物资采购申请表
采购申请单
CK-CG/BD--01
采购申请单
编号：申请部门：年月日
申请人：申请部门经理：批准人：
注：本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交仓库。
备注栏须注明预算内、外。
CK-CG/BD--02
采购台帐
物资类别：材料名称：填表人：
CK-CG/BD--05
订货单
年月日
注：一式两联，一联采购部留存，一联交仓库。
CK-CG/BD--06
退货单
供应商：年月日
采购员：采购部经理：
注：本单一式两联，第一联采购部留存，第二联交供应商。
CK-CG/BD--04
寻价单
CK-CG/BD--08
坚持采购申请单
年月日
CK—CG/BD--07
替代品采购审批表
注：本表一式三联，一联采购部留存，其余分报技术部、质量管理部。
CK-CG/BD--03
年月采购计划
编号：年月日
制订人：审核人：批准人：注：本计划采购部留存一份，报库管部、会计部、财务总监各一份。
设备物资采购申请表的填写说明
设备物资采购申请表的
填写说明
文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
关于设备物资采购申请表的填写说明《设备物资采购申请表》的编号由申请部门填写。
填写规则第一位用部门名称的第一个汉字。
第二、三位用设备类型的第一个汉语拼音字母。
驳船BC，锚艇MT，空压机KY，发电机FD，钻机ZJ，泵站BZ，绞车JC，铁锚TM，工具GT，测量CL，办公用品SH，劳保用品LB，其它QT。
第四、五位年份，第六、七位月份，第八、九、十位按申请部门当年申请次数按顺序排列从001—999。
例如厦门项目部在2003年1月2日申请购买冲击器：厦-ZJ-03-01-001。
第一栏购买内容由申请部门填写名称、规格、零件号、数量、单位、参考价、要求到货时间。
购买单价由购买部门按发票价填写。
备注由设备部根据情况，同意申请部门自购的“自购”，由设备部购买“集中”填。
第二栏注时申请部门经办人及负责人，备注栏摘要说明购买原因。
第四栏完成情况，如在设备部购买，由订货人填写订货期及预计到货期、签字，传真到申请部门，申请部门收货后填写收货栏及收货情简述后回传给设备部。
如申请部门自购，申请部门自购后填写完成情况栏传给设备部记帐。
此表原则上每月填报一次，做好本月使用计划，在报出月报时一起报设备部。
为了减少传真造成的文字失真，请用电脑打字。
生产中心
2020年10月22日。
公司物资采购申请表Excel文档(1) - 副本 - 副本 - 副本
注：1、本表适用物资购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管。
；
2、申请程序：各部门填写本申请表→财务部签字确认→采购部签字确认→总经理签字确认；
3、在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否侧不予采购（紧急采购另行规定）；
4、进入采购程序后，采购员及时与需求部门沟通，确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等；
5、采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购原则；
6、财务部门要对采购部门进行监督与审核，并按照一定的物资采购程序进行财务资金的出纳。
中山大学贵重设备物资购置申请表
项目名称
审批部门
使用单位
申请人
申请人Email
联系电话
设备物资名称
中文
单
价
人民币
元
来源
厂家
落实情况
数量
总金额
出厂国别
填报日期
技
术
指
标
、
配置清单
、
质保
及售后
（内容包括硬件（含主机和外设附件）、软件功能、配置清单、免费质保期及售后服务，按上述内容分类叙述，要求简明扼要，若内容多请另附页。）
购置理由及效益分析
（内容包括购置的目的和意义，购置数量、选型和配置的合理性分析，校内同类产品的数量、分布及使用情况，拟购设备物资的使用需求分析及年使用机时，设备物资的使用管理和开放共享等）
同
类
产
品
调
查
情
况
查
（内容包括同类同档次不同品牌产品在在技术指标和性能、价格、运行成本、质量和信誉、市场占有率以及售后服务等方面的比较，若采购政府采购进口产品，需说明完成相关工作需要的技术指标和功能，阐明必须采购进口产品的理由）
配
套
条
件
落
实
情
况
（包括设备安装场地、使用环境、安全风险评价及安全防护措施、配套设施和设备、设备管理技术人员、使用许可证或操作人员资格证等落实情况）
申
请
单
位
意
见
学院主管领导（签名）：单位盖章：年月日
专
家
组
成
员
姓名
职称或职务
工作单位
备注
专家组意见
组长签名:年月日
设
备
主
办公设备物资申请表
日期：年月日
以下由申请人填写
申请人：
部门：
申请设备（物资）：
类别：
□电脑类□其他类
规格：申请理ຫໍສະໝຸດ ：部门经理意见：以下由采购人填写
采购人：
采购部门：
供货渠道
供货商
规格
价格
备注：
审批意见
主管副总经理意见：
电脑类设备（物资）
其他类设备（物资）
技术总监意见：
行政总监意见：
总经理意见：
以下由财务填写
是否固定资产：□是□否
固定资产报废申请单
时间：年月日
申请人：
申请部门：
申请报废的固定资产
资产名称：
型号：
资产编号：
使用年限：
年
原用途：
原值：
原管理人：
存放地点：
申请报废理由：
审批、处理意见
部门经理意见：
电脑类固定资产
其他类固定资产
技术总监意见：
行政总监意见：
财务部门意见（请提供相关财务数据）：
财务总监意见：
处理结果：
(重庆理工大学)政府采购申请表
填 表 说 明1.本表于每月20-31日交国有资产处物资管理科.2.填表类别:固定资产类:✧办公家具、单价>500元的办公设备、教学设备、软件；✧图书教材；耗材及低值耐用类:✧单价<500元的各类物资✧数量>1000或金额>8000的奖品礼品服务、工程及其它：✧清洁、绿化、安保、租赁、软件开发；✧5000元以上的基建维修、装修及改造✧系统集成、网络工程、绿化工程；✧教学实验设备维修；✧其它不需填表的采购：✧办公耗材、印刷服务（需在定点供应商处采购）；✧总价<1000元的零星物资和服务（固定资金及计算机零部件除外）；✧办公设备维修（金额<300元的，直接在定点维修单位维修；金额>300元的,先报设备处）✧单价<500元，批量<20000元的后勤消耗物资✧食品饮品、5000元以下的基建维修改造、复印、广告、横幅、标语、租用服装、名片制作✧数量小于1000或金额小于8000的奖品礼品✧科研经费（仅指在科研处管理的经费）购买的实验耗材✧突发事件急需采购的（经设备处同意后采购）3.填表内容经办人应填写表中的“使用单位”、“经办人”、“联系电话”、“申请时间”、“申购理由”、“采购内容”、“经费来源”、“预计金额”等栏目。
4.初审：采购申请应按《经费审批办法（试行）》（重工院【2009】34号文）完成初审，即：✧日常运行费：金额<5000元，部门负责人审批；金额>5000元，部门负责人、分管校领导审批；✧专项经费：主要指课程建设、专业建设、特色专业、教学团队、重点学科、硕士点、博士单位学科建设、科研机构运行、科技团队、科研项目配套、校内基金项目、科研启动等各项教学科研学科类经费。
金额<5000元，项目负责人，部门分管负责人审批；5000<金额<10000元，项目负责人、单位分管负责人、经费主管部门负责人审批；金额>10000元，项目负责人、部门分管负责人、经费主管部门负责人、分管校领导审批；5.咨询电话：财务处62563315 国有资产处62563472。
关于设备物资采购申请表的填写说明
关于设备物资采购申请表的填写说明
《设备物资采购申请表》的编号由申请部门填写。
填写规则第一位用部门名称的第一个汉字。
第二、三位用设备类型的第一个汉语拼音字母。
驳船BC，锚艇MT，空压机KY，发电机FD，钻机ZJ，泵站BZ，绞车JC，铁锚TM，工具GT，测量CL，办公用品SH，劳保用品LB，其它QT。
第四、五位年份，第六、七位月份，第八、九、十位按申请部门当年申请次数按顺序排列从001—999。
例如厦门项目部在2003年1月2日申请购买冲击器：厦-ZJ-03-01-001。
第一栏购买内容由申请部门填写名称、规格、零件号、数量、单位、参考价、要求到货时间。
购买单价由购买部门按发票价填写。
备注由设备部根据情况，同意申请部门自购的“自购”，由设备部购买“集中”填。
第二栏注时申请部门经办人及负责人，备注栏摘要说明购买原因。
第四栏完成情况，如在设备部购买，由订货人填写订货期及预计到货期、签字，传真到申请部门，申请部门收货后填写收货栏及收货情简述后回传给设备部。
如申请部门自购，申请部门自购后填写完成情况栏传给设备部记帐。
此表原则上每月填报一次，做好本月使用计划，在报出月报时一起报设备部。
为了减少传真造成的文字失真，请用电脑打字。
生产中心
2019年3月31日。
采购申请表模板
•数量：__________
•单价：__________
•总价：____________
•需求完成日期：____________
四、采购理由
（在此列出采购物品的用途以及对公，并由部门负责人签字确认。
2.申请表提交至采购部门审核。
采购申请表模板
一、公司信息
•公司名称：__________
•公司地址：__________
•公司电话：____________
•申请日期：__________
二、申请部门
•部门名称：__________
•负责人：__________
•联系电话：____________
三、采购项目信息
•采购物品名称：____________
3.采购部门审核通过后，将采购申请表转交至财务部门进行审批。
4.财务部门审批通过后，将采购申请表发送至供应商。
六、备注
（在此可添加特殊要求或其他需要说明的事项）
以上是本次采购申请表的内容，申请部门请如实填写并按照采购流程进行后续操作。感谢合作！
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
部门领导签字：
年月日
教务处签字：
年月日
基建设备处签字：
年月日
③计财处意见
④主管院领导意见
计财处签字：
年月日
主管院领导签字：年月日
基建设备处拟订采购方式：□政府采购□招标采购□学院采购其它
其他
基建设备处负责采购，属于政府采购的由基建设备处积极联系落实采购事宜。
计财处负责有关采购经费的支付等事宜
编号：YZY-QP040-02序号：
物资采购申请表
采购类别
（打钩选择）
教学设备的采购□办公设备的采购□
实验实训耗材、维修耗材的采购□办公用品的采购□
申请部门
申请人
申请时间
品名及品牌
规格型号
单位数量
计划单价
总价
技术参数
合计
审
批
意
见
①部门意见
（部门领导根据实际情况的需要，填写意见）
②采购论证小组意见
（教务处、基建设备处根据论证小组结论签意见）
注：1、本表适用物资购置全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管。
2、申请部门（人）执行程序：填写申请次材料（Байду номын сангаас）→部门领导签字→交教务处（或基建设备处）。
3、教学设备的采购由教务处负责完成后续签字后交基建设备处。其他类由基建设备处完成后续手续。
4、未通过采购审批的项目，由教务处或基建设备处将信息口头通知申请部门或个人。