08管理评审控制程序
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的为了对公司质量、职业健康安全和环境管理方针和目标，以及管理体系的适宜性，充分性和有效性进行评审。
2.范围适用于公司质量、职业健康安全和环境管理体系的管理评审活动。
3.职责3.1公司经理负责批准管理评审计划和管理评审报告，主持管理评审会议并对管理评审结论负责。
3.2管理者代表负责审核管理评审计划和管理评审报告，按批准的计划组织实施，向公司经理报告管理体系运行情况，提出建议并对评审结论中确定的纠正和预防措施，组织实施和跟踪验证。
3.3公司企管办负责编写管理评审计划，负责管理评审文件的收集、印制、评审记录和评审报告的下发及资料的归档。
3.4公司各科室及各分公司负责人准备和提供与本科室和分公司有关的管理评审输入资料，负责管理评审结论中确定的纠正和预防措施的实施。
4.工作程序4.1过程表述4.2公司主管经理、总经济师、总工程师和要素主责部门、分公司经理、主管经理、企管办主任参加管理评审，并按《管理评审计划》、《管理评审通知》要求做好评审内容的准备工作。
4.3管理评审的时机和频数4.3.1根据管理体系运行实际情况，每年度适时进行一次管理评审，且时间间隔不超过12个月。
4.3.2公司经理认为有必要时可适时增加管理评审频次，具体日期由公司经理决定。
目的是确保公司管理体系持续适宜性、充分性和有效性，能够持续满足标准和质量、职业健康安全和环境方针的要求。
4.3.3公司企管办在公司经理和管理者代表领导下，应对管理评审工作进行策划，对评审日期、评审内容和评审准备等工作做出具体安排。
经管理者代表审定，公司经理批准后实施。
4.4管理评审的依据4.4.1顾客的期望和社会要求。
4.4.2适用法律、法规、QSE标准要求。
4.4.3最高管理者和职工的期望。
4.5管理评审输入信息4.5.1质量、职业健康安全和环境方针的执行情况，目标的完成情况。
4.5.2组织机构的设置和职能的分配是否满足质量、职业健康安全、环境管理体系的要求。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1目的按策划的时间要求，就管理方针和目标，对公司一体化管理体系运行情况进行评审，确保一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2适用范围适用于对公司一体化管理体系的评审。
3职责3.1总经理主持管理评审活动，并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3.2管理者代表负责编制《管理体系运行报告》和《管理评审报告》，并对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。
3.3分管领导负责《管理评审报告》中，提出的整改意见的组织实施与督查。
3.4综合管理部负责编制《管理评审计划》，评审资料的收集，管理评审会议的组织与记录，《管理评审报告》的分发及整改意见的的督办。
3.5各部门负责提供职责范围内的评审资料，负责《管理评审报告》提出的整改意见和纠正、预防措施的实施落实。
4程序4.1管理评审活动的频次管理评审确定上半年和下半年各为一评审周期。
分别在每年一月和七月进行。
当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次：⑴公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时。
⑵发生重大质量、环境、安全事故或顾客及相关方有严重投诉或连续投诉时。
⑶当法律、法规、标准及其它要求发生变化时。
⑷管理体系审核中发生严重不合格时。
⑸市场需求发生重大变化时。
4.2管理评审的准备综合管理部每年十一月份提出《管理评审年度计划》，提交管理者代表审核，报总经理批准后，分发至各部门组织实施。
《管理评审年度计划》的内容：⑴评审时间。
⑵评审目的。
⑶评审范围及重点。
⑷评审依据。
⑸评审内容。
4.3管理评审输入管理评审输入包括以下方面内容：⑴管理方针、目标、指标的实施及完成情况。
⑵组织机构、人员、资源是否适合，管理体系运行情况。
⑶顾客和相关方的满意程度测量结果和投诉处理情况。
⑷运行绩效和产品的符合性，包括过程、产品的测量和环境、职业健康安全绩效监控的结果。
⑸紧急情况、事件信息。
⑹前次内外审核的结果及改进实施情况。
⑺前次管理评审措施的跟踪验证情况。
⑻纠正和预防措施的实施情况。
QC080000：2017管理评审控制程序文件(含流程图)
1目的确保公司质量管理体系（含HSPM）的适宜性、充分性和有效性，确保公司质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，并实现质量方针和质量目标，寻求改进机会不断完善质量管理体系（含HSPM）。
2适用范围适用于对公司质量管理体系（含HSPM）的定期评审，必要时可以对HSPM单独进行评审。
3职责3．1品管部负责制订《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3．2管理者代表审核《管理评审计划》及《管理评审报告》。
3．3总经理主持管理评审会议，批准《管理评审计划》及《管理评审报告》。
3．4品管部负责管理评审的组织安排和相关记录的保存，组织相关人员对管理评审中提出的纠正和预防措施的实施情况进行跟踪和验证。
3．5各部门负责按《管理评审计划》准备并提供本部门相关的管理评审资料的输入，制定并实施与本部门相关的各项改进措施。
4控制程序4．1管理评审的频次4．1．1公司每年至少进行一次管理评审。
4．1．2当公司的质量管理体系发生重大变化，产品结构发生重大调整或市场环境发生变化时，由总经理决定是否需要增加管理评审。
4．2评审人员4．2．1由总经理负责组织管理评审，品管部做好与管理评审有关的各项准备工作。
4．2．2管理评审通常由总经理、副总经理、质量管理代表和各部门及品管部负责人参加。
4．2．3必要时，由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。
4．3管理评审计划4．3．1品管部制定《管理评审计划》经质量管理代表审核，总经理批准。
4．3．2在实施管理评审的前1周，由品管部将《管理评审计划》发给参加管理评审会议的相关人员。
4．4管理评审的输入管理评审的输入包括：a)审核结果：包括内部审核、顾客审核和第三方审核；b)顾客反馈：包括顾客满意的测量结果、与顾客沟通的结果、顾客投诉的结果；c)各部门质量管理体系运行情况的总结；d)产品质量的符合性，包括过程测量和监控、产品测量和监控的结果；e)预防和纠正措施的实施情况；f)以往管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性；g)可能影响质量管理体系的变化，包括组织内外部环境的变化；h)HSF相关活动，包括有害物质的识别和使用、不符合事项和纠正措施执行情况等。
管理评审控制程序
1目的按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2范围适用于公司的质量管理体系的评审。
3职责3.1总经理主持管理评审并批准管理评审报告。
3.2管理者代表协助总经理进行有关管理评审工作。
3.2负责制定管理评审计划并组织实施。
收集并提供管理评审所需的资料，并负责管理评审涉及的纠正、预防改进措施实施后的跟踪和验证工作。
3.4各部门负责提供相关报告和数据，并负责评审中提出的纠正、预防和改进措施工作。
4程序4.1管理评审计划公司每年召开一次管理评审会，两次管理评审间隔不超过十二个月。
如遇外部环境和市场需求重大变化，公司管理机构重大调整、产品质量发生重大问题时，总经理可决定增加管理评审的频次，进行专题评审。
增加的和年度管理评审在评审前由管理者代表组织编写《管理评审计划》，管理者代表审核后，提交总经理批准。
4.2 在下列情况下，由总经理提出，制定专题评审计划，进行相应的管理评审： a）当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b）当公司发生重大质量事故或顾客质量问题投诉时；c）当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d）当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。
4.3管理评审输入4.3.1输入要求按照批准的年度管理评审计划，组织责任部门编写管理评审输入文件。
4.3.2管理评审输入文件a）管理者代表提交的质量管理体系运行情况报告内容主要是质量管理体系运行情况综合评价，质量方针、质量目标持续的适宜性、充分性、有效性评价，上次管理评审决策跟踪验证情况，纠正、预防措施制定及落实情况，能影响质量管理体系变更或改进的建议；b）提交的质量审核报告，内容主要是对外审、内审结果的综合分析；c）技术部门提交的产品质量综合分析报告；d）提交的顾客反馈信息分析报告；e）财务管理部门提交的质量成本分析报告。
4.4 管理评审实施4.4.1评审前，部将批准后的《管理评审计划》及会议议程分发至各个部门，由相关部门进行准备。
管理评审控制程序(完整版)
修 订 记 录修订人 修订记录首次发行序号12345678版本号A/0 日期文件编号 版本 生效日期 页码QP-004 A/0 2022-8-26 共页精品word 完整版-行业资料分享规定管理评审的活动方法及过程，通过执行本程序以保持质量管理体系的持续性、适宜性及有效性。
合用于对质量管理体系的运行现状及合用性正式评价。
行政部制定本程序，相关单位、人员遵照执行。
5.1 管理评审的时机与评审计划的发布：管理评审每半年至少进行一次，原则上安排在某次内审后的一个月内进行，由管理者代表制定管理评审会议通知，由总经理批准；当浮现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等)可追加审核。
5.2 管理评审应输入的内容A.上次管理评审的决议完成情况跟进；B.质量方针、质量目标的达成状况检讨；C.过程的绩效和产品的符合性；D.纠正与预防措施的执行状况检讨；E.内部或者外部质量体系审核的结果检讨；F.客户反馈/投诉/退货及处理的结果检讨；G.组织大变更、重大质量问题或者质量体系变更对原质量体系影响的评审；H.改进的建议检讨等。
5.3 评审前的准备：A.管理者代表拟定管理评审会议通知，提交总经理或者授权人批准后分发至各部门。
B.各部门针对本部门质量管理体系情况及与 5.2 节内容相关资料进行整理、汇总。
5.4 评审实施召开：A.由总经理或者授权管理者代表主持管理评审会议。
B.由会议主持人提出议程，讨论此次评审中存在的问题，必要时可在现场进行验证。
C.管理评审会议议程：a.参会人员签到；b.总经理或者管理者代表致辞；精品word 完整版-行业资料分享c.上次管理评审的决议完成情况跟进；d.各部门报告；e.改进的建议检讨；f.暂时事项；j.结论/决议。
D.管理者代表根据评审会议结论或者决议，编制管理评审报告提交总经理或者授权人批准并公布结果。
E.如需要采取纠正和预防措施，参考《改进程序》，由行政部或者管理者代表授权人监督执行，并组织跟踪。
管理评审控制程序
管理评审控制程序一、引言管理评审是组织中进行项目或业务活动的决策过程，它是监督和控制项目或业务活动的一种方法。
为了确保管理评审的有效性和规范性，需要建立管理评审控制程序。
本文将详细介绍管理评审控制程序的要求和步骤，并给出一份典型的管理评审记录。
二、管理评审控制程序的要求1.明确评审目的和范围：在开展管理评审之前，需明确评审的目的和范围，以确定评审的重点和议题。
2.确定评审组成和职责：评审组成要根据评审的目的和范围确定，成员应具备相关的专业知识和工作经验。
评审组成员应明确自己的职责和义务，并确保评审过程的公正性。
3.制定评审计划：评审计划是评审活动的指导文件，包括评审的时间安排、相关参与方的沟通安排等。
评审计划应提前制定并与相关人员进行沟通和确认。
4.准备评审所需文档和信息：评审所需的文档和信息应提前准备好，并确保评审组成员在评审前能够充分了解相关文件和信息。
5.召开评审会议：评审会议是评审的核心环节，评审组成员应按照评审计划召开会议，讨论评审议题，并做出评审结论和决策。
6.记录评审过程和结论：评审过程应有详细的记录，包括评审会议议题、讨论内容、结论和决策等。
评审记录应准确、全面并便于查阅。
7.评审结果的跟踪和执行：评审结果应有明确的跟踪和执行措施，相关责任人应负责跟踪评审结果的执行情况，并及时进行反馈和纠正。
三、管理评审控制程序的步骤1.明确评审目的和范围：在评审活动开始前，明确评审的目的和范围，并将其与相关人员进行沟通和确认。
2.确定评审组成和职责：根据评审的目的和范围，确定评审组成员及其分工，明确每个成员的职责和义务。
3.制定评审计划：根据评审的目的和要求，制定评审计划，明确评审的时间安排、参与人员、评审议题等内容。
4.准备评审所需文档和信息：评审组成员应提前准备好评审所需的文档和信息，并进行充分的阅读和了解。
5.召开评审会议：按照评审计划召开评审会议，组织评审讨论和决策，确保评审过程的合理性和公正性。
管理评审控制程序
管理评审控制程序(管代)1.目的对公司质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续性、适宜性、充分性、有效性。
2.适用范围适用于质量管理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。
3.定义无。
4.职责权限4.1 公司总经理负责主持管理评审活动。
4.2 管理者代表负责管理评审的准备、组织。
4.3 各相关部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施。
5.程序内容5.1 通常情况下，管理评审每年至少进行一次(每两次间隔不大于12个月)，对该年度的质量管理体系运行情况进行评审。
5.2 适时管理评审5.2.1 在下列情况下，由管理者代表提出，适时制定管理评审计划，适时进行相应的管理评审：a)当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b)当公司发生重大质量事故或重大顾客投诉时；c)当相关的法律、法规、标准及其他要求发生变更时；d)当管理者代表认为有必要时，如认证前的管理评审等。
5.2.2 公司管理者代表编制适时管理评审计划，提交总经理核准后实施。
5.3 管理评审内容5.3.1 内、外部质量体系审核的结果。
5.3.2 顾客反馈。
5.3.3 过程业绩及产品符合分析。
5.3.4 预防及纠正措施的状况。
5.3.5 前次管理评审的追踪措施。
5.3.6 会影响质量管理体系的变化事件（包括质量方针、目标）。
5.3.7 对改进的建议。
5.4 管理评审准备5.4.1 由公司管理者代表提前一周编制并发出《管理评审计划》，交总经理批准。
计划上必须注明：会议时间、会议地点、参加人员、评审内容，评审资料准备要求等。
5.4.2 各部门主管于接到《管理评审计划》后，根据评审内容及时准备本部门的会议资料以及发言稿，以便届时会议之需，必要时须自行影印适当份数以便分发予与会人员。
5.5 管理评审的进行5.5.1 管理评审由总经理主持，当总经理不在时可由管理者代表为代理人，但《管理评审报告》仍须呈总经理审批。
管理评审控制程序
d)当顾客要求不能满足时，总经理需制定改善计划实施改善。
5.5管理评审结果的处理:
5.5.1对管理评审中提出的待改进项目，由各相关责任部门落实纠正预防措施；
5.5.2管理者代表负责对各项纠正和预防措施进行跟踪和监督，并将验证结果报告总经理；
5.5.2相关的管理评审报告、会议记录等资料，由DCC按《质量记录控制程序》要求进行存档。
6.相关文件:
6.1《质量记录控制程序》
7.质量记录:
7.1《管理评审计划》;
7.2《管理评审报告》;
7.3《会议签到表》;
7.4《会议记》;
8.流程图:
无
a)组织机构发生重大变化时；
b)外部环境发生变化影响到本公司经营方向或策略时；
c)连续出现重大质量事故或严重顾客投诉时；
d)总经理认为有必要进行管理评审时。
5.2管理评审准备:
5.2.1管理者代表负责公司管理评审的组织实施工作。在评审会议召开前，制定《管理评审计划》并提前两周下发给各部门，通知各部门做好管理评审输入的筹备工作。
k)顾客满意；
l)预见性和预防性维护措施计划；
m)保修绩效；
n)顾客记分卡的评审；
o)通过FMEA对潜在的失效模式进行
p)实际现场失效及其对安全或环境的影响；
q)改进的机会。
5.2.4为使管理评审收到实效，各部门需在评审会议召开前提前3天将本部门的管理评审报告提交给管理者代表进行审核整理后，提交给总经理，作为管理评审的重要输入。
5.3管理评审会议召开:
5.3.1管理评审会议由总经理主持召开，围绕公司制定的质量方针和质量目标，对质量管理体系整个管理过程的评审输入逐项评价。
5.3.2各部门/与会人员应充分评价和讨论各项评审输入，并提出建议和意见，以能形成有效的改进方案或预防措施；
管理评审控制程序
一：目的
通过对公司的所有管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，以不断改进管理体系。
二：范围
本文件适用于对本公司所有管理体系的管理评审。
三：职责
3.1总经理负责主持管理评审工作，评审各部门工作报告。
3.2管理者代表负责拟制管理评审计划、工作内容，汇报各管理体系运作情况。
3.3行政部负责整理管理评审管理评审会议签到表，并负责评审后相关措施的跟踪落实。
3.4各部门负责准备本部门工作报告, 以及汇报预定的工作项目进展情况，配合管理评审工作
开展。
四：流程
五. 相关记录：
5.1《管理评审计划》
5.2《管理评审报告》
5.3《管理评审输入资料》
5.4《管理评审会议签到表》
5.5《内部审核不符合项报告》。
管理评审控制程序
管理评审控制程序管理评审控制程序是一种非常重要的管理控制手段，可帮助企业监控管理流程的执行情况，以及确保财务、法律、人力等各方面遵守相关政策与法律法规。
本文将介绍管理评审控制程序的基本流程，以及建议企业在实施过程中应注意的问题。
一、管理评审控制程序的基本流程1.确定管理评审的目标及范围在启动管理评审之前，企业需要确定管理评审的目标与范围。
对于大型企业来说，管理评审的范围可能非常广泛，一般需要分别对不同的业务领域进行评审。
此外，还需要确定评审的标准以及评审的时间节点。
2.审核管理评审项目在确定评审的目标和范围后，企业需要对评审项目进行审核。
既要确定评审所使用的方法，如当场观察、文件审核、问卷调查等，也要确定评审主体。
所创建的评审小组应由多个部门中的人员组成。
3.实施管理评审项目企业需要招募相关人员，开始实施管理评审项目。
与上一步骤相同，管理评审应该以各种方法实施。
在许多情况下，会需要对员工进行采访，采集信息并记录答案。
这些信息应该被集中保存，以备后续分析。
4.整理管理评审资料整理管理评审资料是本流程的关键步骤。
企业还需要保存资料，并为从这些数据中得出结论做准备。
商业分析人员应该访问这些数据后，他们可以使用这些数据来获得市场趋势和其他关键的分析信息。
5.分析管理评审资料分析评审资料是企业的目标。
这有助于评估管理评审过程中获得的知识，并为企业做出更好的商业决策。
这些决策可能涉及更重要的人力资源管理，销售方式以及企业的营销策略，这些都应该来自对数据的深入分析。
6.制定管理评审结论在对数据进行深入分析之后，企业需要制定管理评审结论，为下一阶段做准备。
评审结论应该明确地提出问题，并提供意见、建议等，以便企业能够制定出更合理的解决方案和商业策略。
7.制定改善措施该阶段中的主要目标是制定改善措施。
这样可以改进现有的商业战略，提高竞争力。
改善措施应该明确，并且能够执行。
应该将这些措施化为实施的计划。
8.落实改善措施在制定改善措施之后，企业需要实施这些措施，并跟踪效果。
管理评审控制程序
1.目的通过对质量管理体系进行定期与不定期评审，明确质量管理体系改进的时机、内容及变更的需要，以确保其持续的适用性、充分性和有效性。
2.适用范围适用于公司质量管理体系的管理评审的各项活动。
3.职责3.1总经理：主持管理评审会议并决议评审结果。
3.2管理者代表：组织管理评审会议。
3.3各部门经理：负责评审输入资料的准备、报告。
4.定义无。
5.工作流程5.1管理评审会议召开时间及人员5.1.1定期会议：公司的管理评审会议每年至少召开一次，选择在每年的内部审核之后或外部审核之前召开。
5.1.2不定期会议：当公司的组织结构、生产工艺出现重大变动，或产品、项目以及相关环境因素的控制出现严重异常或重大客户投诉时，由管理者代表视情况需要组织召开管理评审会议。
5.1.3管理评审会议由总经理主持，管理者代表及各部门经理参加。
5.2在召开管理评审会议之前，管理者代表应编制《管理评审计划》呈总经理核准后分发各部门经理。
各部门经理应按《管理评审计划》的计划要求制订本部门的管理评审报告，并于会议开始前交管理者代表审查。
在管理评审会议前1-3天发出管理代表发出管理评审会议通知。
5.3相关部门在制订本部门的管理评审报告时，应包括以下方面的内容：（1）质量管理体系内部审核及外部审核的结果(包括客户、公证方、国家机构等)。
（2）有关质量管理的顾客反馈(如来自外部相关方、客户对产品质量抱怨及有关退货和客户满意度调查等方面的状况)。
（3）质量管理体系运行的业绩和产品的符合性(包括质量管理体系的充分性、适用性、有效性和公司质量方针、质量目标等的实现状况)。
（4）预防和纠正措施状况。
（5）教育培训的有效性状况。
（6）上次质量管理体系管理评审相关决议的措施执行情况。
（7）可能影响质量管理体系发生变化的相关因素及其满足状况(如因组织结构、产品生产类型、生产环境发生重大变化而导致体系文件发生变更等)。
（8）其它有助于进一步完善质量管理体系的建议。
管理评审控制程序
管理评审控制程序一、目的公司按规定的时间间隔评审管理体系，确保公司管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，确保管理体系方针和目标适应公司自身发展的需要，以不断完善管理体系，寻求持续改进的机会。
二、范围适用于对公司管理体系的评审。
三、职责董事长主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。
管理者代表负责向董事长报告管理体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审报告，组织实施管理评审。
工程部总工办主任负责管理评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对管理评审的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的管理评审所需资料，并负责制定和实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
四、程序（一）管理评审计划每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；发生重大质量、环境、安全事故或用户有投诉或投诉连续发生时；当法律法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时；内审中发现严重不合格、不符合时；其他情况需要时。
由工程部总工办主任负责编制《管理评审计划》，管理者代表审核，董事长批准。
计划内容包括：评审时间；评审目的；评审范围及评审重点；参加评审部门（人员）；评审依据；评审内容。
(二)管理评审输入管理评审输入包括与以下方面有关的管理体系运行情况和改进的机会：内、外审结果；员工参与和协商的结果顾客的反馈，包括满意程度的测量结果；过程的绩效和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；事件调查、纠正措施和预防措施的状况；以往管理评审后续措施的实施情况；客观环境的变化，包括与职业健康安全、环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化等；管理体系运行情况，包括管理体系方针和目标的适宜性和有效性，年度目标的完成情况；法律、法规及其他要求遵循情况的合规性评价结果。
改进的建议；（三）管理评审的准备评审前15天，工程部以书面形式向管理者代表提交管理评审计划，由管理者代表审核，董事长批准后，发放至相关部门。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1范围本程序适用于本公司管理评审的实施。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义无。
4职责4.1总经理负责主持管理评审会议，批准《管理评审计划通知单》和《管理评审报告》。
4.2管理者代表负责《管理评审计划通知单》的审核及会议的组织工作，并组织编写《管理评审报告》。
4.3行政部负责《管理评审计划通知单》的编制和组织工作，搜集并提供管理评审所需要的资料，并负责管理评审涉及的纠正，预防改进措施实施后的跟踪和验证工作。
4.4各相关部门负责准备并提供本部门工作有关的评审中所需的资料，并负责评审中提出的纠正、预防和改进工作的实施。
5管理评审流程图6管理内容6.1总要求6.1.1目的确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
6.1.2评审范围评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。
6.1.3评审方式、频次、时机和人员评审方式：会议。
评审频次：每年一次，每两次管理评审的时间间隔不超过12个月，特殊情况由总经理决定可增加评审次数。
评审时机：内审结束后或第三方认证初审/监督检查/复评前或每年年底或来年初。
参会人员：公司领导和各部门经理。
6.2管理评审计划6.2.1年度管理评审计划6.2.1.1行政部于每年12月份编制年度《管理评审计划通知单》，经管理者代表审核后提交总经理批准。
6.2.1.2年度《管理评审计划通知单》的内容应包括：a)评审目的。
b）评审人员：公司领导和各部门经理。
c）评审内容。
d）评审的准备工作要求。
e)评审的日期安排。
6.2.2适时管理评审计划通知单6.2.2.1在下列情况下，由总经理提出要求适时制定计划并进行相应的管理评审。
a)当公司的组织结构，产品结构，资源发生重大改变与调整时。
b）公司发生重大责任事故(造成经济损失5万元以上或安全事故)，或客户连续投诉时(同种产品被顾客连续4次或以上投诉)。
08管理评审控制程序
08管理评审控制程序浙江长城减速机有限公司管理评审控制程序文件编号：ZCJ/P-O8 l.目的按计划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性.充分性和有效性，使公司的管理体系处于良好运行并通过管理评审使体系持续改进。
2.适用范围适用于公司质量.环境及职业健康安全管理体系的评审。
3.职责3.1 总经理负责提出管理评审要求并主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
3.3 办公室负责评审计划的制定.收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正.预防措施进行跟踪和验证。
3.4 各相关部门负责准备.提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正.预防措施。
4.程序4.l 管理评审计划4.1.1 常规管理评审每年进行一次，结合内审后的结果进行，也可根据总经理的安排增加评审次数。
4.1.2 办公室于每次管理评审前编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。
计划主要内容包括： a.评审时间；b.评审目的；c.评审范围及评审重点；d.参加评审部门（人员）；e.评审依据；f.评审内容。
4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
a .公司组织机构.产品范围.资源配置发生重大变化时；b.发生重大质量问题.环境污染.安全事故.相关方有严重投诉或投诉连续发生时；c.当法律.法规.标准及其他要求有变化时；d.市场需求.重大环境因素.危险因素发生重大变化时；e.审核中发现严重不合格时。
4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：4.2.1 方针.目标和指标以及环境及安全管理方案等；4.2.2 审核结果，包括第一方.第二方.第三方管理体系审核结果；4.2.3 相关方的反馈，包括顾客满意程度的测量结果.与顾客沟通的结果以及顾客反馈意见等；4.2.4 过程的业绩和产品的符合性，包括过程.产品监视和测量的结果；4.2.5 改进.预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的验证结果。
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文件编号：Q/YC–P008–2013/A 0 归口管理：行政部
管理评审控制程序
一、目的
为了评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续改进和完善质
量管理体系，确保承制单位质量方针和质量目标如期实现，制定本程序。
二、范围
本程序适用于承制单位的管理评审。
三、职责
(1)最高管理者负责组织管理评审活动。
(2)管理者代表负责管理评审的计划制定、落实、组织协调，并向最高管理者报告质量管理体系运行状况。
(3)质量管理部门负责准备、收集、提供管理评审活动所需的资料、管理评审的具体组织工作，以及评审后问题的分解检查和报告工作。
(4)各相关部门负责准备并提供本部门的评审资料，落实评审中提出的需要采取的纠正措施，以及提出的有关改进的决定和措施。
四、工作程序
1．评审的时间、形式和依据
(1)管理评审每年至少一次，当外部环境变化时，应及时进行管理评审。
(2)管理评审一般以会议形式进行。
(3)管理评审计划和评审要求，由质量管理部门起草并提前一周通知。
(4)当出现下列情况之一时，应增加管理评审频次：
①公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
②法律法规、标准及其他要求有变化时；
③市场需求发生重大变化时；
④质量管理体系审核中发现严重不合格项时；
⑤第二方、第三方现场审核前。
2．管理评审的输入（内容）和输出
1)管理评审的输入（内容）(1)质量管理体系审核结果（内、外部审核报告），包括质量方针、质量目标实现与改进情况；
(2)顾客及相关方反馈的信息；
(3)过程的业绩和产品的符合性；
(4)预防措施和纠正措施的实施情况；
(5)以往管理评审的跟踪措施；
(6)经策划的可能影响质量管理体系的变更；
(7)改进的建议；
(8)质量经济性分析。
2)管理评审的输出
文件编号：Q/YC–P008–2013/A 0 归口管理：行政部(1)质量管理体系及过程有效性的改进。
在评审结论中应有体系及过程改进的要求、顺序、项目等内容，如顾客满意、过程更改、资源提供等；
(2)与产品要求有关的改进。
在产品的改进方面，优先考虑顾客的要求以及产品实现中的薄弱环节；
(3)确定和提供资源的措施。
根据内、外部环境的变化，确定资源需求。
3．管理评审准备
(1)质量管理部门将批准的评审计划下发各单位，同时要求做好会议的准备工作。
(2)各部门按质量管理部门提出评审所需的资料清单进行准备，并对本部门的薄弱环节、产生原因和改进措施提出初步方案。
所需要的资料清单如下：
①内、外部的质量管理体系审核报告及不符合项实施纠正措施的有关材料；
②本年度或某阶段质量目标实施情况的统计材料；
③公司主导产品质量水平的统计分析材料；
④顾客对产品质量的反馈信息和服务情况的汇总材料；
⑤其他有关产品与体系运行的情况、纠正和预防措施的有关资料；
⑥公司管理方面数据的趋势分析，应用效果以及持续改进的相关数据、报表和材料。
4．召开评审会议
在最高管理者的主持下，按管理评审计划召开评审会议。
5．评审报告
(1)根据最高管理者对管理评审会议中所做的决定，质量管理部门形成文件，经管理者代表审核，报最高管理者批准后，下发实施。
评审报告的内容一般包括：评审时间、评审组成员、职称及所在部门；评审简要过程及结论；不符合项的具体说明及改进建议。
(2)对管理评审出现的不符合项，由管理者代表确定责任部门，质量管理部门进行分解，下发各部门制定纠正措施，组织实施。
(3)管理评审报告的分发范围：最高管理者、管理者代表、质量管理部门、相关部门。
6．纠正措施的跟踪验证
(1)各相关部门收到评审报告后应立即分析不符合项原因，制定纠正措施，并报质量管理部门审核，经管理者代表批准后组织实施。
(2)质量管理部门对实施情况跟踪检查，验证实施其有效性，并报管理者代表和最高管理者。
7．评审计划、记录和报告的归档
管理评审计划、记录和报告等相关资料由质量管理部门负责归档。
五、文件与记录
1．相关文件
(1)《数据分析管理程序>；
(2)《质量经济性分析程序>；
(3)《纠正措施控制程序》。
2．记录
(1)管理评审计划；
(2)签到表；
(3)管理评审报告。
文件编号：Q/YC–P008–2013/A 0 归口管理：行政部
文件发布令
各相关部门：
文件《管理评审控制程序》（文件编号：Q/YC–P008–2013/A 0）已经批准生效，今予发布，自 2013 年月日正式实施。
总经理
2013-03-01
文件编号：Q/YC–P008–2013/A 0 归口管理：行政部
管理评审计划
编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：
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文件编号：Q/YC–P008–2013/A 0 归口管理：行政部
管理评审报告
编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：
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文件编号：Q/YC–P008–2013/A 0 归口管理：行政部签到表。