纠正措施要求表
VDA6.3 问题纠正措施一览表
负责部 门
临时纠正措施
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第 1 页，共 1 页
VDA6.3
序号
1
问题纠正措施一览表
第一负 第二负 计划完 责人 责人 成时间 长效纠正措施 第一负 第二负 计划完 验证状 验证人 责人 责人 成时间 态 完成时少各成员的能力、资质的描 述；项目团队名单中，没有明确项目组成员的工作负荷 。 项目资源规划不明确，应针对特定项目编制项目资源计 划。 查项目计划，计划表中未能显示客户的时间大节点要 求，如，图纸发布、OTS资料提交等。 没有对项目变更管理进行明确的职责安排，需制定项目 变更管理的相关规定。 无证据表明与项目开发有关的供应商相关负责人员被纳 入项目变更管理。 未针对项目制定“项目质量管理计划”。 未建立事态升级程序（项目开发过程中紧急事态的分级 管理规定）。
纠正措施记录表[整理版]
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纠正措施记录表00不合格描述：11#楼基础A轴交9轴剪力墙柱柱角蜂窝、烂根，砼表面疏松、浆少、石子多且石子之间有空隙，出现蜂窝范围宽度1500mm，高1000mm。
不合格项原因分析：1.振捣手技术素质差2.浇筑砼时漏振3.振捣砼时震动棒差点不均匀纠正措施内容：根据混凝土缺陷修补方法将烂根处松散混凝土和软弱颗粒凿去，在剪力墙柱根部旁植入与剪力墙暗柱相同规格的钢筋，钢筋长度按凿开混凝土面的高度设置，在需要修补的每个面绑扎直径φ6.5间距200mm×200mm的钢筋网，并设置拉结筋与原剪力墙柱钢筋相连。
刷洗干净后支模，支模高度和宽度按需要修补的混凝土面各加大20cm制作，厚度按原剪力墙柱混凝土面加大10cm制作。
最后用高一强度等级的混凝土浇筑，强力捣实，并加强养护。
制定人：时间：措施评价：处理方法正确，同意按此方法实施。
评价人：时间：纠正措施实施情况：已按此混凝土缺陷修补方法进行修补。
执行人：时间：措施验证意见：措施名称混凝土缺陷修补措施编号400mm。
纠正措施内容：根据混凝土缺陷修补方法较浅的酥松脱落：将酥松部分凿去，冲洗干净湿润后，用1：2水泥砂浆抹平压实。
制定人：时间：措施评价：处理方法正确，同意按此方法实施。
评价人：时间：纠正措施实施情况：已按此混凝土缺陷修补方法进行修补。
执行人：时间：措施验证意见：措施验证人：时间：措施名称混凝土缺陷修补措施编号纠正措施记录表纠正措施内容：根据混凝土缺陷修补方法较浅的酥松脱落：将酥松部分凿去，冲洗干净湿润后，用1：2水泥砂浆抹平压实。
制定人：时间：措施评价：处理方法正确，同意按此方法实施。
评价人：时间：纠正措施实施情况：已按此混凝土缺陷修补方法进行修补。
执行人：时间：措施验证意见：措施验证人：时间：措施名称混凝土缺陷修补措施编号纠正措施记录表纠正措施内容：根据混凝土缺陷修补方法将烂根处松散混凝土和软弱颗粒凿去，在剪力墙柱根部旁植入与剪力墙暗柱相同规格的钢筋，钢筋长度按凿开混凝土面的高度设置，在需要修补的每个面绑扎直径φ6.5间距200mm×200mm的钢筋网，并设置拉结筋与原剪力墙柱钢筋相连。
03-纠正措施要求单(CAR)
程序名称：塑胶工模作业指引编号：3-PMD-01部门：塑胶工模审核日期：2004年11月29日审核员：黄燕琴、彭奕枫组长：判定不符合事项说明：主次观建1、模具图纸旧版的未管制。
√2、外发模具、精密模具配件未做检验。
√3、模具交接不清，无交接记录，不利于模具管控。
√4、操作规范不齐全，保养卡未落实保养，有未挂在机器上√改善措施：分析：单位主管：日期：年月日纠正措施验证：审核员：日期：年月日纠正措施改善期限：1个月 1.5个月2个月程序名称：基础设施控制程序编 号：2-DCC-06部 门：行政部审核日期：2004年11月30日审 核 员：黄燕琴、彭奕枫组长：不符合事项说明：主次观建1、生产辅助设备、基础设施、仪器、安全设施、办公设备等未纳入财产管制，无财产标识，无清单，无编号分析：单位主管：日期： 年 月 日纠正措施验证：审核员：日期： 年 月 日纠正措施改善期限：1个月 1.5个月2个月√判定改善措施：程序名称：检验和测试状态控制程序、不合格品控制程序、统计方法应用控制程序、预防措施控制程序、纠正措施控制程序编 号：2-DCC-15，2-DCC-20,2-DCC-21,2-DCC-22,2-DCC-23部 门：品质部/IQC 审核日期：2004年11月29日审 核 员：黄燕琴、彭奕枫组长：不符合事项说明：主次观建1、对合格来料的检验记录不齐全，只做了一部分，不能与采购订单对应，不能证明材料是经过检验。
分析：单位主管：日期： 年 月 日纠正措施验证：审核员：日期： 年 月 日纠正措施改善期限：1个月 1.5个月2个月判定√改善措施：程序名称：检验和测试状态控制程序、不合格品控制程序、统计方法应用控制程序预防措施控制程序、纠正措施控制程序、工序控制程序编 号：2-DCC-15，2-DCC-20,2-DCC-21,2-DCC-22,2-DCC-23，2-DCC-13部 门：品质部/QC/QA 审核日期：2004年11月29日审 核 员：黄燕琴、彭奕枫组长：不符合事项说明：主次观建1、QC 在生产前未对生产线点检，未做“点检表”2、制程不良开出的“不合格报告书”是一份品质部MEMO 的手写稿没有正式表单，没有效果确认栏。
纠正预防措施实施表
编号：
责任部门
措施类型
纠正措施预防措施改进措施
已发现/潜在不合格描述：
发现人/日期：
原因分析：
责任人/日期：
□ 纠正措施 □ 预防措施 □ 改进措施
责任人/日 期：
实施情况：
责任部门负责人/日期：
验证记录：□ 满足 □ 基本满足 □ 不满足
不满足原因/下一步要求：
验证人/日期：部门负责人/日期：分管领导/日期：
不合格和纠正措施程序(含表格)
不合格和纠正措施管理程序（ISO9001-2015）1．目的：确保不合格发生后能及时调查原因，采取有效纠正措施，防止再发生同样的问题。
2．范围：本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。
3．权责：当以下情况发生时按下表执行纠正措施：4.定义：（无）5.作业流程5.1.1以上质量异常发生时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。
5.1.2供方的纠正措施：若供方来料不良，则由IQC填写《进料异常通知单》，采购部联络供方，由其分析原因并完成纠正措施；品质部应予以跟踪、确认。
5.1.3 本厂内部的纠正措施：a)本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时，，由品质部开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施，品质部应予以跟踪、确认。
b)当质量/环境目标或环境绩效出现不符合时，管理部发出《纠正措施报告》，并由管理部进行跟踪确认直至问题改善。
c)内审发现不符合项依《内部审核控制程序》执行。
d)管理评审决议事项依《管理评审控制程序》执行。
e)客户满意度测量发现客户不满意时依《客户满意度测量控制程序》执行。
5.1.4客户投诉、退货之纠正状况：a)客户投诉/退货之纠正，由品质部负责组织相关部门填写《客户投诉处理单》，相关责任部门采取纠正措施直至问题改善，待品质部验证合格后将完成情况回复客户以取得客户满意。
具体参照《客户投诉控制程序》执行。
5.1.7 改善效果与确认：a)由（表一）所列权责部门依责任部门拟订措施及预估完成日期追踪。
b)若未改善,应要求重新分析原因及拟订对策，直到完全纠正。
5.1.5需要时，更新策划期间确定的风险和机遇，具体参见《风险管理程序》。
5.1.6如有必要,经确认有效的纠正措施应修订于相关的体系文件之中，具体的修订作业遵照《文件控制程序》执行。
5.1.7品质部或管理部应将所有纠正措施汇总登记在《纠正措施一览表》。
纠正措施实施情况应提交管理评审会议予以效果检讨、确认其合理性与有效性。
不符合项纠正措施表
受审核方验证人：日期:
受审核方代表：日期:
注：此表内容全部由受审核方填写
不符合项纠正措施表
No.J:5
不符合项事实摘要：
2011年7月25日审核发现：技术部未对军用轴承产品研制、试制、批产阶段实施技术状态 标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核。
纠正情况：
技术部会同质保部已于2011年8月11日完成对军用轴承产品研制、 试制、批产阶段实施技 术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实等方面的技术状态审核。附件一：《技术状态审核记
不符合项纠正措施表
No.J:4
不符合项事实摘要：
审核发现，酚醛胶布管压制工序测量用型号为TERD-9的温度计，没有校准标识
纠正情况：
技术部计量管理人员已于2011年8月10日完成对配件分厂酚醛胶布管压制工序测量用型 号为TERD-9的温度计的重新校准、标识。附件一：配件分厂酚醛胶布管压制工序TERD-9的温
附件五：需修改的程序文件的修改计划。（何意？还有需要修改的文件吗，为何本次不能完
成修改?）
受审核方对纠正措施有效性的验证：
受审核方验证人：日期:
受审核方代表：日期:
注：此表内容全部由受审核方填写
3.组织相关人员对军用轴承产品研制、试制、批产阶段实施技术状态标识、技术状态控制 等技术状态管理进行审核。附件一：《技术状态审核记录》。
举一反三检查情况（针对全部体系范围）：
检查公司其他程序文件，对缺少可操作性的内容给予补充修订。（经过检查，是否发现了问
题，请描述？附件四：对程序文件的检查结果的反馈；
理计划、技术状态基线确定、技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核， 规定可操作实施的方法；附件二：修改后的《技术状态管理程序》。
纠正和预防措施要求表(CAR)
Reviewed By审核人：Date日期:
Corrective/PreventiveAction Request(CAR)
纠正/预防措施要求表
Date日期:2019-10-28No.01
Resource信息来源：
Management Review管理评审Internalaudits内部审核Customeror third-party audit二、三方审核
文件控制过程不完全有效：
1, 受控文件清单没有按公司要求覆盖公司所有的受控文件，文件的版本信息也不清晰；
2, 文件“All-4101201BA"在2019-7-5版本变更，但没有旧版本文件的发放及回收记录。
Initiator发起人：xxxDate日期：2019-10-28
Immediate Corrective Action立即纠正措施：
1.立即修订和完善受控文件清单，并注明各文件对应的版本信息。
2.补充受控文件的发放及回收记录；
Implemented执行人：xxxDate日期：2019-10-28
RootCause不合格根本原因:
1.文件管理人员不熟悉文件管理程序，未按要求编制受控文件清单。
2.受控文件管理不到位，未按程序文件要求进行发放管理。
审核报告编号：7789996
Customer complaints顾客投诉Non-ConformanceReview不合格评审other其它
Class类别：Major AR严重不符合Minor AR一般不符合Observation观察项
Occur＆potentialNon-Conformance发生和潜在的不合格情况:
Principal负责人：xxxDate日期：2019-10-28
纠正预防措施单模版
纠正预防措施单模版一、背景介绍纠正预防措施单是用于记录和跟踪在工作场所或其他环境中发现的问题和不符合要求的情况，并提供相应的纠正和预防措施。
本文档旨在提供一个标准的纠正预防措施单模版，以便组织和管理相关问题。
二、问题描述1. 问题编号：C0012. 问题描述：在生产车间发现一台设备存在漏油现象。
3. 问题发现日期：2022年1月5日4. 问题发现人：张三三、问题分析1. 问题影响：漏油可能导致设备故障，影响生产进度和产品质量。
2. 问题原因：设备润滑系统未及时维护和检修。
四、纠正措施1. 纠正措施描述：立即停止使用该设备，并通知维修人员进行检修和维护。
2. 负责人：李四3. 纠正措施开始日期：2022年1月6日4. 纠正措施完成日期：2022年1月10日五、预防措施1. 预防措施描述：加强设备维护和检修计划，确保润滑系统的正常运行。
2. 负责人：王五3. 预防措施开始日期：2022年1月10日4. 预防措施完成日期：2022年1月31日六、效果评估1. 评估日期：2022年2月5日2. 评估人：赵六3. 评估结果：设备经过维修和检修后，漏油问题已经解决，生产恢复正常。
七、改进建议1. 改进建议描述：定期进行设备维护和检修，确保设备的正常运行。
2. 负责人：王五3. 改进建议开始日期：2022年2月5日4. 改进建议完成日期：2022年2月28日八、附件1. 维修记录表2. 检修报告以上是针对纠正预防措施单的标准格式文本，根据具体情况可适当调整和补充内容。
通过使用此模版，您可以更好地组织和管理问题的纠正和预防措施，提高工作效率和质量。
纠正措施要求表CAP
日期：Nov19,2008
工厂名称：
编号：CAP0811-01
审核员：
发现日期：Nov19,2008
类型：
□法规标准□监禁/强迫员工□童工
口工时□反歧视□赔偿
0健康安全口执行和监察□其他
不符合项描述：
A栋一楼冲压部，B栋二楼模具部砂轮机无刀架、防护罩及无安全操作指引。
纠正行动计划
1.短期纠正行动：
□工时□反歧视□赔偿
□健康安全口执行和监察0其他
不符合项描述：
（现场抽查15名员工进行访谈）员工访谈中大部分员工不了解有薪假期及员工代表，建议公告相关政策。
纠正行动计划
1.短期纠正行动：
在公告栏张贴公告，对员工宣导公司关于有薪假期的规定。
负责人t完成日期：2008-11-24
2.长期预防措施：
1、新员工入职时，管理课对新员工进行培训，告知公司的管理要求和有薪假期的规定。
不符合项描述：
B栋一楼后楼梯口消防栓内有砂纸，剪刀等杂物。建议各灭火器及消防栓分配编号。
纠正行动计划
1.短期纠正行动：
1、立即将消防栓内的杂物清理干净。
2、对全厂所有的消防器材进行整理清点，然后统一进行编号管理。
负责人:完成日期：2008-11-21
2.长期预防措施：
保安人员在厂内巡查时，对消防器材的有效状态进行检查，及时排除各种不利因素。每月定期进行一次消防器材集中清点检查，进行维护。
纠正行动计划
1.短期纠正行动：
1、对员工代表会议所提意见进行回复，并公告与员工沟通。
2、补回6-8月份的员工代表会议记录资料。
负责人：完成日期：2008・11・24
2.长期预防措施：
管理课每月定期召集员工代表开会，对员工代表所提意见进行回复并公告，同时保留会议记录备案。
不符合报告及纠正措施表
不符合报告项数共 1 项第 1 项客户名称受审核部门/过程审核依据：■ISO9001：2008；□ISO14001：2004；□GB/T28001-2001; □OHSAS18001：2007；□GB/T50430-2007 ■客户管理体系文件■适用的法律法规不符合描述：未提供2012年9月对宏运新世界项目的日常监督检查的证据。
不符合:■ISO9001：2008 8.2.4 条款；□ISO14001：2004 条款；□GB/T28001-20 1 条款;□OHSAS18001：2007 条款；□GB/T50430-2007 条款■管理体系文件手册7.6 条款不符合性质：■一般不符合□严重不符合纠正及纠正措施要求及验证要求：■纠正□制定纠正措施计划■制定纠正措施并予以实施验证方式:■书面验证□现场验证整改时间要求：自本次审核结束之日起 6日内提供纠正/纠正措施计划及予以实施的证实材料。
说明：1、不符合项的整改时间最长不能超过1个月；对于严重不符合项，应在15天内采取有效的纠正，于1个月内采取有效的纠正措施。
2、在规定时间内不能提交纠正措施或纠正措施验证无效，将可能导致原认证审核结论的改变。
审核员年月日审核组长年月日客户管理者代表签字：年月日审核员对纠正措施完成效果的验证（证据见后页，包括验证的主要内容和结果）：□纠正有效□纠正无效□纠正措施计划有效，下次审核现场验证。
□纠正措施计划无效□纠正措施实施有效，下次审核现场验证。
□纠正措施实施无效验证人签字：年月日不符合报告纠正、纠正措施或纠正措施计划附页项数共 1 项第 1 项原因分析：责任部门负责人签字：年月日纠正、纠正措施或纠正措施计划：1、纠正：2、纠正措施计划：3、纠正措施的实施：预定完成日期：责任部门负责人签字：年月日纠正及纠正措施或纠正措施计划的评审与批准：管理者代表签字：年月日纠正或纠正措施实施效果的证实材料（见附件）：1、2、3、4、…报送人：日期：。
纠正预防措施计划表
纠正和预防措施的重要性：在生产过程中及时纠正和预防问题，可以降低生产成本、减少浪费、 提高产品质量和客户满意度，从而提升生产过程的效率和效益。
纠正和预防措施的分类
纠正措施
纠正措施的定义： 对不合格品或不 合格项进行识别、 评估和处置，以 消除问题根源， 防止问题再次发 生。
验证原因：通 过实验或模拟 等方式验证原
因的准确性
制定措施：根 据原因制定相 应的纠正和预
防措施
制定纠正和预防措施
确定问题： 明确需要纠 正或预防的 问题，并对 其进行详细 描述和分析。
调查原因： 通过调查、 分析等方法， 找出问题产 生的原因， 为制定纠正 和预防措施 提供依据。
制定措施： 根据问题原 因，制定相 应的纠正和 预防措施， 包括短期和 长期的解决 方案。
实施措施： 将制定的纠 正和预防措 施付诸实践， 确保其实施 效果。
监控效果： 对实施后的 效果进行监 控和评估， 确保纠正和 预防措施的 有效性。
实施纠正和预防措施
确定问题：明确需要纠正或预防的问题，并对其进行详细 描述和定义。
原因分析：调查问题产生的原因，并进行分析，以便确定 根本原因。
制定纠正措施：根据问题原因，制定相应的纠正措施，并 确保其有效性和可行性。
跟踪监控的周期
纠正措施的跟踪与监控周期为3个月 预防措施的跟踪与监控周期为6个月 跟踪与监控过程中发现问题及时处理 跟踪与监控结果作为持续改进的依据
跟踪监控的结果处理
对纠正和预防措施的有效性进行 跟踪和监控，确保措施的有效实 施。
对跟踪和监控过程中发现的问题 进行深入分析，找出根本原因， 制定相应的纠正和预防措施。
纠正措施、预防措施实施记录表
纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-02
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-03
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-04
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-05
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-06
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01。