连锁商业部门结构及职能new

9、人力资源部
各部门职能

根据公司战略制定各职能部门、岗位职责 针对每个部门每个岗位，制定考评指标 制定工资、福利、奖惩标准，并组织实施 制定员工手册，并检查执行 制定长、短期培训计划，对员工进行岗前、岗中、升职培 训，做好公司人力资源储备工作 员工考勤 员工档案、保险、公积金等工作 员工离职审计
6、配送中心
各部门职能
对仓库区域进行分区（存储区、退货区、收货区、集货区 、办公区、加工区） 对存储区，根据区、排、列划分仓位，并进行编码 整理采购单，安排供应商送货 商品验收（数量、质量、保质期、抽验、订单、送货单、 条形码） 流通加工，对商品进行再包装、组合等 入库上架，把商品分类定位在区、排、位上 每天定时汇总各门店的要货申请，生成配送任务，对于可 配数量不够配送的商品，调整各门店的要货量 根据配送任务生成拣货单，按摘果法或播种法按单拣货 出库，对所拣商品办理出库手续
11、门店店长
各部门职能
理解公司总部的发展战略和经营理念 努力完成总部下达的各项经营指标，总结汇报门店经营状 况 制定门店的经营计划，并督促各部门人员贯彻执行 监督门店的商品验收、库存、销售、陈列等作业 监督、控制门店备用金的使用 执行总公司下达的促销活动 定时巡店，监督检查门店的门面、标识、橱窗、地面、照 明、操作台、服务台、收银台、货架、POP等，保证安全与 卫生 跟踪顾客的投诉与抱怨 处理日常经营中出现的例外和突发事件 配合总部营运督导的检查，积极整改 组织门店的盘点工作 组织员工培训
12、门店营运
各部门职能
及时补货 根据陈列标准，做好商品的陈列工作 配合企划、采购部门，做好公司统一的促销活动；在店长 的领导下，做好门店独立的促销活动 做好本部门品类管理工作，随时跟踪每个堆头、端架的日 度销售走势 利用信息系统，每天进行营运分析，从绝对额和占比两方 面分析销售数量、销售额、毛利、促销占比、进货、库存 、库存天数，并关注客单价、客品数、客单数的变化 监督联营商品的销售，防止促销员故意买串货的现象 提出商品报残、报废、调拨、退货申请 做好采价、促销等市调工作，为调整价格、优化商品结构 、合理布局和陈列提出意见 在店长领导下，做好盘点工作，并负责处理盘点差异
招商（采购）部资料组职责
各部门职能

按要求审核、录入各种单据 完成各种档案资料的修改 处理进价、售价的调整 录入优惠促销信息 打印补货单 从门店接收、处理应由总部处理的信息
招商（采购）部考核指标
各部门职能
商品结构：是否符合商场的业态及档次定位，关系到长远发 展 毛利率：最重要的指标，对于低毛利的，要搞好促销，提高 周转，对于高毛利的，要做好形象；不局限于每一个商品， 而应以品类为主线考察毛利率。 周转率（周转天数）：平均库存与平均日销售的关系，提高 毛利额的重要途径 到货率：验收入库与采购量之比，衡量采购员工作能力和责 任心的指标 新品引进率：采购员开拓能力的指标 商品淘汰率：卖场面积总是有限的，而商品相对来说是无限 的，优化商品结构的重要指标 通道利润率：非经营性收益，要适当控制 退货率：退货金额与进货额的比率 销售额：最直接的指标
一、组织结构
1、连锁部门
2、配送中心组织结构
组织结构
3、门店组织结构
组织结构
二、各部门职能
1、招商（采购）部职责：

市场调研（消费者、供应商、竞争者），出据调研报告 提供卖场布局、动线设置意见 结合布局图，规划卖场品类结构，出具商品配置表 根据品类结构，指导营运部门组织结构的划分 与供应商谈判，按规定签定采购合同，明确所采商品的陈 列位置 整理、填报供应商资料。 确定商品价格，填报商品资料。
8、安保部
各部门职能

确保顾客的人身及财产安全 确保员工的人身及财产安全 确保卖场周边环境的安全 确保收银台安全并负责护送现金办人员存缴销货款 抽查顾客小票与所购商品是否一致 负责检查供应商退货单及退货数量、包装、规格等内容 制止供应商送货、退货、换货直接走员工通道或顾客通道 无书面证明的商品和货物不允许出店 参与报废过程 巡视、检查卖场，防止内盗、外盗发生，并对商品丢失承 担相应责任
5、营运部
பைடு நூலகம்各部门职能
收货、陈列、缺货、巡店、卫生等营运标准的制定 建立督导制，不定期对门店进行督导并奖惩 公司及各门店销售、毛利、毛利率、费用、周转等计划的制 定、考核，打印周报、月报呈送公司高管 定期召开营运工作会议，对门店及品类计划完成情况进行讲 评 定期召开营、采会议，就商品陈列、新品引进、促销活动、 商品汰换提出意见 及时了解有关食品安全、质量监督、行业标准等信息，并给 相关人员进行培训

接待并处理顾客投诉 处理顾客退、换货事宜 配合企划部，做好重点顾客的服务工作 做好赠品的发放和管理工作 监督检查各部门的顾客服务工作 负责卖场广播工作 收银员的日常管理 收银机的清洁卫生及数据的上传、下载 负责长短款的查找与处理 对购物袋、包装绳等低值易耗品的管理 收银过程中遇到的问题，如条码、价格、包装等问题及时 反馈
财务部－结算组
各部门职能
对进货单、退货单、进价调整单等与结算有关的单据 进行勾单确认 审核、登记各种费用、返利等扣项内容，检查扣除情 况 对预付货款进行登记、监督、管理 每月定期打印对帐单（包括本期应扣费用），与供应 商对帐 负责查找、处理对帐差异，确认对账，冲减款付款 打印付款单，给供应商付款，在系统中记录付款凭证 号码，并做账务处理 汇总本期付款情况，打印付款汇总表，呈送总经理、 财务总监等
陈列标准
各部门职能
相对稳定（促销陈列后马上归位） 生熟分开，食品与非食品分开 正面朝外不倒置 能竖不躺、上下对齐 左小右大，从低到高（体积和价格） 货架不可连排过长(10米，方便性) 体积大、重量重、易碎商品在后仓附近
13、门店收货部
各部门职能
整理直配（供应商直接送货）订货单，安排供应商送 货 商品验收（数量、质量、保质期、订单、送货单、条 形码）对无条形码或无效条形码的，打印店内条形码 并按规定收费 根据配送单验收商品，如实际数量与配送单不符，按 实际数量验收入库 每天打印当日收货情况表、应到未到货情况表、明天 应到货情况表 整理退货申请单，配合营运整理、封存商品，需要直 接退给供应商的，安排供应商定时取货 打印、传递验收单、退货单等单据
招商（采购）部职责
各部门职能

确定要采购的商品，并下订单 审批门店商品要货申请 编写全年促销计划，与供应商谈判有关条款 根据促销计划，组织具体促销活动，填报促销报告单。 对退货申请确认。 填报应扣供应商的各项费用、返利等给财务部。 在保持品类结构的前提下，按28原则淘汰末位供应商及滞 销商品。 对付款表进行预审。
陈列标准
各部门职能

安全可靠 显而易见 伸手可得 饱满有量感 (只见商品，不见货架) 先进先出 价格清晰（价格标签放在左侧，商品本身上的价签在右上 方） 标识准确（特性、含量、POP、使用说明等） 货架、商品整洁 不要隐藏临时性缺货 左右相关（横向展开商品类别宽充） 上、下可对比（纵向展开同类商品的深度）
财务部－现金办（汇缴处）
各部门职能
为每个收款员准备适量备用金，定时到各收款台兑换 零币 准确清点并登记各收款员所缴的现金、支票、购物券 、银行卡回执等内容 汇总打印每位收款员的长短款差异表 督促、协助收款主管及时查找长短款原因，并进行处 理 汇总每天实收销货款，报核算组 在安保部协助下，每天存缴销货款到开户行
配送中心
各部门职能
生成、打印配送单，按线路或区域进行配货、装车 汇总各门店退货申请单，按单验收门店退回商品 定期检查商品的有效期及商品的不流动情况，提出退 货申请 汇总退货单，集中要退商品到退货区，通知供应商在 规定时间办理退货手续 调查并处理配送、退货过程中遇到的差异情况 定期对配送中心库存进行盘点 每天打印当日收货情况表、应到未到货情况表、明天 应到货情况表 打印、传递验收单、退货单、盘点差异单等单据 配送车辆、工具的管理、维修。
2、企划部
各部门职能

卖场形象设计、氛围布置 广告媒体、促销设计 DM、POP及海报的制作、发放、悬挂、张贴 各种促销道具的管理及维修 会员征集、会员注册 会员卡的制作、发放及管理 会员返利及会员促销 会员消费分析及会员回访
3、电脑部（信息部）
各部门职能

7、财务部－核算组
各部门职能
检查各种单据的财务合法性 核对验收单、退货单、调价单、调拨单、盘点差异单 等单据，并做帐务处理，对不符的，查找原因 打印销售汇总报表，对现金办的缴款单进行核对，并 进行账务处理 负责定义各种业务的会计分录模板，并从业务系统中 整理、转出记账凭证，进而登记明细账和总账 参与公司的盘点，对问题严重的品类，组织复盘
10、总经理（总监）
各部门职能

合同的最后抽查审批 全面盘点方案的审批 大型促销方案的审批 付款单的最后抽查审批 严重影响毛利的调价、削价、报废等单据的审批 每周召开营运状况讲评会，考核计划完成情况，审查改进 方案 结合信息部的数据分析报表，对各门店、各品类的库存、 销售、毛利、周转等指标进行综合分析，监督供应商、商 品的引进、汰换状况 对安全、服务、人资、财务等工作提出指导意见
软、硬件系统的安装、调试、维护 电脑基础知识、业务流程的培训 系统基础信息的设定、修改 日清日结 数据清理、备份 数据的接收、发送 设计并实现各种报表，打印并分发管理报表 为其他部门提供信息技术服务 负责业务系统与其他管理系统（财务、OA、网站）的联接 数据分析及二次开发
4、客服部（前台部）
各部门职能