ISO9001体系流程模版(流程培训)
ISO9001质量管理体系导入培训(ppt44页).pptx
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我们，还在路上……
筛选咨询公司
确定咨询公司 双方进一步联络沟通 双方签署咨询服务合同 确定价格、QMS覆盖范围、咨询周期等
第五章建立高效QMS的流程
咨询师进驻企业评估 双方针对QMS进行策划 咨询师进行标准知识培训
咨询师文件编写培训 体系建立（文件编写）
第五章建立高效QMS的流程
文件审查 文件讨论会审 文件定稿发布 QMS开始运行 文件培训学习
OK NO 双方确认审核计划
OK 进驻接受审核的组织
NO 认证机构调整
第八章QMS认证审核流程
认证审核实施
召开首次会议
现场审核
推荐注册
召开末次会议,宣布不合格和审核结论 推迟注册
提交审核报告
不推荐注册
第八章QMS认证审核流程
符合 轻微不合格(推迟推荐注册) 严重不合格(不推荐注册)
(推荐注册)
企业整改（一般限期一个月） 宣布不通过
第一章：什么是ISO9000
1.ISO9000族标准的制定 ISO9000族标准是由国际标准化组织ISO/TC176委员会 在总结世界各发达国家先进的企业管理经验，并得到ISO 组织所有成员国的75%以上举手表决同意后方可在国际 上发布，中国是其中的成员国之一。
第一章：什么是ISO9000
I
S
O
数据收集 寻找事实
数据分析 发现事实
数据利用 英明决策
公司 发展 壮大
原则之八
互利的供方关系
供方
组织
顾客
第四章：QMS要求的管理范围及推行的必要性
QMS要求的管理范围： —组织的质量方针和质量目标 —组织的职责划分和内部沟通过程 —组织资源的管理（人力资源、基础设施、工作环境） —组织产品实现和服务提供过程的管理 —组织自我测量分析和改进的过程 —组织文件和记录的管理 —组织的持续改进与发展
ISO9001培训课件课件
ISO9001质量管理体系的建立步骤
需求分析
体系策划
文件编写
体系实施
审核与改进
明确组织的需求和目标 ，确定需要建立的质量 管理体系范围和要求。
根据组织实际情况，制 定质量管理体系的框架 和计划，明确各项任务 和责任。
编写质量管理体系文件 ，包括质量手册、程序 文件、作业指导书等。
组织全员参与，加强培 训和沟通，确保管理体 系的有效实施。
ISO9001是国际标准化组织（ISO）制定的质量管理标准，旨 在帮助组织实现质量管理体系的规范化、标准化和持续改进 。
ISO9001适用于各种类型和规模的组织，包括制造业、服务 业、医疗保健、教育等领域。
ISO9001发展历程
1979年，ISO首次发布ISO 9000系列标准，其中包括 ISO 9001。
质量和生产效率。
02
有利于国际贸易
ISO9001证书被全球众多企业认可，有利于组织的产品进入国际市场
。
03
提升组织形象
通过ISO9001认证，组织向外界展示其质量管理能力和诚信，有助于
提升组织形象和信誉。
05
ISO9001质量管理体系的持续改进
ISO9001质量管理体系的监督与检查
定期进行内部审核
ISO9001在政府机构中的应用
政府机构实施ISO9001的意义
政府机构实施ISO9001可以更好地满足公众期望、提高公共服务水平和质量，同 时提升员工素质和工作效率。
政府机构实施ISO9001的挑战
政府机构实施ISO9001可能会遇到一些挑战，例如缺乏领导支持、员工意识不足 、流程繁琐等。
THANKS
定期进行内部审核和管 理评审，发现和纠正不 符合项，持续改进质量 管理体系。
ISO9001质量管理体系认证基本流程
ISO9001质量管理体系认证基本流程ISO 9001质量管理体系认证是一种国际通用的质量管理体系标准，被广泛应用于各行各业，帮助组织改善管理水平，提高产品和服务的质量。
本文将介绍ISO 9001质量管理体系认证的基本流程。
第一部分：认证准备要进行ISO 9001质量管理体系认证，组织首先需要进行认证准备工作。
认证准备阶段包括以下几个步骤：1. 确定认证目标：组织需要明确自己进行认证的目的和意义，明确认证的具体目标。
2. 了解标准要求：组织需要仔细研读ISO 9001标准的内容，了解标准的要求和指南。
3. 评估现状：组织需要对自身的质量管理体系进行评估，确定与ISO 9001标准的差距和需要改进的方面。
4. 制定改进计划：组织需要制定具体的改进计划，包括改进目标、改进措施和改进时间表。
第二部分：文件编制在准备阶段完成后，组织需要开始着手进行文件编制，以满足ISO 9001标准的要求。
文件编制的步骤如下：1. 制定质量手册：质量手册是记录质量管理体系组织结构、职责、资源和过程的文件，应根据组织的实际情况进行编写。
2. 编写程序文件：程序文件是规定执行特定过程的方法和步骤的文件，包括质量政策、质量目标和质量程序等。
3. 编写工作指导书：工作指导书是指引员工执行具体工作的文件，应包括步骤、注意事项和记录要求等。
4. 编制记录表格：记录表格是用于记录和跟踪质量管理体系执行情况的文件，如检测记录、不合格品记录等。
第三部分：实施改进在文件编制完成后，组织需要开始实施改进，确保质量管理体系能够得到有效运行。
改进的步骤如下：1. 培训人员：组织需要对相关人员进行ISO 9001标准的培训，确保员工能够理解和执行质量管理体系的要求。
2. 执行程序和工作指导书：组织需要按照程序文件和工作指导书的要求，执行相关工作和过程。
3. 进行内部审核：组织需要定期进行内部审核，评估质量管理体系的有效性和符合性。
内部审核的目的是发现问题，改进体系。
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审核的程序：申请、合同评审、审核准备、文件评审、现场审核、审核报告、监督与再认证
审核的实施和技巧
审核报告：整理和分析审核证据，编写审核报告并报送相关人员
审核准备：明确审核目的和范围，了解审核计划和安排
现场审核：通过观察、询问和检查等方式，收集证据并记录问题
跟踪与监督：对审核发现的问题进行跟踪和监督，确保问题得到及时整改和反馈
ISO9001质量管理体系培训PPT大纲
目录
01
添加目录标题
02
ISO9001质量管理体系概述
03
ISO9001质量管理体系的建立与实施
04
ISO9001质量管理体系审核与认证
05
ISO9001质量管理体系与其他管理体系的整合
06
ISO9001质量管理体系的应用案例分析
07
总结与展望
01
添加章节标题
不同点：TQM关注顾客满意，员工参与，强调文化；ISO9001关注文件化，程序化，强调规范化
整合难点：文化冲突，组织结构，资源分配
整合优势：提高效率，降低成本，增强市场竞争力
与其他管理体系的整合
与ISO22000食品安全管理体系的整合
与ISO14001环境管理体系的整合
与OHSAS18001职业健康安全管理体系的整合
02
ISO9001质量管理体系概述
ISO9001标准的起源 - 20世纪80年代，国际标准化组织（ISO）成立 - 1987年，ISO发布第一版ISO9000系列标准- 20世纪80年代，国际标准化组织（ISO）成立- 1987年，ISO发布第一版ISO9000系列标准ISO9001标准的发展 - 1994年，ISO发布第二版ISO9001标准 - 2000年，ISO发布第三版ISO9001标准 - 2008年，ISO发布第四版ISO9001标准 - 2015年，ISO发布第五版ISO9001标准 - 2020年，ISO发布第六版ISO9001标准- 1994年，ISO发布第二版ISO9001标准- 2000年，ISO发布第三版ISO9001标准- 2008年，ISO发布第四版ISO9001标准- 2015年，ISO发布第五版ISO9001标准- 2020年，ISO发布第六版ISO9001标准
ISO9001标准培训教材
组织自身的要求
增强
顾客满意
获取第三方认证证书
16
1.2 应用
适用于各行各业
行业、规模、产品……
删减要求
不适用时 仅第7章“产品实现”中的内容
可删某条款，或某条款的某子项
不影响组织“产品责任”的内容
例：设计/开发，客户财产……
17
应用
标准的所有要求都应被采用
质量管理体系要求
过 程 的 管 控
外包过程
23
4.1 总要求——a识别体系所需的过程及其在组织中的运用
要 求
责 任 人
顾客 输入
质量管理体系过程
管理职责 资源管理 产品实现 监视、测量、分析改进
输出 顾客
•列出过程，包括识别影响产品的外包过程
•对每一个过程规定输入和输出
•规定过程的顾客及其要求
•规定过程的责任人
24
（11）策划和实施措施 （12）评价改进效果
28
4.2.1 文件总要求（一）
质量方针/质量目标 质量手册 标准要求的文件（6项） 组织运作和监控要求的文件（二/三阶） 标准要求的记录（19项）
29
4.2.1文件总要求（二）
文件详略取决于组织实际情况，并非越多 越好
实例：
客
管理
资源 A P Cd
资源 AP
过程B
Cd
户
资源 A P 内部 C d 客户
管理
过程F 资源
内部 客户
AP
AP
Cd
Cd
外 部 客 户
8
过程模式图
质量管理体系的持续改进
客户
管理职责
资源管理
测量、分析 和改进
ISO9001质量管理体系文件培训PPT课件
提供必要的资源和支 持以配合外部审核
确保质量管理体系在 实际运行中的一致性
外部审核的流程、要求和应对
01
应对外部审核
02
03
04
积极准备和配合外部审核工作
对审核发现的问题及时采取纠 正措施
与认证机构保持良好沟通和合 作关系
认证证书的获取、保持和更新
认证证书的获取
1
2
通过外部审核并符合ISO9001标准要求
02
采用过程方法
将组织活动作为相互关联的过程来 理解和管理，以提高效率和效果。
04
基于事实的决策方法
有效决策应建立在数据和信息分析 的基础上，确保决策的科学性和准
确性。
纠正措施和预防措施的制定和实施
分析原因
针对问题，进行深入分析，找 出根本原因。
实施措施
按照计划实施纠正措施或预防 措施，并记录实施过程和结果。
识别潜在问题和改进机会
内部审核的目的、计划和实施
促进持续改进和提高组织绩效 内部审核的计划 确定审核范围、频次和时间表
内部审核的目的、计划和实施
01
分配审核资源和责任
02
准备审核检查表和记录表格
内部审核的实施
03
内部审核的目的、计划和实施
01
02
03
04
召开首次会议，明确审 核目的和计划
进行现场审核，收集客 观证据
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
04
ISO9001质量管理体系 文件实施与运行
文件发布、宣贯和培训
发布质量管理体系文件
通过正式渠道发布ISO9001质量管理体系文件，确保所有相关人 员都能及时获取。
ISO9001工作流程图
ISO9001:2000质量管理体系流程图建立和实施质量管理体系工作流程：第一阶段：策划与准备一、体系策划准备1、顾客需求和期望分析2、质量管理体系/业务流程诊断3、推行工作准备二、体系策划4、质量方针和目标的策划5、业务流程/过程的设计策划6、职能分配/职责/组织结构的策划7、体系文件的策划第二阶段：体系建立三、基础培训8、ISO9000族标准理解与实施培训9、体系文件编写培训10、审员培训四、文件编写11、体系文件编写12、体系文件审批和发布第三阶段：体系运行五、体系运行13、体系运行动员与宣布实施14、确定和提供必需的资源15、体系实施运行第四阶段：体系评价和完善六体系评价和完善16、部质量审核17、管理评审18、体系纠正及改进应用过程方法是实施ISO9001:2000标准的关键《ISO/TC176/SC2/N474R2》明确指出，"在经过广泛咨询1994版ISO9000标准的使用者的意见后，数项重要变化已被引入到2000版标准中，尤其是标准所依据的概念与标准的结构……这些变化将要求使用者把质量管理体系作为一系列的过程来看，而不只是橡ISO9001:1994安20个不连续的要素建立质量管理体系结构。
过程管理方法已被广泛用于当今世界的工商业界，这个事实引导开发了一个以过程为基础的结构用于修订标准。
"该指南的3.1.5条款还明确指出，"所有标准与咨询机构应意识到过程管理方法是应用ISO9001:2000的关键。
"可见，，应用过程方法ISO9001:2000标准结构改变、管理思路改变、管理方法改变的基本因素。
ISO9001:2000标准的0.2条款用较大篇幅阐明了过程方法在质量管理体系中的应用，强调了过程方法的重要性，并提出了具体要求。
4.1"总要求"的"注"指出，"质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。
ISO9001质量管理体系培训教程ppt课件
与iso14001环境管理体系的整合
整合的益处
提高组织的环境意识和质 量管理水平，降低环境风 险，提升企业形象。
整合的方法
将ISO 9001和ISO 14001间 的协调性和一致性。
整合的重点
关注产品或服务的环境影 响，加强环境因素的识别 和评价，以及环境目标和 指标的制定与实施。
与iso27001信息安全管理体系的整合
1 2
整合的益处
提高组织的信息安全意识和信息安全水平，降低 信息安全风险，保护组织的机密信息和知识产权 。
整合的方法
将ISO 9001和ISO 27001的要素、过程和要求进 行统一规划，确保两者之间的协调性和一致性。
3
整合的重点
关注信息的保密性、完整性和可用性，加强信息 安全风险的评估和防范，以及制定和实施信息安 全策略和措施。
iso9001质量管理体系的核心概念
01
02
03
顾客导向
ISO9001强调以顾客为中 心，要求组织了解顾客需 求，满足顾客期望，并持 续改进产品和服务质量。
过程管理
ISO9001注重过程管理， 要求组织识别和管理关键 过程，确保过程的效率和 有效性。
持续改进
ISO9001鼓励组织不断寻 求改进机会，通过持续改 进提高产品和服务质量。
审核的目的
审核的目的是发现组织在实施iso9001质量管理体系过程中存 在的问题和不足，提出改进建议，帮助组织完善质量管理体 系，提高质量管理水平。
审核的流程和内容
审核的流程
审核通常包括准备阶段、实施阶段和报告阶段。在准备阶段，审核员会收集相关 信息和资料，制定审核计划。在实施阶段，审核员会进行现场调查和检查，记录 不符合项。在报告阶段，审核员会编写审核报告，提出改进建议。
ISO9001质量管理体系培训教程ppt课件
认证流程通常包括提交申请、文件审核、现场审核、审核结果评 定和颁发证书等步骤。
认证周期
认证周期通常为2-3年，期间需要进行定期监督审核和复审。
05
iso9001质量管理体系的 持续改进
持续改进的概念和意义
持续改进的概念
持续改进是一种不断优化和改进组织运 营和产品/服务质量的理念，强调不断追 求卓越和持续改进。
iso9001质量管理体系培训 教程
汇报人：可编辑
2023-12-23
目录
• iso9001质量管理体系概述 • iso9001质量管理体系的核心要素 • 如何建立iso9001质量管理体系 • iso9001质量管理体系的审核与认证 • iso9001质量管理体系的持续改进 • iso9001质量管理体系的应用案例
iso9001质量管理体系的重要性
提高客户满意度
通过实施ISO9001质量管理体系，企 业能够提供更高品质的产品或服务， 从而提高客户满意度和忠诚度。
提升企业形象
增强企业竞争力
实施ISO9001质量管理体系有助于企 业提高产品质量、降低成本、减少不 良率和提高生产效率，从而增强企业 竞争力。
获得ISO9001认证的企业在市场上更 容易获得信任和认可，提升企业形象 和品牌价值。
体系试运行与改进
体系试运行
在正式实施前，先进行一段时间的试 运行，检查体系是否能够正常、有效 地运行。
改进措施
根据试运行过程中发现的问题和不足 ，制定相应的改进措施，持续优化和 完善质量管理体系。
04
iso9001质量管理体系的 审核与认证
审核的概念和目的
审核的概念
审核是对管理体系进行评估和验证，确保其符合ISO9001标准要求，并识别改进的机会 。
2024版ISO9001培训ppt课件
02
03
以顾客为关注焦点
组织应理解顾客当前和未 来的需求，满足顾客要求 并争取超越顾客期望。
领导作用
领导者确立组织统一的宗 旨和方向，营造全员参与 的环境，以实现组织的目 标。
全员参与
各级人员都是组织之本， 只有他们的充分参与，才 能使他们的才干为组织带 来收益。
ISO9001标准的核心要素
过程方法
通过提高产品质量和服务水平，满足更多顾客需求，拓展市场份额 和业务范围。
案例分享与经验交流
成功案例分享
介绍一些成功实施ISO9001标准的企业案例，分享他们的 经验、教训和成果。
经验交流平台
搭建一个经验交流平台，让参与者分享自己在实施 ISO9001过程中的经验、心得和建议。
互动讨论环节
鼓励参与者积极发言、提问和讨论，共同探讨ISO9001在 企业管理中的实际应用和未来发展趋势。
3
质量管理体系的评价指标 顾客满意度、产品合格率、过程效率、员工满意 度等。
03
ISO9001标准条款解 读
管理职责
确立组织的质量方针和目标
01
组织应明确其质量方针和目标，并确保它们与组织的战略方向
相一致。
明确组织内的职责和权限
02
组织应明确各职能和层次的职责和权限，以促进有效的质量管
理。
管理评审
将活动和相关的资源作为 过程进行管理，可以更高 效地得到期望的结果。
管理的系统方法
将相互关联的过程作为系 统加以识别、理解和管理， 有助于组织提高实现目标 的有效性和效率。
持续改进
持续改进总体业绩应当是 组织的一个永恒目标。
ISO9001标准的核心要素
基于事实的决策方法
ISO9001_培训管理程序范本
1.培训管理程序（XX/QT-XX）1.1. 制定目的本程序是通过对所有从事对质量有影响的工作人员进行培训，保证所受培训的人员满足有关工作的规定要求。
1.2. 适用范围适用于公司所有与产品或服务质量有关的人员的培训。
1.3. 职责规定公司层面的职工培训统一由项目部组织、管理、安排；部门内部的培训由各部门经理组织与安排，但培训的管理仍归项目部。
1.4. 工作程序1.4.1. 培训的内容1. 公司层面的培训主要为1）企业文化培训2）流程制度培训3）职工素质培训4）公司软件产品培训5）公司硬件产品培训6）项目经理培训2. 部门内部的培训分为1）上岗前培训2）新知识新技术培训3）专业技术培训4）专题培训1.4.2. 培训和考核1.4.2.1.项目经理培训1、培训对象：公司工程项目经理职责，具有一定现场经验和带队经验的员工。
培训按自愿原则向各部门报名，由各部门审定后交由项目部汇总；2、培训讲师：由硬件部、软件部、工程部、生产部等部门选派担任。
培训讲师需准备培训教材（含讲课PPT和教材资料）；培训后，讲师需将培训教材统一归档。
3、培训模式1）由项目部制定《项目经理培训大纲》（暂行），通过培训大纲所有课程和实践的考核，可以颁发相应类别的项目经理证书；2）培训课：安排合适的课程，对一些需要特别注意的事项给予培训说明。
3）自学：由讲师发放教材，学员自行学习并参加考核。
4、总体能力要求1)熟悉公司产品的基本结构，原理，测试，调试，简易故障排查。
2)熟悉基本工具、仪器仪表的使用。
3)熟悉产品系统软硬件构成，原理，使用，掌握安装、调试。
4)熟悉软件系统的配置、使用。
5)能够对客户进行系统使用培训。
6)善于统筹项目安装，合理规划差旅行程及项目安装进度。
7)安装调试文档及验收资料编写、整理。
8)熟悉安全规范内容并能在项目实施过程中确保安全施工。
5、培训内容1)基础知识该部分由员工根据自身基础自由学习，并在日常工作中提高。
2)硬件产品硬件产品的基本结构、参数配置、安装注意事项、常见故障、功能说明、测试方法等，由硬件部组织教材和教师。
培训流程图【ISO9001程序表格记录】
各部门
相关培训记录
各部门
《课程培训效果评估 问卷》
各部门
《课程培训效果评估 问卷》
人力资源部
相关培训记录
各部门
各部门
人力资源部
培训试卷 培训签到表
培训跟踪卡
人力资源部
培训管理控制程序流程图
过程指标 对应章节
6.2.1
6.2.2 6.3
培训合格率；培训计划完成率
过程流程图
考核
N
是否合格
Y
给予录用，准予上岗 相关记录整理并归档
培训管理控制程序流程图
过程指标 对应章节
6.1
培训合格率；培训计划完成率 过程流程图
调查/识别培训需求并汇总
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4
编制年度培训计划
N
批准预算
Y
编制月度培训计划
培训对象及培训内容的确定
6.1.6
6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.2.0
6.2.1
实施培训
新员工 转岗培训 业务培训
N
效果评价 Y
效果跟踪
更新培训档案 实施培训改进措施 人员分析、方案策划
新员工培训
文件编号 版本号 责任部门 责任人
LS/QP6.2
F/0
人力资源部 人力资源部
部长
表单
责任部门
《培训需求统计表》 各部门
《员工培训需求计划 表》、《年度培训计
划表》
人力资源部
总裁
人力资源部
过程输入输出
6.3.1 6.3.2
6.4
计划输入 过程输出 培训实施
6.6 6.6.1
绩效评 培训计划完成率、合格率
ISO9001的流程
ISO9001的流程第一篇：ISO9001的流程ISO9001的流程：○ 企业原有品质体系识别、诊断；○ 任命管理者代表、组建ISO9000推行组织；○ 制订目标及激励措施；○ 各级人员接受必要的管理意识和品质意识训练；○ ISO9001标准知识培训；○ 品质体系档编写；○ 品质体系档大面积宣传、培训、发布、试运行；○ 管理培训；○ 内审员接受训练；○ 若干次内部品质体系审核；○ 在内审基础上的管理者评审；○ 品质管制体系完善和改进；○ 申请认证；○ 认证公司档审核；○ 现场审核；○ 纠正措施；○ 批准；○ 注册颁证；○ 完善的售后服务。
ISO9001质量管理体系认证的流程是什么？1、按GB/T19001建立文件化的管理体系，并实施运行3个月以上；2、内审员培训并实施内审，需覆盖标准全部条款与申请认证范围覆盖的所有部门；3、进行管理评审；4、选择认证公司，提交申请材料，确认认证范围，签订认证合同；5、准备迎接外审，初审分2个阶段进行，第一阶段主要是文件审核，对受审核方运作方式及体系建立实施情况作初步了解，提出文件修改意见及其他建议，确定第二阶段实施的可行性及审核重点；二阶段，全面评价受审核方对标准要求的符合情况，方针、目标和程序是否有效实施，体系是否得到有效运行和保持，确定是否能够推荐通过认证。
6、不符合项的整改，封闭后资料上报7、获得批准后发证第二篇：ISO9001认证流程ISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。
ISO9000族标准是国际标准化组织（ISO）在1994年提出的概念，是指“由ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。
ISO9001用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意。
随着商品经济的不断扩大和日益国际化，为提高产品的信誉、减少重复检验、削弱和消除贸易技术壁垒、维护生产者、经销者、用户和消费者各方权益,这个第三认证方不受产销双方经济利益支配，公证、科学，是各国对产品和企业进行质量评价和监督的通行证；作为顾客对供方质量体系审核的依据；企业有满足其订购产品技术要求的能力。
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3天
记帐 应付账
30天
文件存档
物品付款流程
物品付款流程
采购部 财务部
采购员确认验收信息
1天
采购员打印进仓单 进仓单
3天
记帐 在途商品帐
3天
提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 增值税发票、付款 3天 贷记应付单
记帐
应付账
付款计划流程 付款计划
3天 3天
到税务局认证
打印付款申请单 付款申请单
3天 3天
按照有关要求验收物品 打印验收报告单, 填写临时仓位
1天
1天
物品入库
要求供应商送货
按照电子采购预报单 要求验收物品,打印验 收报告单 验收报告单
1天
2天
保管员 填写仓位,物品入库
2天
收集物品信息录入系统 电子验收信息
采购员确认验收信息
1天
采购员打印进仓单 进仓单 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单
付款
流程符号:存档
以物品采购流程为例
采购部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 采购合同
7天
质量管理部
储运部
财务部
存档
是
是否属急调 不备库存品种 否 采购员生成电子采购 预报单 电子采购预报单
7天
按照有关要求验收物品 1天 打印验收报告单, 填写临时仓位
1天
文件存档 物品入库
要求供应商送货
按照电子采购预报单 要求验收物品,打印验 收报告单 验收报告单
采购部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 采购合同
7天
质量管理部
储运部
财务部
可选动作
是
是否属急调 不备库存品种 否 采购员生成电子采购 预报单 电子采购预报单
7天
按照有关要求验收物品 1天 打印验收报告单, 填写临时仓位
1天
物品入库 物品入库
要求供应商送货
按照电子采购预报单 要求验收物品,打印验 收报告单 验收报告单
1天
2天
保管员 填写仓位,物品入库
2天
收集物品信息录入系统 电子验收信息
采购员确认验收信息
1天
采购员打印进仓单 进仓单 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单
3天
记帐
3天
在途商品帐
30天
待记应付申请单, 增值税发票
3天
记帐 应付账
30天
文件存档
物品付款流程
流程符号:可选动作
以物品采购流程为例
3天
记帐 应付账
30天
文件存档
物品付款流程
流程四要素之二:动作
以物品采购流程为例
采购部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 采购合同
7天
质量管理部
储运部
财务部
动作
是
是否属急调 不备库存品种 否 采购员生成电子采购 预报单 电子采购预报单
7天
按照有关要求验收物品 1天 打印验收报告单, 填写临时仓位
（3）以效率和效益为中心。重组流程推动了企业生产效率和效益的提高，IBM公司通 过重组流程减少了九成的作业时间，并大大降低了人工成本，而且增加了100倍的业 务量。
流程图基本知识介绍
流程四要素
流程符号
流程描述
流程图的画法
流程四要素
1、执行人:
行为的发起者
2、动作:
流程过程中的具体行为和步骤
动作与动作之间的先后关系；也代表信息流 物流、资金流的流向 执行该流程的动作所要求的时间期限
2 1 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3
3 4
顺序时间为17分钟
最短时间为17分钟 最长时间为?分钟
配菜、炒菜流程
配菜师父 炒菜师父
2分钟
配麻婆豆腐
3分钟
配鱼香肉丝 配红烧肉
做麻婆豆腐
2分钟
3分钟
做鱼香肉丝
5分钟 4分钟
配水煮鱼
做红烧肉
4分钟
做水煮鱼
绩效管理项目
系列培训之二：流程画法培训
关键词：
• • • • • • • 流程再造（BPR） 3C 流程(BP) 流程四要素 流程符号 流程描述 流程画法
饭馆中的流程再造小游戏
1
1 2 配菜 时间 1 2 3 4 鱼香肉丝 麻婆豆腐 水煮鱼 红烧肉 3 2 4 3 炒菜 时间 5 2 3 4
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1天
2天
保管员 填写仓位,物品入库
2天
收集物品信息录入系统 电子验收信息
采购员确认验收信息
1天
采购员打印进仓单 进仓单 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单
3天
记帐
3天
在途商品帐
30天
待记应付申请单, 增值税发票
•
2O世纪6O、7O年代以来，信息技术革命使企业的经营环境和运作方式发生了很大 的变化，而西方国家经济的长期低增长又使得市场竞争日益激烈，企业面临着严峻 挑战。有些管理专家用3C理论阐述了这种全新的挑战：
(1)顾客（Customer）——买卖双方关系中的主导权转到了顾客一方。竞争使顾客对商品有了 更大的选择余地；随着生活水平的不断提高，顾客对各种产品和服务也有了更高的要求。 (2)竞争（Competition）——技术进步使竞争的方式和手段不断发展，发生了根本性的变化。 越来越多的跨国公司越出国界，在逐渐走向一体化的全球市场上展开各种形式的竞争，美国企 业面临日本、欧洲企业的竞争威胁。 (3)变化（Change）——市场需求日趋多变，产品寿命周期的单位已由“年”趋于“月”， 技术进步使企业的生产、服务系统经常变化，这种变化已经成为持续不断的事情。因此在大量 生产、大量消费的环境下发展起来的企业经营管理模式已无法适应快速变化的市场。 面对这些挑战，企业只有在更高水平上进行一场根本性的改革与创新，才能在低速增长时代 增强自身的竞争力。越来越多的管理者终于醒悟：必须对现有的企业管理观念，组织原则到工 作方法进行彻底的重组再造，做一次伤筋动骨的大手术，美国的企业才能迅速获得新生，重新 回到世界领先的位置。流程再造就是在这种在这种背景下，美国企业为挑战来自日本、欧洲的 威胁而展开的的一场管理的革命性探索。
要求供应商送货
按照电子采购预报单 要求验收物品,打印验 收报告单 验收报告单
1天
2天
保管员 填写仓位,物品入库
2天
收集物品信息录入系统 电子验收信息
采购员确认验收信息
1天
采购员打印进仓单 进仓单 提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单
3天
记帐
3天
在途商品帐
30天
贷记应付申请单, 增值税发票
以物品采购流程为例
采购部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 采购合同
7天
质量管理部
储运部
财务部
动作
是
是否属急调 不备库存品种 否 采购员生成电子采购 预报单 电子采购预报单
7天
按照有关要求验收物品 1天 打印验收报告单, 填写临时仓位
1天
采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 物品入库
要求供应商送货
按照电子采购预报单 要求验收物品,打印验 收报告单 验收报告单
30天
文件存档
物品付款流程
流程符号:子流程
以物品采购流程为例
采购部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 采购合同
7天
质量管理部
储运部
财务部
子流程
是
是否属急调 不备库存品种 否 采购员生成电子采购 预报单 电子采购预报单
7天
按照有关要求验收物品 1天 打印验收报告单, 填写临时仓位
1天
物品付款流程 物品入库
3天
记帐 应付账
30天
文件存档
物品付款流程
流程图基本知识介绍
流程四要素
流程符号
流程描述
流程图的画法
流程符号
动作 可选动作
子流程
常用流程符号
否 是
存档 判断/决策 逻辑关系线 资料带
单个文件/表单
多个文件/表单
数据 人工输入 人工操作 卡片 …… …… 不常用流程符号
或者 合并 排序
流程符号:动作
采购部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 采购合同
7天
质量管理部
储运部
财务部
是否属急调 不备库存品种 否 采购员生成电子采购 预报单 电子采购预报单
7天
是
按照有关要求验收物品 1天 打印验收报告单, 填写临时仓位
1天
表单: 单表单 多表单
物品入库 验收报告单 待记应付申请单, 增值税发票
要求供应商送货
3、逻辑关系:
4、时限:
流程四要素之一:执行人
以物品采购流程为例
采购部 采购员与供应商洽 谈、签订采购合同 采购合同
7天
质量管理部
储运部
财务部
执行人
是
是否属急调 不备库存品种 否 采购员生成电子采购 预报单 电子采购预报单
7天
按照有关要求验收物品 1天 打印验收报告单, 填写临时仓位
1天
财务部
物品入库
3分钟
结束
主要内容
一、流程的基本知识介绍
二、流程图的基本知识介绍
业务流程相关概念
业务 流程 重组
业务流程重组(BPR)是一种改进,它的目标是通过重新设 计组织经营的流程,使流程的增值内容最大化(附价值最 大),非增值内容最小化(包括降低营运成本,控制营运风 险,提高营运效率三方面),从而获得绩效的改进
记帐
3天