物料价格审批流程

物料采购审批流程

物料采购审批流程一、引言随着企业的日益发展壮大，物料采购成为了企业不可或缺的一项重要工作。

为了有效管理物料采购过程，提高采购效率和减少采购成本，企业需要建立一套科学合理的物料采购审批流程。

二、物料采购审批流程概述物料采购审批流程是指从采购需求产生到采购订单最终审批完成的一系列环节和流程。

它包括需求确认、供应商选择、报价比较、审批流转、合同签订等重要环节。

下面将详细介绍物料采购审批流程的各个环节。

三、需求确认在物料采购开始之前，首先需要明确采购需求。

这包括明确所需物料的种类、数量、质量要求以及交付时间等。

采购人员需与相关部门或项目经理进行充分沟通和确认，确保采购需求的准确性和完整性。

四、供应商选择在需求确认之后，需要有一套有效的供应商选择机制。

这包括供应商的注册登记、资质审核、信用评估和业绩考核等。

采购人员可以通过与供应商的沟通和实地考察，选择合适的供应商提供所需物料。

五、报价比较当供应商被初步筛选出后，需要向他们发送采购询价函，并要求提供详细的报价。

采购人员需要对不同供应商的报价进行仔细分析、比较，并结合供应商的信誉度、交货能力和售后服务等方面综合考虑，选择性价比最高的供应商。

六、审批流转在确认了供应商后，需要将采购合同或订单进行审批流转。

审批流程可以分为多个层级，通常包括初审、复审和终审。

审批人员根据自身权限和职责，在收到审批请求后对采购合同进行核实、评估和审批。

审批流程的目的是确保采购活动的合规性和合法性。

七、合同签订审批流转通过后，采购人员与供应商进行正式的合同签订。

合同签订时应注意合同的明确性、可执行性和法律规定的相关要求。

签订合同后，双方需要认真履行合同约定的条款，确保物料采购的顺利进行。

八、采购执行与跟踪在合同签订后，采购人员需要及时跟踪供应商的交货进度，并对交付的物料进行质量检验。

若有问题或异常情况，及时与供应商进行沟通和解决，以保证项目进度和质量的要求。

九、结算与评估物料采购完成后，采购人员和财务部门需要进行相关结算工作。

财务审批制度及流程

公司财务管理审批制度及流程一、采购付款审批制度流程一. 为加强财务管理，节约费用开支，提高公司经济效益，特制定采购付款审批制度流程。

二. 物料（包括原材料、辅料、设备、工具用具、办公用品等）购置：1、主要原材料或单价在500元以上的物料应由采购部门采用优选的方式对几家供应商的报价、质量、服务进行比较，从中选购价廉物美的物料。

2、报价审批程序如下：3、物料采购要填写书面《采购申请单》，《采购申请单》的内容应该注明：现有库存情况、购买用途、品牌型号、预计费用、不同品牌的比较情况等。

4、物料采购申请程序如下：5、物料购置的工作流程：三、货款审批：1、货款是指：为了销售而购入的原材料、耗材等所需支付的款项，包括采购定金、预付货款、结算货款等。

2、除零星采购、办公用品和急件采购，所有货款的支付须凭已审批的合同或订单支付。

单次采购金额较小，但长期耗用的物料采购，也需要签订合同。

3、货款支付审批程序：4、办理货款支付审批程序的《用款申请单》（除采购定金）要附上以下资料：（1）经审批的《采购合同》，没有合同的则附上经审批的《采购申请单》；（2）仓库签发的验收入库单；（3）供应商的对账单；（4）供应商开具的发票（由会计附上）。

5、货款审批工作流程：注：1、已付过定金或预付款的，要把已付的定金或预付款注明在《用款申请单》上；2、填写《用款申请单》时内容必须真实、清析、完整；每次实际付款金额与《用款申请单》金额不一致时，把已审批的《用款申请单》复印，并注明本次实付款和未付款金额，以作为下次付款审批的依据；3、该货款审批主要是针对月结供应商；4、支付给月结供应商的货款的付款时间为每月日。

二、销售收款管理制度流程：1、为加强财务管理，按期收回货款，加速资金周转，提高公司经济效益，实现销售利润最大化，特制定本制度流程。

2、与客户对账应收流程3、货款到期日前业务员、财务应提前提醒客户付款，财务应及时查收，货款收到应立即通知总经理、业务员，并编制“应收账款明细表”。

商贸公司采购价格审批流程(标准版)

采购价格审批流程1．零星采购物资的询比价，由采购员凭请购单，先进行市场询比价；单项物资采购金额大于1000元→采购员填制询比价表→采购部部长复核→集团审计部价格审核员审核→采购额在10万元以下的由公司常务副总批准→采购额在10万元以上的由集团分管领导批准→集团审计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购。

2．新购设备采购凭使用单位有效申报进行询价，单价小于2000元的由采购员填制询比价表→采购部部长复核→集团审计部价格审核员审核→总经理批准→集团审计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购。

3．新购设备及固定资产大于或等于2000元的由审计部价格审核员凭有效申报填制询比价表→采购部部长审核→使用公司技术总工、设备主管或生产厂长确认技术参数及质量标准→集团审计部价格审核员审核→公司主管副总审核→5000元以下的由公司总经理批准→5000元以上30000元以下含）由集团分管领导批准→30000元以上集团董事长批准→集团审计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购，采购前签订采购合同。

4．可单独制作或采购的设备配件以及辅助设备设施，集团审价员凭有效申报询比价后填询比价表→采购部部长审核→使用公司技术总工、设备主管或生产厂长确认技术参数或质量标准→采购额2000元以下的公司主管副总批准→采购额大于2000元小于5000元的由公司总经理批准→采购额大于5000元的由集团分管领导批准→集团审计部价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购，采购前签订采购合同。

5．非生产性物资及办公用品单项采购大于或等于500元→采购员凭有效申报填制询比价表→采购部部长复核→集团审计部价格审核员审核→2000元及以下的由公司总经理批准→大于2000元小于5000元的由事业部总监批准→5000元-20000元以下的集团总经理批准→20000元以上由集团董事长批准后方可采购，集团审计部价格审核员编号复印存档。

核价单流程及操作

ERP内核价单的流程及操作一、目的：规范采购制单过程中对于物料单价的把控、减少容错率。

二、核价单流程：四、流程说明1.核价需求主要由采购部提出，其他部门有特殊情况可写《工作联系单》要求采购部门核价2.录入核价单操作说明：单独培训，资料另附，注意点：核价单必须要写明生效日期与失效日期切所有物料都要勾选含税。

3.打印出的核价单经总经理签字后由采购部复印一份留档，原件交财务部。

4.核价完毕后系统内需要单独做单价刷新处理，否则已生成的单据无法自动获取最新价格。

3.部长审批后需要更改BOM的，提交技术部，技术部根据实际情况决定是否进行BOM工艺更改，并告知对应需求部门。

4.如技术部判断本次订单不需要进行BOM工艺更改的，采购部或生产部可根据实际情况手动更改工单或采购单，必要时可提交ERP部更改ERP对应单据。

5.若需求部门坚持更改BOM工艺的，报经总经理核决。

申请部门和技术部遵照决议执行。

6.技术部更改或新增工艺需要通知到所有相关部门注：技术部更改和新增都是针对所有订单的，如果只是本次订单流程或工艺上的更改可以不改动BOM，由生产和采购手动更改对应单据。

7.涉及到替代品时，必须报经技术部同意。

8.采购或生产因本次订单流程和工艺上变动导致物料及生产流程变动较大时应当通知到技术部和相关部门9.涉及到品号新增和删减的参考文档附件品号说明。

五、相关表单《工艺更改单》2017年9月22日附：关于品号唯一性的说明所有物料不管半成品原材料还是成品，其品号是唯一的一个品号代表一个物品，不能出现同一物料多种品号举例：ST2046C底座品号1020212 该底座是原材料但由于某张订单需要委外加工这个底座其原材料是一块铝板加工回来是ST2046C底座（实物无任何变化），该品号应该仍然是1020212 而不是半成品的213000002相反如开始就定义了ST2046C 底座为半成品品号是213000002某订单需要走进销时，采购ST2046C的品号仍然是半成品213000002经上述原理，采购在临时变更工艺流程时如果某样物料已经有品号，在征集过技术部同意后可以自行更改本次订单单据。

采购报价流程

物资采购价格审批流程一、目的为了充分发挥采购控价的作用，有效地控制采购成本，规范采购控价程序，保证公司日常运营所需物资能够优质优价并按时交付使用，特建立公司的物资采购价格审批流程。

二、范围各项物资采购价格的审批及确认。

三、职责㈠采购部1、负责各项物资采购价格的整理及报批；2、负责通过审批的物资采购价格的执行；㈡监察审计部1、负责各项物资采购价格的审计工作；2、负责监督各项物资采购价格的执行情况；㈢财务部负责监督各项物资采购的付款及执行情况；四、审批流程物资采购价格的审批分为两种情况，一种为常规物资采购价格的审批，另一种为特殊物资的采购价格的审批：㈠规物资采购价格的审批流程㈡常规物资是指公司经常使用的，并且供应商已在合格供方名录范围内的物资。

常规物资的审批流程为：㈢采购部在接到供应商的价格调整通知后，通过市场调查，与供应商议价后，形成物资价格审批表（附件一），按照下列两种方式向公司报批。

㈣1、物资采购价格变动＜15%时，按下列流程审批：㈤㈥㈦㈧㈨㈩1112131415161718192、物资采购价格变动≥15%时，按下列流程审批：㈡特殊物资的采购20特殊物资是指第一次采购的及虽然多次采购，但物资的价格变动较频繁的物资，如：钢板、螺旋焊管及螺栓等，以询价表（附件二）的形式进行审批，审批流程如下：21五、考核221、采购部的物资采购价格必须是通过审批；232、采购部必须定期整理物资的采购价格，与监察审计部相互配合，做好各项物资的审计工作；243、采购部的采购必须坚持有计划采购，杜绝无计划的物资采购，如有特殊情况，必须由分管领导批准后方可执行，同时，25第2/5页26尽快完备手续。

274、如出现与上述相违背的情况，根据情节轻重，作出处罚决定。

采购报价作业流程1.0目的：规范公司所有外购物料及服务（外发加工）的报价审批程序，落实对供方所报价格的比较、审核及监控功能，使各供方合理报价、定价，以维护公司利益，规范公司报价作业。

物料采购与供应商管理制度

物料采购与供应商管理制度1. 申请与审批流程1.1 物料采购申请流程•全部对物料采购有需求的部门负责人应及时向采购部门提交物料采购申请。

•采购部门负责人负责审核提交的物料采购申请，并与相关部门核对需求。

•审核通过的物料采购申请将由采购部门负责人转发给供应链部门。

1.2 供应商审核流程•供应链部门负责人负责对潜在供应商进行评估和审核，并将审核结果记录在供应商评估表中。

•供应链部门负责人将审核通过的供应商介绍给采购部门。

•采购部门负责人负责与审核通过的供应商进行进一步沟通和谈判，并最终确定合作。

2. 供应商合作管理2.1 合同签订•采购部门负责人与供应商进行合同谈判，确保合同内容符合公司的采购政策和法律法规要求。

•完成合同谈判后，采购部门负责人将合同提交给法务部门进行法律合规评审。

•合同经法务部门确认合规后，由双方签署并归档，有效期内供应商和公司共同遵守。

2.2 供应商绩效评估•采购部门负责人负责对合作供应商进行定期绩效评估。

•绩效评估内容包含供货质量、交货按时率、价格合理性、售后服务等方面的考核。

•采购部门负责人将绩效评估结果记录在供应商绩效评估表中，并与供应商进行沟通，共同改进合作质量。

2.3 供应商风险管理•供应链部门负责人负责定期对供应商进行风险评估。

•风险评估内容包含供货本领、财务情形、合规性等方面的评估。

•供应链部门负责人将风险评估结果记录在供应商风险评估表中，并与风险较高的供应商进行跟进和风险防控。

3. 采购流程与管理3.1 供应商选择原则•选择供应商应考虑供货质量、交货按时率、价格合理性、售后服务以及社会责任等因素。

•优先选择符合公司的采购政策和法律法规要求的供应商。

3.2 采购订单管理•采购部门负责人负责向供应商下达采购订单，并确保订单的准确性和及时性。

•供应商应依照采购订单的要求供货，不得擅自更改或耽搁交货。

•采购部门负责人负责与供应商进行订单跟踪和物料配送的协调，确保供货进度和质量。

物料采购审批规章制度

物料采购审批规章制度一、背景介绍物料采购是企业运营中不可或缺的一部分，合理的物料采购可以保证生产和经营活动的正常进行，而不合理的物料采购则可能导致成本增加、库存积压等问题。

为了规范物料采购流程，提高采购效率和减少采购成本，制定物料采购审批规章制度势在必行。

二、审批流程1. 采购申请（1）申请人将采购需求填写在采购申请表中，包括但不限于物料名称、规格型号、数量、用途、预算等信息。

（2）申请人需在采购申请表中注明所需要的审批级别，由所在部门主管根据申请的物料采购金额及紧急程度进行决定。

2. 审批流程（1）采购申请逐级审批，按照预设的审批流程进行。

（2）审批流程分为三个级别：部门主管审批、财务主管审批、总经理审批。

每一级别的审批人都需在审批表中签字确认并在指定时间内完成审批。

（3）各级审批人对采购申请进行审核，包括但不限于申请理由、采购金额是否符合预算、采购是否紧急等方面的考虑。

（4）若申请金额超出某一级别审批权限，则需要提交下一级别审批。

如总经理审批权限无法确认，则需由董事会审批。

3. 审批结果通知（1）审批结果将以邮件形式通知申请人，内容包括审批结果、审批意见等。

（2）若审批未通过，需说明未通过原因，并可以提出修改申请或重新提交申请。

三、注意事项1. 费用控制（1）采购审批时，需根据预算进行费用控制，确保采购金额在可接受范围内。

（2）审批人在审批时应对采购金额进行评估，提出合理建议，以便节约成本并提高效益。

2. 采购合同（1）采购申请通过后，采购人员需与供应商进行合同谈判和签订。

（2）采购合同应详细记载物料名称、规格型号、数量、价格、交货期限等信息，并由双方签字确认。

（3）采购合同须在采购流程中与审批表一同归档保存，以备后续查阅和审计。

3. 采购后续跟踪（1）采购完成后，申请人需对采购物料进行验收，并与采购合同进行比对。

（2）如有发现采购物料与合同不符，或者出现其他问题，申请人需及时向采购部门进行反馈，以便进行处理。

采购申请单审批流程

采购申请单审批流程采购业务是企业管理体系中十分重要的组成部分，而采购申请单审批流程则是采购业务过程中十分重要的一部分。

本文将重点讨论采购申请单审批流程，以期达到高效、合理地完成审批任务的目的。

一、采购申请单审批流程的定义采购申请单审批流程指的是在提出采购需求和收取供应商报价之后，经过多次审核，最终确定最终采购意向并通过供应商验证的过程。

这个过程包括填写采购申请单、供应商认证、采购评估、比价谈判、采购合同订立以及采购发货等环节。

二、采购申请单审批流程的步骤1、填写采购申请单：首先由采购人员按照企业规定填写采购申请单，包括采购物料类型、数量、采购单价等内容，并对所填写内容进行核实。

2、供应商认证：处理采购申请后，由采购部门负责向经过企业认证的供应商发出报价要求，并根据供应商报价档案进行严格的审核，确定合格供应商。

3、采购评估：收到供应商报价后，由采购部门负责分析和评估不同供应商的报价情况，并对各个供应商进行综合评分，根据综合评分结果给出最终采购意向。

4、比价谈判：由采购部门负责和通过评估的供应商就采购费用进行比价谈判，达到双方满意的价格。

5、采购合同签订：在达成谈判的价格后，由采购部门负责与供应商签订有效的采购合同，采购合同内容需包括采购品相关信息、采购价格、交货时限等内容。

6、采购发货：确定好采购合同后，供应商按照采购合同要求发货，采购部门负责对发货情况进行监督，确保发货质量符合采购标准。

三、采购申请单审批流程的优点1、有效地控制采购支出：根据正式的审批流程和程序，、可以有效地判断采购的最优价格，同时可以控制采购支出，避免浪费资金。

2、提高采购效率：正确的采购申请单审批流程可以有效地紧缩采购所需的时间，从而提高采购的效率。

3、提高采购质量：正式的采购申请单审批流程能够有效地管理发票、数量、质量等采购内容，从而提高采购质量。

四、采购申请单审批流程的不足1、复杂的流程：采购申请单审批流程非常复杂，需要处理大量的文件、数据，需要耗费较多时间和精力。

价格审批
审批通过则签名，审批不通过须注
委员会主任明意见。
采购部成本核算
审批完的价格审批表归类存档、分发。
将审批完的价格输入电脑。
结束
附上供应商报价单。
批表
报价单须写明付款方式与开发票情况。
成本核算部将同样料号（规格）的比较价填上。
新物料报价写明无比较价。
ห้องสมุดไป่ตู้
管理中心审批不通过须写明全面的审批内容
经理助理
（价格委员会由管理中心经理助理、主
管生产、市场的副总经理构成）。
价格审批委
审批通过则签名，审批不通过须注
员会副主任明意见。
物料价格审批流程
规定采购价格审批的流程，为降低与操纵采购成本提供保证。 2. 适用范围
适用于本公司所有物料价格的审批。 3. 物料价格审批流程/职责与工作要求
编制：
批准：
流程
开始采购部申报单价
成本核算确认
N
Y
确认
N
Y
审核
N
Y
批准
N
Y
采购部
成本核算
职责
工作要求
有关文件/记录
采购部
按《物料价格审批表》要求填好审批表。物料价格审

采购合同审批流程

采购合同审批流程篇一：一、供应科物料外协外购合同审批流程规定1、物料2、外协件合同审批流程原已核定单价工件3、外购件付款审批流程4、外协加工件付款审批流程5入库单四联一联仓库二联客户财务四联采购联络供应科协同处理经总经理批准分发部门:供应科(外购/外协)、生产部、技术部、财务部篇二：1 概述为明确家居乐超市采购合同的审批要求以及审批的流程，现特做如下规定。

2 适用范围适用于采购部 3 流程主体4 关键控制点：单份采购合同，在无疑意的情况下，审批流程时间为一周。

对有疑问的合同内容，要求在当日退回或通知相关人员。

5 附件：江苏家居乐超市采购合同审批表 6 流程图附件篇三：采购合同审批管理流程采购合同审批管理流程管理流程关键节点说明篇四：采购合同管理流程企业是大家的，报酬是顾客给的，工作是为自己而做！篇五：采购合同评审流程采购管理流程描述手册时间： 20XX年3月15日文档审阅采购合同评审流程（生产材料及办公）............................................... (4)目的 ................................................................................................... ............4 范围 ................................................ ................................................... ............4 职责 ................................................ ................................................... (4)部门岗位职责 ................................................ ..........................................4 …… . ................................................... ................................................... .4 IT支撑 ................................................ ................................................... ........4 流程图 ................................................ ................................................... .........4 现状流程图 ................................................ .......................................... 4 流程节点简要说明 ................................................ ..........................................4 涉及表单： .............................................. ................................................... ....4 涉及制度规范： .............................................. (4)1 采购执行采购合同评审流程（生产材料及办公）目的降低经营风险，保证购买性价比更好的原材料，确保原材料的保质保量按期交付，规范采购合同评审流程。

物资采购工作流程,物料采购计划制定,采购订单与追踪办法

物资采购工作流程,物料采购计划制定,采购订单与追踪办法物资采购是一个组织结构中非常重要且必不可少的环节，它涉及到的方面非常广泛，包括物料采购计划的制定、采购订单的发布以及采购流程的管理等等。

下面我们将详细介绍物资采购的工作流程，以及物料采购计划制定的过程，同时还包括采购订单的发布和追踪方法。

一、物资采购的工作流程1. 审批流程：在物资采购之前，必须经过审批流程，根据采购金额的不同，需要经过不同的审批层级。

一般情况下，审批流程包括部门审批和财务审批两个层级。

2. 采购计划制定：根据组织的需求以及预算情况，制定物料采购计划。

采购计划应包括物料的名称、规格、数量、预计采购时间以及预算金额等信息。

3. 确定供应商：根据物料的特性以及市场调研结果，确定合适的供应商。

选择供应商时需要考虑价格、质量、交货时间以及售后服务等方面的因素。

4. 编制采购订单：根据物料采购计划以及供应商的报价，编制采购订单。

采购订单应包括物料的明细信息、价格、交货时间、付款方式等。

5. 采购订单审核：采购订单需要经过审核才能发布，审核的内容包括物料信息的准确性、价格的合理性以及交货时间是否符合要求等。

6. 采购订单发布：审核通过的采购订单将被发布给供应商，以确认双方的合作意向。

第1页/共4页7. 物资验收：收到物资后，进行验收工作，包括检查物资的数量、质量以及是否符合要求等。

8. 付款处理：根据采购订单的约定，进行付款处理。

付款可以按照一定的阶段进行，如预付款、货到付款或者验收合格后付款等。

9. 供应商绩效评估：采购完成后，对供应商的绩效进行评估，以提供参考依据，以便日后的合作选择。

10. 采购记录管理：对物资采购过程进行记录，包括采购的物品、数量、价格、供应商信息等。

这些记录有助于日后的采购决策以及审计工作。

二、物料采购计划制定过程物料采购计划制定是物资采购的重要环节，它直接影响到物资供应的充足性以及采购成本的控制。

以下是物料采购计划制定的具体步骤：1. 收集需求信息：与相关部门沟通，了解各部门的具体需求，包括物料名称、规格、数量以及使用时间等。

采购申请与审批流程.doc

采购申请与审批流程，，，xx采购申请、审批流程制度采购申请:根据自己部门需求计划填写采购申请单。

我给大家整理了关于，希望你们喜欢!一、采购申请：1. 根据自己部门需求计划填写采购申请单。

2. 内容包括：部门名称、请购事由、品名、数量、采购价格。

3. 采购批准：需求部门主管审核采购申请单所填内容无误后签字，转由财务审批、后经公司总经理审批同意。

4. 采购人根据签批同意后的采购申请单方可进行采购，特殊情况另行处理。

二、采购1. 询价、比价：采购人依据所需购买物品对该物品进行货比三家，确定最低价进行购买。

2. 取得合法票据：采购物品须取得合法票据，原始单据上的单价、金额不得涂改。

三、报销1. 采购部门将根据购买物品时取得的原始单据填制报销单并附上“采购申请单”报财务部门审核。

2. 财务部门审核：报销单填制规范正确，申请单签批无误、价格合理，原始单据合法及所填单价、金额正确，无误后签字。

3. 采购部门根据财务部门审核后的报销单据报总经理或授权代理人签批，然后带报销单、采购申请单到出纳处报销。

如何规范企业采购申请流程一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素： 1请购的部门; 2请购物品所属项目; 3请购的用途; 4请购的物品名; 5请购的物品数量; 6请购的物品规格; 7请购物品的样品、图纸或技术资料等; 8请购的物品的需求时间; 9请购如有特殊需要请备注; 10请购单填写人; 11请购部门主管; 12请购单审核人; 13采购副总审核;14财务审核人; 15公司总经理。

3.请购单及其提报规定1请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门; 2固定资产申购按照附表一固定资产购置申请表的格式进行填写提报; 3其他材料设备及工程项目申购按照附表二物资采购申请表.的格式填写提报; 4日常零星采购按照公司印制的按照附表三物资采购审批单的格式填写提报; 5请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;6涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; 7遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

物料采购流程采购合同评审流程

物料采购流程采购合同评审流程物料采购流程：1. 需求识别：确定组织内部对物料的需求，包括数量、规格、质量标准等。

2. 供应商选择：根据物料需求，通过市场调研、询价等方式，筛选合适的供应商。

3. 询价与报价：向选定的供应商发出询价单，获取报价，并进行比较分析。

4. 采购订单：在比较分析后，选择最优供应商，发出采购订单，明确物料的规格、数量、价格、交货时间等。

5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任。

6. 物料验收：物料到货后，进行质量检验和数量核对，确保符合合同要求。

7. 付款流程：验收合格后，按照合同约定进行付款。

8. 记录与存档：将采购过程中的所有文件和记录进行归档，以备后续查询和审计。

采购合同评审流程：1. 合同接收：采购部门将供应商提供的合同草案提交给法务部门进行初步审查。

2. 法律审查：法务部门对合同的法律条款进行审查，确保合同符合法律法规要求。

3. 财务审查：财务部门对合同的财务条款进行审查，包括价格、付款条件、税务等。

4. 技术审查：技术部门对合同中涉及的技术规格、质量标准等进行审查。

5. 风险评估：评估合同执行过程中可能遇到的风险，包括供应商的信用风险、市场风险等。

6. 内部审批：合同草案经过各部门审查后，提交给管理层进行审批。

7. 合同修改：根据审查结果，对合同草案进行必要的修改和完善。

8. 合同签订：合同修改完成后，由授权代表与供应商正式签订合同。

9. 合同执行：合同签订后，按照合同条款执行采购流程。

10. 合同归档：将签订的合同进行归档，以便日后查询和审计。

生产性物料采购操作流程

生产性物料采购操作流程一、产品发展方向及物料需求类型(第二阶段使用)1、根据公司产业发展方向，市场需要产品类型，研发部分研发产品类别，由研发部协助，产生物料需要类型。

2、根据物料需求类型，由采购部按物料类型分类，选择具备相应物料生产及供货能力的供应商建立供应资源库。

二、供应商资源库及供应商资料收集(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、按产品发展方向所需求物料类型，分行业类别和物料类型,建立《供应商名册》。

供应商名册由采购部进行管理,由采购部将每个供应商所供物料的明细提供给产品研发部门,供在新品开发过程中物料选型使用。

2、根据供应商名册，按《供应商资质调查表》收集供应商基本信息，三证（营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证）、供应商质量体系证书、产品质量认证证书。

3、按供应商审核要求，由采购部、品质部、产品研发部对供应商进行共同审核，选择适合我司需要的供应商并建立供应商资源库，以备项目需求时使用。

4、供应商每年度营业执照与质量认证体系年审后，都需要提供更新的年审资料进行备案。

三、签定合作协议(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、根据物料需求，对相应沟通的供应商签订《生产性物料采购框架协议》、《品质保证协议》、《廉洁协议》。

完成协议签订后与供应商进行项目与物料需求的传达。

2、零新生产性物料供应商可选用签订《产品供销合同》方式进行采购。

四、物料信息沟通与确认，提供初步报价(日常工作流程开始使用.)1、由工程部提供需求物料详细信息，需求信息包括：物料名称、型号、规格参数、图纸等明确的物料信息。

2、对于我司研发工程师不熟悉的物料，可由采购工程师安排请供应商对我司研发工程师培训的方式增强技术知识以便进行技术沟通。

3、由采购工程师将物料需求信息提供给供应商进行确认并回复是否满足要求。

如需要当面沟通技术问题，由采购工程师组织供应商工程师与我司技术人员进行当面沟通并确认。

确认后生成书面物料技术资料，以便双方为标准并执行。

物料价格审批流程

更改历史
1.0目的
确保公司采购物品价格保持在合理水平。

2.0适用范围
公司对外采购品。

30物料价格审批/相关部门职责和工作要求。

Isi 工作要求
降
价
物
料相关记录
b采购A由采购部或其它购物部门提出物品价价格审批表部或其它格申报，必须注明以下内容：
购物部门 A.品名料号、供方规格及对应我司规格（特殊
材料必须标清楚其材质性能）。

B.价格、税率。

C.结款方式、交货方式。

〜财务部对申请批价的物品做出审核（降价
物料直接呈送总经理或代理人批复）：
价格审批表〜财务部
A.新物料未批过价，注明新报价。

B.新供应商供应原物料，注明原物料价格。

C.涨价物料注明上涨幅度。

〜对物品价格合理性进行评估并审批
b总经理夕对于没通过审批的物料，采购/其它
或代理购物部门需进一步与供方沟通或寻找价格审批表人其它供货源。

b把通过审批的价格审批表存档并分发
b采购部财务一份；如果是新供应商必须在价格审批表或其它购E即系统里建立其资料，包括与其签
物部门
定相关协议。

A财务部接到审批后的价格审批表，在
价格审批表一个工作日内按照表上内容，把价格
b财务部税率等信息录入ERP系统。

价格审批表。

采购物料价格变动申请审批流程

采购物料价格变动申请审批流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!采购物料价格变动申请审批流程可以分为以下几个步骤：1. 需求部门提出申请需求部门在采购过程中，若发现物料价格出现波动，可能影响公司成本，需要向采购部门提出价格变动申请。

采购价格管理流程

采购价格管理流程编号：Q/XY10706-2008一、目的为进一步规范采购价格的构成、审核、洽谈、审批等行为，寻求最佳性价比，实现公司最低成本供应商的目标，特制定本规定。

二、适用范围及类别公司一切物资采购和外协加工1、配套采购类。

具体包括：钢材等原材料、密封件、标准件、量具刃具、辅料、设备配件等；2、外协类。

具体包括：成品油缸、成品筒杆、外协加工件、工序委外等；3、技术改造类。

具体包括：设备大修、设备项修、工装、工艺路线改造、信息工程、网络工程等项目采购；4、其它类。

具体包括：信息设备、劳保用品等。

三、管理职责1、公司价格委员会为价格管理的最高决策机构，主要由总经理、副总经理、采购部、技术发展部、财务部、管理部、纪委等部门负责人组成。

2、物资和设备采购业务部门是采购价格的第一责任人，负责具体价格的谈判、制定和审批，并对最终成交价格负责；3、所有最终成交价格必须在财务部备案存档，财务部负责对最终成交价格进行复核，审查成交价格与市场价格的一致性。

4、管理部、纪委为采购价格的监督部门，负责对采购价格的制定、执行过程进行监督、考核。

四、审核流程1、钢材采购价格1.1 每月10日根据生产计划确定次月钢材采购品种、数量，通知相关供应商报价。

供应商于每月15日前上报各类钢材采购价格。

1.2 采购部综合评估供方价格、质量、交货期、付款条件、季度供方评价等因素，填制《比价采购申请表》,拟定供方采购数量、价格，报总经理批准后执行。

1.3 因原材料市场价格出现波动，由采购部提出书面调整申请，并组织评审，报总经理批准后执行。

2、密封件采购价格2.1 针对不同产品技术要求，技术发展部确定配套件供方资质、品牌等。

2.2 采购部选择2家以上供应商报价，报价资料应有详细构成，组织评审，并填制《比价采购申请表》2.3 采购部根据评审结果，拟定供方及采购数量、价格，经采购部、财务部签字确认后，报总经理批准后执行。

3、外协加工件（含成品）、加工费价格3.1采购部按照外协作工序、供应周期、供方资质等，组织供方报价，在生产计划下达后10日内报至财务部。

物资采购审批制度

物资采购审批制度一、概述为规范公司物资采购流程，确保采购决策的科学性、合理性和公正性，公司特制定本物资采购审批制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、单位及其分支机构在进行物资采购时的审批流程。

三、审批权限1. 采购金额在 1000 元以下的物资采购，由各部门主管审批；2. 采购金额在 1000 元至5000 元的物资采购，由相关部门主管及财务部门审批；3. 采购金额在 5000 元以上的物资采购，由相关部门主管、财务部门及公司领导审批。

四、采购申请流程1. 采购人员填写《物资采购申请表》，明确申请采购的物品、数量、金额等相关信息；2. 采购人员将申请表交给所在部门主管审批；3. 部门主管根据采购金额及采购计划的紧急程度，决定是否批准；4. 若采购金额超过 1000 元，则部门主管需将申请表交由财务部门进行审批；5. 财务部门审核申请表，核实资金是否充足，并参考市场行情进行评估；6. 财务部门根据审核结果，做出审批意见，并将申请表交给公司领导审批；7. 公司领导根据采购金额的大小、申请表的内容，决定是否批准。

五、采购审批流程1. 采购人员按照采购计划，及时将采购申请表提交给相关部门主管；2. 部门主管审批通过后，将申请表交由财务部门审批；3. 财务部门对申请表进行资金核实及市场行情评估；4. 财务部门出具审批意见，并将申请表交给公司领导审批；5. 公司领导对申请表进行审批，并做出最终决策；6. 审批通过后，财务部门将款项划拨给采购人员，由其负责采购。

六、审批结果通知1. 部门主管在处理采购申请时，应及时告知采购人员审批结果；2. 财务部门在完成审批后，向采购人员和部门主管发送审批结果的通知；3. 公司领导在做出最终决策后，将审批结果通知相关部门及采购人员。

七、监督管理1. 公司财务部门应与各部门共同制定物资采购计划，并定期进行会议，评估采购计划执行情况；2. 公司内部设立审批监管小组，对采购审批流程进行监督，并定期向公司领导汇报工作进展情况；3. 各部门应加强内部控制，确保采购行为的合规性，并对采购文件进行备案；4. 公司领导应定期对采购审批流程进行评估，及时调整流程，以提高工作效率。