标准价格审批流程

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产品价格审批制度

产品价格审批制度一、审批程序和流程1.申请阶段：产品定价申请由销售部门或市场部门发起，需提供相关的产品数据和市场调研报告，对产品的市场定位、竞争对手的定价策略进行分析，并提出合理的定价建议。

2.内部审批流程：定价申请需经过多个部门的内部审批，包括财务部门、经营决策层等。

审批流程应设有审批岗位和层级，确保审批过程的透明和公正。

3.审批标准和决策依据：审批过程中应制定明确的审批标准和决策依据，如成本核算、市场需求、市场竞争状态等，确保定价决策的科学性和合理性。

4.提交最终定价决策：最终的产品定价决策由决策层负责，决策结果应及时通知相关部门，并有统一的定价执行机制。

二、审批制度的必要性和重要性1.防止价格歧视和不公平竞争：制定产品价格审批制度可以有效防止企业内部或外部的价格歧视行为，确保同样产品的价格对内对外一致，避免损害消费者利益和破坏市场秩序。

2.提高定价决策的科学性和准确性：通过审批制度，可以使企业的定价决策更加科学和准确，避免主观随意定价的情况出现，确保企业能够在市场上获得合理的回报。

3.促进企业盈利能力的提升：审批制度有助于确保企业产品的定价合理，避免盲目竞争和价格战，从而保证企业的盈利能力和长期发展。

4.提高企业的竞争力：通过审批制度，企业能够在市场上提供具有竞争力的产品定价，更好地满足消费者需求，并与竞争对手进行公正竞争，提高企业在市场上的竞争力。

三、注意事项和建议1.制度的执行与监督：制定审批制度的同时，要确保其得到有效执行和监督，建立相应的监控机制和反馈机制，定期进行制度执行评估和修订。

2.规范审批标准和决策依据：确保审批过程中的标准和依据科学准确，避免主观臆断或不合理因素的干扰，提高定价决策的科学性和合理性。

3.加强市场调研和信息收集：做好市场调研工作，了解市场价格水平、竞争对手的定价策略等，并及时收集和反馈市场信息，以便制定更准确的产品定价。

4.保护消费者权益：在定价时要注重保护消费者的权益，确保产品的价格符合消费者的购买能力和期望，并及时回应消费者的意见和反馈。

采购价格谈判审批流程

采购价格谈判审批流程一、引言采购价格谈判是企业中一个重要的环节，对于控制采购成本、优化供应链具有重要意义。

然而，在进行价格谈判之前，需要经过一定的审批流程，以确保谈判过程的合法性和透明度。

本文将介绍采购价格谈判审批流程的具体步骤。

二、采购价格谈判审批流程步骤1. 提交价格谈判申请当企业需要进行采购价格谈判时，相关部门或人员需编制价格谈判申请，包括谈判的目的、对象、时间、地点、预期结果等信息，并提交给相关审批人员。

2. 审批申请采购价格谈判申请提交后，相关审批人员将对申请进行审批。

审批人员包括项目负责人、采购主管、财务人员等，他们将根据申请中的信息，评估谈判的必要性和合理性，并决定是否批准谈判申请。

3. 指定谈判团队一旦采购价格谈判申请被批准，相关部门或人员将指定一支谈判团队，负责与供应商进行价格谈判。

该团队通常由采购人员、专业技术人员、法务人员等组成，确保在谈判过程中能够全面考虑采购的各个方面。

4. 确定谈判策略谈判团队将根据采购的特定情况和目标，制定适合的谈判策略。

策略的制定需要考虑到供应商的实力、市场行情、采购预算等因素，以达到在谈判中获得最佳结果的目的。

5. 进行价格谈判谈判团队根据制定的策略，与供应商进行价格谈判。

在谈判过程中，团队成员需充分发挥各自的专业优势，以争取在价格上的有利地位。

同时，团队成员还需维护企业的利益，确保谈判结果符合采购预算和质量要求。

6. 审批谈判结果谈判结束后，谈判团队将汇报谈判结果，并提交给相关审批人员进行审批。

审批人员将根据谈判结果的合理性和符合性，决定是否批准该价格并进一步执行。

7. 最终审批和确认一旦谈判结果经过审批通过，最终审批人员将进行最终的确认，并向采购团队下达正式的采购订单。

该订单将明确约定价格、数量、交货日期等详细信息，作为供应商供货的依据。

三、结论采购价格谈判审批流程是确保价格谈判合法性和透明度的重要步骤。

通过明确的流程和审批环节，能够有效地控制采购成本，并确保供应链的可持续发展。

价格审批流程

价格审批流程一、背景介绍。

在企业的日常运营中，价格审批是一项非常重要的管理工作。

价格审批流程的建立和执行，不仅可以规范企业内部的价格管理，还可以有效控制成本，保障企业的利润最大化。

因此，建立一个科学合理的价格审批流程对企业的发展至关重要。

二、价格审批流程的制定。

1. 初步制定。

在制定价格审批流程之初，需要对企业内部的价格管理现状进行全面的分析和了解。

同时，还需要参考其他企业的经验和做法，结合企业自身的特点，制定适合企业实际情况的价格审批流程。

2. 内部讨论。

制定价格审批流程需要全员参与，不同部门之间需要充分沟通和协调。

在内部讨论过程中，需要考虑到各个部门的需求和利益，确保制定出的价格审批流程能够得到全员的认可和支持。

3. 完善流程。

经过内部讨论后，需要对初步制定的价格审批流程进行完善和调整。

在完善流程的过程中，需要考虑到实际操作的便利性和执行的可行性，确保价格审批流程能够顺利执行。

三、价格审批流程的执行。

1. 提交申请。

当企业内部出现需要进行价格审批的情况时，相关部门需要按照规定的流程提交审批申请。

申请中需要包括价格调整的原因、调整后的价格方案、以及影响等相关信息。

2. 审批流程。

提交申请后，需要经过一系列的审批流程。

一般来说，价格审批流程会涉及到多个部门的审批，如财务部门、销售部门、市场部门等。

每个部门都需要对申请进行审批，并在规定的时间内做出决定。

3. 最终批准。

经过多个部门的审批后，需要由最终的决策者进行最终批准。

最终批准者需要对整个申请进行综合考虑，确保价格调整符合企业的整体利益和战略方向。

四、价格审批流程的监督和反馈。

1. 监督执行。

价格审批流程的执行需要进行监督，确保每一步都按照规定的流程和程序进行。

监督的方式可以采取定期抽查、随机检查等方式，对价格审批流程的执行情况进行全面了解。

2. 反馈改进。

在实际执行价格审批流程中，可能会出现一些问题和不足之处。

企业需要根据实际情况，及时收集反馈意见，对价格审批流程进行改进和优化，确保流程的科学性和有效性。

价格审批流程

价格审批流程价格审批流程是企业管理中的重要环节，它涉及到采购、销售、成本控制等多个方面。

下面，我将为大家介绍一个典型的价格审批流程。

第一步：价格需求提交当企业需要确定某个产品的价格时，相关部门（例如销售部门、采购部门）将向价格审批部门提交价格需求。

价格需求包括产品信息、市场需求、成本分析等内容，以便价格审批部门进行评估和审批。

第二步：价格评估价格审批部门收到价格需求后，将启动价格评估流程。

他们会根据市场行情、竞争对手定价、成本分析等因素，对该产品的价格进行评估。

他们可能会与销售部门、采购部门和财务部门进行沟通，收集更多的数据和信息。

第三步：价格建议在完成价格评估后，价格审批部门将向管理层提供价格建议。

该建议通常包含价格幅度、销售策略和市场定位等内容。

管理层将根据价格建议和企业的整体战略，决定是否同意或修改价格建议。

第四步：价格审批经过管理层的讨论和决策后，价格审批部门将收到批准或否决的决定。

如果价格审批获得批准，进入下一步骤。

如果价格审批被否决，价格审批部门可能需要重新评估或修改价格建议。

第五步：价格通知价格审批部门将批准的价格通知相关部门，包括销售部门和采购部门。

销售部门根据价格通知制定销售计划和策略，采购部门根据价格通知进行采购。

第六步：价格调整在产品的生命周期中，价格可能需要进行调整。

例如，由于市场竞争加剧或成本上涨，管理层可能会要求价格审批部门重新评估并调整价格。

在这种情况下，价格审批部门将重新进行评估，然后按照上述步骤进行审批。

第七步：价格绩效评估价格审批不仅仅是一个流程，还需要对价格的绩效进行评估。

价格审批部门可以定期跟踪和分析销售数据、成本数据等，以评估价格的合理性和有效性。

他们还可以收集关于竞争对手定价和市场需求的信息，以调整和优化价格策略。

价格审批流程是企业中非常重要的一环，它能够帮助企业合理定价、提高效益。

通过制定明确的价格审批流程，企业可以保证价格的准确性和合理性，避免不必要的损失。

标准价格审批流程

标准价格审批流程
1.0 目的
1.1 规范公司内部标准价格申请及维护流程，确保标准价格维护的及时性、准确性。

2.0 范围
2.1 适用于亿力电器订单产生的缺少标准价格的委外加工件、采购件。

3.0 参考文件
无
4.0 定义/缩写
委外加工件：委托专业的第三方加工单位，根据技术要求或需求对物资进行专业加工生成的料件。

采购件：指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务。

5.0 职责：
5.1 工程部从OA接收获批后标准表格表，将标准价格分别维护到ERP系统中（apmi252、apmi262）。

6.0 标准价格申请表的管控：
6.1 标准价格申请流程以下情况下，可认为信息不完整，予以退回。

6.1.1新开发物料标准价格申请时，无出模率、定价表、定价公式。

7.0 工作程序：
7.1 工程部定期提供订单新产生的委外加工件、采购件料号，整理成表后上传OA申请标准价格，采购部接到申请后进行核价，并将标准价格填入表格上载至OA，后经领导批准后回传到工程，工程负责将获批后表格中的标准价格维护到ERP 系统。

7.2 财务定期核查，发现缺少标准价格物料整理成表传递于工程，工程部提交上传OA申请标准价格，采购部接到申请后进行核价，并将标准价格填入表格上载至OA，后经领导批准后回传到工程，工程负责将获批后表格中的标准价格维护到ERP系统。

流程图。

景区门票收费审批手续流程

景区门票收费审批手续流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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产品标准制定流程审批

产品标准制定流程审批产品标准是企业在生产过程中所制定的一套规范和准则，它直接影响着产品的质量、性能和安全性。

为确保产品标准的科学性和合理性，以及产品质量的稳定性和一致性，企业需要建立一个完善的产品标准制定流程，并通过审批程序对产品标准进行严格的评审和认可。

本文就产品标准制定流程审批进行探讨。

一、前期准备在开始产品标准制定流程审批之前，需要进行一些前期准备工作。

首先，明确制定产品标准的目的和范围，明确所涉及的产品类别和相关的技术要求。

其次，组建产品标准制定委员会，委员会成员包括相关部门的技术专家、市场专家、质量管理人员等，以确保制定出来的标准具有广泛的代表性和权威性。

最后，确定审批流程和相关的时间节点，以保证整个审批过程的顺利进行。

二、制定标准草案产品标准的制定需要通过制定标准草案来实现。

制定标准草案需要考虑到多方面的因素，如市场需求、技术要求、法律法规等。

标准草案应该是基于科学的研究和实践经验，并符合国家和行业的相关规定。

在制定标准草案时，应该注重培养团队合作精神，注重信息共享和沟通交流，确保标准草案的科学性和实用性。

三、内部审批内部审批是产品标准制定流程中的一个重要环节。

在内部审批过程中，需要将标准草案提交给各个相关部门进行评审。

评审的内容主要包括标准的可行性、科学性、可操作性等方面的内容。

每个部门都应该对标准草案进行仔细的阅读和分析，提出自己的意见和建议。

在评审过程中，需要及时进行沟通和协调，解决各个部门之间的意见分歧，以达成一致的共识。

四、外部咨询除了内部审批之外，还需要进行外部咨询。

外部咨询的对象可以是其他企业、行业协会、科研机构等具有相关专业知识和经验的组织。

外部咨询的目的是获取更多的意见和建议，进一步提高标准草案的质量和科学性。

在外部咨询过程中，需要向专家和组织详细介绍标准草案，并听取他们的看法和建议。

外部咨询的意见可以作为制定最终标准的重要参考。

五、审批意见整合在完成内部审批和外部咨询之后，应对各方提出的意见和建议进行整合和总结。

产品销售合同价格审核程序

产品销售合同价格审核程序1. 引言本合同（以下简称“合同”）是由甲乙双方（以下简称“甲方”和“乙方”）在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上签订的。

甲方是产品的销售方，乙方是产品的购买方。

本合同的目的是规定甲方销售产品给乙方，乙方购买产品的价格审核程序。

2. 产品销售价格2.1 产品的销售价格（以下简称“价格”）由双方在合同中明确规定。

价格包括但不限于产品的销售单价、数量、总价等。

2.2 甲方应保证所销售的产品价格合法、合理，符合市场行情和行业标准。

2.3 乙方应对甲方提供的产品价格进行审核，确保价格的合理性和可行性。

3. 价格审核程序3.1 乙方应在合同签订后的五个工作日内，对甲方提供的价格进行审核。

审核内容包括但不限于价格的合理性、市场行情、行业标准等。

3.2 乙方应在审核结束后，向甲方提供审核结果的通知。

审核结果包括但不限于价格是否合理、是否需要调整等。

3.3 若乙方审核结果显示价格不合理或需要调整，乙方应提出具体的调整建议，并与甲方进行协商。

双方应尽快达成一致意见，并书面确认调整后的价格。

3.4 若乙方审核结果显示价格合理，甲方应按照合同约定的价格继续履行合同义务。

4. 价格调整4.1 在合同履行过程中，如遇市场行情、行业标准等发生变化，可能导致价格不合理的情况，乙方有权要求甲方进行价格调整。

4.2 甲方应在收到乙方价格调整要求后的五个工作日内，对价格进行审核，并根据实际情况决定是否进行调整。

4.3 若甲方决定进行价格调整，双方应按照本合同第3条的程序进行协商，并书面确认调整后的价格。

4.4 若甲方决定不进行价格调整，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。

5. 保密条款5.1 双方应对合同内容、价格审核程序、价格调整等内容保密，未经对方同意不得向第三方披露。

5.2 双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同履行完毕后终止。

6. 违约责任6.1 甲方未按照合同约定提供产品，或提供的产品不符合约定的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。

地方标准审批流程(一)

地方标准审批流程(一)地方标准审批流程引言地方标准审批是确保地方标准的质量和合理性的重要程序。

本文将介绍地方标准审批的流程和各个环节的详细说明。

流程概述地方标准审批流程可以分为以下几个步骤：1.申请阶段–编写申请文件–提交申请文件给相关部门–确认申请的完整性和准确性2.召开评审会–部门召集相关专家和相关人员参加评审会–分发申请文件给与会人员–评审会进行讨论，确保标准合理性–确定审批结果3.审批阶段–通过评审会结果，确认标准的通过或不通过–如果通过，制定审批意见和建议事项–将审批意见和建议事项提交给相关决策部门–决策部门审批并签发地方标准4.公示环节–公示通过相关媒体等渠道公示地方标准–接受公众关于地方标准的意见和建议–对意见和建议进行分类和总结5.最终发布–根据公示的意见和建议，进行必要的修改和完善–由决策部门最终发布地方标准申请阶段详解1.编写申请文件：申请人根据地方标准制定规范，编写标准草案和相关申请文件。

2.提交申请文件：申请人将申请文件提交给地方标准相关管理部门，并确保文件完整齐备。

3.确认申请完整性和准确性：相关管理部门对申请文件进行审核，确认其完整性和准确性，并通知申请人如有必要进行补充。

召开评审会详解1.部门召集相关专家和相关人员：相关管理部门根据申请标准的特点和领域，邀请相关专家和相关人员参加评审会。

2.分发申请文件：评审会之前，将申请文件分发给与会人员，使其提前了解和准备。

3.评审会进行讨论：评审会上与会人员对申请文件进行讨论，就标准的可行性、合理性和准确性等方面进行深入探讨。

4.确定审批结果：根据评审会的讨论和专家意见，确定审批结果，并记录在评审会文件中。

审批阶段详解1.通过评审会结果：相关管理部门根据评审会结果，决定是否通过申请标准。

2.制定审批意见和建议事项：如果通过申请，制定审批意见和建议事项，包括修改、完善和补充等方面的内容。

3.提交给决策部门：将审批意见和建议事项提交给相关决策部门，等待部门的审批和签发。

价格表审批流程及价格表表样使用说明

价格审批流程及价格表表样使用说明（一）价格（一房一价）方案审批1、提交OA前线下审核流程，通过建立RTX群，人员包括：项目发起人、项目销售总监、区域销售总经理、产品项目部总监、网络营销公司财务部总监、股份公司销售核算经理、网络营销公司财务部总经理。

2、线下审核完毕，提交线上OA审核流程：项目发起人→项目销售总监→区域销售总经理→产品项目部总监→网络营销公司主管营销副总裁→网络营销公司主管产品副总裁→网络营销公司财务总监→股份公司销售核算经理→网络营销公司财务总经理→网络营销公司总裁3、提交OA审批完毕，线下签字3-1请将OA审批表打印，并打印每页价格表由审批人逐页签字，签字人分别为：项目发起人→项目销售总监→区域销售总经理→产品项目部总监→网络营销公司财务总监→股份公司销售核算经理→网络营销公司财务总经理3-2签字完毕由项目发起人将价格表手签纸质版到网络营销公司盖公司公章注意：1、价格表每页盖章及骑缝盖章；2、如某岗位无对应人员，自动跳转下一环节审批。

4、存档4-1项目发起人将纸质签字及盖章后的价格表扫描件、OA审批表扫描件电子档发送产品项目部总监、营销公司财务部存档。

4-2价格表签字、盖章原件1套、复印件2套交由区域公司售楼处财务部销售会计存档及收款审核价格使用（二）价格表表样使用说明1、定价说明：可根据项目的实际定价规则及原因进行价格说明2、汇总表：体现整体项目各楼栋汇总情况3、各楼栋价格表中各项内容：3-1表头为某项目某楼栋价格表3-2执行日期为必填项，请写明价格表开始执行的日期。

3-3以上内容为标准表头，必备基础项。

3-4以上内容请根据项目具体情况进行制定单价、总价以及价格名称，不是必须和模板一模一样填报总价，有多种类的价格方式请务必体现在价格表中。

价格表中要体现内部和外部佣金的费用、推广费用（根据对应项目推广费用的比例不同，如文旅类项目不得高于2%，写字楼及商业类项目不得高于1.5%，住宅类项目不得高于1%）、折扣和电商团购费用，保证价格表的信息的全面。

报价流程及管理制度范本

报价流程及管理制度范本一、目的为了规范公司报价流程，提高对市场的反应速度，提供合理的价格以保证产品具有竞争优势，特制定本流程。

本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。

二、适用范围本流程适用于公司所有产品的报价。

三、职责范围1. 销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价。

2. 运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。

3. 财务部：负责对销售人员的价格申请进行审核，提供审核意见。

四、报价流程1. 销售人员接到客户的价格需求后，应先验证客户是否有合作意向。

2. 销售人员根据客户的需求，向运营部（商务）提交价格申请。

3. 运营部（商务）接到价格申请后，应提交给财务部进行审核。

4. 财务部对价格申请进行审核，提出审核意见。

5. 运营部（商务）将财务部的审核意见提交给总经理进行最终批复。

6. 总经理对报价进行最终批复。

7. 运营部（商务）将总经理的批复反馈给销售人员，并跟进整个环节直至完成报价。

五、管理制度细则1. 采购需求的提请：1.1 定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

1.2 采购需求流程：请购单的填写、审批、提交至采购部门等环节。

1.3 请购单的要素：请购的部门、请购物品所属项目、请购的用途、请购的物品名、请购的物品数量、请购的物品规格、请购物品的样品、图纸或技术资料等、请购物品的需求时间、请购如有特殊需要请备注等。

1.4 请购单及其提请规定：请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

2. 产品报价管理：2.1 目的：提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势。

2.2 适用范围：本流程适用于公司所有产品的报价。

2.3 职责范围：销售人员、运营部（商务）、财务部等部门的职责范围。

采购价格审批流程

采购价格审批流程有效地控制物资采购成本,加强采购价格管理已经成为国有制造业成本管理中的重要一环。

以下是店铺为大家整理的关于采购价格审批流程，给大家作为参考，欢迎阅读!采购价格审批流程图采购管理的规则一、七大规则1.建立企业费用支出明细表。

企业所有的费用都应该详细记录在一张表上，这样一方面有助于发现资金节约的机会，避免产生浪费，另一方面也有助于把企业的采购业务和行业标准进行比较，消除无效的采购操作。

2.进行费用分析。

通过费用分析，企业根据自身的购买力需要明确采购什么、谁来采购、向谁采购。

通过分析，应该解决一些关键的问题：采购费用是多少?与同行业的其他企业相比，采购成本的高低情况?首选供应商的采购量是多少?此外，通过费用分析企业也能够明确支出项目，制定相应的采购战略以降低采购成本。

有一点须指出，费用分析是一个持续进行的过程，不能间断。

3.支持战略性采购。

战略性采购是任何成功采购的精髓。

遵循第一、第二个规则后，要为每一项费用支出制定一个战略。

企业应明确以下问题：为了节约成本、提高服务质量，企业应如何改进供应链?企业的供应需求是什么?如何制定统一采购规范，内容包括产品质量、配送、服务条款和单位成本?如何采购可替代性产品?一旦这些问题得以解决，制定出相应采购战略，企业就可以胸有成竹地与供应商谈判。

同时，这也为将来评估供应商绩效奠定了基础。

4.从战略层面应用技术。

与供应商签订合同后，企业需投资安装跟踪采购活动的软件，向供应商发送电子订货单和其他电子文件，这样既有利于减少书写错误，又能够加快订单的处理。

采购软件技术能够使订货更加快速便捷，将节约出的订货时间用来完成更加重要的任务。

此外，采购软件技术也能够简化企业费用分析和合同部门间信息的沟通，这样有利于同供应商建立同盟关系。

换句话说，企业可以通过软件技术了解供应商是否确实在供货，以及企业员工是不是从重点供应商那里采购原材料。

但有一点：技术不是采购的万能钥匙。

电子采购系统是十分有用的采购辅助工具，但是为了获得长期的效益，企业需要对操作人员进行专业培训。

价格审批的流程

价格审批的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

在进行价格审批之前，需要做好充分的准备。

新增医疗收费项目流程审批稿

新增医疗收费项目流程审批稿医疗收费项目是指医院对患者提供的各种医疗服务所产生的费用。

由于医疗行业的特殊性，医疗收费项目的审批流程显得尤为重要。

正确的审批流程能够确保医疗收费的合理性、公平性和透明性，从而维护患者权益，提升医院声誉。

本文将提出一份医疗收费项目审批稿，旨在规范医院的收费项目审批流程。

一、审批流程概述1.上报申请：医院各临床科室根据具体需求上报医疗收费项目申请，包括项目名称、费用标准、费用依据等详细信息。

2.审核评估：由医院的财务部门和相关专业人员对收费项目进行审核评估，评估要素包括：项目合理性、费用公平性、成本核算等。

3.决策会议：由医院领导组织相关部门的负责人召开决策会议，对收费项目进行集体讨论和决策。

4.内部审批：决策会议通过的收费项目，由医院相关部门进行内部审批，确保符合医院各项管理要求。

5.外部公示：医院对通过内部审批的收费项目进行公示，公示时间不少于7天，接收来自员工、患者等各方面的意见和建议。

6.最终批准：医院领导根据相关意见反馈和审核评估结果，最终批准收费项目。

7.实施与监督：医院相关部门按照批准的收费项目进行实施，并进行监督，确保收费标准和程序的正当性和合规性。

二、审批流程详述1.上报申请临床科室根据实际需要提出医疗收费项目申请，申请内容应包括但不限于：项目名称、费用标准、费用依据、参考调研资料等。

2.审核评估3.决策会议医院领导组织相关部门负责人召开决策会议，对收费项目进行讨论，主要内容包括但不限于：项目的必要性、合理性、预期效果等。

会议应有相关记录，并形成决策意见书。

4.内部审批决策会议通过的收费项目，需经过医院相关部门的内部审批，确保符合医院各项管理要求。

内部审批要包括：合规性审查、档案管理审核等环节。

5.外部公示内部审批通过的收费项目，需进行外部公示。

公示内容至少包括但不限于：项目名称、费用标准、费用依据、公示时间等。

公示时间不少于7天，接收来自员工、患者等各方面的意见和建议。

单价审批流程

单价审批流程1.提交单价审批申请，填写相关表格。

Submit the unit price approval application and fill out the relevant forms.2.经理审核申请表格，初步确定审批流程。

Manager reviews the application form and preliminarily determines the approval process.3.将审批申请表格转交给财务部门进行资金审核。

Transfer the approval application form to the finance department for fund review.4.财务部门审核资金是否满足单价要求。

Finance department reviews whether the funds meet the unit price requirements.5.财务部门将审核结果反馈给申请人。

Finance department provides feedback on the audit results to the applicant.6.经理审批资金审核结果，确定是否可以继续审批流程。

Manager approves the fund audit results and determines whether the approval process can continue.7.若资金审核未通过，申请人可修改申请表格并重新提交。

If the fund audit does not pass, the applicant can modify the application form and resubmit.8.若资金审核通过，经理将申请转交给采购部门进行具体商品价格审查。

If the fund audit passes, the manager will transfer the application to the purchasing department for specific commodity price review.9.采购部门核对商品价格与申请表格中的单价要求是否一致。

物料价格审批流程

更改历史
1.0目的
确保公司采购物品价格保持在合理水平。

2.0适用范围
公司对外采购品。

30物料价格审批/相关部门职责和工作要求。

Isi 工作要求
降
价
物
料相关记录
b采购A由采购部或其它购物部门提出物品价价格审批表部或其它格申报，必须注明以下内容：
购物部门 A.品名料号、供方规格及对应我司规格（特殊
材料必须标清楚其材质性能）。

B.价格、税率。

C.结款方式、交货方式。

〜财务部对申请批价的物品做出审核（降价
物料直接呈送总经理或代理人批复）：
价格审批表〜财务部
A.新物料未批过价，注明新报价。

B.新供应商供应原物料，注明原物料价格。

C.涨价物料注明上涨幅度。

〜对物品价格合理性进行评估并审批
b总经理夕对于没通过审批的物料，采购/其它
或代理购物部门需进一步与供方沟通或寻找价格审批表人其它供货源。

b把通过审批的价格审批表存档并分发
b采购部财务一份；如果是新供应商必须在价格审批表或其它购E即系统里建立其资料，包括与其签
物部门
定相关协议。

A财务部接到审批后的价格审批表，在
价格审批表一个工作日内按照表上内容，把价格
b财务部税率等信息录入ERP系统。

价格审批表。

价格核定流程

价格核定流程编号：版本：编制：日期：审定：日期：批准：日期：生效日期：管理部门：发放部门：生产部质管部工程部研发部 PMC 采购部仓库营销中心人事行政中心财务部1.目的明确公司产品核价执行流程，确保产品核价过程顺利进行。

2.范围适用于公司新开发产品、在现有产品的基础上的技改产品核价执行。

适用于所有未在财务备案过的产品，进行销售前的价格核定。

3.职责3.1外贸部、销售部：负责收集客户要求的相关产品信息、提供合同评审表。

3.2 市场部：负责审核外贸部、销售部产品信息，区分BOM编制部门。

3.2财务部：财务部负责对整个产品核价过程的跟进，提取ERP历史材料采购价格，以及对最终产品的价格进行核算。

3.3总经办：负责对最终产品核准的价格进行确认以及批准。

3.4 研发部：对未转产过的产品进行BOM制作、工序排布、工时及工价确定。

制作未试产前新开发产品的BOM表、提供新产品的工时与工价。

3.5 技术部：在转产过的产品基础上进行改制来达到产品实现的，由技术部进行BOM制作、工序排布、工时及工价确定。

制作试产后技改产品的BOM表、提供试产后技改产品的工时与工价。

a)采购部：BOM单里无历史价格记录的材料，由采购部负责询价确定。

负责提供核价产品BOM表内无历史记录的材料采购价格。

4. 产品核价执行流程4.1内外贸部收集到客户要求的产品信息，将相关产品信息或合同评审单（附件1）告知市场部。

4.2 市场部，根据产品信息及已有资料，确认是否通过审核，并把审核通过的产品根据不同的BOM编制人员传递给研发部或者技术部。

4.3 研发部，根据产品信息对新产品进行BOM表（附件2）的制作以及新品工时的提供（新研发的且未转产的产品），将BOM表数据添加至ERP，在“BOM维护”操作中录入标准人工，且将完成情况以邮件形式通知内外贸和财务成本会计。

4.4技术部，根据产品信息对转产后的技改产品进行BOM表的制作，将BOM表数据添加至ERP，在“BOM维护”操作中录入标准人工，且将完成情况以邮件形式通知内外贸和财务成本会计。