风险安全识别评估表
风险管理识别与评估表
管代及各部门
1 3 中风险 全员参与
总裁及各部门
计划控制 生产计划、订单 仓储管理 申请的生产需求物料
订单评审报告
准时交付率≥ 80%
订单物料准确 性≥95%
PMC管理制度； 订单发行方式与交期回 复规则
1、物料计划错误，导致不能按期生 产； 2、生产计划错误，导致不能 准期 交付产品。
雾化芯，烟弹等机种 的生产工艺相似，在 遇到因物料交期达不 成时，可以及时更调 整生产计划
无重大安全/ 质量事故发生
环境和职业健康安全监 测控制程序 产品品质监控管理程序
1.不了解监测频次 2.监测公司不正规
合理监测有效评价公 司管理体系运行实效
2
1
1
低风险
完善公司的内部管理制度，优 化内部管理
研发中心 工程部 自动化
1
2
低风险
规定监测频次，及加强质量/环 安方面培训
公共事务部 品质部
13
3、数据录入不准确，导致后续工作 2、本地服务器迁至
所依据信息错误，做出不当决策。 云端，解决数据定时
备份及远程办公需求
风险后果 或错失机 可能 遇的严重 性
程度
3
1
综合 分值
3
级别
应对措施
1.硬件的维护； 2.软件的维护与升级； 3.软件安装管理； 中风险 4.防火墙与定期杀毒； 5.系统备份与数据备份； 6.用户组与密码管理； 7.数据输入与校对。
文件受控率 100%
文件管理程序 记录控制程序
1、文件内容不切实际、审批流程错
误； 2、文件编制内容错误、格式错误、 编号错误； 3、文件发放回收不及时、文件发放 回收部门不全、内容错有作业 都可追溯，提高工作 效率，职能清晰
风险和机遇识别评价与应对措施表
1
3
一般风险
降低风险
1.按《外部供方控制程序》执行；
2.采购单发出后，2个工作日内追回签单；
5.根据相应的(订购记录表)与供应商沟通确认最新交期，并知会相关部门。
采购部
有效
采购部
供应商管理
土升。
由于供应商内部生产异常，生产计划错误，以及送货时堵车，车坏，自然灾害发生，或是外包快递公司送货时间延误及货物遗失，造成成本上升，货期延误，令致公司损失.
工程部业务部品质部生产部
有效
4.采购部参照承认书规格及申请单下采购单给供应商。
采购部
有效
采购部
3
采购管理
.由于填错单价，导致价格错误，令致产品成本有升高风险，造成公司损失。
2.由于报价单未及时呈交审批，或审批不及时，未能及时采购，造成货期延迟。
3.由于采购下错订单，供应商做错货，造成货期延迟，成本增加。
4.由于供应商漏单，延误货期，造成货期延迟，公司信誉受损，生产成本
3
1
3
一般风险
降低风险
1.采购根据相对应的采购单，按计划期跟进供应商生产进度并更新复期；
2.寻求品质部的协助参与，一起管控供应商生产问题；
3.跟进供应商交货发车进度，要求供应商选择及评审有资质的快递公司。
采购部
有效
公司级
4
外部供方的
品质和交期
管理
外部供方供货能力不足，原材料供应不及时，不良率较高，导致公司生产成本上升，影响产品品质
风险机遇识别评估与应对措施表
部科
序 号
过程
机遇描述
风险描述
严重程度
发生频率
风险系数
风险等级
风险对策
工程施工风险识别评估表
工程施工风险识别评估表一、项目概况项目名称：______工程项目项目地点：______工程类别：______建设单位：______施工单位：______监理单位：______二、工程风险识别1. 自然环境风险1.1 天气变化对施工的影响1.2 自然灾害（如地震、台风、洪水）对工程的影响1.3 地质灾害（如滑坡、泥石流）对工程的影响1.4 环境污染（如土壤污染、水源受污染）对工程的影响2. 施工现场风险2.1 施工现场围挡、动火、作业高度等安全隐患2.2 施工设备故障、疏忽操作等安全隐患2.3 施工现场管理不善导致的事故风险（如临时用电、施工材料堆放、施工废弃物处理等）3. 材料设备风险3.1 材料质量不合格或虚假材料使用3.2 设备故障、安装不符合要求3.3 设备租赁单位或供货商资质、信誉等问题4. 劳动力风险4.1 人员素质、技能不足引发的事故风险4.2 人力资源管理不善导致的用工纠纷等问题4.3 施工现场劳动力过度使用、疲劳作业等问题5. 工程设计风险5.1 设计方案未经过充分论证、过于新颖风险较大5.2 设计方案未考虑地质灾害、自然环境等因素5.3 设计方案与施工实际条件不符导致风险6. 合同管理风险6.1 合同条款不合理导致的合同纠纷6.2 施工单位资质、信誉等方面问题6.3 对分包单位、供货商、租赁单位等合作单位的资质、信誉等问题7. 资金管理风险7.1 资金支付不及时导致施工延误等问题7.2 资金使用不当、挪用、浪费等问题8. 监理管理风险8.1 监理单位资质、信誉等方面问题8.2 监理单位履职不当导致的施工质量风险8.3 监理单位与施工单位合作中的矛盾及协调问题9. 其他风险9.1 周边环境变更对工程的影响9.2 法律法规变更对工程的影响9.3 其他因素对工程的影响三、风险评估1. 风险评估方法本次风险评估采用定性和定量相结合的方法，对每项风险进行概率与影响的综合评估，确定风险等级。
大型商场危害识别风险评估表
大型商场危害识别风险评估表一、电器设备安全问题1.检查电气设备是否符合国家安全标准；2.是否存在电气线路老化和过载问题；3.是否存在未及时更换破损或失效的电器部件；4.是否对员工进行电器设备安全培训。
二、高处坠落风险1.检查高处作业点是否采取有效的安全防护措施；2.检查商场内高处悬挂物是否牢固，避免物品掉落伤人；3.评估商场内高处作业点的风险等级，制定相应的应急预案。
三、火源和消防设施管理1.检查商场内的火源点是否规范，符合国家消防标准；2.检查消防设施是否齐全、完好，消防通道是否畅通；3.检查商场内的消防应急照明和疏散指示标志是否清晰可见。
四、电梯运行与维护1.检查商场内的电梯是否符合国家安全标准；2.检查电梯维护和保养工作是否到位；3.检查电梯事故应急处理预案是否完善。
五、商场内部交通管理1.检查商场内部交通标志和标识是否清晰、规范；2.检查商场内车辆通行和停放是否规范；3.检查商场内交通安全管理措施是否得当。
六、食品卫生与防疫1.检查商场内食品经营单位是否符合国家食品安全标准；2.检查商场内食品采购、储存、加工等环节是否存在食品安全隐患；3.检查商场内防疫措施是否到位。
七、员工健康与安全培训1.检查商场内员工是否接受健康检查，并建立健康档案；2.检查商场内员工是否接受岗位安全培训，并获得相应的资格证书；3.检查商场内员工是否掌握紧急疏散和应急救援技能。
八、紧急疏散与应急措施1.检查商场内紧急疏散通道和出口是否畅通无阻；2.检查商场内的应急照明和疏散指示标志是否清晰可见；3.检查商场内的应急救援设备和器材是否完好，并定期进行维护和保养。
九、建筑结构与设施安全1.检查商场建筑结构是否存在安全隐患，如墙体裂缝、地基沉降等；2.检查商场内的安全设施，如避难所、逃生楼梯等是否符合国家安全标准。
十、消费者行为监控1.检查商场内是否存在消费者不安全行为，如儿童在货架附近攀爬玩耍等；2.检查商场内的安全提示和警示标识是否醒目、规范。
风险源辨识和危险评估表
风险源辨识和危险评估表1. 引言本文档旨在提供一个风险源辨识和危险评估表的模板，以帮助组织或企业辨识和评估潜在风险和危险。
通过使用本表格，能够有效地识别和分析可能对组织或企业造成损害的因素，并采取相应的应对措施来减少风险和危险的发生概率。
2. 风险源辨识2.1 风险源描述（在此处描述潜在的风险源，例如设备故障、自然灾害、人为操作失误等。
）2.2 潜在影响（在此处描述潜在风险发生时可能对组织或企业造成的影响，例如人员伤亡、设备损坏、生产中断等。
）2.3 可能性评估（在此处评估潜在风险发生的可能性，例如低、中、高。
）2.4 严重程度评估（在此处评估潜在风险发生时对组织或企业的严重程度，例如低、中、高。
）2.5 短期控制措施（在此处列出可以立即采取的短期控制措施，以减少潜在风险发生的可能性和影响。
）2.6 长期控制措施（在此处列出可以长期实施的控制措施，以防止潜在风险的再次发生和最小化其影响。
）3. 危险评估3.1 危险描述（在此处描述已知的危险，例如化学品泄漏、火灾、交通事故等。
）3.2 影响评估（在此处评估危险发生时可能对组织或企业造成的影响，例如人员伤亡、环境破坏、法律责任等。
）3.3 可能性评估（在此处评估危险发生的可能性，例如低、中、高。
）3.4 严重程度评估（在此处评估危险发生时对组织或企业的严重程度，例如低、中、高。
）3.5 短期控制措施（在此处列出可以立即采取的短期控制措施，以减少危险发生的可能性和影响。
）3.6 长期控制措施（在此处列出可以长期实施的控制措施，以防止危险的再次发生和最小化其影响。
）4. 总结通过填写风险源辨识和危险评估表，组织或企业能够全面了解潜在风险和危险，并制定相应的控制措施。
定期审查和更新此表格，以确保对新出现的风险和危险进行及时评估和管理，进一步保护组织或企业的利益和资产安全。
安全风险评估表【范本模板】
顶板安全风险评估表
重大安全风险1项，较大7项，一般9项.
瓦斯安全风险评估表
重大安全风险0项,较大13项，一般7项。
煤尘安全风险评估表
重大安全风险0项，较大0项，一般5项.
火灾安全风险评估表
重大安全风险1项，较大1项，一般4项。
水灾安全风险评估表
重大安全风险1项，较大3项，一般4项,低4 项
提升运输安全风险评估表
重大安全风险1项，较大1项，一般3项,低1 项
机电安全风险评估表
重大安全风险0项，较大1项，一般4项，低4 项
其它(爆破、培训）安全风险评估表
重大安全风险0项,较大4项,一般7项，低3 项。
ISO2800安全风险识别与评价表--190819
料仓、成品仓、车间、办公 室钥匙无专人管理
非法人员进入搞破坏
暂无 暂无
中
中
中 非授权人员进出应登记
中
中
中 各区域使用的钥匙有专人进行管理
低
中
低
低
中
低
14、叉车钥匙无管控
成品丢失
暂无
中
中
中
叉车在不使用时叉车钥匙禁止插在叉车上，叉车钥匙由 叉车司机一人管理，备用钥匙由仓库组长管理
低
中
低
15、装卸区车辆情况为进行 检查
中 司机休息区设立（在CCTV监控范围内）
中
中
中 货车进出公司进行全面的检查
中
中
中 教材：供应链安全手册、安保制度+反恐知识
低
中
低
低
中
低
低
中
低
11、仓库使用透明黑色垃圾 袋
物品被携带出去无法监控
暂无
低
中
低 使用透明垃圾袋
低
中
低
12、机房未授权人员随意进出
利用机房电脑发布谣言，盗取 公司机密资料
13、机房、化学品房、原材
暂无
高
中
高 电脑USB接口设置权限
中
中
中
7、外发邮件
非权限人员使用，造成重要 资料被盗或遗失
暂无
高
中
高
梳理外部邮件邮箱清单，内部邮件除外，培训邮箱使用 者不熟悉的邮件都不要打开
中
中
中
8、客户信息泄露
客户流失
专职部门进行客户信息管理
低
高
中
低
高
中
9、正版软件
被告倾权 影响公司品牌声誉
危险源识别与风险评价结果一览表22
总序号
施工区域
人员/设施/活动
分序
危 险 源
可能导致事故
评价方法
风险级别
现有控制措施
532
（七）
施
工
机
械
32、施工升降机
19
安装后未按照规定要求做坠落实验
机具伤害
略
一般
BD
533
20
电梯内载重严重偏心
机具伤害
略
一般
BD
534
21
操作人员未切断总电源离开岗位
机具伤害
略
机具伤害
略
一般
BD
553
40
设备未接地或接地不符合要求
触电
略
一般
BDLeabharlann 55433、塔式起重机1
无力矩限制器或失效
机具伤害
略
一般
BD
555
2
无超高变幅行走限位或失效
机具伤害
略
一般
BD
556
3
吊钩无保险或吊钩磨损超标
机具伤害
略
一般
BD
557
4
塔吊卷扬机滚筒无保险装置
机具伤害
略
一般
BD
A、制定目标、指标和管理方案；B、执行运行控制程序；C、教育与培训；D、监督检查E、制定应急预案
一般
BD
535
22
电梯在恶劣天气使用
机具伤害
略
一般
BD
536
23
用行程开关做停止的控制开关
机具伤害
略
一般
BC
537
24
在电梯内向楼层内抛掷物件
某建筑公司安全危险辨识与风险评价表
某建筑公司安全危险辨识与风险评价表项目名称：日期：版本号：1.项目概述描述项目的性质、规模和预期的工期。
2.安全危险辨识对项目进行详细的安全危险辨识，包括但不限于以下方面：- 高处作业风险：包括屋顶工作、梯子使用等涉及到高处作业的工作任务。
- 机械设备操作风险：包括操作吊车、挖掘机、钢梁等机械设备所涉及的操作风险。
- 电气设备风险：包括使用各种电动工具和设备时可能产生的电触电、电弧等风险。
- 危险物质风险：包括化学品、气体、粉尘等危险物质的使用和存储可能带来的风险。
- 施工过程风险：包括建筑材料运输、吊装、拆除等施工过程中可能引发的风险。
- 感染风险：在一些特定工作环境中可能存在的传染病或其他感染风险。
3.风险评价对每种安全危险进行风险评价，包括但不限于以下方面：- 风险等级划分：根据风险的可能性和严重程度对每种危险进行等级划分，如高、中、低。
- 风险成因分析：分析导致每种危险发生的原因，如操作不当、设备故障、缺乏防护措施等。
- 风险后果评估：评估每种危险发生后可能造成的后果，如人员伤亡、财产损失、进度延误等。
- 风险控制措施：针对每种危险制定相应的风险控制措施，包括预防措施和应急处理措施。
4.风险控制计划针对每种危险制定风险控制计划，包括但不限于以下方面：- 预防措施：列举并详细描述预防危险发生的措施，包括加强培训、强制使用安全装备等。
- 应急处理措施：列举并详细描述危险发生后应采取的应急处理措施，包括报警、撤离、急救等。
- 责任分工：明确每个相关人员的责任和职责分工，确保风险控制措施的实施和落实。
5.风险监控与改进指定专人或团队负责监控风险控制计划的实施情况，并定期对风险控制措施的有效性进行评估和改进。
以上是某建筑公司安全危险辨识与风险评价表的内容，通过对项目的安全危险进行辨识和评价，并制定相应的风险控制措施，可以减少事故的发生，保障施工过程的安全和顺利进行。
继续写相关内容，1500字:6. 培训和教育计划针对风险控制措施的有效实施，建立培训和教育计划是非常重要的。
企业安全风险评估结果表
可严危
现有措 施有效
响
风 风险
能重险
性
范
险 分级
性L 性S 度R
围
等
级
局 部
2
5
10
3级
一般 风险
可行 有效
2
安全风险辨识
序 号
岗位（设备 设施/作业 活动单元）
危险有害因素
事故类 型
原因
后果
测。
检测。
设备缺陷，人员巡
接水盘冰堵渗
检不到位，接接水
3
氨压缩机房 漏；风机电机、 其他伤 盘渗漏，风机过热 人身 蒸发器 运转不正常，蛇 害 未进行自动保护； 伤害
泄漏，电气发生 息触电 气设备未设置断 伤害
着火
路 器 、缺 相 保 护
和热保护等电
器保护装置
安全风险分 安全风险
析
评价
安
影
全
可严危
现有措 施有效
响
风 风险
能重险
性
范
险 分级
性L 性S 度R
围
等
级
部
险 有效
局 部
2
3
6
4级
低风 险
可行 有效
11
安全风险辨识
序 号
岗位（设备 设施/作业 活动单元）
危险有害因素
缺少铅封；量程选
正确。
用不正确。
容器本体有裂
1、设备缺陷，人
6
氨压缩机房 缝、鼓包、变形； 其他 低压循环桶 焊缝连接处存 伤害
员巡检不到位，容 人身伤 器本体有裂缝、鼓 害
局 部
2
5
10
3级
一般 风险
可行有 效
相关方危险有害因素识别及风险评估表
铸造车间相关方 备注
13 架子工疲劳作业
其它伤害
1.进行安全交底 2.穿戴个人防护用品 3.加强监督检查
模板 支拆
14 未按规定要求支拆模板
违章作业
高处坠落
1.进行安全交底 2.加强监督检查
作业 序 活动 号
危险源
15
未经批准拆改防护设施或拆改后未及时复 原
16 高处向下抛、扔物件
17 吊运重物捆绑不牢
铸造车间相关方 备注
作业 序 活动 号
危险源
重要危险源清单
危险源类型
可能导致的事故
9 脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求
防护缺陷
倒塌
10
架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合 设计要求
脚
手 架
11
未按规定设置安全网或安全网设置不符合 要求
搭
拆
12 不按规定拆除脚手架
防护缺陷 防护缺陷 违章作业
坍塌/高处坠落 高处坠落/物体打击
重要危险源清单
作业 序 活动 号
危险源
危险源类型
1 违反安全技术措施方案
安 全 管 2 未使用或不正确使用个人防护用品 理 活 动 3 特种作业人员无证作业
违章作业 违章指挥/违章作业
违章作业
4
消防重点部位（木工、油料场所、配电室 或仓库等）未配备消防器材
管理缺陷
施工 准备 活动
5
未对施工现场的安全防护方案（防范措 施）进行全面技术交底
27 配电线路的老化，破皮未包扎
违章作业
触电 触电/机械伤害
触电
28 对电箱进行检查维修时未拉闸断电
外用 电梯 29 外用电梯门未关闭即上升或下降 安拆
(完整版)风险评估表格
不太可能有时会发生。以前在其他的地方 发生过
E 很少发生
很怀疑该事件的发生。极其不可能。
中等 7 低4 低2 低1
高 16 高 12 中等 8 低5 低3
极高 20 高 17 高 13 中等 9 中等 6
极高 23 极高 21 极高 18 高 14 高 10
极高 25 极高 24 极高 22 极高 19 高 15
工作步骤
工作前检查/工作准备 进行工作/执行/ 操作 完成工作/清理/结束
危害/风险
风险 等级
控制措施
残余风险
在进行控制 措施后
需要的额外控制措施
.
日期: 时间:
对于所有风险等级高于中等的工作，区域部长签字:
部长姓名:
工人姓名: 签字: 工人姓名:
日期: 日期:
工作安全分析完成人以及岗位
姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名:
岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位:
姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名:
岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位:
工作安全分析编号：
工作描述:
任务地点
任务负责人:
设备、工具
其他工具/设备 围隔障碍以及标识 灭火器/灭火毯
强制性个人防护用品 安全鞋 安全眼镜 头盔/安全帽 手套 高能见度工作服
安全带/防坠器
其他个人防护用品（勾选） 防毒口罩 呼吸器 动力送风过滤式呼吸器 一次性全身防护服 护目镜
面罩 听力保护设备 高空作业安全带&系索
签字:
日期:
备注:
安全检查风险评估表.
安全檢查風險評估表1. 室內環境1.1 玻璃窗戶是否保持清潔完整無損? ☐ ☐ ☐ ☐ 1.2 天花及牆壁是否完整無損? ☐ ☐ ☐ ☐ 1.3 地面(地磚、紙皮石、膠地板、地氈)是否平坦 無絆倒凹凸情況?☐ ☐ ☐ ☐ 1.4 光管、牆燈是否安裝穩固無鬆脫? ☐ ☐ ☐ ☐1.5 牆上吊櫃及牆上掛物是否穩固無鬆脫? ☐ ☐ ☐ ☐1.6 流動的佈告板、展覽板等是否穩固? ☐ ☐ ☐ ☐1.7 冷氣機是否正常運作，有否清洗隔塵網?☐ ☐ ☐ ☐2. 電力安全2.1 電房、電箱、電掣等附近是否保持暢通，無傢 俬雜物阻塞?☐ ☐ ☐ ☐ 2.2 牆身或拖蘇插座是否負荷過重? ☐ ☐ ☐ ☐2.3 是否插蘇為「方腳」或「三腳」，印明符合英 國標準「BS546」或「BS1363」，列明為 「13AMP 」安倍及可接受電流量(Voltage)?☐ ☐ ☐ ☐2.4 牆身或拖蘇插座之孔位是否設有安全活門? ☐ ☐ ☐ ☐2.5拖蘇或插蘇線擺放好，是否不會造成絆腳危險? ☐ ☐ ☐ ☐ 2.6是否插座、插蘇、電線等保持簇新清潔，無嚴 重破損?☐ ☐ ☐ ☐ 2.7 電器設備是否有定期檢查及保養? ☐ ☐ ☐ ☐2.8 是否有專責職員負責電器檢查維修保養事宜? ☐ ☐ ☐ ☐ 2.9 是否定期檢查貓頭鷹燈電池? ☐ ☐ ☐ ☐3. 防火安全3.1 走火通道是否保持暢通無阻?☐ ☐ ☐ ☐3.2 滅火設施是否有每年檢查確保操作正常?☐ ☐ ☐ ☐(包括後備電源燈箱電池)p.1及日期跟進結果跟進工作不適用須即時改善須改善 妥善3.3 滅火筒是否分散放置於容易提取的位置(不會 被傢俬雜物阻擋)，或如滅火筒放置於隱蔽 處，則在附近當眼處寫有明顯指示如： 「滅火筒↓」?☐ ☐ ☐ ☐3.4 中心內不同位置張貼有走火路線圖，當中是 否顯示有:a) 閣下位置 b) 火警鐘按鈕位置 c) 各類滅火設施位置 d) 急救箱位置e) 該房間內之人士應依從之走火路線 f) 走火後集合之位置☐ ☐ ☐ ☐ 3.5 中心內是否有至少一樽二氧化碳滅火筒以撲 滅因電引起的火警?☐ ☐ ☐ ☐ 3.6 如走火路線迂迴，沿途是否設有逃生路線標 誌：「←出EXIT 路」? ☐ ☐ ☐ ☐ 3.7 出路位置是否設有螢光標誌：「出EXIT 路」 ☐ ☐ ☐ ☐或後備電源燈箱?3.8 辦公時間內，是否所有出口之大門可以在無 須以鎖匙開啟之情況下也能開啟?☐ ☐ ☐ ☐3.9 電門在截斷電源時是否會即時開啟，或即時 轉換為以人手操作?☐ ☐ ☐ ☐3.10防煙門是否經常保持關閉?☐ ☐ ☐ ☐3.11 是否有定期火警演習(每年至少一次)? ☐ ☐ ☐ ☐4. 急救設備4.1 是否有定期檢查救命鐘?☐ ☐ ☐ ☐4.2 急救箱有沒有清楚標明「急救箱」中、英文字樣，十字標誌及兩名負責職員姓名的字眼? ☐ ☐ ☐ ☐4.3 是否已提供足夠數量的急救箱? ☐ ☐ ☐ ☐4.4 急救箱是否配備所需的急救物品? ☐ ☐ ☐ ☐ 4.5 是否已有職員專責處理急救箱物品及每月檢查一次? ☐ ☐ ☐ ☐p.2及日期跟進結果跟進工作不適用須即時改善須改善妥善5. 電梯5.1 電梯是否已有有效的安全檢查証明? ☐☐☐☐5.2 是否有定期保養? ☐☐☐☐5.3 是否有職員專責了解，並安排檢查電梯的保☐☐☐☐養事宜?6. 戶外環境(單位外的附近環境)6.1 如有道路維修，是否已有特別措施防止進出☐☐☐☐的使用者發生意外?6.2 附近如有建築地盆、臨時棚架或吊機運作等，☐☐☐☐是否已採取有效措施防止服務使用者進出時發生意外?6.3 附近通道如有小販擺賣阻塞，是否已採取有☐☐☐☐效行動，確保通道暢順無阻?7. 處理化學品*7.1 所有化學品是否也儲存於獨立位置，不易與☐☐☐☐其他物品混淆，遠離高熱地方?7.2 儲存化學品之容器是否有清晰標籤列明化學☐☐☐☐品之名稱及適當的警告字眼或標誌?7.3 同事使用化學品時是否有適當的保護裝備如☐☐☐☐手套、口罩、圍裙等?檢視日期：負責職員：單位主任簽署：日期﹕*機構標準YEH702「生化物處理」4.1項“生化物的定義: 可以污染到生態環境的化學物質。
安全风险评估矩阵表
1-2
低风险
Ⅰ
1
2
3
4
5
6
赋值
不可能
很少
低可能
可能发生
能发生
时有发生
发生的可能性
估计从不发生
10年以上可能发生一次
10年内可能发生1次
5年内可能发生1次
每年发生1次
1年内能发生10次或以上
发生可能性的衡量（发生频率）
1次/100年
1次/40年
1次/10年
1次/5年
1次/1年
≥10次/年
发生频率量化
3
6
9
12
15
18
D
3
1人受严重伤害
1到10万之间
低风险（Ⅰ）
2
4
6
8
10
12
E
2
1人受到伤害需要急救或多人受轻微伤
2000到1万
1
2
3
4
5
6
F
1
1人受到轻微伤害
0到2000元
L
K
J
I
H
G
有效类别
风险等级划分
风险值
风险等级
备注
30-36
特别重大风险
Ⅴ
18-25
重大风险
Ⅳ
9-16
中等风险
Ⅲ
3-8
一般风险
安全风险评估矩阵表
风险评估矩阵表
风险
矩阵
中等风险（Ⅲ）
重大风险
（Ⅳ）
特别重大
风险（Ⅴ）
有效
类别
赋值
损失
人员伤害程度即范围
由于伤害估算的损失（元）
一般风险（Ⅱ）
风险和机遇识别评估表
风险和机遇评估分析表 类别： ■质量 ■过程序号风险来源（内部/外部）风险内容风险分析管理措施责任部门/人实施时间(开始－完成)评价措施有效性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1 COP01 客户开发，合同评审过程1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。
2.客户要求识别不完整。
3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。
4 1 3 12一般风险1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。
2.对客户的要求实施监视和测量。
3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。
相关文件：《服务要求控制程序》销售部 2017.01-2017.12 有效2 COP02 开发计划 1.计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从而延误产品交付。
5 2 3 30高风险1.合理计算公司的实际产能。
2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排开发计划。
3.安排全程跟进开发计划的实现过程。
相关文件：《软件设计和开发控制程总部 2017.01-2017.12 有效序》3 COP03 顾客服务 1.顾客投诉未能有效解决。
2.顾客满意度低，导致顾客丢失。
7 3 2 42高风险1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。
客诉处理一律以报告格式存档。
2.确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。
相关文件：1.《顾客满意控制程序》销售部 2017.01-2017.12 有效4 COP04 内部审核 1.审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面。
2.审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在。
5 2 3 30高风险1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。
安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。
2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。
相关文件：1.《内部审核控制程序》2.《不合格服务及纠正措施控制程序》各部门2017.01-2017.12 有效5 COP05 持续改进过程 1、不合格识别不充分。
电力建设项目危险源与安全风险识别评价表
大型搅拌站
未设置安全警示等标志；
安全措施不到位
物体打击
3
2
15
90
黄
1、搅拌站工作区域应设置安全标志牌、拉警戒线，防止无关人员进入。
2、开机前，操作人员应对设备进行检查，发现卡壳、轴承损坏和机械不能正常运转时，必须先处理，不得强行运转。每日使用完后，应及时清理杂物。
6、楼板、地板安装应在楼、地面梁和水平拉杆安装完毕后进行。楼板、地板应搁置在楼、地面梁(或桁架)上，应安装牢固平稳，锁定装置应齐全有效。楼板、地板应安装平稳、拼缝紧密。楼板、地板与墙板之间的缝隙应采用30mm×5mm的压边条封边。木地板、木格栅的安装质量应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50206和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209的有关规定。
危化品仓库
未设置安全警示等标志；
危化品仓库搭设有缺陷
中毒、爆炸、火灾
0.5
6
40
120
黄
1、危险化学品仓库应在明显位置张贴危险化学品警示标志与告知，明确危险化学品名称、成分、危险性、应急处理措施、注意事项。
2、危险化学品仓库门应根据危险化学品性质相应采用具有防火、防雷、防静电、防腐、不产生火花等功能的单一或符合材料制成，门应向疏散方向开启。危险化学品仓库内照明、事故照明设施、电气设备和输配电线路应采用防爆型。
3、周边配置消防灭火器材，确保有效。
4、设备必须由专人操作，其他人不得随意使用。
5
临时用电
施工准备
设计欠缺或不完善；人员知识、经验、技能欠缺；外电防护不当
触电、火灾
安全风险评估表.xls
/damage to others
transport
人身伤害、财产损失
√
、环境破坏、他人损
设备故障
失Personal injury/ Property
Failure of equipment loss/damage to
others/environmenta
l damage
经常检查物件的绑扎情况
√
Always check the binding
condition, securing conditions
出车前检查车辆的安全性能， √ 发现问题及时处理Check the safety performance of vehicles before driving, timely deal with the problem found by it
damage
首先平整路面，对于不具备平 √ 整条件的地面要选择相对平整 的地面卸车。Inspect and level the ground. select a relatively even ground. placement of solid backfill on uneven ground and then unloading
全员
damage/personal
to use
drivers\HSE
health
10
噪音排放
人身伤害、环境破坏
√
车辆定期保养；尽量减少喇叭 √
驾驶员
Noise emission
Personal injury
使用/Regular vehicle
drivers
Environmental
maintenance, and minimize
公司安全风险评估表
公司安全风险评估表公司安全风险评估表1. 危险物品及设施：- 评估公司使用的危险物品和设施，包括易燃物品、化学品、机械设备等。
- 确保这些物品和设施的存放和使用符合安全规定，以防止事故发生。
2. 工作环境：- 评估公司的工作环境，包括办公室、生产线、工厂等。
- 确保工作环境符合相关的安全标准，例如通风、灯光、防滑等设施。
3. 电气设备：- 评估公司使用的各种电气设备，包括电脑、打印机、空调等。
- 确保电气设备符合国家相关标准，并经常进行维护和检查，以避免电器故障导致的火灾或触电风险。
4. 网络与信息安全：- 评估公司的网络和信息系统的安全，包括保护公司数据的措施、防火墙、入侵检测系统等。
- 确保采取适当的措施保护公司的机密信息和客户数据，避免被黑客攻击或数据泄露。
5. 人为因素：- 评估员工的安全意识和行为对公司安全的影响。
- 实施培训和教育计划，提高员工的安全意识，防止他们的疏忽或错误导致事故发生。
6. 财产安全：- 评估公司财产的安全，包括设备、仓库、文件等。
- 采取措施，如监控系统、安全警报、访客管理等，确保财产不受盗窃、破坏或未经授权的访问。
7. 灾难应急计划：- 评估公司对突发事件或灾难的应对能力。
- 制定应急计划和程序，包括逃生路线、灭火器的位置和使用方法等。
8. 物流与运输安全：- 评估公司物流和运输过程中的安全风险，包括危险品的运输和车辆的安全。
- 确保物流和运输符合相关法规和标准，防止事故发生。
以上是公司安全风险评估表的一些常见内容，可以根据具体情况进行调整和补充。
对于每一个安全风险，评估表需要明确风险的来源、可能导致的损失和应对措施等信息。
同时，评估表需要定期进行更新和审查，以保持有效性。
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风险安全识别评估表
在进行风险安全识别评估时，可以使用以下的评估表作为参考：
1. 风险类型：
- 自然灾害（地震、洪水、飓风等）
- 人为事故（火灾、爆炸、泄漏等）
- 网络安全威胁（黑客攻击、病毒感染等）
- 人为失误（错误操作、安全意识不强等）
2. 风险级别：
- 低风险：可能引发轻微影响或造成较小损失
- 中风险：可能引发一定影响或造成中等程度损失
- 高风险：可能引发严重影响或造成重大损失
3. 风险描述：
- 对风险事件的具体描述，包括可能引发的影响和后果。
4. 风险源：
- 风险事件发生的根本原因或来源。
5. 影响范围：
- 风险事件可能影响的范围，包括人员、财产、环境等。
6. 风险评估：
- 风险事件的概率（如低、中、高）和影响程度（如轻微、
中等、严重）的评估。
7. 风险控制措施：
- 针对特定风险事件采取的控制措施，如加强安全培训、备份数据、加强网络防护等。
8. 责任部门/人员：
- 负责监管和管理相应风险的部门或个人。
9. 风险评估结果：
- 对风险事件的整体评估结果，包括风险级别、风险控制是否有效等。
10. 风险处理计划：
- 针对高风险事件的应急处理和预案，包括责任分工、资源准备等。
以上是一份基本的风险安全识别评估表，可以根据实际情况进行调整和补充。
评估表的使用可以帮助组织全面了解和评估风险事件的潜在影响，制定相应的控制措施和风险处理计划。