安全风险管理评估考核表
风险管理识别与评估表
管代及各部门
1 3 中风险 全员参与
总裁及各部门
计划控制 生产计划、订单 仓储管理 申请的生产需求物料
订单评审报告
准时交付率≥ 80%
订单物料准确 性≥95%
PMC管理制度； 订单发行方式与交期回 复规则
1、物料计划错误，导致不能按期生 产； 2、生产计划错误，导致不能 准期 交付产品。
雾化芯，烟弹等机种 的生产工艺相似，在 遇到因物料交期达不 成时，可以及时更调 整生产计划
无重大安全/ 质量事故发生
环境和职业健康安全监 测控制程序 产品品质监控管理程序
1.不了解监测频次 2.监测公司不正规
合理监测有效评价公 司管理体系运行实效
2
1
1
低风险
完善公司的内部管理制度，优 化内部管理
研发中心 工程部 自动化
1
2
低风险
规定监测频次，及加强质量/环 安方面培训
公共事务部 品质部
13
3、数据录入不准确，导致后续工作 2、本地服务器迁至
所依据信息错误，做出不当决策。 云端，解决数据定时
备份及远程办公需求
风险后果 或错失机 可能 遇的严重 性
程度
3
1
综合 分值
3
级别
应对措施
1.硬件的维护； 2.软件的维护与升级； 3.软件安装管理； 中风险 4.防火墙与定期杀毒； 5.系统备份与数据备份； 6.用户组与密码管理； 7.数据输入与校对。
文件受控率 100%
文件管理程序 记录控制程序
1、文件内容不切实际、审批流程错
误； 2、文件编制内容错误、格式错误、 编号错误； 3、文件发放回收不及时、文件发放 回收部门不全、内容错有作业 都可追溯，提高工作 效率，职能清晰
风险识别与评估分析措施表
潜在的风险事件
可能的原因
归口部门
频度
严重度
可接受风险值≤12
机遇
风险控制降低的措施
（一）
风险控制降低的措施（二）
有效性评价
M1经营计划
体系目标及变更策划不充分及时、不全面影响工作质量
人员能力不足
高层/管理
2
3
6
提高运行效率
1.经营计划管理程序2.质量目标和过程绩效定义、过程绩效监控统计表3.经营计划（战略）及SWOT分析报告
1.培训I
2.必要时增加内审、管理评审等
有效
绩效变化趋势发展恶劣未及时发现
体系运行失控
2
3
6
以可靠数据指导生产经营服务
监视和测量管理程序
建立体系运行考核制度
有效
M2管理评审
部分管理输入不充分导致问题较多
标准不理解
层理高管
2
3
6
提高企业管理总体水平
1.管理评审程序2.质量成本管理程序3.风险机遇控制程
更改文件为及时传达
重要性理解不到位
工程
2
2
4
降低质量成本，提高经济效益。
成文信息控制程序
例会加强宣贯
有效
未有效受控
外传泄密等
工程
3
5
15
技木领光，各片认可
成文信息控制程序
建立考核机制
有效
S2设备工装管理
缺乏设备全面维护保养，设备总效率低；设备老化存在隐患，配备
人员资源配备不足，水平不高
生产
3
3
9
设备总效率高
1.未真正理解顾客需求，要求不完整、不清楚、不正确；
2.出现意外，缺乏有效应对的需求变化处理能力
安全工程部绩效考核表
安全工程部绩效考核表1. 背景本绩效考核表旨在评估安全工程部的绩效，以确保部门的有效运作和员工的高效工作。
以下是对部门绩效的评估指标和评分标准。
2. 绩效评估指标2.1 安全目标- 考核指标：部门所设定的安全目标是否达成- 评分标准：根据目标完成情况，给予评分，如达成全部目标为满分，达成一部分目标为中等分数，未达成目标为低分2.2 安全风险管理- 考核指标：部门对安全风险的管理和控制情况- 评分标准：根据部门制定的安全风险管理措施和实施情况，给予评分，如严格执行并有效防范风险为满分，部分措施不到位为中等分数，措施不完善为低分2.3 安全培训与教育- 考核指标：部门对员工的安全培训和教育情况- 评分标准：根据部门制定的安全培训计划和培训质量，给予评分，如培训计划完善并有效培训为满分，计划有缺陷或培训效果不佳为中等分数，培训计划不完善或培训效果差为低分2.4 安全事件处理- 考核指标：部门对安全事件的处理和应对情况- 评分标准：根据部门对安全事件的迅速响应和有效解决能力，给予评分，如迅速解决并采取预防措施为满分，解决较慢或无明显改进为中等分数，解决不彻底或无解决措施为低分3. 绩效评分根据以上指标和评分标准，对每一个指标进行评分，将总分求和得到绩效等级。
- 90 分及以上：优秀- 80 分至 89 分：良好- 70 分至 79 分：合格- 60 分至 69 分：待改进- 60 分以下：不合格4. 总结本绩效考核表旨在客观评估安全工程部的绩效状况，可为部门提供改进方向和参考依据。
通过绩效考核，促进部门的不断进步和提高工作质量，以确保组织的安全和可持续发展。
以上为《安全工程部绩效考核表》，请各位部门负责人准确填写各自部门的相关数据和评分，并及时提交给上级主管部门。
感谢各位的合作与努力！。
项目安全生产风险评价表
项目安全生产风险评价表
工程名称
部门/事项
风险指标
是否
存在
备注
是
否
合约法务管理
存在承包合同重大风险条款第1款情形。
平行发包/甲指分包进场后未签订安全管理协议。
工程管理
未获得施工许可证。
项目经理人证不一、首次担任项目经理。
主劳务有事故经历、与公司初次合作。
项目工期明显不合理或业主要求抢工。
被当地政府通报批评或受到行政处罚。
备注3：承包合同重大风险条款第1款情形：承包合同重大风险条款1）无预付款或有预付款但分次抵扣情形下，月进度付款低于70%（基础设施项目低于65%）、形象节点付款低于75%（基础设施项目低于70%）或节点的支付间隔超过3个月;竣工验收支付低于85%；结算付款比例低于95%。
边远小项目。
技术质量管理
存在超过一定规模的危大工程施工。
安全生产监督管理
局、分局、公司检查排名后3名。
项目所在三级单位安监机构不健全、人员配置不齐。
项目未配齐安全总监及安监人员、安监人员无C证。
评价结论
部门负责人会签栏注2：部门会签后由安监部留存辨识资料。
安全风险预控管理考核表
安全风险预控管理考核表背景企业安全风险是企业管理的一大难题，必须采取科学有效的手段来预防和控制风险的发生。
安全风险预控管理考核表是企业内部安全考核的一种形式，通过科学的指标和标准对企业的安全风险进行评估和预控的管理方案。
评估指标为了科学评估企业的安全风险，安全风险预控管理考核表按照企业安全管理的需求，设计了以下评估指标。
安全组织序号指标描述评分标准1安全管理组织机构的健全程度1分：安全管理组织机构不健全；2分：安全管理组织机构基本健全；3分：安全管理组织机构完全健全。
2安全规章制度的设置与健全程度1分：企业缺乏基本的安全规章制度；2分：企业制定了基本的安全规章制度；3分：企业制定了完整的安全规章制度。
3安全监管责任领导班子的组1分：企业缺少安全责任领导班子；2分：企业有安全责任领导班子但没有明确职责；3分：企号成与安排业安全责任领导班子成员职责明确。
安全管理序号指标描述评分标准1安全培训的开展情况1分：企业缺少安全培训；2分：企业进行了安全培训，但不完善；3分：企业进行了完善的安全培训。
2安全等级评定制度的建立1分：企业没有建立安全等级评定制度；2分：企业建立了安全等级评定制度，但未得到落实；3分：企业建立了安全等级评定制度，已得到落实。
3事故应急管理预案的制定与演练1分：企业没有制定和演练应急预案；2分：企业制定了应急预案但未进行演练；3分：企业制定和演练了完善的应急预案。
安全责任序号指标描述评分标准1安全目标与考核与激励机制的建立1分：企业缺少安全目标与考核与激励机制；2分：企业建立了安全目标与考核与激励机制，但不完善；3分：企业建立了完善的安全目标与考核与激励机制。
号2安全责任制度的完善1分：企业缺乏安全责任制度；2分：企业建立了安全责任制度但未得到落实；3分：企业建立了完善的安全责任制度。
3安全投入情况1分：企业对安全工作不重视，缺乏投入；2分：企业对安全工作有投入，但不充足；3分：企业对安全工作有充足的投入。
脚手架作业危险源辨识、评价与分级管控措施表
风险点 编号 类别 项目
具体作业内 容
危险点
危险源
L
1
作业人员未配备工具袋，手持工具随意放置
3
2
防止物品高 处坠落措施
不到位，
作业面存在钢管、扣件、螺丝、竹杆件、竹片、工具、消 防器材等物体未采取可靠措施
3
3
施工过程中产生的各种零散废料未及时处理
3
LEC法取值范围
E
C
D
评价 风险等 级别 级范围
1
2
15
180
Ⅱ 较大风险
坍塌
6
7
126
Ⅲ 一般风险 物体打击
6
7
126
Ⅲ 一般风险
坍塌
6
7
126
Ⅲ 一般风险
坍塌
6
7
42
Ⅳ 低风险
坍塌
6
7
126
Ⅲ 一般风险
坍塌
6
3
18
Ⅲ 一般风险 高处坠落
6
7
126
Ⅲ 一般风险 高处坠落
6
3
18
Ⅳ
低风险
高处坠落
6
7
42
Ⅳ
低风险
高处坠落
程）
施工 作业
类
脚手架工 程
事故类型
3
7
63
Ⅳ
低风险
物体打击
3
7
63
Ⅳ
低风险
物体打击
3
7
63
Ⅳ
低风险
物体打击
4
有六级强风及以上风、大雨、雷暴等恶劣天气搭设脚手架
6
5
作业环境不 脚手架搭设过程中，未设置安全警戒区，与其他作业班组 良 未采取隔离或交叉安全防护措施
2015年风险管理部岗位KPI考核表
被考核人：
考核期：2015年第1季度
考核内容 合规检查和合规调查工作
考核 分值
计分扣分标准
未按我行《合规管理暂行办法》规定组织全行合规检查，每次扣1分
考评 人
扣/加分
得分
合规管理 合规审查管理与合规培训
在接到各部门提交的《合规审查申请》后，未能在5个工作日内完成审查并给
8
予书面回复落实，每次扣0.5分；未按照拟定的《年度合规培训计划》组织落 实，每次扣0.5分；
部门KPI考核得分
最终岗位考核得分
备注： 1.各考核项目基本分扣完为止，不倒扣分；2.加减分项加减均不超过10分；3.工作质量和队伍建设板块涉及的扣分以扣分单为依据； 4.最终岗位考核得分=岗位考核得分*80%+部门KPI考核得分*20%。
差错等，一次扣0.1分
责
领 工作态度 责任心、积极性、协作性
人
导 评
工作能力
专业能力、执行能力、沟通能 力
5 酌情打分，可参考（差：0分，一般：1，好：2-3分，很好：4-5分）
价 工作成效 岗位工作完成情况
加 内外部检查 减 分 全员营销 项
奖惩情况
合计考核得分
内部检查或被监管部门、主发 起行检查发现问题
7 未及时对监管指标进行监测及提出处置建议，每次扣1分
尽职履责 授信工作各环节尽职情况
信贷管理系统 信贷管理系统数据录入准确性
工作时效 工作落实情况
全面风险管理 各类风险的防范与处理
安全保卫 日常安全事务落实
队 伍
职业道德 组织纪律 日常行为
建 设 合作精神 员工满意度
8 因不尽职造成贷款风险且被问责，每笔扣1分
单位安全管理能力考核表
是否签订安全生产管理协议。5分
6
是否进行岗前、岗中、离岗职业健康检查。5分
7
分包单位是否按照措施执行安全风险预防措施。5分
8
是否遵守、落实集团、公司、项目部安全管理制度。5分
9
是否使用国家明令淘汰的设备、设施、工艺。5分
10
分包单位是否执行领导带班制度。3分
11
两个及以上的分包单位交叉作业期间的安全协议，分包单位每班是否有班队长或以上人员跟班；是否安排专人对危险作业或交叉作业进行协调和旁站监管。4分
分包单位现场安全设施是否齐全有效。5分
20
总分（100）
实际得分
考核人
说明：1、公司综合检查时对各项目部的分包单位安全生产工作考核评价；
2、考核分在90分以上为优秀，80分及以上的为合格，70～80分的为基本合格，70分以下的为不合格；
单位安全管理能力考核表
被考核单位：
序号
考核内容
扣分明细
扣分
1
分包单位安全生产许可证及有关人员证件是否有效。5分
2
分包单位是否按照集团要求配备现场安全负责人、专职安全生产管理人员。5分
3
专职安全生产管理人员、特种作业人员、岗位工种是否持证上岗，是否履行安全生产职责；班组是否设置兼职安全巡查员。5分
4
新入职人员是否进行岗前三级教育。5分
16
分包单位是否按规定对分包工程进行安全自查自纠，岗位工种及班前是否进行安全确认；5分
17
分包单位是否按规定对分包工程存在的安全隐患及“三违”进行惩处，是否按期完成安全检查发现的问题及隐患。10分
18
分包单位是否按照要求组织召开班前会；班前会记录是否由专人进行填写；是否按照程序召开班前会。10分
建筑施工企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估表
1.查阅企业和受检项目有关文件、管理制度。
2.查阅企业和受检项目有关培训教育记录与档案。
2
风险分级
管控机制
（30分）
1.组织进行危险源辨识、分析，建立安全风险辨识清单。
2.开展风险评估，确定风险等级。
3.根据风险分级管控原则，结合机构设置情况，合理确定各等级风险管控层级。
2.企业未向省应急厅或主管部门信息管理平台报送风险自辨自控和隐患自查自报自改信息，扣5分。
3.企业内部无信息化管理平台，扣2分。
4.企业内部信息平台不能正常运行，扣2分。
5.该平台不能实现全员参与隐患上报，扣2分。
6.企业内部的信息化平台只具备对部分重大风险隐患实施全天候动态监控和系统即时报警功能，扣1分；不具备对重大风险隐患实施全天候动态监控和系统即时报警功能，扣2分。
6.建立动态的隐患排查、治理、验收、销号台账，全面记录隐患排查治理信息，实现闭合管理。
1.企业和受检项目未制定隐患排查标准清单，扣3分。
2.受检项目未单独编制项目和班组级隐患排查标准清单的，每缺一个层级扣1.5分，最多扣3分。
3.企业和受检项目未制定年度、季度和月度隐患排查计划，每缺一项扣1分，最多扣3分。
2.企业信息化管理系统应具有PC端和手机APP信息交互方式，实现全天候动态和全员参与隐患上报功能。
3.信息化管理系统应实现对重大风险隐患的动态管理和对各级责任人和管理人员的即时预警。4.企业双重预防体系信息化平台应与相关监管部门信息平台对接，每月度向负有安全生产监督管理职责的部门报告
1.企业未在省应急厅或主管部门信息管理平台进行注册登记并录入系统，扣5分。
附件1
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表
1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建立及运行情况进展阶段性评估，表中双重预防体系指平安生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含平安生产风险和职业病危害风险，隐患均包含平安生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分*100=实际得分,其中缺项局部按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进展询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在山东省安监局工商贸处。
公司2021年度风险识别、风险分析与评价表
5
1
5
是
A
16
施工机具管理过程
施工升降机等建筑起重机械倒塌、坠落等起重伤害
5
1
5
是
A
钢筋机械、木工机械、手持电动工具等施工机具的机械伤害、触电、物体打击等伤害。
5
1
5
是
A
17
监视和测量资源管理过程
1）每月对监视测量资源进行巡查抽检（抽查率5%~10%），确保计量、监测1数据的正确性、有效性。
19
施工管理过程
8.1现场施工条件的变化的不确定因素，如断路、相关方干扰
5
1
5
是
A
8.2危险性较大的分部分项工程或关键过程失控潜在的重大质量、环境、安全隐患
5
1
5
是
A
对安全防护重大风险监控不力，导致安全事件。
5
1
5
是
A
20
试验、检验、验收管理过程
未按规定对原材料、试块、试件进行检验和抽样复试，导致其安全性能达不到要求。污染物超标。
5
1
5
是
A
09
采购管理过程
重要物资供方的关键技术人员流失
5
1
5
是
A
10
顾客管理过程
顾客投诉得不到及时回复或者回复不能令顾客满意
5
1
5
是
A
未能满足国家相关法律法规要求
5
1
5
是
A
未了解产品的预期寿命而导致环境污染发生
5
1
5
是
A
不了解产品性质和使用方法导致发生安全事故
5
1
5
安全风险管理评估考核
安全风险管理评估考核
安全风险管理评估考核指的是对组织的安全风险管理能力和措施进行评估和考核的过程。
以下是可能考核的内容：
1. 风险管理策略和政策：评估组织是否建立了完善的风险管理策略和政策，并且这些策略和政策是否与组织的业务和风险特点相匹配。
2. 风险识别和评估：评估组织是否能够准确地识别和评估潜在的风险，并且采取适当的措施进行管理和应对。
3. 风险控制措施：评估组织采取的风险控制措施的有效性，包括技术控制、人员培训、安全策略和流程等。
4. 业务连续性和灾备计划：评估组织是否建立了完善的业务连续性和灾备计划，以确保在风险事件发生时能够快速恢复业务或应对危机。
5. 安全意识与培训：评估组织是否有定期的安全培训计划，并且能够提高员工的安全意识和应对能力。
6. 安全监控和响应：评估组织是否有完善的安全监控机制，能够及时发现和应对安全事件，并采取适当的应急措施。
7. 第三方风险管理：评估组织是否对与之合作的供应商、合作伙伴和外部服务提供商等第三方的风险进行评估和管理。
8. 策略和政策完善性：评估组织对现有策略和政策的改进机制和完善性，并且是否能够及时调整和改善。
综合考察以上内容，可以对组织的安全风险管理能力进行评估和考核，进而提出改进措施和建议，以提高组织的安全风险管理水平。
风险评价分析表
20
安装温度计，操作人员定时监测，温度下降时开启夹套蒸汽加热。
生产操作
10
消毒工艺、温度不当
消毒效率低（3）
不能有效杀灭微生物，导致微生物超标（5）
2
30
确认纯蒸汽灭菌效果。定期对工艺用水管道进行灭菌。
11
制水系统不稳定
化学、微生物超标（4）
注射用水不合格（5）
3
60
采用高频次测试、依据趋势分析确定警戒线、纠偏线
*加强培训、三次现场考核着装程序全部合格，方可进入该操作岗位，
*现场QA严密监控
2
未培训或考核不合格
操作不规范或失误（3）
影响产品质量（3）
2
18
上岗前必须培训，有车间管理人员考核评估合格后，方可进入该操作岗位。
工具
工具
3
台秤量程、精度不能满足称重物品的要求
无法准确称量物料（4）
投料不准确（5）
3
60
8
捕尘器未开启
不能及时捕捉物料粉尘（2）
影响操作间环境（3）
2
12
捕尘器与空调系统连锁开启
9
称量工具未清洗消
可能污染称量物料（3）
造成物料报洁状态
10
容器具未按品种使用
3
36
按标识分类使用
操作
操作
11
未按批生产指令规定量进行称量复核
物料称量出现错误（3）
造成产品不合格（4）
附件一：风险评价分析表
风险评估名称
生产工艺风险评估
所属部门
组长/日期
小组成员/日期
批准人/日期
1、称量工序：
步骤
子步骤
序号
可能的失败因素
安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设运行考评表考评表
3.危险源辨识的全面性，是否有明显遗
漏；
南要求，核对企业重大风险点；
3.选择部分风险点，查看危险源
分，扣满6分为止；
4.风险等级确定有明显偏差的，一项扣2
4.风险评价情况，风险等级确定是否有
辨识与风险评价记录、问询相关
分，扣满6分为止；
明显偏差；
人员，现场核查风险管控措施。
5.风险管控措施没有针对性、不具备可
止。本项扣满30分为止。
考核奖惩
20
1.企业建立、落实双重预防体系考核奖惩制度的情况；2.实施相关奖惩证明材料的完整性。
1.查看企业双重预防体系考核奖惩制度（或相关制度中包含该内
容），针对考核奖惩项目要求，
抽查落实情况；2.核对奖惩发放记录，查看危险源辨识与风险评价记录表、隐患治理台账，核查风险管控和隐患排查治理与奖惩的关联情况。
1.企业未建立考核奖惩制度，或不能提供相关奖惩记录的，视为否决项，本项不得分；2.对照企业考核奖惩制度，查看危险源辨识与风险评价记录表、隐患治理台账相关考核奖惩规定未得到落实的，一项扣5分。本项扣满20分为止。
，
考评人员（签字）：企业负责人（签字）:时间：
5.管控措施的针对性和可行性，以及落
执行性的，一项扣2分，扣满6分为止
实情况。
风险管控措施未落实的，一项扣4分，
扣满8分为止。
本项扣满30分为止。
— 6—
1.企业未基于风险点编制生产现场类隐
患排查项目清单；未能提供相关隐患排
隐患排查治理
30
1.基于风险点和风险管控措施，制定现场类隐患排查项目清单情况；2.制定基础管理类隐患排查清单情况；
查记录；未针对相关风险管控措施开展
隐患排查；现场发现企业存在重大隐患且未排查登记的，或重大隐患超期未治理的，视为否决项，本项不得分；
合规风险管理评估检查表
项分
客 服 通过客户投诉报告向合规风险管理部门提供信息。
10
值按
10/12 方面
计算。 IT 方面
为合规风险管理部门的合规风险监测等提供技术支持。
10
经营 业务
合规
1、为实现对风险的控 控而规定的相关职责与权限。
1
活动 风 险
中的 合规
控制
2、控制的策略、方法、资源需求和时限要求。
1
风险 方案 3、控制方案的落实执行
社时， 人 包括 力 所有 资 部门， 源 但总 方 分值 面 为 10
分，各
项分
值按 10/12 各 计算。 业
务
条
线
考核事项
分值
1、持续跟踪法律法规的发展，并解释它们对本社的影响。 1
2、与合规风险管理部门合作，向联社领导提供建议。
1
3、代表商业银行利益，处理相关法律事务和合规事件。 1
4、与合规风险管理部门合作，发展与监管机构的交流关系。 1
1
彻 风 险 2、合规风险报告客观、全面，没有明显错误。
1
执 报告 3、为兼职合规经理提交报告提供必要的工作条件。
1
行 合 规 1、接受合规风险检查。
1
风 险 2、按要求及时提供检查所需的材料。
1
检查 3、在工作场所、人员协助、技术手段等方面提供条件。
1
4、执行《合规风险检查意见书》的意见建议。
1
类别
1
风 培训 2、为员工接受合规培训提供必要的方便。
1
险 合 规 1、接受合规风险管理部门的合规风险识别和评估。
1
管 风 险 2、协助合规风险管理部门的合规风险识别和评估。
1
安全考核表 (企业通用版)
安全考核表 (企业通用版) 1.企业基本情况
企业名称：
组织机构代码：
行业：
企业规模：
企业地址：
2.安全管理人员及责任部门
安全管理人员姓名：
所属责任部门：
联系
3.安全制度和管理措施
3.1 安全制度
是否建立了公司内部安全制度？是否建立了员工安全培训制度？是否建立了应急预案制度？
3.2 安全管理措施
是否建立了安全管理责任制？
是否制定了安全生产规章制度？是否设立了安全生产管理机构？是否进行过安全隐患排查和整改？
4.安全设施和装备
是否配备了相应的消防设施？
是否配备了紧急救援设备和药品？是否配备了安全警示标志？
5.安全生产现状
是否存在安全生产事故？
近一年内是否发生过安全生产事故？是否建立了安全生产记录台账？
6.安全监督和管理措施落实情况
是否参与过安全监督检查？
是否按照监督检查要求进行整改？
7.安全培训和教育情况
是否开展过员工安全培训？
培训的内容和方式是什么？
是否建立了安全教育档案？
8.安全奖惩措施
是否建立了安全奖惩制度？
近一年内是否采取了安全奖励措施？近一年内是否采取了安全惩罚措施？
9.安全改进和风险防控措施
近一年内是否进行过安全评估和改进？
是否采取了控制风险的措施？
是否建立了安全风险管理体系？
以上为企业的安全考核表格，希望能够对企业的安全管理情况进行全面了解和评估。
请您配合填写相关内容，以便进行进一步的安全风险管理和改进工作。
如有问题或需要进一步的指导，请及时联络安全管理人员。
企(事)业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估信息表
4分
制定隐患排查计划
2分
隐患排查实施
8分
一般事故隐患治理
8分
重大事故隐患治理
8分
信息化管理（15分）
信息系统应用
10分
信息上报
5分
持续改进
（12分）
评估
4分
更新
3分
沟通
2分
安全文化
3分
奖惩考核（5分）
奖惩考核
5分
扣分项分值合计：
不涉及项分值合计：
评估总得分：
评估人员签字：
注：1.主要涉及扣分内容要在评估记录中具体体现。2.此表可另加附页。填报人：联系方式：
附件1————（签章）企（事）业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估信息表评定等级：
评估指标
评估要点
标准
评估记录
扣分
否决项
基本要求
（8分）
组织机构
2分
全员培训
4分
体系文件
2分
风险分级管控
（30分）
风险点确定
4分
危险源辨识分析研判
5分
风险评价分级
5分
风险管控
10分
风险告知
6分
隐患排查治理
（分）
养老院安全管理考核表
4.3培训与考核
是否定期进行安全培训与考核
总分
注：各项评分均采用百分制，各项得分相加得出总分。评分人应对养老院的安全管理工作有深入了解，确保评分的公正、客观。
是否定期进行安全检查与评估
三、操作程序（30分）
3.1应急预案
是否有针对各类事故的应急预案
3.2应急演练
是否定期进行应急演练
3.3日常安全管理
是否有完善的日常安全管理措施
3.4安全教育与培训
是否定期进行安全教育与培训
四、人员培训与素质（20分）
4.1安全管理员
安全管理员是否具备相关资质与能力
4.2员工安全意识
设备是否齐全、完好
1.2紧急疏散通道
通道是否畅通、明显
1.3建筑安全
建筑结构是否安全、无隐患
1.4安全防护设施
是Байду номын сангаас设置防护栏、防滑设施等
二、组织管理（30分）
2.1安全管理制度
是否有完善的安全管理制度
2.2安全管理组织
是否设立安全管理组织机构
2.3安全责任制
是否明确各级人员的安全责任
2.4安全检查与评估
养老院安全管理考核表
为了确保养老院的安全管理工作的质量和效果，本考核表根据国家相关法律法规、标准及养老院实际情况制定。考核内容涵盖基础设施建设、组织管理、操作程序、人员培训等方面，以确保养老院老年人的人身安全和财产安全。
考核项目
考核指标
评分标准
实际得分
评分人
日期
一、基础设施建设（20分）
1.1消防设施设备
安全生产风险管控评估
安全生产风险管控评估一、风险识别与评估1.1 目的：及时发现和评估公司生产过程中存在的各种风险，为采取有效的风险防范措施提供依据。
1.2 范围：公司的各个生产环节和活动。
1.3 方法：采用风险评估矩阵、风险矩阵、危险源辨识等方法进行风险识别与评估。
1.4 步骤：1.4.1 危险源辨识：对公司生产过程中的各种操作、设备、物料、环境等进行全面排查，找出潜在的危险源。
1.4.2 风险评估：对辨识出的危险源进行风险评估，确定其可能带来的风险程度。
1.4.3 风险分级：根据风险程度，将风险分为高、中、低三个级别，并制定相应的风险控制措施。
二、风险防范措施2.1 针对高风险危险源，制定并实施专门的风险防范措施，如定期检查、维护、更换设备等。
2.2 针对中风险危险源，采取相对简单的风险防范措施，如定期巡检、发现问题及时处理等。
2.3 针对低风险危险源，采取一般性的防范措施，如操作规程的制定和执行等。
三、风险监测与检查3.1 建立完善的风险监测与检查制度，定期对公司的生产过程进行检查。
3.2 检查的内容应包括各项安全制度的执行情况、安全设施的运行情况、人员的安全操作情况等。
3.3 在检查过程中发现的问题应及时整改，并将整改情况记录在案。
四、风险处置与纠正4.1 当发生风险事故时，应迅速启动应急预案，采取有效的措施控制事态的发展。
4.2 对事故进行调查和分析，找出事故原因，制定相应的纠正措施。
4.3 对事故责任人进行处理，对事故责任部门进行整改和考核。
五、风险教育与培训5.1 定期开展安全教育和培训，提高员工的安全意识和操作技能。
5.2 教育培训的内容应包括公司的安全生产规章制度、安全操作规程、应急处置方法等。
5.3 新员工在上岗前必须接受相关的安全教育和培训，并经过考核合格后方可上岗。
六、风险报告与记录6.1 各职能部门应定期向上级主管部门报告公司的安全生产情况和风险控制情况。
6.2 安全管理部门应定期向公司领导汇报公司的安全生产情况和风险控制情况。
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安全风险管理评估考核表
（1）未按规定制定安全专项活动安排每项减5分，活动安排不具体、没有针对性减3分。
（2）抽查所属企业开展安全专项活动走过场、质量不高每项减3分。
（3）对安全专项活动发现的问题不进行梳理、分析减3分。
（4）安全问题库未进行闭环管理，问题整改措施不落实、责任人不明确每项减3分。
（5）安全专项活动没有总结每项减5分。
（6）未落实安全风险控制相关规定，每项减3分。
（1）未制定本单位干部安全考核评价机制，每缺一项减5分，没有针对性、不符合本单位实际每项减3分。
（2）未落实干部安全考核评价机制，定期进行考核，每项减3分。
（3）考核不严肃、不认真，未分类，每项减3分。
（4）考核不与奖罚联挂每项减1分。
（5）对管理不善、问题多发所属企业干部不及时诫勉警示、直至采取撤职处分的每次减3分。
安全
例会
1．职工作业标准化程序、办法的
落实和作业质量。
（1）发生事故不按规定召开事故分析会每件减2分。
（2）事故分析不认真每件减2分。
（3）发生责任事故，未对负有责任的相关人员追责，并给予相应处分的每人次减1分。