营发展起到重大影响作用;为新能源公司供应商最高级别,除享受甲AA级供应商(de)全部待遇外,公司尽可能将对方能提供(de)产品订单拔付(即物资需求直接向对方订货),视具体情况可预付货款60—100%;物资到公司可享受免检入库;每年公司视具体情况邀请对方董事长(或总经理)到公司参观考察并承担相关费用,公司每年至少安排一次公司副总经理级或经营单位总经理级领导专人赴对方企业拜访;3、动态评价,合格供应商经过定期评级确定级别后,每次公司与各级供货商发生物资采购往来业务后,当月该物资对应供应商均由相关部门进行及时流动评价,评价得分计入供应商评价中,评价办法及各部门每次评价职责如下:每次采购业务按2分换算成百分制计,按动态评价表(附件4)权重及分项评分标准进行评价;采购经理在物资到货后,当月对于采购(de)供货价格、供货周期及时性、付款方式及售后退换货及技术服务进行评价;技术部门对物资是否满足技术标准及工艺要求进行评价;质检部门对物资检验质量进行一次交检合格率质量评价;生产部门对于物资在使用过程中(de)质量状况进行评价;4、动态评价得分计入供应商总体评价得分中,如供应商得分满足晋级或降级条件,由采购部汇总提交管理委员会主任进行审批;个别大宗或重要物资供应商评价,供应商管理委员会可组织专题会议在2个工作日内确定并批复.第六章供应商(de)剔除第十七条供应商剔除条件供应商由于质量、成本和响应时间等因素不能满足采购单位需求,采购部及各经营单位均可提出申请剔除该供应商,填写(附件5)供应商剔除申请表.第十八条供应商剔除流程由采购部统一审核供应商剔除申请表,报供应商管理委员会主任审批后,采购部向供应商统一发布供应商剔除通告,将供应商列为不合格供应商,公司不再与该供应商进行交易合作.第十九条被剔除(de)供应商如要重新进入公司合格供应商名录,按原材料料试用制度进行新供应商试用.若为指定采购则由指定部门与相应客户协商更换品牌,根据客户回复意见报供应商管理部门确定最终采购品牌.第二十条能够证明被剔除(de)合格供应商有效改善了存在(de)问题,并具有明显(de)合作优势,可由采购部提出专项报告,经供应商管委会批准同意后可简化试用程序,按评价程序重新评价是否列为公司(de)合格供应商.第七章其它第二十一条 1日起开始实施.由采购部负责最终解释;第二十二条附件表格附件1、新增供应商申请表附件2、供应商评价表附件3、供应商评自评表附件4、供应商动态评价表附件5、供应商剔除表附件6 供应商剔除通告附件7、供应商评价评分表附件8、合格供应商备案表附件9、合格供应商名录汇总表。
公司供应商管理办法
公司供应商管理办法为了确保公司供应链的高效稳定,提高采购成本效益,并规范供应商在公司内部的行为,制定公司供应商管理办法如下:一、供应商准入管理1. 供应商不得违反国家相关法律法规的政策,且必须提供具有法律效力的证明文件,如营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
2. 对于供应商所提供产品的环保要求,应符合国家标准及公司要求。
3. 供应商需提供完整的销售服务体系,如售后服务、技术支持、维修保养等。
4. 供应商应确保产品的质量无任何问题,并提供相关的质量保证书,如ISO9001等质量管理体系。
5. 对于供应商的经济实力要求较高,应具备一定的资金实力和偿付能力,并能提供相应的财务报表。
6. 供应商应确保其产品的供应量能够满足公司需求,并提供相应的货期保证。
二、供应商管理流程1. 建立供应商档案管理系统,包括供应商基本信息、产品服务体系、财务信息、第三方认证资料、质量管理资料等。
2. 对于入库的供应商产品,必须进行批次化管理,确保产品的追溯性和售后服务。
3. 与供应商建立长期的稳定合作关系,以便在日常运营中更容易沟通、管理。
4. 建立供应商绩效评价机制,包括评价指标、评价方法、评价周期、评价结果记录与反馈等。
5. 对于表现不佳的供应商,将纳入管理重点,甚至取消合作关系。
三、供应商行为规范1. 严格遵守国家相关法律法规,在日常经营中保持诚信,不得参与任何违法活动。
2. 价格固定,不得在同一时间段内提价。
3. 对于质量问题,供应商应配合公司进行调查,确保问题得到妥善解决。
4. 供应商应确保其产品的备货量足够,并及时配合公司进行采购。
5. 供应商应立即通知公司采购负责人需求变动及其它情况,确保采购订单能够得到及时处理。
以上是公司供应商管理办法,既可以规范供应商在公司内部的行为,又能够确保公司采购的质量与效益,实现共赢的局面。
供应商管理的七大方法!
供应商管理的七大方法!1.供应商评估:通过对供应商的能力、信誉、质量、交货时间、成本和创新能力等方面进行评估,从中选出合适的供应商合作。
评估方法包括供应商问卷调查、现场考察、样品测试和参观供应商的生产基地等。
2.供应商选择:基于供应商评估的结果,选择能够满足企业需求的供应商合作。
选择供应商时要考虑其与企业的战略和利益相匹配,以及供应商的品质水平、可靠性、交货周期和价格等因素。
3.供应链协同:与供应商建立并加强合作关系,实现供应链的协调和优化。
通过共享信息、协同规划、共同创新和风险管理等方式,提高供应链的效率和灵活性,降低供应链的整体成本。
4.合同管理:通过签订和执行供应合同,规范供应商与企业的合作关系。
合同管理包括明确双方权利义务、约定价格和交货条件、制定质量标准和售后服务要求等,以确保供应商按照合同要求履行义务。
5.性能评估:定期对供应商进行绩效评估,评估其在质量、交货时间、服务和创新等方面的表现。
通过评估结果,及时发现和解决供应商存在的问题,并对优秀供应商进行奖励和激励,以提高供应链的整体效能。
6.风险管理:对供应链中的风险进行评估和管理,包括供应商的信誉风险、质量风险、供应中断风险和市场变化风险等。
通过建立风险预警机制、备选供应商和供应链韧性准备等方式,降低风险对供应链的影响。
7.持续改进:通过持续改善供应商管理的方法和过程,提高供应链的效能和竞争力。
不断优化供应商选择和管理的流程,加强与供应商的沟通和合作,开展供应链中的创新活动,以适应市场的变化和企业的需求。
以上是供应商管理的七大方法,企业可以根据自身的情况和需求选择适合的方法并加以实施,以提高供应链的效率和质量,降低成本和风险,实现可持续发展。
供应商管理制度(14篇)
供应商管理制度(14篇)供应商管理制度1一.总则1.为了稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商,公司与之簦订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级,根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。
包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
2.交货能力。
包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。
包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
4.技术能力。
包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。
5.后援服务。
包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。
6.人力资源。
包括:(1)经营团队;(2)员工素质。
7.现有合作状况。
包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时,应根据形成的指标体系,给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出5~10家候选供应商名单;2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;3.评选小组初审候选厂家后,由采购部实地调查厂家,双方协填调查表;4.经对各候选厂家逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的,始得采购;没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格。
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供应商管理办法1、总则1.1、为规范攀钢集团江油长城特殊钢有限公司供应商管理,建立以生产厂家为主、代理商为辅,以规模化企业为主、其他企业为辅,管理规范、价格合理、质量上乘、服务优秀、信誉良好、共同发展、适应公司生产建设发展需要、稳定而又有竞争力的供应商体系,特制订本管理办法。
1.2、本办法适用于为我公司供应生产消耗类物资供应商的管理,不包括总承包工程及工程项目中设备类供应商、建筑安装工程(施工发包类)供应商和设备检修工程类供应商的管理。
2、定义2.1、新增供应商:预期能提供基本满足公司产品实现过程和经营活动方针要求的物资的供应商(包括临时性或一次性供应商)。
2.2、后备供应商:具有一年以上供货经历,并经过公司初审,证明能提供基本满足公司产品实现过程和经营活动方针要求的物资的供应商。
2.3、合格供应商:证实能提供充分满足公司产品实现过程和经营活动方针要求的物资的供应商。
合格供应商由A类物资供应商、B类物资供应商、C类物资供应商组成。
3、供应商选择原则:3.1、供应商的数量控制原则:同类物资的供应商数量一般应控制在2-3家。
3.2、半数比例原则:所购买物资数量不超过该供应商产能的50%。
3.3、门当户对原则:供应商的规模与层次应与我公司相当。
3.4、供应链战略原则:与重要供应商发展供应链战略合作关系。
3.5、后备供应商与合格供应商应具备较强的保供能力和债务承担能力,属于滚动支付的供应商必须与我公司签订包含垫资额、退出方式与欠款支付方式等的框架协议。
4、新增供应商的管理4.1、原则4.1.1、现有供应商中无法满足采购需要。
4.1.2、新增供应商比现有供应商更具竞争优势。
4.1.3、使用单位新试材料或新试产品需要开辟新的采购渠道。
4.1.4、新增供应商的引入应遵循生产厂家为主的原则,以逐步缩减经销商在供应商中的比重。
①、原料(合金、废钢)须全部在生产厂家或一级代理商中采购。
②、辅材料中的耐火材料、密封圈、砂轮、劳保必须全部在生产厂家采购,余下的一般辅料、电极、煤、化工、工具、轴承、标件、有色金属、阀门(管件)等可在具有一级代理资质的代理或经销商中选择,少部份土杂、办公用品可在经销商上选择。
③设备中的机械设备及配件、电器类中的高压电器及配件、仪控设备及备件、电线电缆等须全部在生产厂家中采购,低压电器、测量设备、办公自动化产品(电脑等)、通用电器、绝缘材料等须在一级代理商或生产厂家中选择。
4.1.5、新增供应商出现下列情况者应及时予以淘汰:①、对合作基础有重大恶意伤害的(包括出现司法诉讼的和公司监审部明确指出的有违法事实的);②、供应商提供的产品曾出现严重或重大不合格的;③、被发现曾经有过弄虚作假的行为的;④、经核实有故意不履行合同行为的;⑤、与采购或使用单位个人有不当利益往来的。
合格供应商如新增供应品种按新增供应商管理。
4.2、新增供应商应具备的基本条件4.2.1、具有合法的生产经营资质、一般纳税人资格,并提供国家规定的相关资质证书(营业执照、组织机构代码证、税务登记证等)。
4.2.2、特种设备(锅炉、压力容器、压力管道、起重机械等)的供应商须提供生产厂家的制造许可证或安全认可证(复印件)。
4.2.3、对供应A、B类物资的新增供应商中的生产商须提供相关质量管理体系认证证书,没有经过质量体系认证的供应商须通过我公司二方审核后方可办理新增手续;对供应A、B类物资的代理商或经销商都须具有代理厂商的书面授权书,并且其代理的厂商也须提供相关质量认证证书,如无相关质量体系认证书则也应通过我公司二方审核后方可办理新增手续。
(《采购物资分类标准》附后)。
供销公司每年编制两次二方审核计划,组织相关单位及人员对无质量体系的新增供应商进行二方审核,没有通过的供应商不能办理为新增。
4.2.4、新增供应商应具有的规模与级别:①、A类物资的供应商/代理商注册资金不得低于500/300万人民币(或等值外币);B类物资供应商/代理商(经销商)注册资金不得低于300/150万人民币(或等值外币);C类物资供应商/代理商(经销商)注册资金不得低于50/20万人民币(或等值外币)②、代理商(经销商)的级别一般应具有所供产品地区一级代理资格,具体内容包括:授权厂商名称、授权品牌名称、授权地区或级别、授权有效时间等相关约定。
4.2.5、对测量等专用设备的新增供方应严格控制其所供产品在公司计量检测中心所提供的国家生产厂商的名单内,以保证其提供的产品符合国家和我公司的生产要求。
(《测控设备准入目录》附后)4.3、新供应商推荐4.3.1、我公司成员单位均有推荐新供应商的资格, 供销公司对其进行选择;推荐单位应提供经本单位主管领导签字的《新增供方评审推荐审批表》。
4.3.2、供销公司新增供应商:必须由供销公司采购科组织进行准入资格调查,以获取供方质量保证能力、交付能力、技术支持与服务水平、商业技术领域资质条件和资信程度等供应商评审材料,并填写《新增供方评审推荐审批表》。
4.3.3、需试用的产品应按照《新增供方试用原料采购限量标准》签订试用协议,试用后须附试用结果报告(公司规定的免检单位除外)。
(附《新增供方试用原料采购限量标准》、《原辅材料免检产品及生产厂家》)4.4、新增供应商管理4.4.1、供销公司负责新增供应商的初审、存档和日常管理。
4.4.2、新增供应商只能证明其具有相关生产与交付能力,签订相关合同仍须按例外采购管理运作(即新增的供应商在签订中标合同也应办理例外采购手续)。
4.4.3、特殊情况下新增供应商与例外(紧急)采购手续可同时进行。
4.4.4、没有通过审核的新增供应商不能推荐给招投标中心参与招标物资的投标活动。
5、后备供应商的管理5.1、后备供应商的条件5.1.1、后备供应商一般应具有如下条件:①、与我公司交往时间须达到一年,合作次数达到三次以上,总签订金额超过10万的;②、合同履约率须超过合同约定金额(数量)的90%而小于110%;③、提供的产品无严重或重大不合格的(材料、设备类须无质量异议);④、无弄虚作假的行为的;⑤、证照需齐全并真实有效,A、B类物资供应商还必须持有有效的质量体系证证书。
⑥、后备供应商需具备一定的供应保证能力,一般负债率不低于该供应商与我公司上一年内所签订合同总金额的20%。
5.1.2、军工、测量(计量检测中心发布的测量设备生产商名录)、专用设备及备件、独家产品或具有市场垄断地位的供应商在办理新增供应商手续的同时自动获得后备供应商推荐的资格。
5.2、后备供应商的推荐5.2.1、后备供应商的推荐由供销公司采购科室根据实际情况确定推荐名录,并履行相关手续。
具体步骤如下:采购科室提出书面申请(附相关证照复印件)—供应商确认—供销公司业务主管经理确认—供销公司计划价格科确并建档。
5.3、后备供应商的管理5.3.1、供销公司负责后备供应商的审核、存档和日常管理并发布相关名录。
5.3.2、后备供应商合作量应严格按照下表控制在一定范围内,如因生产计划调整而确需扩大关键物资采购的须向供应商管理单位提出书面申请,超出部份按一事一议程序运作。
物资分类合作限额(万元)偏差率(计量物资)A 150 ≤110%B 50 ≤110%C 10 ≤100%5.3.3、当出现下例情况之一的,后备供应商可按进入的时间顺序和所空缺名额自动升格为合格供应商,此后所签合同不受采购份额限制:①、因合格供应商在评审年度内出现主动退出的;②、因合格供应商对合作基础有重大恶意伤害而被退出的(包括出现司法诉讼的和公司监审部明确指出的有违法事实的);③、合格供应商提供的产品出现严重或重大不合格而退出的;④、合格供应商因有过弄虚作假的行为而退出的;⑤、因生产需要,经评审委员会审核批准的;5.3.4、后备供应商出现如下情况我公司有权取消其后备供方资格:①、一年内未能与我公司发生业务关系;②、因相关资质过期或无效,供应商拒不提供新资质或证明文件的;③、因后备供应商在评审年度内出现主动退出的;④、因后备供应商对合作基础有重大恶意伤害而被退出的(包括出现司法诉讼的和公司监审部明确指出的有违法事实的);⑤、后备供应商提供的产品出现严重或重大不合格而退出的;⑥、后备供应商因有过弄虚作假的行为而退出的;5.3.5、如出现以下情况的应列入公司黑名单,不得再次与其合作:①、供方提供的产品出现严重或重大不合格的;②、被发现有弄虚作假的行为的;③、故意不履行合同并造成我方利益损害的;6、合格供应商的管理6.1、合格供应商评审推荐6.1.1、新年度的合格供应商推荐名录原则上由后备供应商与上年度正常合作的合格供应商组成,并报评审委员会评审。
6.1.2、供销公司负责合格供应商年度评审的推荐工作,各业务科室可对相关数据进行核对及修正。
6.1.3、上年度合格供应商中出现下列情况之一的,将予以剔除,若下一年度再次合作,将按新增供方进行考察评审:①、供方工艺条件、生产设备等与供货质量有关的情况发生重大变化的;②、合作中断一年以上的[军工、测量(计量检测中心发布的测量设备生产商名录)、专用设备及备件、独家产品或具有市场垄断地位的供应商除外]。
6.1.4、合格供应商推荐名录应严格按《合格供应商名录》中确定的名额评审,因初审被淘汰而空缺的名额由后备供应商补足,其顺序按进行后备供应商的先后时间确定。
6.1.5、出现下列情况之一的不能纳入合格供应商评审推荐名单,并列入公司黑名单不再与其进行合作:①、对合作基础有重大恶意伤害的(包括出现司法诉讼的和公司监审部明确指出的有违法事实的);②、供方提供的产品出现严重或重大不合格的;③、被发现有弄虚作假的行为的;④、故意不履行合同并造成我方利益损害的;⑤、与采购或使用单位个人有不当利益往来的;⑥、年度合格供方在合作中有贿赂行为和变相贿赂行为的;⑦、拒不提供核心资质材料或伪造资质证明材料的;6.2、合格供应商评审6.2.1、对现有合格供应商在合作过程中的表现要做全面的认定。
一般采取日常业绩跟踪和阶段性评比的方法。
主要对他们的技术、质量、交货、服务、成本结构和管理水平等方面进行综合评定。
6.2.2、供销公司各采购科每月应对所负责的供应商进行一次以上的沟通交流,及时掌握供应商的现状,每季度提交一份对每个供应商的评价报告,包括交货记录、生产状况、供应商发展动态和其他用户的意见等(报告同时分送供应商)。
6.2.3、供销公司各采购科室和计划价格科根据《合格供应商评分标准》对本年度合格供应商评审进行综合测评,并对计量测量设备、军工、新试产品所需专用或优选品种的供应商和部份A、B类物资供应商单位测算指标,以获得供方评审基础资料。
6.2.4、评审委员会择期召开合格供应商评审专题会,集中评审推荐的合格供应商评审材料,并邀请企管部、质计中心、设备部、物流分公司、生产部、技术创新部、监审部、专业厂等部门指派人员例会指导并参与评审打分,评审记录经会议指定评审委员和书记员整理后向评委主任提交合格供应商当选名单,经其签审后报公司供销业务主管领导签署并下达供销公司编目成册。