企业清洁生产审核填写表格

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清洁生产审核调查表

第二部分：预审核阶段填报表格表 CP2- 1 表 CP2- 2 表 CP2- 3 表 CP2- 4 表 CP2- 5 表 CP2- 6 表 CP2- 7 表 CP2- 8 表 CP2- 9 表 CP2- 10 表 CP2- 11 表 CP2- 12 表 CP2- 13 表 CP2- 14 表 CP2- 15 表 CP2- 16 表 CP2- 17 表 CP2- 18 表 CP2- 19 表 CP2- 20 表 CP2- 21 表 CP2- 22 表 CP2- 23 企业概况表......................................................................................................................... 5 公司财务数据表（2007 年-2010 年） .............................................................................. 6 生产工艺现状表 ................................................................................................................. 7 主要生产设备表 ................................................................................................................. 8 计量器具配备情况表 ......................................................................................................... 9 产品生产状况表 ............................................................................................................... 10 原辅材料消耗现状表 ....................................................................................................... 11 原辅材料成分分析表 ....................................................................................................... 12 资源能源消耗现状表 ....................................................................................................... 13 电能消耗分布情况表 ......................................................................................................... 14 水资源消耗现状表 ............................................................................................................. 15 污染物产生现状表 ............................................................................................................. 16 废水产生及处理现状表 ..................................................................................................... 17 废水排放现状表................................................................................................................. 18 废气排放现状表................................................................................................................. 19 固体废弃物排放现状表 ..................................................................................................... 20 车间噪声监测数据表 ......................................................................................................... 21 E-P 分析月度数据汇总表（2010 年） ............................................................................. 22 环保节能制度汇总表 ......................................................................................................... 23 环保设施现状表................................................................................................................. 24 预审核阶段发现清洁生产潜力汇总表 ............................................................................. 25 预审核阶段发现清洁生产潜力分析表 ............................................................................. 26 清洁生产目标一览表 ......................................................................................................... 27

清洁生产审核基础资料填写示例

1.3组织结构图及各部门主要职责
****电镀厂
注：各部门工作职责另附
1.4企业环境保护成果(各类奖)
2001年被**镇政府评为十佳园林式企业。
2003年被**镇政府评为十佳园林式企业。
填表人：审核人：日期：注：不够填写时，可另加附页。
附：各部门工作职责：
厂长办公室工作职责：
1、贯彻执行国家、上级及本厂的质量方针、政策及法规。
3、执行图纸、技术文件管理制度，保证设计图纸、技术文件的正确、齐全、协调统一和清晰。
4、责调查新产品的使用情况，不断改进和提高产品质量。
5、做好工艺管理和工艺技术工作，不断提高产品质量。
6、负责制定和组织实施工艺技术方案，进行工艺设计，编制工艺操作规程
填表人：审核人：日期：注：不够填写时，可另加附页
6、经常对职工进行法制教育，重点做好防火、防盗等工作。
7、做好职工食堂、集体宿舍及厕所等的管理工作。
业务部工作职责：
一、产品销售
1、树立“质量精益求精、服务及时周到”的思想，负责宣传产品和售前售后服务工作，为用户提供符合合同和质量标准的
产品，为用户提供满意的服务。
2、负责市场调研、收集市场信息、进行市场预测，为工厂决
编制说明
对照国家发改委和国家环保总局发布的《清洁生产审核暂行办法》的要求，为使企业更好地推行清洁生产，搞好污染源的综合防治，实现节能、降耗、减污、增效，提高资源能源利用效率，本着简明、实用的原则，特编制《清洁生产审核基础资料》和《清洁生产台帐》。
《清洁生产审核基础资料》和《清洁生产资帐》基本上汇集了清洁生产审核和环境管理方面的内容。
3、严格执行不合格物资不入库的制度。
严格执行物资保管要求，做到质量标志清楚，批次清楚，杜绝错料、混料的现象，物资保管条件符合要求，对超保管期或易变质物资及时提出复验计划。

清洁生产审核表

清洁生产审核表一、审核目的本文档旨在描述清洁生产审核表的内容和执行细则，以便组织和开展日常的清洁生产审核工作，确保生产过程中的环境保护和资源利用的合理性，达到减少环境污染和资源浪费的目标。

二、审核范围清洁生产审核表适用于各类生产企业或单位，包括但不限于工业生产、农业生产、服务行业等各个领域。

三、审核内容清洁生产审核内容包括但不限于以下几个方面：1.生产过程中的废水产生与处理情况；2.生产过程中的废气排放与控制情况；3.能源使用与节约情况；4.原材料购进、使用与节约情况；5.产品包装及废弃物处理情况；6.企业内部清洁生产管理体系建设及执行情况；7.其他与环境保护、资源利用相关的审核内容。

四、审核表样序号审核项目内容要点状态1 废水处理水量、水质参数、处理设备状况□通过□不通过2 废气排放排放标准、治理设备运行状况□通过□不通过3 能源使用能耗、能效、节能措施执行情况□通过□不通过4 原材料使用原材料种类、用量、节约措施□通过□不通过5 产品包装包装材料、包装方式、可回收利用情况□通过□不通过6 废弃物处废弃物分类、处理方式、资源化利用情况□通过□不通理过7 管理体系清洁生产相关文件、人员培训、内部审核情况□通过□不通过五、审核流程1.由专门审核人员或审核组进行清洁生产审核；2.按照审核表内容逐项逐项进行审核，记录审核情况；3.将审核结果进行汇总分析，提出改进意见和建议；4.向企业负责人和相关部门提供审核报告，督促改进措施的实施。

六、审核记录审核记录应当详细记录每个审核项目的审核结果，包括通过与否的判定和原因说明。

审核记录应保存至少3年，供清洁生产审核结果的评估和追溯参考。

七、审核结果评定根据审核记录和审核流程，对企业的清洁生产状况进行评定，分为合格和不合格两种情况。

对于不合格的部分，应提出整改建议，并督促企业尽快落实改进措施。

八、审核总结清洁生产审核表是企业实施清洁生产管理的重要工具，通过定期审核能够及时发现存在的问题并及时解决，促进企业向着更环保、更高效的方向发展。

工业企业清洁生产审核报告编制资料性用表

工业企业清洁生产审核报告编制资料性用表报告编制中采用的表格见表1~表32。

表1企业基本信息情况简表
含挥发性有机物原辅
材料
说明：①行业类别优先填写行业小类；②行业代码按照GB/T4754规定要求填写；③主要生产工艺应包括但不限于以下内容：按照生产单元说明工艺、参数、物料进出、污染物及产品等情况，并绘制主要生产工艺流程图；④产排污环节应包括但不限于以下内容：产污环节、生产单元、生产环节、污染物项目等；⑤主要原辅材料中的有毒有害物质必填，与“含挥发性有机物原辅材料”、“含重金属原辅材料”不重复填报；⑥表格中涉及的年产值、年产量、年使用量、年产生量、年排放量、年处置量、年平均排放浓度等为审核基准期。

表6有毒有害原辅材料消耗情况表
值；③经济效益是指节能降耗的经济效益与削减污染物排放的经济效益的加和。

其中，节能降耗的经济效益以当年12月底的当地市场价计算；削减污染物排放的经济效益是指因开展清洁生产审核、实施清洁生产方案而减
少的环保税、末端治理设施、材料及其运行费等。

[工程科技]企业清洁生产审核填写表格

制表审核第页共页制表审核第页共页制表审核第页共页工作表2-1 企业简述制表审核第页共页工作表2-2 资料收集名录制表审核第页共页工作表2-3 环保设施状况表设施名称处理废弃物种类建成时间折旧年限建设投资（万元）设计处理量实际处理量年运行费（万元）年耗电量（千瓦时）运行天数（天/年）（天/月）监测频率（次/月）设施运行效果制表审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。

工作表2-4 企业环保达标及污染事故调查表制表审核第页共页工作表2-5 工段生产情况表制表审核第页共页表2-6 产品设计信息产品名称制表审核第页共页表2-6 产品设计信息（续）产品名称制表审核第页共页工作表2-7 输入物料汇总表工段名称制表审核第页共页工作表2-7 输入物料汇总表（续）工段名称制表审核第页共页注：（1）按工段分别填写。

（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料其中有些未包含在最终产品中，如：清洁剂、润滑油脂等。

（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。

（4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。

（5）“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。

（6）“包装方式”，指200升容器、纸袋、罐等。

（7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。

（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。

（9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。

（10）“库存管理”，指先进先出或后进先出。

工作表2-8 产品汇总工段名称制表审核第页共页注：（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。

工作表2-9 废弃物特性工段名称制表审核第页共页工作表2-10 企业历年原辅料和能源消耗表制表审核第页共页注：备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。

工作表2-11 企业历年产品情况表制表审核第页共页工作表2-12 企业历年废弃物流情况表制表审核第页共页注：（1）备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。

企业清洁生产审核工作用表(精)

企业清洁生产审核工作用表前言根据工作需要,本书将企业清洁生产审核常用表格汇总列出。

使用说明：1.本书的审核工作用表是为清洁生产审计人员的工作方便而专门设计的。

基本上涵盖了审计过程中所需调查的数据、材料以及工作内容。

2.审核工作用表与审核七阶段相对应，按各阶段的序号排列，共由41张表组成，其中第一阶段2张表，第二阶段13张表，第三阶段5张表，第四阶段6张表，第五阶段4张表，第六阶段9张表，第七阶段2张表。

3.审核工作用表是为一般企业设计的通用的调查工作用表，审核人员可根据不同企业的实际情况进行复制、修改和补充。

4.审核工作用表为审核人员工作时使用，并不要求将全部表格作为审核报告的内容，但根据清洁生产审核报告编制要求，部分表格将进入审核报告之中。

制表审核第页共页注：若仅设立一个审核小组，则可依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写制表审核第页共页工作表2-1 企业简述制表审核第页共页工作表2-2资料收集名录制表审核第页第页工作表2-3 环保设施状况表设施名称处理废弃物种类建成时间折旧年限建投投资（万元）设计处理量实际处理量年运行费（万元）年耗电量（千瓦时）运行天数（天/年）（天/月）监测频率（次/月）设施运行效果制表审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。

工作表2-4 企业环保达标及污染事故调查表制表审核第页共页工作表2-5 工段生产情况表制表审核第页共页工作表2-6 产品设计信息产品名称制表审核第页共页工作表2-6 产品合计信息（续）产品名称制表审核第页共页工作表2-7 输入物料汇总表工段名称制表审核第页共页工作表2-7 输入物料汇总表（续）工段名称制表审核第页共页注：（1）按工段分别填写（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。

（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。

清洁生产审核工作表

清洁生产审核所需相关图表图1：企业地理位置图图2：企业平面布置图图3：企业组织机构图以及企业概况图4：企业生产工艺流程图图5：企业产品生产关系及污染物排放图图6：企业环保处理设施工艺流程图图7：企业水平衡图及企业物料平衡图图8：企业环保组织结构图附件：1、“三废”最新监测报告2、“十二五”总量文件3、环评报告书（表）4、环境应急预案表2-1 企业基本情况表表2-2 产业政策符合性以及企业近三年环保手续表2-3 企业现有的节能环保制度清单工作表2-4 企业历年原辅料和能源消耗表注：备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情表2-5 输入物料汇总表表2-6 企业生产设备一览表表2-7 公司生产工艺详述表表2-8 主要污染源及污染物表2-9排放的废水水质、水量表2-10主要大气污染物排放情况一览表表2-11外排固体废弃物一览表表2-12 废物特性表车间名称：表 2-13 废水治理情况表表 2-14 废气治理情况表表2-15 公司近两年污染物排放情况表表2-16 主要环保设施建筑物一览表表2-17 废物产生以及能耗、物耗原因分析表表2-18 备选审核重点情况说明表这对项目现状提供国内同行业生产水平表2-19-2国内外同类企业消耗及排污情况并提供同类企业目标指标以及对应指标国内先进水平环利用、加强管理、人员培训等主要方面阐述一下（按照以上格式填写, 即方案名称、方案具体介绍、所需投资费用以及所产生的环境效益和经济效益）现以实施或即将实施的方案。

（已经技改的和将要技改的项目）表2-21-2 高投入方案简述及可行性分析结果表工作表3-1 审核重点单元操作功能说明表工作表3-2 审核重点物流实测准备表工作表3-3 审核重点物流实测数据表注：（1）备注栏填写取样时的工况条件。

（2）实测的三个周期要求连续。

工作表3-4 审核重点各单元操作实测数据汇总注释：输入输出的都要监测，如实填写。

工作表3-5 审核重点废物产生原因分析表注：用语言描述。

清洁生产审核表格(总)

资料收集目录一、企业概况企业的发展简史、规模、产量、利税、组织结构、人员状况和发展规划。

二、企业平面布置图三、企业组织机构图四、企业的生产状况4.1审核前三年的主要原辅材料、主要产品、能源及用水情况（表2-6、表2-7），审核前一年的原辅材料，能源消耗明细台账。

要求查明原辅材料的种类、产地、成分、单耗、总耗、资源利用率等。

4.2企业主要工艺、设备、控制流程图及工艺设计的物料热量平衡数据。

可以用框图表示主要工艺流程，并标出主要原辅料、水、能源及废弃物的流入流出和去向。

4.3水源、供水类型。

水源、水质、供水量、耗水指标、复用率及节水潜力。

五、企业设备状况5.1企业供电系统图5.2企业供水、蒸汽管网图5.3设备明细汇总表（设备型号、规格、额定容量、电机型号）5.4设备技术规范和运行维护纪录（如完好率、泄漏率等）六、主要设备物料平衡资料（设计及工艺手册）七、企业的环境保护状况7.1环保设施状况表（表2-3）7.2主要污染源（三废）治理情况一览表。

7.3三废的循环综合利用情况：包括方法、效果、效益以及存在的问题。

7.4企业涉及到的有关环保法规与要求（如排污许可证、区域总量控制、行业排放标准等）八、企业的管理状况8.1企业获得的证书8.2企业的管理制度8.3企业的操作规程8.4企业目前存在的问题。

属于什么性质（能耗、物耗、污染物等）九、企业主要指标与国内外同行业对比资料十、企业节能降耗减污增效的合理化建议十一、清洁生产技改资料工作表1-1 审核小组成员表制表审核第页共页注：若仅设立一个审核小组，则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。

工作表1-2 审核工作计划表制表审核第页共页工作表2-1 企业简述企业名称：_______________所属行业：_______________企业类型：_______________法人代表：_______________地址及邮政编码：_________E-mail：_______________主要产品、生产能力及工艺：关键设备：年末职工总数：_______________技术人员总数：_____________ 企业固定资产总值：_______________企业年总产值：_______________年总利税：_______________ 建厂日期：_______________投产日期：_______________其它：制表_______ 审核________ 第___页共____页表2－3 环保设施状况表设施名称______处理废弃物种类________建成时间________折旧年限______建设投资______（万元）设计处理量______实际处理量______年运行费______（万元）年耗电量______（kw-h）运行天数______（d/a）______（d/月）监测频率______（次/月）设施运行效果制表______ 审核______ 第___页共___页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。

清洁生产审核验收登记表完整

清洁生产审核验收登记表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）安徽省重点企业清洁生产审核验收登记表企业名称（签章）：安徽奔马先端科技联系人：曾家柱联系：验收时间：2021年10月20日表一企业基本情况表二清洁生产方案实施情况无/低费方案中高费方案表三重点企业清洁生产审核绩效表[1]：节能降耗的经济效益以当年12月底的当地市场价计算；削减污染物排放的经济效益是指因开展清洁生产审核、实施清洁生产方案而减少的排污费、末端治理设施、材料及其运行费等。

[2]：污染物产生量削减情况计算中企业产量统一按审核后当年产量计。

表四验收结论表3.2 安全防护用品（具）进场验收登记表注：1．防护用品（具）类别有：（1）个人劳动防护用品；（2）安全防护用具；（3）构配件及材料。

2．安全防护用品（具）应按类别登记，分类归档。

表3.2 安全防护用品（具）进场验收登记表注：1．防护用品（具）类别有：（1）个人劳动防护用品；（2）安全防护用具；（3）构配件及材料。

2．安全防护用品（具）应按类别登记，分类归档。

表3.2 安全防护用品（具）进场验收登记表注：1．防护用品（具）类别有：（1）个人劳动防护用品；（2）安全防护用具；（3）构配件及材料。

2．安全防护用品（具）应按类别登记，分类归档。

表3.2 安全防护用品（具）进场验收登记表注：1．防护用品（具）类别有：（1）个人劳动防护用品；（2）安全防护用具；（3）构配件及材料。

2．安全防护用品（具）应按类别登记，分类归档。

消毒剂证件审核登记表注：此表一式两份，一份留医院感染管理科，一份交采购部门消毒剂证件审核登记表注：此表一式两份，一份留医院感染管理科，一份交采购部门消毒剂证件审核登记表注：此表一式两份，一份留医院感染管理科，一份交采购部门消毒剂证件审核登记表注：此表一式两份，一份留医院感染管理科，一份交采购部门消毒剂证件审核登记表注：此表一式两份，一份留医院感染管理科，一份交采购部门消毒剂证件审核登记表注：此表一式两份，一份留医院感染管理科，一份交采购部门消毒剂证件审核登记表注：此表一式两份，一份留医院感染管理科，一份交采购部门消毒剂证件审核登记表消毒剂证件审核登记表消毒剂证件审核登记表消毒器械证件审核登记表注：此表一式两份，一份留医院感染管理科，一份交采购部门消毒器械证件审核登记表注：此表一式两份，一份留医院感染管理科，一份交采购部门消毒器械证件审核登记表注：此表一式两份，一份留医院感染管理科，一份交采购部门一次性医疗器械、器具证件审核登记表注：此表一式两份，一份留医院感染管理科，一份交采购部门一次性医疗器械、器具证件审核登记表注：此表一式两份，一份留医院感染管理科，一份交采购部门消毒药械管理记录。

重点企业清洁生产审核评估、验收申请表

重点企业清洁生产审核评估/验收申请表*注：[1]本表中数据统计范围为当年完成清洁生产审核评估或验收的企业。

其中，当年完成清洁生产审核评估的企业，清洁生产审核绩效是指以清洁生产审核前的相关数据为基准取得的成果；当年完成清洁生产审核验收的企业，清洁生产审核绩效是指以清洁生产审核评估时数据为基准取得的成果。

[2]按照国民经济行业分类标准（GB/T4754－2002）中的行业名称填写。

重点企业清洁生产审核绩效表[1]经济效益是指节能降耗的经济效益与削减污染物排放的经济效益的加和。

其中，节能降耗的经济效益以当年12月底的当地市场价计算；削减污染物排放的经济效益是指因开展清洁生产审核、实施清洁生产方案而减少的排污费、末端治理设施、材料及其运行费等。

[2]根据《污水综合排放标准GB8978—1996》，第一类污染物包括总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并（a）芘、总铍、总银。

因为总α放射性、总β放射性计量单位不同可另统计；根据实际情况，第一类污染物分类统计。

[3]根据《主要污染物总量减排核查办法》，核查后确认的当年COD、SO2减排量数据。

[4]标准煤折算系数：原煤-0.7143吨标准煤/吨，洗精煤-0.9000吨标准煤/吨，汽油、煤油-1.4714吨标准煤/吨，柴油-1.4571吨标准煤/吨，液化石油气-1.7143吨标准煤/吨，天然气-13.3吨标准煤/万立方米，电力(当量)-1.229吨标准煤/万千瓦小时。

重点企业清洁生产审核评估评分表专家签名：时间：年月日重点企业清洁生产审核验收评价表（1）重点指标6条否决指标中任何1条为“否”时，则验收不通过。

（2）过程评价中有“否”的项目时，验收组成员根据企业实际情况决定是否通过验收，无论验收通过与否，企业均应按要求进行整改。

专家签名：时间：年月日重点企业清洁生产审核评估/验收意见表评估和验收结论除给出“通过”或“不通过”的基本结论外，还应包括：（1）企业概况（技术工艺设备状况，清洁生产领导组织、培训教育工作机制）；（2）清洁生产审核实施情况（审核过程及主要做法，审核工作的规范性，通过审核产生的各类方案数以及已实施的方案数，企业投入以及产生环境效益（节能减排数据）、经济效益以及其他方面的成效等），持续清洁生产要求；（3）对照清洁生产标准评价企业达到清洁生产标准的等级和水平，以及存在问题简述及整改（或持续实施）建议；（4）清洁生产审核咨询服务质量及等次；（5）是否通过本轮审核的结论等内容。

清洁生产表格

工作表1-1审核小组成员表
制表_____________ 审核__________________ 第____________ 页共 ______ 页注：若仅设立一个审核小组，则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。

工作表2-1组织简述
工作表2-2资料收集名录
设施名称__________________ 处理废物种类__________________ 建成时间______________ 折旧年限_______________ 建设投资_____________ （万元）设计处理量________________ 实际处理量 ____________ 年运行费________ （万元）年耗电量_____________ （千瓦时）运行天数______________ （天/年） _______ （天/月）监测频率___________ （次/月）
设施运行效果
制表_____________________ 审核_____________________
注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。

清洁生产预审核工作表

企业基本情况表
企业近三年原辅材料和能源消耗表
注：备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。

企业历年产品情况表
企业近三年污染物情况表
注：（1）备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。

（2）其他栏中可填写物料流失情况。

环保设施状况表
设施名称处理废弃物种类建成时间折旧年限
建设投资（万元）设计处理量实际处理量年运行费（万元）年耗电量（千瓦时）运行天数（天/年）（天/月）监测频率（次/月）设施运行效果
注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。

企业环保达标及污染事故调查表
工段生产情况表
产品汇总
工段名称
制表审核第页共页
注：（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。

废弃物特性
工段名称
制表审核第页共页。

清洁生产审核基础资料填写示例

清洁生产第一阶段清洁生产审核基础资料SF-ZL01-2007广东省电镀清洁生产中心目录表1 企业概况3表2 清洁生产审核领导小组成员表5表3 清洁生产审核工作小组成员表11表4 清洁生产工作计划(2007年度)12表5 清洁生产活动（含宣传教育）记录表13表6 企业平面布置示意图16表7 生产工艺流程图及说明25表8 企业污染源分布图错误！未定义书签。

表9 企业(或车间)主要能源及用水情况32表10 企业主要原辅材料情况33表11 各生产工艺及设备产生废气一览表34表12 各生产工艺及设备产生废水情况一览表36表13 各生产工艺及设备产生噪声情况一览表37表14 各生产工艺及设备产生固体废物情况一览表38表15 环保设施调查表(一)39表15 环保设施调查表(二)40表15 环保设施调查表(三)41表16 企业环保达标及污染事故调查表(2006年)42表17 污染指标评价43表18 物料流失点、废物产生点、高能耗点汇总表44表19 企业管理制度现状45表20 清洁生产目标46表21 物料平衡图47表22 给水排水平衡图48表23 能源平衡图49表24 污水管网图50表25清洁生产审核重点资料收集名录51编制说明对照国家发改委和国家环保总局发布的《清洁生产审核暂行办法》的要求，为使企业更好地推行清洁生产，搞好污染源的综合防治，实现节能、降耗、减污、增效，提高资源能源利用效率，本着简明、实用的原则，特编制《清洁生产审核基础资料》和《清洁生产台帐》。

《清洁生产审核基础资料》和《清洁生产资帐》基本上汇集了清洁生产审核和环境管理方面的内容。

要求各车间对《清洁生产审核基础资料》和《清洁生产台帐》每一年填写一本。

表1 企业概况1.1企业地理位置本厂注册所在地位于**市**区**镇**路，东侧与某服装厂有宽约2m的巷道间隔；西临宽约8m的**路；南侧宽约7m的小溪毗邻；北侧为乡镇工业区。

1.2企业基本情况（企业发展史、规模、产品、产值、利税、资产、人员状况和发展规划等）****电镀厂始建于1980年，为股份合作制企业，注册资金310万元，现有职工510人，设6个职能部门，全厂占地面积约1.2万m2,其中建筑面积约1.5万m2.****电镀厂于98年、03年获得“重合同守信用企业”的称号，03年、05年被中共**镇委、人民政府评为“纳税大户”；01年、03年被**镇政府评为“十佳园林式企业”。

清洁生产审核表

制表审核第页共页注：假设仅设立一个审核小组,那么依次填写即可，假设分不设立了审核领导小组和工作小组，那么可分成两表或在一表内隔开填写。

制表审核第页共页制表审核第页共页制表审核第页共页工作外表2-3环保设施状况表设施名称冲灰水净化循环处理废物种类悬浮物建成时刻2006、11折旧年限建设投资80〔万元〕设计处理量4000吨/时实际处理量3000吨/时年运行费25.3〔万元〕年耗电量65260〔千瓦时〕运行天数76〔天/年〕30〔天/月〕监测频率1〔次/月〕设施运行效果制表谢统琪审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。

工作外表2-3环保设施状况表设施名称除油池处理废物种类浮油建成时刻2006、1折旧年限建设投资〔万元〕设计处理量100吨/时实际处理量80吨/时年运行费0.5〔万元〕年耗电量〔千瓦时〕运行天数70〔天/年〕30〔天/月〕监测频率1〔次/月〕设施运行效果制表谢统琪审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。

工作外表2-3环保设施状况表设施名称洗布水回收系统处理废物种类化学耗氧量建成时刻2006、1折旧年限建设投资17〔万元〕设计处理量20吨/时实际处理量13吨/时年运行费3.62〔万元〕年耗电量18480〔千瓦时〕运行天数70〔天/年〕30〔天/月〕监测频率2〔次/月〕设施运行效果制表谢统琪审核第页共页注：环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。

工作外表2-4企业环保达标及污染事故调查表制表审核第页共页制表审核第页共页工作表2-6产品设计信息产品名称制表审核第页共页工作表2-7输进物料汇总表工段名称制表审核第页共页注：〔1〕按工段分不填写。

〔2〕“输进物料〞指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。

〔3〕物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。

〔4〕“物料功能〞，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。

清洁生产审核工作表

第一阶段工作表1-1 审核小组成员表姓名审核小组职务来自部门及职务职称专业职责应投入时间注：若仅成立一个审核小组，则依次填写即可，若分别成立审核领导小组和工作小组，则可分为两表或在一表内隔开填写。

工作表1-2 审核工作计划表阶段工作内容完成时间责任部门及负责人考核部门及人员产出1.筹划与组织2.预审核3.审核4.方案产生和筛选5.中期审核报告6.可行性分析7.方案实施8.持续清洁生产9.审核报告第二阶段工作表2-1 输入物料汇总表工段名称：物料项目物料号：物料号：物料号：物料总类名称物料功能有害成分及特性有害成分浓度总计年消耗量有害成分单位价格年总成本输送方法包装方法储存方法内部运输方法包装材料管理库存管理储存期限工作表2-1 输入物料汇总表（续）工段名称：物料项目物料号：物料号：物料号：到储存期限的物料供应商是否回收包装材料可能的替代物料可能选择的供应商其他资料注：（1）按工段分别填写（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料其中有些未包含在最终产品中，如：清洁剂、润滑油脂等。

（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号一致。

（4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。

（5）“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。

（6）“包装方式” 指200生容器、纸袋、罐等。

（7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。

（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。

（9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。

（10）“库存管理”，指先出或后进先出。

工作表2-2 产品汇总工段名称：产品项目产品号：产品号：产品号：产品种类名称有害成分特性总计年产量有害成分运输方法包装方法就地储存方法包装能否回收（是/否）储存期限客户是接受其他规格的产品否准备接受其他包装方式其他资料注：（1）这些产品号应尽量与工艺流程图上号相一致。

工作表2-3 废弃物特性表工段名称：1.废弃物名称：2.废弃物特性：化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）：有害成分：有害成分浓度（如有分析报告请附上）：有害成分及废弃物所执行的环境标准/法规：有害成分及废弃物所造成的问题：3.排放种类□连续□不连续类型□周期性周期时间□偶尔发生（无规律）4.产生量：5.排放量：最大平均6.处理处置方式7.发生源8.发生形式9.是否发分流□是□否，与何种废弃物合流工作表2-4 企业历年废弃物流情况表近三年年排放量近三年单位产品排放量类别名称实排备注定额废水量废水废气量废气总废渣量有毒废渣炉渣固废垃圾其他注：（1）备注栏中填写与国内同类先进企业的对比情况（2）其他栏中可填写物料流失情况工作表2-5 企业废弃物产生原因分析表原因分类主要废弃物产生源原辅材料和能源技术工艺设备过程控制产品废弃物特性管理员工工作表2-6 清洁生产目标一览表近期目标远期目标序号项目现状绝对量相对量（％）绝对量相对量（％）1234第三阶段工作表3-1 审核重点单元操作功能说明表单元操作名称功能工作表3-2 审核重点物流实测准备表监测项目及频率序号监测点位置及名称项目频率项目频率项目频率项目频率备注工作表3-3 审核重点物流实测数据表实测结果序号监测点名称取样时间备注注：备注栏中填写取样时的工况条件。