整体层面了解和评价内部控制审计底稿

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被审计单位:
ccc单位
财务报表截止日/期间: 2013/12/31
编制人:
aaa
复核人:
bbb
编制日期: 复核日期:
目录
了解内部控制 了解内部控制汇总表 控制环境 风险评估过程 信息系统与沟通 对控制的监督
2008/10/2 2009/1/5
2013-12-31 2008-10-2 2009-1-5
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