风险评估的表格大全
风险评估分析表
各职能部门
门加强绩效考核的有效开展，通过
考核促进员工的工作积极性，提高
业务素质。
1.各部门必须严格按照流程开展工
作，对出现的不符合情况及时调整
3
4
12
一般 文件，保持流程的可操作性；2.公 各职能部门
司定期组织对流程进行评审，发现
不适合的流程及时修订。
风险：公司受现有的场地限
4
制，设施、设备已经趋于饱
胀
比较敏感，处于走低形势，
加上银行收紧贷款的发放，
预算。
风险：目前国内钢铁等原材
1.采购部门根据以往年采购量情况
料价格变化不是太稳定，时
来提前制定好全年物资采购采购计
6
原材 料供
应
原材料价格供 应渠道
高时低，给公司采购带来一 定的风险。
机遇：原材料供应价格变动
2
3
6一般Biblioteka 划（特别是钢材方面原材料）；2. 拓展原材料采购渠道，保证优质原 材料供应；3.采购和财务部门要及
划，做好新市场的开拓准备工作。
为 风公 险司：发公展司提产供品新售机后遇服。务处
理不好，顾客抱怨投诉较
多，会影响公司产品的销
售后服务 售，同时会给公司发展带来
2
较大的风险。
机遇：售后服务处理得当，
4
业务部、工程项目部和质量部门严 业务部
8
一般
格按照公司要求及售后服务规定做 好客户服务工作，提高客户满意度
采购部 财务部
给公司发展带来了一定的压
时关注原材料行情变化，提前做好
外部因
力。
备料的采购安排。
素
风险：公司目前塑胶模具在 市场占有率还是比较乐观
风险评估表及措施
B
机具供应
√
√
2。8
3.6
10。1
29
B
机具管理
√
2。3
2。7
6.21
44
C
项目管理
√
√
√
√
3.8
4.1
15.6
16
B
资金供应不足
√
√
√
4。9
5。6
27。4
2
A
技术力量差
√
√
√
√
4。9
6
29。4
1
A
劳动争议和罢工
√
√
√
3.3
5。3
17。5
9
A
劳动防护、环境保护投入不足
√
2。9
3。8
11
26
B
物资
当地政府管理
√
√
√
3.3
3
B
风险缓解
加强内部管理，加强地方协调
地方政策和法律环境
√
√
√
√
3.6
3
B
风险缓解
加强学习
项目在当地政府的地位
√
√
√
3.1
3
B
风险缓解
加强协调
农民阻挡施工
√
√
5。8
4.8
A
风险缓解
要求业主做好征地、租地等与农民有关的工作，加强与业主的沟通协调配合；与农民有关联的厂区围墙、进厂道路可以合理价格委托当地村民来施工,与当地村民建立良好的关系。
供应商
设计管理
√
2。2
2
4.4
46
C
生产管理
风险评估参考表
常见类安全风险评估报告参考
为保证工程的施工质量、施工工期，并确保人身设备安全、不污染环境，制订本施工安全风险评估报告常见类。
为保证工程的施工质量、施工工期，并确保人身设备安全，根据《广东电网公司配变电工程施工方案安全风险评估管理办法》相关管理规定及风险等级评估表要求，项目部组织施工人员就施工全过程开展安全风险评估，并制订本安全风险评估报告。
安全风险等级根据预计的事故的可能性和严重程度来划分，见表一、表二。
表一事故严重程度评估表
表二风险等级评估表
常见施工包括：主控楼、户外构支架、道路、警传室等附属设施、站内给排水、场地照明、绿化等，施工中存在以下危险点：物体打击、设备损坏、触电、火灾、人员伤亡等，安全风险评估小组对各危险点进行安全风险评估后，其中1级风险42个，2级风险44个，3级风险5个，无4级、5级风险。
（详见以下附表）
安全风险评估表。
(完整版)风险评估表格
匚作安全分析编号:
以下任务潜在危险识别并在下一步填写风险评估
电力口液压□机械口高空或边缘作业□化学品/爆炸物□空气中的物质□噪音/震动□溺水□压力□放射物□人工搬运/人力工程口头顶上方危害□起重/提升作业□高空坠物□入口/出口口生物□轻型车辆/移动设备□ 火灾/爆炸口天气口
工作安全分析完成人以及岗位
工作安全分析变动/更改
风险矩阵
严重等级
1轻度
d急救
< 501泄露<$20K损
失
2低度
医疗伤害
<5001 sp ill 泄露
$20 - $200K失
3中度
误工伤害
>5001泄露$200K -损失
4高度
单一致命事故
5000 - 1500泄露
5极高
多人致命事故严重环境事
故影响超过$5M
签字: 日期: 备注: 签字:
工人姓名:
签字:
工人姓名:
签字:
在本页的其他地方列出超出工人的名字
日期:
日期:
原因。
风险评估结果汇总表【模板】
风险评估结果汇总表
一、识别的重大错报风险汇总表
二、财务报表层次风险应对方案表
三、特别风险结果汇总及应对措施表
填写说明：
1．“经营目标”一栏填写对当期审计有影响的经营目标；
2．“经营风险”一栏填写那些对当期审计有影响的经营风险，或注册会计师认为对未来审计产生影响并有必要向被审计单位报告的
经营风险；
3．“特别风险”一栏填写源自经营风险的特别风险，或在审计过程中发现的并非由经营目标和经营风险导致的特别风险；
4．“管理层应对或控制措施”一栏填写管理层认为有助于降低特别风险的控制以及注册会计师对此的评价。
如果评价结果显示注册会计师不能依赖这些内部控制，应相应调整；
5．“财务报表项目及认定”一栏填写受特别风险影响的财务报表项目和认定；
6．“审计措施”一栏填写应对特别风险的审计措施。
四、对重要账户和交易采取的进一步审计程序方案（计划矩阵）
注：根据账户余额、各类交易和列报选择适用的认定。
风险评估表格
1 / 1序号 1 描述 周边环境及村庄风险之前措 施 已 完 成潜在的风险：大气排放风险原因：大气排放超标风险的结果：周边环境污染周边村庄污染可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 低低缓解措施 IQOQ× PQ×校准×程序×检测其他风险后 行动措施 大气排放经环保部门检测符合国家标准规定是/否序号2描述环境及地下水风险之前措 施 已 完 成潜在的风险：污水排放风险原因：污水排放超标风险的结果：周边环境污染地下水污染可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 低低缓解措施 IQOQ× PQ×校准×程序×检测其他风险后 行动措施 污水含量指标检测符合规定排放，污水直接排放至市污水处理站进行处理，通过密闭管道进行排放。
是/否1 / 1序号 3 描述周边环境风险之前措 施 已 完 成潜在的风险：废弃原料袋子、合格证标签、周转袋、落地物料风险原因：废弃原料袋子、合格证标签、周转袋、落地物料均沾有原辅料化学成分风险的结果：周边环境污染可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 低低缓解措施 IQ× OQ× PQ×校准×程序检测×其他风险后 行动措施 运送至锅炉车间进行集中焚烧处理，有专人负责进行收集、记录、焚烧。
是/否序号4描述所占土地风险之前措 施 已 完 成潜在的风险： 污水风险原因：污水渗漏风险的结果：所占用土地造成污染可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 低低缓解措施 IQOQ× PQ×校准×程序×检测×其他风险后 行动措施 暂存污水经防渗防漏特殊处理是/否1 / 1序号 5 描述 操作人身体风险之前措 施 已 完 成潜在的风险： 噪音风险原因：噪音比较大（但不超出国家规定标准85db）风险的结果：噪音对人身造成伤害可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 低低缓解措施 IQ× OQ× PQ×校准×程序×检测其他风险后 行动措施 佩带耳塞，定期更换并记录是/否序号6描述人身伤害风险之前措 施 已 完 成潜在的风险： 厂房风险原因： 火灾风险的结果：操作人员人身伤害可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 低高缓解措施 IQOQPQ校准程序检测其他风险后 行动措施厂房每层有防火分区，防火分区采用防火墙隔开，防火墙上的门为防火门；每个防火分区设有不少于两个安全出口，厂房内任意一点至安全出口的距离均小于50m是/否1 / 1序号 7 描述 人身、厂房、设备风险之前措 施 已 完 成潜在的风险： 雷击风险原因：雷雨天气风险的结果：人身、厂房、设备损害可 能 性影 响未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险低高 高高缓解措施 IQOQ× PQ×校准×程序×检测×其他预防性维护 风险后 行动措施 楼顶设立避雷针或避雷带，定期检查避雷针。
危险源辨识与风险评估一览表
3
1
15
45
按要求采购
10
施工现场道路不通畅
管理缺陷
3
6
3
54
保持道路通畅
11
未按照临时用电方案布线，布设备
违章作业
3
2
15
90
按要求进行布线
12
使用有害建筑材料
损害健康
1
6
7
42
按要求采购
13
临时设施施工防护不到位
人员伤害
3
6
3
54
按要求进行防护
14
现场围挡材料不坚固、不稳定或没有沿工地四周连续设置
火灾伤亡
3
2
7
42
否
消防设施及时维修保养
12
电气负荷过大
火灾伤亡
3
2
7
42
否
严禁超负荷作业
序号
作业活动
危险源
可能导致的事故
L
E
C
D
是否为重大危险源
现有控制措施
1
基础开挖
邻线来车、未停止作业和撤离现场
人员伤亡
3
3
7
63
否
邻线来车禁止作业
2
施工未进行技术交底
人员伤亡
3
3
3
27
否
严加管理
3
作业人员攀登支撑上下
未进行安全教育
管理缺陷
1
2
15
30
进行安全教育
5
未按要求做安全检查
管理缺陷
1
2
15
30
定期进行安全检查
6
未使用或不正确使用个人防护用品
风险评价表格
（工程）危险源辨识清单施工单位：；监理单位：；编号：行为、设备、时态状态过程区域序号环境等危险危害因素类别可能导致的事故和伤害（清单细目）过去现在将来正常异常紧急（清单子目）填写人：审核人：日期：附件二：（工程）危险源风险评价表施工单位：；监理单位：；编号：行为、设备、作业条件危险性过程区域评价风险是否是重环境等评价序号危险危害因素类别可能导致的事故和伤害大危险源（清单细目）依据等级（清单子目）L E C D填写人：审核人：日期：附件三：重大危险源控制管理清单施工单位：；监理单位：；编号：行为、设备、定量评过程区域序环境等危险危害因素类别可能导致的事故价 LEC法控制计划号（清单细目）（清单子目）填写人：审核人：日期：附件四：范例（工程）危险源辨识清单施工单位：行为、设备、过程区域序号环境等（清单细目）（清单子目）1 清理土方基础土方清理2 3 4 5 6；监理单位：；编号：时态状态危险危害因素类别可能导致的事故和伤害过去现在将来正常异常紧急没有防护设施机械伤害●●没有专人指挥瞭望物体打击●●没有进行安全技术交底机械伤害、物体打击●●无安全带高处坠落●●没有足够的操作空间机械伤害●●没有安全防护用品机械伤害●●7没有进行安全技术交底机械伤害、物体打击●●8拆除结构物附属建筑没有安全警示标志车辆伤害●●9机械操作人员未持证上车辆伤害、物体打击●●岗、未考核填写人：审核人：日期：（工程）危险源辨识清单施工单位：过程区域序号（清单细目）1基础钢筋23行为、设备、环境等（清单子目）灌注桩、沉桩、沉井、承台等；监理单位：；编号：时态状态危险危害因素类别可能导致的事故和伤害过去现在将来正常异常紧急没有进行安全技术交底机械伤害、物体打击●●没有特种作业岗位培训及资机械伤害、物体打击●●格证书没有按照操作规程进行作业机械伤害、物体打击●●4 5 6 7 8 9没有配备标准化的电闸箱触电伤害●●起重设备安全装置不符合安起重伤害、机械伤害●●全规定没有使用标准的劳动保护用机械伤害、物体打击●●品扶手、爬梯、脚踏板不符合高处坠落●●规定没有设置安全防护栏、标志机械伤害、物体打击●●灯等夜间施工照明设备不符合规触电伤害、机械伤害、物体打击●●●定填写人：审核人：日期：（工程）危险源风险评价表施工单位：；监理单位：；编号：序号过程区域行为、设备、危险危害因素类别可能导致的事故和伤害评价作业条件危险性评价风险是否是重（清单细目）环境等依据L E C D等级大危险源（清单子目）1清理土方基础土方清理没有防护设施机械伤害施工经验667252B是2没有专人指挥瞭望物体打击施工经验367126C否3没有进行安全技术交底机械伤害、物体打击施工经验367126C否4无安全带高处坠落施工经验667252B是5没有足够的操作空间机械伤害施工经验16318E否6没有安全防护用品机械伤害施工经验16318E否7没有进行安全技术交底机械伤害、物体打击施工经验367126C否8拆除结构物附属建筑没有安全警示标志车辆伤害施工经验367126C否9机械操作人员未持证上车辆伤害、物体打击施工经验36354D否岗、未考核填写人：审核人：日期：（工程）危险源风险评价表施工单位：；监理单位：过程区域行为、设备、评价环境等序号危险危害因素类别可能导致的事故和伤害（清单细目）（清单子目）依据1基础钢筋灌注桩、沉桩、没有进行安全技术交底机械伤害、物体打击施工经验沉井、承台等2没有特种作业岗位培训及资机械伤害、物体打击施工经验格证书3没有按照操作规程进行作业机械伤害、物体打击施工经验4没有配备标准化的电闸箱触电伤害施工经验5起重设备安全装置不符合安起重伤害、机械伤害施工经验全规定6没有使用标准的劳动保护用机械伤害、物体打击施工经验品；编号：作业条件危险性评价风险是否是重L E C D等级大危险源367126C否3315135C否3315135C否3615270B是3340360A是367126C否扶手、爬梯、脚踏板不符合高处坠落实际量侧7规定没有设置安全防护栏、标志机械伤害、物体打击实际量测8灯等夜间施工照明设备不符合规触电伤害、机械伤害、物施工经验9体打击定367126C否367126C否6615 540A是填写人：审核人：日期：重大危险源控制管理清单施工单位：；监理单位：；编号：过程区域行为、设备、定量评序号（清单细环境等危险危害因素类别可能导致的事故价 LEC控制计划目）（清单子目）法1清理土方基础土方清没有防护设施机械伤害252配置安全防护用具及设施理无安全带高处坠落252高处作业人员必须佩带安全带灌注桩、沉桩、 没有配备标准化的电闸箱 触电伤害必须购买和配备合格的电闸箱2基础钢筋270沉井、承台等夜间施工照明设备不符合 触电伤害、 机械伤害、夜间施工必须配备足够的照明设施 规定360物体打击起重设备安全装置不符合 起重伤害、机械伤害满足特种设备安全装置使用和验收要安全规定540求填写人：审核人： 日期：附件五：危险源调查及风险评价表序名 序 评价方法风险评价重大风险危险源可能导致的事故LEC 评价LECD 是备注号 称号直接评价 否1 2（ A）（ B）1办公室地面水迹未及时清除滑倒√1616√稍有危险2堆物过高倒塌压倒人√1313√稍有危险3使用不合格电器设备触电√111515√稍有危险办4电器绝缘破损触电√311545√一般危险公5使用拖线板触电√10.5157.5√稍有危险室6高层擦窗高处坠落√131545√一般危险7办公室吸烟后烟乱扔火灾√0.5640120√显著危险8灭火器失灵火灾时对使用人员产生威√10.5157.5√稍有危险9活动房未按要求搭设房屋倒塌√30.5100150√显著危险10长期连续使用计算机计算机辐射导致职业病√36118√稍有危险1原材料选购不当食物中毒√0.534060√一般危险2熟食品保存不当食物中毒√1340120√显著危险3油锅使用时没人看护火灾√3140120√显著危险4油锅打采翻烫伤√16318√稍有危险食5煤气管道老化泄露火灾、爆炸√0.51157.5√稍有危险堂6煤气管道老化泄露机械伤害√0.51157.5√稍有危险与7设备使用不当煤气泄露中毒√111515√稍有危险8设备使用不当煤气泄露火灾爆炸√114040√一般危险生9食品加工中机械使用不当机械伤害√36118√稍有危险活10食品无消毒灭蝇措施食物中毒√0.5640120√显著危险卫11生熟食品未分离食物中毒√0.534060√一般危险生12饮水用具无消毒措施其他伤害√110330√一般危险13现场无医药急救箱其他伤害√110770√显著危险14现场无生活垃圾的堆放遮盖和处理的措施其他伤害√110330√一般危险15工地无卫生管理制度其他伤害√110770√显著危险16食堂工作人员无体检合格证其他伤害√110770√显著危险17无生熟食品的隔离措施其他伤害√110770√显著危险车1出入口无限速指示牌交通事故√1616√稍有危险3辆2停车场无停车线车辆碰撞√1616√稍有危险3无证驾驶交通事故√311545√一般危险使4洒后驾车交通事故√311545√一般危险用5驾驶失误交通√10.54020√一般危险危险源调查及风险评价表序名序号称号施12工43全4过5施1 2工3 5全4过56程78危险源可能导致的事故无施工组织设计（方案）安全技术措施各类事故未按方案施工各类事故方案没有针对性，与实际情况不符各类事故方案未经审批各类事故未进行设计、方案，技术措施交底各类事故施工队伍不具备相应资质从事作业活动各类事故特种工种未做到持证上岗各类事故机操人员无证上岗机械伤害施工管理人员无证上岗各类事故作业人员未按规定进行班前检查各类事故未按规定穿戴安全帽等个人防护用品各类事故洒后上岗各类事故高处作业穿硬底或易滑的鞋高处坠落评价方法风险评价重大风险直接评价LEC评价备注L E C D是否（A）（ B）√3640720√极其危险√3640720√极其危险√1640240√高度危险√1640240√高度危险√0.5640120√显著危险√1640240√高度危险√1640240√高度危险√3315135√显著危险√0.5640120√显著危险√0.561545√一般危险√161590√显著危险√3315135√显著危险√131545√一般危险人9作业人员不掌握安全技术操作规程各类事故√161590√显著危险员10作业人员不听从指挥、违章作业各类事故√161590√显著危险11作业人员有妨碍作业的疾病和生理缺陷各类事故√131545√一般危险施1场地和道路不良，照明不符合要求各类事故√110770√显著危险2危险部位和区域缺乏安全防护设施和示标志各类事故√367126√显著危险工3施工现场的交通要道未设警示标志各类事故√13721√一般危险64施工现场的交通要道夜间未设红灯警示各类事故√13721√一般危险场5现场材料堆放无规划材料倒塌压人√110330√一般危险6施工现场的坡道过陡或缺乏防滑措施高处坠落√110330√一般危险地7现场无危险品库火灾爆炸√0.534060√一般危险施1无准用证、未经验收就投入使用机械伤害√161590√显著危险工2操作机械戴手套机械伤害√16742√一般危险73操作机械不束紧袖口下摆机械伤害√16742√一般危险全4机械基座不稳固机械伤害√367126√显著危险过5机械操作前不检查机械伤害√16742√一般危险程6机械转动部位无防护罩机械伤害√16742√一般危险危险源调查及风险评价表评价方法风险评价重大风险序名序危险源直接评价LEC评价备注号称号可能导致的事故L E C D是否（A）（ B）小7机械设备作业场所缺乏安全防护和警示机械伤害√16318√稍有危险7型8电器设备的线路绝缘不良好机械伤害√161590√显著危险9在机械运转中进行保养机械伤害√61742√一般危险机10人体部位暴露在机械的运转范围内机械伤害√651545√一般危险械11压力容器表具有损坏机械性爆炸√0.50.51575√一般危险8 91潮湿地点电焊施工无绝缘措施触电√31015270√高度危险2在带有压力的管件上动火作业爆炸√667252√高度危险3焊接施工前未对管件清理爆炸√0.56721√一般危险4密闭金属容器内电焊未有接地措施触电√3615270√高度危险5预热焊件无隔热措施灼伤√16330√一般危险6手持把线爬梯登高高处坠落√110721√一般危险7清除焊渣无安全防护措施物体打击13742√一般危险8雷雨天气进行露天焊接作业触电√3715270√高度危险9焊接无动火证或相关部门审批火灾爆炸√1640240√高度危险10氧气乙炔无防止回火装置火灾爆炸√1640240√高度危险11气瓶无标准色标火灾爆炸√1640240√高度危险12气瓶间距及与明火间距小于安全距离火灾爆炸√0.56100150√显著危险13气瓶无防震圈和防护帽火灾爆炸√1340120√显著危险14户外使用电焊机，无防雨措施触电√131530√一般危险15电焊机无随机开关触电√121530√一般危险16电焊机无护罩，无绝缘电流调整手柄触电√121530√一般危险17电焊机无可靠的接地（接零）装置触电√121590√显著危险18焊机的绝缘物有破损裂纹、老化脱落现象触电√161590√显著危险焊19无二次测空载降压保护器或空载电压超标触电√161590√显著危险接20作业完毕，未及时切断电源触电√161545√一般危险作21电焊机降压装置开关不用自动开关触电√131545√一般危险22电焊机焊把线接头超过 3 处或绝缘老化触电√33763√一般危险业23电焊机出线不用线鼻触电√131545√一般危险1安全帽、网、带未进行定期检查各类事故√131590√显著危险2安全网规格材质不合要求高处坠落√161590√显著危险危险源调查及风险评价表评价方法序名序危险源直接评价LEC评价号称号可能导致的事故（A）（B）施3安全网未取得有关部门的准用证高处坠落√工4在建工程未密目式安全网封闭高处坠落√5未按高挂低用要求正确带好安全带高处坠落√全6电梯井未每隔两层并不大于10 米张设平网高处坠落√过7电梯井未按规定安装高度 1.8米防护门高处坠落√程8电梯井未按规定安装防护门或护栏高处坠落√9电梯井防护门或护栏高度低于 1.5 米高处坠落√10未设置上下两道防护栏杆高处坠落√91125 Ｘ25 ㎝以上洞口不按规定设置防护栏、盖板、高处坠落√高安全网12处出入口未搭设护棚或搭设不符合规范要求高处坠落√13上下传递物件抛掷高处打击√作14使用钢模板、 2Ｘ 4 木料和其他板厚小于 5 厘米的高处坠落√业板料做脚手架15立体交叉作业未采取隔离防护措施物体打击√及16护栏高度低于 1.2 米，未上下设置栏杆并使用没高处坠落√临用密目网遮挡17边防护措施未采用定型化工具化高处坠落√18阳台楼板屋面临边无防护或防护不牢固高处坠落√防101梯子有缺陷高处坠落√施2梯子下脚垫高使用高处坠落√风险评价重大风险备注L E C D是否161590√显著危险161590√显著危险161590√显著危险11015150√显著危险11015150√显著危险3615270√显著危险161590√显著危险31015450√极其危险31015450√极其危险161590√显著危险161590√显著危险3615270√高度危险6615540√极其危险161590√显著危险0.2101530√一般危险161590√显著危险16742√一般危险367126√显著危险工3梯子使用上部不扎牢下部无防滑措施高处坠落√367126√显著危险全4单面梯子使用时与地面夹角不符合要求高处坠落√367126√显著危险5二人在梯子上同时施工高处坠落√367126√显著危险过6使用非正规梯子高处坠落√367126√显著危险程7梯子中间无连绳高处坠落√16742√一般危险梯8利用梯子行走高处坠落√161590√显著危险脚1脚手架高度超过规范规定未进行设计计算坍塌√11040400√极其危险11手2特殊脚手架无专项方案，搭设方法、设计计算书坍塌√11040400√极其危险架和上级审批3钢管扣件竹篱笆脚手板密目网材质不合要求坍塌√11040400√极其危险危险源调查及风险评价表评价方法风险评价重大风险序名序危险源直接评价LEC评价备注号称号可能导致的事故L E C D是否（ A）（B）4脚手各杆件力矩未达到 4.5 公斤/ 米坍塌√0.2104080√显著危险施5脚手架立柱采用搭接（顶排除外）坍塌√0.5640120√显著危险工6步距、立杆的纵距、横距、连墙件的设置的部位和间√0.2104080√显著危险坍塌11全距不符合，连墙件未设置在离主节点30 厘米内过7剪刀撑未按规定与脚手架步搭设，设置缺不连续，设√0.2104080√显著危险坍塌程置角度过大或过小斜杆下端未支撑在垫块或垫板上8脚手板，竹篱笆不满铺固定，有探头板高处坠落√161590√显著危险9脚手架外侧未设置密目网，或封闭不严坍塌10脚手架离结构处未按设置隔离高处坠落11脚手架离结构处未按设置隔离物体打击1224 米以上脚手未采用刚性连墙件与建筑物可靠连接坍塌脚手13脚手架与建筑物未按规定设置连墙件（包括首步拉坍塌架结）14施工层缺高于 18 厘米的挡脚板物体打击15雨雪大风雷雨等恶劣天气下搭拆作业高处坠落16在高压线附近拆脚手架触电17脚手架与高压线未达到安全距离触电18搭设前无交底，搭设时无分阶段验收，合格挂牌使用坍塌19搭拆作业区域和警区无监护人物体打击20拆除作业未由上而下逐层进行，未做到一步一清物体打击21拆除连墙件整层和数层，再拆脚手架分段拆除高差大坍塌于 2 步22脚手架未按规定高于作业面 1.5 米高处坠落23脚手架搭设一次搭设高度超过连墙件以上网步坍塌24脚手架未按规定设置上下登高，斜道未设防滑条高处坠落25高层脚手架未按规定设置避雷措施触电26作业层的施工负载超过规定要求坍塌27结构、构造、材料、安装不符合设计要求坍塌√161590√显著危险√0.56721√一般危险√367126√显著危险√0.5640120√显著危险√0.2104080√显著危险√161590显著危险√3615270√高度危险√161590√显著危险√1640240√高度危险√0.2104080√显著危险√0.561545√一般危险√0.561545√一般危险√0.51040200√高度危险√0.561545√一般危险√0.561545√一般危险√161590√显著危险√0.5640120√显著危险√1340120√显著危险√1640240√高度危险危险源调查及风险评价表序名序评价方法风险评价重大风险危险源可能导致的事故LEC评价L E C D 备注号称号直接评价是否（ A）（B）施28脚手架堆载不均匀，负荷超过规定坍塌√1340120√显著危险工29架子工作业无可靠的立足点，未带好安全带高度坠落√161590√显著危险30临边处搭设人员无防护措施高处坠落√161590√显著危险全31落地脚手架搭设前地基不平直，地基无排坍塌√0.2104080√显著危险过水，未作验收程32落地脚手底座，垫棉线和立杆间距不符合规坍塌√0.2104080√显著危险11定要求330.2104080落地脚手架未按规定设置纵横向扫地杆的坍塌√√显著危险34落地脚手架基础开挖未采取加固措施坍塌√0.2104080√显著危险35悬挑脚手架外挑杆件与建筑物结构连接不坍塌√0.51040200√高度危险36悬挑脚手立杆底部固定不牢，架体未按规定坍塌√0.51040200√高度危险脚与建筑物拉结手37悬挑脚手底部无密目网平网等防护措施或高处坠落架1防护不严卸料平台支撑系统和脚手架相连坍塌2卸料平台无设计计算坍塌卸3卸料平台未经验收就投入使用坍塌4卸料平台堆物过高物体打击料5卸料平台与脚手架之间和间距无防护高处坠落126卸料平台与楼层的空档无防护物体打击平台7卸料平台超载使用坍塌8卸料平台提升前不清理物体打击9卸料平台提升时下方无人看护警戒物体打击10大风下提升安装卸料平台高处坠落11卸料平台提升起吊时无指挥物体打击1用电设备 5 台或总容量在 50Ｋｗ以上的未各类事故编制用电组织设计√161590√显著危险√161590√显著危险√161590√显著危险√161590√显著危险√121530√一般危险√161590√显著危险√161590√显著危险√321590√显著危险√321590√显著危险√121530√一般危险√121530√一般危险√121530√一般危险√11015150√显著危险临2设计和审批手续不齐各类事故√11015150√显著危险时3现场缺乏相应的专业电工期，电工不掌握所触电√161590√显著危险13有用电设备的性能用4311545停用设备未拉触电√√一般危险危险源调查及风险评价表序名序危险源号称号施5电气设备发现问题未及时请专业电工检修6搬迁或移动用电设备未切断电源，未经电工妥善处理工7未定期每月开展电气设备检查，复查接地电阻值全8架设外电子电防护设施时无电气工程技术人员和专13过职安全负责监护程9在高低压线路下施工、搭设作业棚、建设生活设施或堆放构件，架体和材料10在建工程和脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线未达到安全距离并未采取防护措施，并未悬挂醒目的警告标示牌11机动车道和架空线路交叉，垂直距离小于安全距离评价方法直接评价LEC评价可能导致的事故（ A）（B）触电√触电√触电√触电√触电√触电√触电√风险评价重大风险L E C D是否备注161590√显著危险161590√显著危险321590√显著危险121530√一般危险31015450√极其危险3615270√高度危险3615270√高度危险临 12起重机和吊物边缘与架空线的最小水平距离小于安触电√3615270√高度危险时全距离，未搭设安全防护设施未悬挂醒目的警告标示用牌0.5触电√3615270√高度危险13土方开挖非热管道与埋地电缆之间的距离小于电米14外电架空线路附近开沟槽时无防止电杆倾倒措施触电√161590√显著危险15同一供电系统一部分设备作保护接零，另一部分设备触电√3615270√高度危险16保护接地（除电梯、塔吊设备外）11015150作防雷接地的电气设备未同时作重复接地触电√√显著危险17固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、触电√161590√显著危险18一漏、一箱“的规定3615270保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头触电√√高度危险19保护零线单独敷设，并作它用触电√3615270√高度危险20使用绿 / 黄双色线作负荷线触电√161590√显著危险21保护零线未按规定在配电线路做重复接地触电√0.5101575√显著危险22电力变压器的工作接地电阻大于 4 欧姆触电√0.2101530√一般危险23电气设备的不带电的外露导电部分，未做保护接零触电√3615270√高度危险危险源调查及风险评价表评价方法风险评价重大风险序名序直接评价LEC评价备注危险源可能导致的事故L EC D是号称号否（ A）（ B）24 重复接地装置的接地电阻值大于10 欧姆25塔式起重机（含外用电梯）的防雷冲击接地电阻值大于10 欧姆26特殊场所未按要求使用安全电压27现场专用中性点直接接地的电力线路未采用TN—S 接28零保护系统施施工现场的电力系统利用大地作相线和零线工29潮湿和条件特别恶劣的施工现场的电气设备未采用保全30护接零用电器一次线长度超过规定过 31电气设备采用不合格产品程32用铝导体、螺纹钢做接地体或垂直接地体33配电箱的箱内无系统图和开关电器未标明用途未专人1334负责电箱安装位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志35电箱内的电器和导线有带电明露部分，相线使用端子板临连接36时电缆过路无保护措施37 接触带电导体或接触与带电体（含电源线）连通的金属用38 在潮湿场所不使用安全电压电 39 36V 安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘胶布包 40 手持照明灯未使用 36V 及以下电源供电41 外电与设施设备之间的距离小于安全距离又无防护的或防护措施不符合要求42保护零线和工作零线混接43配电不符合三级配电三级保护的要求44开关箱无漏电保护器或失灵，漏电保护装置参数不匹配的触电√161590√显著危险触电√0.261518√稍有危险触电√3615270√高度危险触电√161590√显著危险触电√161590√显著危险触电√3615270√高度危险触电√0.561545√一般危险触电√0.561545√一般危险触电√0.561545√一般危险触电√0.561545√一般危险触电√161590√显著危险触电√161590√显著危险触电√161590√显著危险触电√10115150√显著危险触电√161590√显著危险触电√36118√稍有危险触电√3615270√高度危险触电√161590√显著危险触电√10615300√高度危险触电√161590√显著危险触电√161590√显著危险45闸刀损坏或闸具不和要求 触电 √ 1 6 15 90 √ 显著危险 46电逄无门无锁无防雨措施触电√161590√显著危险危险源调查及风险评价表评价方法风险评价重大风险序 名 序危险源直接评价LEC 评价备注号称号可能导致的事故LECD是否（ A ）（ B ）施 47 灯具金属外壳未做保护接零触电 √ 1 6 15 90 √ 显著危险工 48 高度小于 2.4 米的室内未用安全电压触电 √ 1 6 15 90v 显著危险49 照明线路混乱接头未绝缘触电 √ 1 6 15 90√ 显著危险全50 施工用电设备和设施线路裸露，电线老化破皮未触电√161590√显著危险过 包511 6 15 9013程未使用五芯电缆， 使用四芯加一芯代替五芯电缆 触电 √√ 显著危险52 用其他金属丝代替熔丝触电 √ 1 10 15 150√ 显著危险53 高压设备采用屏蔽保护触电 √ 3 1 15 45 √ 一般危险 54 电工作业未穿绝缘鞋作业工具绝缘破坏 触电 √ 1 6 15 90 √ 显著危险 55 停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人 触电 √ 1 6 15 90 √ 显著危险56各种机械未做保护接零或无漏电保护器 触电 √ 1 6 15 90 √ 显著危险 临 57 Ⅰ类手持移动工具无保护接零，不使用绝缘手套触电 √ 1 6 15 90 √ 显著危险时 58 Ⅱ类手持移动工具不使用绝缘用品 触电 √ 0.2 6 15 18√ 稍有危险1 临近道路基础已有损坏和位移坍塌倒塌 √ 3 10 3 90√ 显著危险 施14工2 附近居民楼房和工地距离太近综合伤害 √ 1 10 15 150√显著危险3 临时建筑物的高度超过两层坍塌倒塌 √ 0.5 10 40 200 √高度危险准4临时建筑物中无洗室综合伤害√0.5101575√显著危险。
(院级)风险评估HVA表格
妇产医院-院级灾害风险评估表项目非常好好一般不好或无应急准备应急预案十分完善，过去1年内曾进行演练或实际突发事件应对，对于实际应对情况取得了良好的成绩，所有的应急相关物资、设备已就位。
大部分员工都知道应急预案内容。
应急预案十分完善，过去1年内曾进行演练或实际突发事件应对，大部分应急相关物资、设备已就位。
部门可适当良好的管理该事件。
有撰写应急预案，过去3年内曾进行演练及评估，拥有部分应急相关物资、设备。
未撰写应急预案，过去5年内未曾演练，缺乏应急相关物资、设备，没有员工了解应急预案。
内部反应医院内部能快速做出有效反应，应急指挥与协调能力好，员工基本都能掌握相关技能。
医院内部能较快做出有效反应，应急指挥与协调能力较好，多数员工能掌握相关技能。
医院内部做出有效反应的速度较慢，应急指挥与协调能力一般，少数员工能掌握相关技能。
医院内部做出有效反应的速度慢，应急指挥与协调能力较差，员工基本都不能掌握相关技能。
外部反应国家和本地相关政府部门的应急反应能力好，与有关机构签订了互相援助协议，与物资供应机构签订了应急供应合同，与其他同类医院协调情况好。
国家和本地相关政府部门的应急反应能力较好，与有关机构签订了互相援助协议，与物资供应机构签订了应急供应合同，与其他同类医院协调情况较好。
国家和本地相关政府部门的应急反应能力一般，未与有关机构签订互相援助协议，但有互相援助的共识，未与物资供应机构签订应急供应合同，但有应急供应的共识，与其他同类医院协调情况一般。
国家和本地相关政府部门的应急反应能力较差，未与有关机构签订互相援助协议，也没有互相援助的共识，未与物资供应机构签订应急供应合同，也没有应急供应的共识，与其他同类医院协调情况较差。
评分0123。
风险评价表
序列风险类型风险严重度分发生频度得分风险系数
11因新进人员不熟悉产品而将产品名称标识卡填写错
误，造成转序装配错误，造成批量返工；损失可达
500元；
339
12因无限高标识造成产品倒覆，造成产品损坏，损失可
达1000元；
339
13因操作人员无产品防护意识而不轻拿轻放压铸产品，
造成产品划伤，顾客投诉。
339
14因产线管理人员无意识，而造成相关记录不填写，造
成无法应对诸多管理疏漏。
224
15因检验人员有限，FQC不按规定的AQL值的抽样标准进
行抽样，使得样本不具有代表性，导致批不良
4312
16仓管疏忽而造成品名、数量与ERP不符，给盘点工作
带来困难
224
17因产线管理人员有限，产线管理人员无法及时完成周
报，造成管理疏漏。
224
18 19 20 21 22 23 24 25。
风险评估记录表格
3
2
中
度
3
1
中度
5
围岩裂隙发育，岩溶发育
地表失水
2
1
低
度
3
1
中度
6
碳质千枚岩
有害气体
2
1
低
度
7
弃渣场地理位置，地形地貌，植被，水环境
环境影响
3
1
中度
8
9
10
表5安全残留风险等级统计表
安全残留风险等级统计表
编号
CLZQ-8-05
日期
2013.05
隧道名称
榴桐寨隧道一号斜井
审核
孙福军
阶段
施工
序号
风险事件
中度
优化水保措施
6
碳质千枚岩
有害气体
中度
超前探测，加强通风
7
弃渣场地理位置，地形地貌，植被，水环境
环境影响
中度
优化环境恢复措施
8
9
10
表10风险评估综合表
评估阶段
施工阶段
时间
2015.05
隧道名称
榴桐寨隧道一号斜井
长度
4798m
线别
双洞单线
地质概况
隧道位于茂县车站-龙塘车站区间，进口紧邻核桃沟大桥。最大埋深约1400m，地表上覆为第四系全新统人工填筑土（Q4ml）角砾土，滑坡堆积层（Q4del）碎石土，坡崩积（Q4dl+col）碎石土，泥石流堆积层（Q4sef）粗角砾土、软土、碎石土，冲洪积层（Q4al+pl）粉质粘土、卵石土、漂石土，坡洪积层（Q4dl+pl）碎石土；下伏泥盆系危关群下组（Dwg1）炭质千枚岩、千枚岩夹石英岩、灰岩；志留系茂县群第五组（Smx5）千枚岩夹灰岩、砂岩，第四组（Smx4）千枚岩夹泥质灰岩，第三组（Smx4）千枚岩与炭质千枚岩、灰岩、砂岩、石英岩互层，第二组（Smx2）千枚岩、炭质千枚岩夹砂岩、灰岩，第一组（Smx1）炭质千枚岩夹砂岩、灰岩及断层角砾Fbr等。
风险评估表
6
药品退货环节
销退药品管理
1、计算机信息管理系统功能设置
A、系统支持原销售订单打印“药品退货申请单”
质管部、清平仓
序号
经营环节
控制节点
风险控制措施
审核情况及操作问题
责任部门或岗位
落实风险控制措施
审核人员
B、系统填写“销售退货通知单”时只能进行数量的更改，其他信息不能调整，退货数量累计数量最多为原订单数量
C、系统支持验收员凭“销售退货通知单”执行验收
D、系统支持销后退回验收判定质量“不合格药品”自动进入不合格库
质管部、清平仓
2、对验收员加强药品质量检查，验收管理制度，抽样程序，药品销后退回验收程序的培训
质管部、清平仓
3、保管员加强对药品销后退回、购进退出管理制度培训
质管部、清平仓
4、严格执行冷链管理药品退货管理制度要求
使用药品质量缺陷产品
质管部
质量投诉
不按质量投诉处理操作规程处理或处理不及时
1、造成致死致残个案
2、造成使用假药，劣药
3、使用药品质量缺陷产品
质管部
清平仓
不良反应报告
不按不良反应报告制度报告或报告不及时
1、造成致死致残个案
2、引发新的严重不良反应
质管部
清平仓
药品追回、召回
不按药品召回制度处理或处理不及时
A、未经采购人员制定购进计划，系统无收货指令
B、收货需凭系统指令---“采购订单”执行
质管部、清平仓
2、收货员凭“采购订单”收货
质管部、清平仓
3、对收货人员加强药品购进管理制度、收货程序培训
质管部、清平仓
3
验收环节
验收
计算机信息管理系统设置以下控制功能：
风险评估表格
网络瘫痪
3
医疗纠纷
4
火灾
5
职业暴露
6
停电、停水
7
产科子痫
8
羊水栓塞
9
突发胎死宫内
10
财务被盗
11
产房外分娩
12
患者跌倒坠床
13
医院感染
14
电梯意外
15
输血反应
16
设备故障
17
婴儿丢失
风险值=发生可能性（分子/分母）×严重性（分子相加/分母相加）×100%，每项的分母均为3，自己评出的分值为分子
医院科灾害脆弱性分析风险评估表
序号
危机项目科室（对照科室特点自行拟定项目
发生频率
(F)
事故严重性（S）
相对风险
风险等级
人员伤害=未知
1=低
2=中
3=高
财产损失=未知
1=低
2=中
3=高
服务影响=未知
1=低
2=中
3=高
应急准备
1=高
2=中
3=低/无
外部反应
1=高
2=中
3=低/无
PXS=RW
1-5级
1
产后出血
(完整版)风险评估表格
不太可能有时会发生。以前在其他的地方 发生过
E 很少发生
很怀疑该事件的发生。极其不可能。
中等 7 低4 低2 低1
高 16 高 12 中等 8 低5 低3
极高 20 高 17 高 13 中等 9 中等 6
极高 23 极高 21 极高 18 高 14 高 10
极高 25 极高 24 极高 22 极高 19 高 15
工作步骤
工作前检查/工作准备 进行工作/执行/ 操作 完成工作/清理/结束
危害/风险
风险 等级
控制措施
残余风险
在进行控制 措施后
需要的额外控制措施
.
日期: 时间:
对于所有风险等级高于中等的工作，区域部长签字:
部长姓名:
工人姓名: 签字: 工人姓名:
日期: 日期:
工作安全分析完成人以及岗位
姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名:
岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位:
姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名:
岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位:
工作安全分析编号：
工作描述:
任务地点
任务负责人:
设备、工具
其他工具/设备 围隔障碍以及标识 灭火器/灭火毯
强制性个人防护用品 安全鞋 安全眼镜 头盔/安全帽 手套 高能见度工作服
安全带/防坠器
其他个人防护用品（勾选） 防毒口罩 呼吸器 动力送风过滤式呼吸器 一次性全身防护服 护目镜
面罩 听力保护设备 高空作业安全带&系索
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安全风险分级评估表
附件 1成都市危（wei）险化学品生产企业安全风险分级评估表评估时间：年月日评定等级：监管责任部门(盖章) : 企业名称(工商注册名)注册地址是否配备注册安全工程师法人代表或者实际控制人安全机构负责人危（wei）险化学品从业人数危（wei）险化学品品名原材料年使用量(吨)是□否□手机手机最大储存量(吨)危（wei）险化学品品名厂址是否是安全标准化企业座机座机人中间产品最大储存量(吨)是□否□传真号码电子信箱危（wei）险化学品品名终端产品年生产量(吨)最大储存量(吨)- 1 -1.11.2 1.3 1.42.1 2.22.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 重大危（wei）险源物质危（wei）险性及毒害性平面布置厂房、作业场所火灾危（wei）险性装置可靠性危（wei）险化工工艺种类装置完好性一级危（wei）险化学品重大危（wei）险源，每涉及一处加 50 分；二级危（wei）险化学品重大危（wei）险源，每涉及一处加 45 分；三级危（wei）险化学品重大危（wei）险源，每涉及一处加 40 分；四级危（wei）险化学品重大危（wei）险源，每涉及一处加 35 分。
涉及甲类危（wei）险化学品，每种加 5 分；涉及乙类危（wei）险化学品，每种加 4 分；涉及丙类危（wei）险化学品，每种加 3 分。
其中，涉及剧毒化学品的，每种另加 2 分。
危（wei）险化学品生产区、储存区总平面布置是否发生改变。
火灾危（wei）险性等级为甲类/乙类/丙类的场所，每处加 10/8/6 分。
每套工艺装置或者每一个生产单元投入运行时间每增加一年加 1 分，有多套工艺装置或者生产单元的，累计加分。
涉及光气及光气化、电解、氯化、硝化、合成氨、裂解(裂化)、氟化、磺化、加氢、重氮化、氧化、过氧化、胺基化、聚合、烷基化、新型煤化工、电石生产、偶氮化等 18 种危（wei）险工艺，每涉及一项加 10 分。
年度内非计划停车一次加 5 分，二次加 10 分，三次及以上加 20 分。
风险评价记录表
风险评价记录表药品经营过程风险评价序号：001药品经营过程风险评价序号：002药品经营过程风险评价序号：003药品经营过程风险评价序号：004药品经营过程风险评价序号：005药品经营过程风险评价序号：006药品经营过程风险评价序号：007药品经营过程风险评价序号：008药品经营过程风险评价序号：009药品经营过程风险评价序号：010药品经营过程风险评价序号：011药品经营过程风险评价序号：012药品经营过程风险评价序号：013药品经营过程风险评价序号：014药品经营过程风险评价序号：015药品经营过程风险评价序号：016药品经营过程风险评价序号：017药品经营过程风险评价序号：018药品经营过程风险评价序号：019药品经营过程风险评价序号：020药品经营过程风险评价序号：021药品经营过程风险评价序号：022药品经营过程风险评价序号：023药品经营过程风险评价序号：024药品经营过程风险评价序号：025药品经营过程风险评价序号：026药品经营过程风险评价序号：027药品经营过程风险评价序号：028药品经营过程风险评价序号：029药品经营过程风险评价序号：030药品经营过程风险评价序号：031药品经营过程风险评价序号：032药品经营过程风险评价序号：033药品经营过程风险评价序号：034药品经营过程风险评价序号：035药品经营过程风险评价序号：036药品经营过程风险评价序号：037药品经营过程风险评价序号：038药品经营过程风险评价序号：039药品经营过程风险评价序号：040药品经营过程风险评价序号：041药品经营过程风险评价序号：042药品经营过程风险评价序号：043药品经营过程风险评价序号：044药品经营过程风险评价序号：045药品经营过程风险评价序号：046药品经营过程风险评价序号：047药品经营过程风险评价序号：048药品经营过程风险评价序号：049药品经营过程风险评价序号：050。
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风险评估的表格大全
1. 介绍
本文档旨在提供一份风险评估的表格大全，以帮助组织和个人
全面评估各种风险，并制定相应的风险管理策略。
以下是一些常见
的风险评估表格，可以根据具体需求进行选择和使用。
2. 表格1：风险识别表格
该表格用于识别可能存在的风险，并记录相关信息。
列出可能
的风险类型、可能的风险源、潜在的影响和可能的控制措施。
3. 表格2：风险分析表格
该表格用于对已识别的风险进行分析，评估其概率和影响程度。
根据概率和影响程度的评估结果，可以确定优先处理的风险。
4. 表格3：风险评估矩阵
该表格用于将已识别的风险进行分类和评估。
根据风险的概率和影响程度，可以将风险划分为不同的类别，如高风险、中风险和低风险。
5. 表格4：风险管理计划表格
该表格用于制定风险管理计划，包括确定风险管理的目标、制定相关策略和计划的实施步骤。
6. 表格5：风险监控表格
该表格用于监测已识别的风险的状态和进展情况。
记录风险的发生频率、影响程度和已采取的控制措施等信息。
7. 表格6：风险报告表格
该表格用于汇总和呈现风险评估的结果，包括已识别的风险、评估结果和已采取的风险管理措施等。
8. 表格7：风险注册表格
该表格用于持续记录和更新已识别的风险，包括风险的描述、可能的影响、优先级和相关控制措施等。
9. 表格8：风险评估结果总结表格
该表格用于总结风险评估的结果，包括风险的优先级、概率和影响程度，并给出相应的建议和措施。
10. 结论
以上是一份风险评估的表格大全，可以根据需要选择合适的表格进行使用。
风险评估是组织和个人管理风险的重要工具，帮助提前预知和规避可能的风险，保障项目和活动的顺利进行。