工厂办公和后勤用品申购管理制度及流程

办公用品申购、领用、发放管理制度范本

办公用品申购、领用、发放管理制度范本一、总则为规范办公用品的申购、领用、发放流程，提高办公用品的利用率和管理效率，特制定本办公用品申购、领用、发放管理制度。

二、申购流程1.申购人员需在办公用品需求发生前，填写《办公用品申购单》，明确申购品目、数量和预计使用时间。

2.申购单需经申购人员所在部门负责人审核签字。

3.财务部对申购单进行审核，确认相关经费是否可用，并进行预算控制。

4.申购单通过后，由行政部门负责向指定的供应商下达采购指令。

三、供应商管理1.行政部门应定期与供应商进行供需信息的沟通，并建立供应商库，更新供应商的信息。

2.采购部门应按照相关规定制定采购方案，选择符合要求的供应商进行投标，确保采购过程的公正、透明。

四、领用流程1.办公用品领用需填写《办公用品领用单》并注明领用的品目、数量等信息。

2.领用单需经领用人员所在部门负责人审核签字。

3.行政部门负责核对库存，并对领用单进行登记。

4.行政部门按领用单的要求统一发放办公用品。

五、发放管理1.行政部门应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。

2.对于大型和重要办公用品，行政部门应制定专门的发放方案，并进行保管和管理。

六、使用责任1.办公用品的领用人员必须妥善使用、存放办公用品，不得私自借给他人使用。

2.如发现办公用品损坏或丢失，领用人员应立即向行政部门报告，并按规定进行赔偿。

3.对于长期未使用的办公用品，行政部门有权对其进行回收或者重新分配。

七、绩效考核1.行政部门应按照办公用品的实际使用情况，对各部门进行绩效考核。

2.办公用品使用率和库存管理情况将纳入绩效考核的重要指标。

八、违规处理1.对于违反本制度的行为，行政部门有权给予相应的处罚，轻则口头警告，重则停止办公用品的领用权利，并承担相应的责任。

2.对于故意浪费和挥霍办公用品的行为，行政部门有权追究其经济责任，并将其列入失信人员名单。

九、附则1.本制度由行政部门负责解释和修订。

2.本制度自发布之日起生效，并废止先前的任何类似制度。

办公用品申请购买与领用管理制度（2篇）

办公用品申请购买与领用管理制度一、申请购买办公用品的流程1. 员工填写办公用品申请表，包括申请人、部门、申请日期、需要购买的办公用品清单、数量和预算等信息。

2. 员工提交申请表给部门主管进行审批。

3. 部门主管审批通过后，将申请表发送给采购部门或负责采购的员工。

4. 采购部门根据申请表的清单和预算进行采购，并及时向申请人确认购买情况。

5. 采购完成后，将办公用品交给申请人或通知申请人领取。

二、领用办公用品的流程1. 员工向借用办公用品的责任人提出申请，包括需要领用的办公用品清单和使用期限等信息。

2. 责任人核对申请表，将申请表发送给部门主管进行审批。

3. 部门主管审批通过后，将申请表发送给仓库管理人员。

4. 仓库管理人员根据申请表出库，并通知申请人领取。

5. 申请人前往仓库领取办公用品，并在领用清单上签字确认。

三、其他注意事项1. 申请购买办公用品时，员工应尽量详细、准确地填写清单和预算，确保所需用品齐全且符合需求。

2. 领用办公用品时，申请人应仔细核对用品种类、数量和质量，并在领用清单上签字确认。

3. 对于重要或价值较高的办公用品，可以要求申请人提供抵押物或签署借用协议，确保使用过程中的安全和监管。

4. 领用的办公用品在使用结束后，应及时归还给仓库管理人员，并进行检查和确认。

5. 对于长期借用的办公用品，应建立定期盘点和检查制度，确保借用用品的完整性和可用性。

以上是办公用品申请购买与领用管理的一般流程和制度，具体的实施细节可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

办公用品申请购买与领用管理制度（二）办公用品是企事业单位正常运转所必需的物资，为了规范办公用品的申请、购买与领用流程，确保办公用品的合理使用和管理，制定本制度。

一、申请流程1. 员工申请办公用品时，需填写《办公用品申请表》，明确申请数量和用途，并提交给相关部门或负责人审核。

2. 相关部门或负责人审核后，确认申请内容和数量是否符合实际需要，如有需要，可向申请人提出修改建议。

办公用品申请购买与领用管理制度范本（3篇）

办公用品申请购买与领用管理制度范本一、目的与范围该制度的目的是为了统一办公用品的申请、购买和领用流程，保证办公用品的合理利用和使用，并加强对办公用品的监管管理。

适用于本单位所有员工在办公场所使用的办公用品。

二、申购申请1. 员工在使用办公用品之前，必须提前填写办公用品申购申请表，明确需要购买的物品的名称、数量和用途，并由上级主管审核签字。

2. 员工提交申购申请后，由行政部门负责办公用品的采购工作，根据申请表上的物品名称和数量进行购买。

三、购买流程1. 行政部门根据申购申请的物品名称和数量进行采购，并及时与供应商联系，核对价格和交货期。

2. 行政部门收到货品后，核对商品的名称和实物数量，并填写入库单据。

3. 若有不符合要求的货物，行政部门应及时与供应商联系，要求退换或补发。

四、领用管理1. 各部门需要使用办公用品时，必须填写领用单，详细说明领用物品的名称、数量和用途，并由部门主管审核签字。

2. 部门主管核对领用单与实物的一致性，并签字确认后，由领用人员签字领取物品，并由签收人员登记。

3. 领用人员必须妥善保管办公用品，不得私自挪用、丢失或乱放。

4. 领用人员在不再使用办公用品时，应归还给行政部门，同时填写归还单，并由上级主管审核签字确认。

5. 如果领用的物品损坏或质量出问题，领用人员应及时向行政部门报告，行政部门负责处理并及时补充。

五、监督与检查1. 行政部门定期对办公用品的库存数量进行盘点，核对库存与账目的一致性。

2. 行政部门负责监督各部门领用办公用品的数量和合理性，及时发现问题并处理。

3. 部门主管有权对领用人员使用办公用品的情况进行检查，对违反规定进行相应的纪律处分。

六、制度的执行与修订1. 本制度由行政部门负责执行，各部门和员工必须严格遵守。

2. 如有需要对本制度进行修订，应经过相关部门确认，并进行公示通知，确保全员了解。

以上为办公用品申请购买与领用管理制度的范文，可根据具体需要进行相应的修改和完善。

办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)

办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。

为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。

二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。

2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。

3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。

4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。

三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。

2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。

3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。

4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。

四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。

2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。

3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。

五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。

办公用品申请购买与领用管理制度(5篇)

办公用品申请购买与领用管理制度为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。

一、办公用品申请购买1、各部门于每月____日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。

2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月____日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--____日内进行统一采购。

3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。

二、办公用品的领用(一)、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品。

电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。

2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

(二)、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分。

部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品。

传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。

3、个人所需用品。

签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。

(三)、领用方法：1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合____发放办公用品。

2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交与综合办。

三、办公用品的使用原则1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

2、部分办公用品【记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)】实行以旧换新原则。

3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。

4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。

提倡利用废纸打印内部材料。

5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。

用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。

确需打印的，经修改定稿后打印。

四、办公用品的盘存每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。

办公用品申购、领用、发放管理制度(4篇)

办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的办公用品申购、领用、发放管理制度的制定旨在规范办公用品的申购、领用、发放流程，加强对办公用品的管理，确保办公用品的有效使用和合理配置。

二、适用范围本制度适用于本单位所有员工的办公用品的申购、领用、发放管理。

三、申购程序1. 员工在正常办公用品使用过程中，如有需要申购新的办公用品，应填写《办公用品申购单》，包括申购物品名称、数量、规格、用途等内容。

2. 经申购人确认无误后，将申购单交给所属部门的主管或办公用品管理员。

3. 部门主管或办公用品管理员对申购单进行审批，并将审批结果记录在申购单上。

4. 批准申购的办公用品管理员将申购单交给采购部门进行采购。

四、领用程序1. 采购部门收到办公用品后，将其记录到办公用品库存台账上，并通知申购人办理领用手续。

2. 申购人持批准的申购单及员工证件，到采购部门办公用品库领取所需办公用品。

3. 采购部门办公用品库填写《办公用品领用登记表》，将领用的办公用品进行登记，并由申购人签字确认。

五、发放管理1. 申购人领取办公用品后，应进行妥善保存和使用，不得私自借给他人或擅自调换用途。

2. 申购人对领取的办公用品负有保管责任，如有遗失或损坏应及时向采购部门报备，并进行相应的赔偿。

3. 采购部门定期对库存进行盘点，确保库存准确无误。

六、违纪处分1. 对于违反本办公用品申购、领用、发放管理制度的人员，将依法进行相应的纪律处分。

2. 对于严重违规行为，给予相应的经济处罚。

3. 如构成违法犯罪行为的，将移送司法机关处理。

七、附则1. 本制度自颁布之日起生效，有关修改和解释权归本单位所有。

2. 本制度未尽事宜由本单位有关部门负责解释和补充。

办公用品申购、领用、发放管理制度（2）第一章总则第一条为规范公司办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公用品的使用效率，保证企业正常运转，根据公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工在公司内申购、领用、发放各类办公用品。

办公用品申购、领用、发放管理制度

办公用品申购、领用、发放管理制度办公用品是组织机构正常运转所必需的物资，对于一个高效的办公环境来说，必须有一套科学、规范的办公用品申购、领用和发放管理制度。

本文将详细介绍办公用品申购、领用和发放的管理制度，旨在提高组织机构的管理效率和资源利用效益。

一、申购管理制度1. 申购范围：办公用品申购范围包括但不限于办公文具、办公设备、办公家具等。

2. 申购流程：（1）申购需求提出：由相关部门或职员提出申购需求，需明确申购物品的名称、规格、数量等。

（2）需求审批：申购需求经上级部门审批后，方可进行下一步操作。

（3）供应商选择：根据申购需求，从指定的供应商名录中选择合适的供应商，并获取报价。

3. 申购审批流程：（1）申购需求提出部门经过内部审批后，将申购需求提交至负责申购审批的部门。

（2）申购审批部门根据申购需求进行审批，审批内容包括物品的必要性和合理性、采购预算等。

（3）申购审批部门将审批结果及相关信息反馈给申购需求提出部门，并将审批结果报送相关部门。

4. 申购注意事项：（1）申购需求提出时，需填写真实准确的申购信息，确保申购物品的质量和数量准确。

（2）申购需求提出后，及时与供应商进行沟通，明确价格、交付时间等细节。

（3）申购审批时，需充分考虑预算限制，确保申购符合财务预算要求。

（4）申购审批时，需注重物品的使用价值和质量，提高采购效益。

二、领用管理制度1. 领用范围：领用范围包括但不限于办公文具、办公设备、办公家具等。

2. 领用流程：（1）领用需求提出：由相关部门或职员提出领用需求，需明确领用物品的名称、规格、数量等。

（2）需求审批：领用需求经上级部门审批后，方可进行下一步操作。

（3）领用手续办理：领用人员凭借有效证件前往指定的领用地点，办理领用手续。

3. 领用审批流程：（1）领用需求提出部门经过内部审批后，将领用需求提交至负责领用审批的部门。

（2）领用审批部门根据领用需求进行审批，审核内容包括领用物品的必要性和合理性、领用人员身份等。

办公用品申购、领用、发放管理制度范文

办公用品申购、领用、发放管理制度范文一、总则本办公用品申购、领用、发放管理制度（以下简称“本制度”）是为了规范办公用品的申购、领用和发放流程，保证办公用品的使用、管理和消耗合理、公平、透明，提高办公效率，减少资源浪费，提高单位的运行效益和服务质量。

二、申购管理1.申购人员申购办公用品的人员包括各部门的员工和相关负责人。

员工需填写申购单，相关负责人需审核并批准申购。

2.申购流程（1）员工向相关负责人提出申购需求，填写申购单，明确申购的物品、数量、品牌等相关信息，注明用途和理由。

（2）相关负责人审核申购单，确认申购物品的必要性和合理性，并根据实际情况给出批准或驳回的意见。

（3）负责购买的人员根据相关负责人的批准意见，选择合适的供应商，并进行价格比较和评估，最后确定购买计划。

（4）购买人员完成采购后，将购买的办公用品送达借用人员处，并及时通知借用人员领取。

三、领用管理1.领用人员领用办公用品的人员包括各部门的员工和相关负责人。

员工需填写领用单，相关负责人需审核并批准领用。

2.领用流程（1）领用人员向相关负责人提出领用需求，填写领用单，注明领用的物品、数量等相关信息。

（2）相关负责人审核领用单，确认领用物品的合理性和必要性，并根据实际情况给出批准或驳回的意见。

（3）批准领用后，领用人员凭借领用单到指定的仓库或库房领取所需办公用品。

（4）领用人员需如实填写领用情况，包括领用日期、领用物品、数量等，并及时上报相关负责人。

四、发放管理1.发放对象办公用品的发放对象为各部门的员工和相关负责人。

2.发放流程（1）各部门的员工和相关负责人向办公室或管理员提出发放需求，注明所需办公用品的名称和数量。

（2）办公室或管理员根据需求进行核实，确认发放物品和数量，并按照相关负责人的指示进行发放。

（3）领取人员在领取办公用品时需填写相关资料，如姓名、单位、联系方式等，以便对发放情况进行记录和跟踪。

（4）办公室或管理员需做好发放记录，包括发放日期、发放物品、数量等，并及时报备相关负责人。

办公用品申购、领用、发放管理制度范本

办公用品申购、领用、发放管理制度范本办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的和适用范围为规范办公用品的申购、领用、发放管理，确保办公用品使用的合理性和经济效益，制定本制度。

本制度适用于所有本单位员工和相关管理人员。

二、申购程序1. 员工需要办理办公用品申购时，需填写办公用品申请单，明确填写以下内容：- 申请人姓名、联系方式；- 申请用途、数量、规格及要求；- 预计用途时间等。

2. 办公用品申请单需经申请人和部门主管签字同意后，交由采购部门进行审核。

3. 采购部门审核完成后，将申请单交予财务进行预算核定。

4. 预算核定后，采购部门进行招标、比价等采购方式进行采购工作。

5. 采购部门完成采购后，在采购台账中登记，同时通知财务进行付款。

三、领用程序1. 员工需填写办公用品领用单，明确填写以下内容：- 领用人姓名、联系方式；- 领用物品名称、数量、规格等。

2. 办公用品领用单需经申领人和部门主管签字同意后，申领人可按照领用单到指定领用地点领取所需物品。

3. 领用后，申领人需在办公用品领用单上签字确认，并交由财务部门进行登记。

4. 若领用的物品需要归还，申领人需按时归还，并在办公用品领用单上进行记录。

四、发放管理1. 采购部门根据领用单上的信息进行发放，确保发放的办公用品种类、数量和质量符合要求。

2. 员工在领用后应妥善保管和使用办公用品，不得私自挪用、丢失或损坏。

3. 对于涉及机密性的办公用品，如电脑、手机等，员工需按照单位规定进行保密处理，并按时归还。

五、追溯与检查1. 采购部门需建立办公用品采购台账，记录每次采购的情况，包括采购时间、金额、供应商信息等。

2. 部门主管及时进行办公用品的领用情况检查，发现问题及时处理。

3. 财务部门负责办公用品申购、领用、发放的核算和审计工作，确保经费使用的合理性，发现问题及时处置。

六、附则1. 对于违反本制度的行为，视情况给予相应的纪律处分。

2. 本制度的解释权归本单位负责人所有。

办公用品申购、领用、发放管理制度范本（4篇）

办公用品申购、领用、发放管理制度范本一、目的与范围1.1 目的：为了规范办公用品的申购、领用和发放管理，提高办公用品的利用率和管理效率，保障办公活动的正常进行。

1.2 范围：适用于本单位所有办公用品的申购、领用和发放管理。

二、申购管理2.1 申购方式：办公用品的申购应在规定的申购渠道内进行，如有特殊情况需另行审批。

2.2 申购权限：各部门、岗位根据工作需要确定申购权限，申购权限由上级主管部门审批。

2.3 申购流程：（1）填写申购单：申请人填写申购单，包括办公用品名称、数量、规格、用途等信息。

（2）审批申购单：申购单经上级主管部门审批后，方可进入下一步。

（3）采购办公用品：经审批的申购单交由采购部门进行采购。

（4）验收入库：采购部门对采购的办公用品进行验收，如有问题及时反馈给供应商并进行处理。

（5）登记库存：验收合格的办公用品由库管人员进行登记入库。

三、领用管理3.1 领用申请：领用办公用品前，使用人应填写领用申请单，包括领用用途、数量等信息。

3.2 领用审批：领用申请单经主管部门审批后，方可领用办公用品。

3.3 领用流程：（1）填写领用申请单：使用人员填写领用申请单，并附上相关证明文件（如活动通知等）。

（2）审批领用申请：领用申请单由主管部门进行审批，审批通过后，方可领用。

（3）领用办公用品：经审批通过的领用申请交由库管人员领取办公用品。

（4）登记领用信息：库管人员登记领用信息，包括领用人、领用时间、用途等。

四、发放管理4.1 发放方式：办公用品的发放应按照实际需要进行，确保合理使用。

4.2 发放权限：各部门、岗位根据工作需要确定发放权限，发放权限由上级主管部门审批。

4.3 发放流程：（1）填写发放单：发放人员填写发放单，包括领用人、发放物品、数量等信息。

（2）审批发放单：发放单经上级主管部门审批后，方可进行发放。

（3）发放办公用品：经审批的发放单由发放人员进行办公用品的发放。

（4）登记发放信息：发放人员登记发放信息，包括发放人、领用人、发放时间等。

办公用品申购、领用、发放管理制度(五篇)

办公用品申购、领用、发放管理制度总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。

一、适用范围本手册适用于____捷科众志汽车贸易有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工(包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员)。

每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。

各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。

二、办公用品分类1、固定资产类办公用品。

办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

2、高值非消耗类办公用品。

办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

3、高值消耗类办公用品。

墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。

4、低值消耗类办公用品：Ø笔类：签字笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；Ø册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等；Ø纸本类：账本、笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；Ø刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；Ø夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；Ø耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；Ø其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；三、办公用品的申购、发放、领用1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》，办公用品的申请人为部门办公用品管理负责人。

2、各部门办公用品须于每月____日前，根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细，交由所属部门领导审批后，将《办公用品申购单》提交行政部统一采购。

办公用品申购、领用、发放管理制度模版（4篇）

办公用品申购、领用、发放管理制度模版第一章总则第一条为了规范办公用品的申购、领用和发放，提高办公用品的管理效率和资金使用效益，制定本管理制度。

第二条办公用品管理制度适用于本单位所有人员在办公用品的申购、领用和发放过程中的操作。

第三条办公用品包括但不限于纸张、文件夹、笔、墨水、打印机、电脑等。

第四条对于重要的办公用品，必须经过相关部门的审批后方可申购。

第五条办公用品的申购、领用和发放必须按照公平、公正、公开的原则进行。

第六条办公用品的申购、领用和发放必须符合单位的工作需要，不得随意浪费。

第七条严禁私自将办公用品带离单位，一经发现将追究相关人员的责任。

第二章申购第八条办公用品的申购需填写申购单，申请人必须如实填写相关信息，包括但不限于用品名称、数量和用途等。

第九条申购单需由申请人所在部门领导审核签字后方可提交到采购部门。

第十条申购单在提交后将由采购部门进行审批和审核，如有必要，可召开会议讨论。

第十一条采购部门根据申购单的内容进行采购，并填写采购清单。

第十二条采购部门在采购完成后，将采购清单及相关发票、合同等材料一并交给财务部门。

第十三条财务部门根据采购清单及相关材料进行验收，并在验收合格后进行付款。

第十四条财务部门对已付款的采购清单进行归档，并填写相关清单和报表。

第三章领用第十五条办公用品的领用需填写领用单，领用人必须如实填写相关信息，包括但不限于用品名称、数量和用途等。

第十六条领用单需由领用人所在部门领导审核签字后方可提交到领料部门。

第十七条领料部门根据领用单的内容进行发放，并填写发放清单。

第十八条领料部门在发放完成后，将发放清单及相关文件交给财务部门。

第十九条财务部门核对发放清单，并进行登记和归档。

第二十条领用的办公用品必须如实使用，不得私自转借或滥用。

第四章监督和考核第二十一条单位设立办公用品管理专职人员，负责办公用品的申购、领用和发放等工作。

第二十二条相关部门需对办公用品的申购、领用和发放过程进行监督和检查，如发现问题及时处理并报告上级。

公司办公用品申购管理制度

第一章总则第一条为规范公司办公用品申购流程，加强办公用品管理，确保办公用品的合理使用，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及员工。

第三条办公用品包括但不限于文具、纸张、办公设备、办公家具、生活及待客用品等。

第二章办公用品申购原则第四条办公用品申购应遵循以下原则：1. 节约原则：办公用品申购应合理控制数量，避免浪费。

2. 效率原则：办公用品申购流程应简明快捷，提高工作效率。

3. 合规原则：办公用品申购应遵守国家法律法规及公司相关规定。

4. 质量原则：办公用品申购应确保质量，满足公司日常办公需求。

第三章办公用品申购流程第五条办公用品申购流程如下：1. 部门提出申购需求：各部门根据实际工作需要，填写《办公用品申购申请表》，经部门经理审核后，提交至行政部。

2. 行政部审核：行政部对申购申请进行审核，包括申购品种、数量、价格等，确保符合公司规定。

3. 领导审批：行政部将审核通过的申购申请报送给公司领导审批。

4. 采购执行：领导审批通过后，行政部通知采购部门进行采购。

5. 入库验收：采购的办公用品到达公司后，由行政部组织验收，确认无误后入库。

6. 发放使用：行政部根据各部门的实际需求，将办公用品发放至各部门使用。

第四章办公用品使用与保管第七条办公用品使用：1. 员工应合理使用办公用品，避免浪费。

2. 办公用品应专物专用，不得挪作他用。

3. 办公用品使用过程中，如有损坏，应及时向行政部报告。

第八条办公用品保管：1. 行政部负责办公用品的保管工作，确保办公用品的安全。

2. 办公用品存放地点应通风、干燥、防潮、防尘。

3. 办公用品应分类存放，便于查找和管理。

第五章奖惩第九条对在办公用品申购和使用过程中，表现突出、节约成本的部门和个人，给予表扬和奖励。

第十条对违反本制度，造成浪费、滥用、损坏办公用品的部门和个人，给予通报批评、罚款等处罚。

第六章附则第十一条本制度由行政部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起施行。

2023年办公用品申购、领用、发放管理制度

2023年办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则为了规范公司办公用品的申购、领用和发放管理，提高办公效率和成本控制，制定本制度。

二、申购程序1. 经办人员填写办公用品申购单，详细列明所需用品名称、规格、数量、用途和预算金额。

2. 经办人员向直接上级领导提交申购单，并附上必要的申请说明和相关信息。

3. 直接上级领导对申购单进行审批，确保申购符合公司政策和预算要求。

4. 经办人员将已审批的申购单交给采购部门。

三、领用管理1. 办公用品存放在指定的仓库或库房中，由专人负责管理和保管。

2. 员工需要领用办公用品时，需填写领用单，经直接上级领导审批后交给仓库管理员。

3. 仓库管理员核对领用单与库存数量，如有异常情况应及时报告相关部门。

4. 员工领用办公用品后，应及时归位并妥善保管，不得私自转移或擅自占用。

四、发放管理1. 办公用品发放由采购部门或指定人员负责，按照申购单的要求进行发放。

2. 发放人员对每次发放的办公用品进行登记，包括用品名称、规格、发放数量和领用人等信息。

3. 领用人应亲自签收并确认所领用的办公用品，如有损坏或短缺，应及时报告发放人员。

4. 发放人员应定期检查库存情况，及时补充和更新办公用品，确保库存充足。

五、配备管理1. 公司根据员工工作需要和职务等级，统一制定办公用品标准和配备方案。

2. 直接上级领导根据员工实际工作需要和业务量，对办公用品进行合理的配备。

3. 配备办公用品时，应注重实用性和经济性，并充分考虑环保因素。

4. 配备的办公用品应及时更新和更换，确保员工正常的工作需求。

六、监督与评估1. 公司内设专门的办公用品管理部门负责监督和评估办公用品的申购、领用和发放情况。

2. 监督部门应定期检查和抽查办公用品的库存、使用和管理情况，并提出改进建议。

3. 员工对办公用品的使用和管理有任何疑问或建议，可向监督部门反映并要求处理。

4. 监督部门应及时处理和回复员工的反馈意见，并对问题进行调查和处理。

办公用品申购、领用、发放管理制度（三篇）

办公用品申购、领用、发放管理制度一、申购管理制度1. 公司内部各部门需按照实际需求进行办公用品的申购。

申购内容应包括具体的物品名称、规格型号、数量、单位、预算费用等相关信息。

2. 申购需填写申购单，并由相关部门负责人审批后提交给采购部门进行采购。

申购单应包括申购人、审批人、申购日期等相关信息。

3. 采购部门应根据申购单的内容、预算额度等信息进行采购，并及时与申购人联系确认具体采购方案。

二、领用管理制度1. 办公用品的领用需经过申购审批程序后方可进行。

申购仅限于符合实际需要的办公用品，不得超出预算范围。

2. 领用人应填写领用单，并经过领导或相关部门负责人审批后方可领用。

领用单应包括领用人、领用日期、物品名称、规格型号、领用数量等相关信息。

3. 领用各部门应根据实际需要进行合理的领用，不得浪费和挤占资源。

领用人应妥善保管办公用品，不得私自转借或挪用。

三、发放管理制度1. 采购部门应按照领用单的内容进行办公用品的发放。

发放时需核对领用单上的物品名称、规格型号、数量等信息，并在物品发放清单上登记。

2. 领用人应凭领用单和发放清单到指定地点领取办公用品。

领用人需在签收单上签字确认收到相应物品。

3. 采购部门应做好办公用品发放记录，包括发放日期、发放物品、领用人等信息，以备日后查验。

四、维护与报废管理1. 领用人应妥善使用和保管领用的办公用品，不得私自出售、转让或私用。

2. 办公用品的报废应经过合规程序，由相关部门负责人审批后方可进行。

报废应填写报废申请单，并注明报废原因、报废物品、报废时间等相关信息。

3. 采购部门应按照报废申请单的内容进行报废处理，并做好报废记录，以备查验。

以上为办公用品申购、领用、发放管理制度的基本内容，可根据实际情况进行相应调整和补充。

办公用品申购、领用、发放管理制度（二）办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的和适用范围为规范办公用品的申购、领用、发放管理，确保办公用品使用的合理性和经济效益，制定本制度。

办公用品申购、领用、发放管理制度模版(3篇)

办公用品申购、领用、发放管理制度模版一、总则本制度旨在规范办公用品的申购、领用、发放等管理制度，以提高办公效率，优化资源利用，确保办公用品的合理使用和安全保管。

二、申购管理1.申购流程（1）各部门根据工作需要编制办公用品申购清单。

（2）申购清单需经部门负责人审核，并填写申购表。

（3）申购表需提交采购部门进行进一步审核和批准。

（4）采购部门根据预算和需求情况进行统一采购。

（5）申购完成后，将申购清单和申购表逐级归档保存。

2.申购内容（1）办公用品申购包括但不限于文具、耗材、办公设备、办公家具等。

（2）申购时应根据实际需求合理确定数量和规格，并考虑到使用寿命和维护费用等因素。

3.申购审核（1）部门负责人应对申购清单进行审核，确保申购内容与工作需要相符。

（2）采购部门应对申购表进行审核，确认申购预算和采购计划的合理性。

4.申购预算（1）申购预算应根据各部门的实际需求进行合理编制。

（2）预算编制应充分考虑实际工作需要和费用限制。

三、领用管理1.领用流程（1）办公用品领用前需填写领用申请表，并经部门负责人签字批准。

（2）领用申请表需提交采购部门核实库存和审核申请。

（3）采购部门核实库存后，应及时发放领用物品，并登记领用记录。

（4）领用人应按照申请表上的数量领取物品，未经批准不得超量领用。

2.领用要求（1）领用人应对所领用的物品进行妥善保管，避免浪费和损坏。

（2）领用人应按照规定使用办公用品，并做到节约使用。

（3）领用人不得私自转借或外借办公用品。

3.领用记录（1）采购部门应建立完善的领用记录管理制度，记录每位领用人领取的物品和数量。

（2）领用记录应按照时间顺序进行归档存储，便于后续查询和审计。

四、发放管理1.发放流程（1）办公用品的发放应通过采购部门进行统一发放。

（2）发放时应核实领用人的身份，确保发放的办公用品准确无误。

（3）发放后，采购部门应及时汇报发放情况和库存变动。

2.发放要求（1）办公用品的发放应安全可靠，防止遗漏和错发。

2023年办公用品申购、领用、发放管理制度范本

2023年办公用品申购、领用、发放管理制度范本第一章总则为规范和统一公司办公用品的申购、领用、发放管理，确保资产的合理利用和减少浪费，充分发挥员工的工作效率，制定本管理制度。

第二章申购管理第一节申购权限1.不同部门的员工根据职责和工作需要，有不同的申购权限。

2.员工需提交申购单，由上级主管审批后方可进行申购。

第二节申购程序1.员工在申购前，需要核实办公用品库存，并填写申购单，包括申请人、申请日期、办公用品名称、数量、规格型号等信息。

2.填写申购单后，员工需向上级主管提出申请。

3.上级主管审批通过后，将申购单交给物资管理部门进行采购。

4.物资管理部门根据申购信息进行采购，并及时告知员工预计到货时间。

第三章领用管理第一节领用条件1.员工需提前向物资管理部门提出领用申请，包括领用人、领用日期、办公用品名称、数量、规格型号等信息。

2.员工需在具备领用条件的前提下方可进行领用。

第二节领用程序1.员工在领用前，需向物资管理部门领取领用单，并填写必要信息。

2.员工凭领用单到库房领取办公用品。

3.领用完毕后，员工需在领用单上签字并归还给物资管理部门。

第三节领用限制1.员工需按照实际需要合理使用办公用品，并严禁超量领用。

2.若需要领用数量超出规定限制，员工需提出申请并经上级主管批准后方可进行领用。

第四章发放管理第一节发放对象1.办公用品的发放对象为公司正式员工。

2.对于临时员工或外来人员的办公用品发放，需经过相关部门批准。

第二节发放条件1.员工需提供有效的证明材料，例如员工工作证、身份证等。

2.员工需在离职时归还未使用完或损坏的办公用品。

第三节发放程序1.员工提交相关证明材料后，向物资管理部门提出办公用品的发放申请。

2.物资管理部门核实申请人的身份和需发放的办公用品后，将用品发放给申请人。

第四节管理制度1.办公用品的发放需记录详细信息，包括发放人、发放日期、办公用品名称、数量等。

2.物资管理部门需定期对办公用品发放情况进行统计和分析，并及时报告上级主管。

工厂办公和后勤用品申购管理制度及流程

财务专用文件-9工厂办公和后勤用品申购管理制度及流程
一、目的
为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品、通信设备的购买，须由各部门负责人每月汇总报行政部，行政部门统一填写《物品申购单》经总经办批准后，由行政部指定人员统一购买，并负责管理。

二、适用范围
适用于公司所有办公及后勤物品采购。

办公用品应设专人负责，入库需根据《入仓单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。

没有经审核的《物品申购单》或未办入库手续，财务一律不予报销。

行政部建立公司办公室固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。

如非正常损坏或丢失，由使用当事人赔偿。

1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。

2、设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。

3、办公室固定资产使用列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。

i。

后勤物资申购制度

后勤物资申购制度一、制度目的二、申购的范围和内容1.后勤物资申购范围包括但不限于办公用品、设备以及其他与工作相关的物资。

2.申购的内容应当明确，并具备合理性和合规性。

申购内容应当与申购部门或个人的工作职能和实际需求相符。

三、申购的流程1.提交申购：申购人应当按照规定的申购表格填写相关信息，并详细描述所需物资的品种、数量、规格等，并注明预算金额。

4.采购实施：经财务审核通过的申购表格将转交给采购部门进行实施。

采购部门应当根据申购内容，确定采购渠道，并进行报价、比较、选择供应商等工作。

5.申购结果通知：采购完成后，采购部门将申购结果通知申购人和申购部门负责人。

四、申购的注意事项1.申购物资的品种、数量、规格应当符合实际需要，避免过度采购或滥用职权。

2.申购预算应当合理，不得超出预算范围。

如预算不足，需提前向上级部门进行申请。

3.采购过程中应当遵守公平、公正、公开、透明的原则，禁止与供应商存在利益输送等不正当行为。

4.申购人需对所需物资的采购进度保持关注，并及时催促采购部门进行采购及结算工作。

5.如申购需要变更或取消，申购人应当及时向采购部门和财务部门提出申请，并注明原因。

五、考核与追责1.对于未按照制度要求进行申购的部门或个人，将依据情况进行相应的纪律处分。

2.对于滥用职权、超规模申购、私自变更或取消申购等行为，将依法依规进行严肃处理，并承担相应责任。

六、制度的宣传和培训1.组织相关人员对后勤物资申购制度进行宣传，使其了解制度的重要性和操作流程。

2.对新入职员工进行相关培训，使其熟悉后勤物资申购制度，并能够按照制度要求进行操作。

3.定期组织申购人员进行制度培训和案例分享，保持制度的有效性和适应性。

综上所述，后勤物资申购制度的实施有助于提高组织内后勤物资的管理效率，确保物资的合理配置和使用，减少浪费和滥用职权的行为。

这一制度的合理实施将有效保障组织正常运作，促使资源的合理利用。

厂区员工用品管理制度及流程

一、目的为规范厂区员工用品的管理，提高工作效率，保障员工权益，特制定本制度及流程。

二、适用范围本制度适用于厂区内所有员工使用的办公用品、生活用品等。

三、管理职责1. 人力资源部：负责制定、修订本制度，监督各部门执行情况，定期检查用品使用情况。

2. 行政部：负责办公用品的采购、分发、回收等工作。

3. 各部门负责人：负责本部门员工用品的管理，确保用品合理使用。

4. 员工：自觉遵守本制度，合理使用办公用品，爱护公共财产。

四、管理制度1. 采购管理（1）行政部根据各部门需求，制定办公用品采购计划，经人力资源部审批后执行。

（2）采购的办公用品应满足质量、性能、价格等方面的要求。

2. 分发管理（1）行政部根据各部门需求，将办公用品分发至各部门。

（2）各部门负责人领取办公用品时，应签字确认。

3. 使用管理（1）员工应按照实际需求领取办公用品，不得浪费。

（2）办公用品仅限于工作使用，不得用于私人用途。

（3）员工应爱护办公用品，不得随意损坏。

4. 回收管理（1）行政部定期对各部门的办公用品使用情况进行检查，发现浪费、损坏等情况，应及时处理。

（2）员工离职时，应将剩余的办公用品归还给行政部。

五、流程1. 采购流程（1）行政部根据各部门需求，制定办公用品采购计划。

（2）人力资源部审批采购计划。

（3）行政部按照审批后的采购计划进行采购。

2. 分发流程（1）行政部根据采购情况，将办公用品分发至各部门。

（2）各部门负责人领取办公用品，签字确认。

3. 使用流程（1）员工根据实际需求领取办公用品。

（2）员工按照规定使用办公用品。

4. 回收流程（1）行政部定期检查办公用品使用情况。

（2）发现浪费、损坏等情况，及时处理。

（3）员工离职时，将剩余的办公用品归还给行政部。

六、监督与考核1. 人力资源部负责对各部门执行本制度的情况进行监督。

2. 各部门负责人对本部门员工用品管理情况进行考核。

3. 对违反本制度的员工，根据情节轻重给予警告、通报批评、扣发奖金等处罚。