POP商家入驻及日常ERP操作流程-内部使用

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POP商家入驻及日常ERP操作说明

部门：产品

编写人：产品部

核准人：

日期：2015 年03 月02 日

目录

POP 操作说明书

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1 概述

本文档使用对象为银泰网内部，新合作POP 商家的入驻流程、日常业务流程处理说明如下：

2 新POP 商家入驻

2.1 业务流程

POP 业务流程

品类采购

运维部

财务部

商家

财务结算

基础信息准备

商品信息审核

开始

供应商档案录入

POP 佣金合同录入

账号开通、权限设

置

商品信息确认

商品信息审核商品发布是否特殊佣金比例

是

商品上架否

结算单确认

结算单审核

结算单审核、付款

发票录入、绑定

合同中业务分类数据权限增加

同付款计

划审批流程，结算单审核通过同时扣减付款额度

➢ 准备工作包括：

1、 供应商信息维护、合同信息维护

2、 供应商账号、权限开通——杜钰

3、业务分类数据权限增加——杜钰

4、品牌信息维护——运营 ➢ 日常工作包括： 1、 商品信息确认

2、 结算单数据核查,审核

3、 特卖上报，特卖结束后通知供应商重新上架

2.2ERP操作说明

2.2.1供应商档案录入

操作路径：【供应商系统】-【供应商档案维护】

➢供应商合作方式选择POP，经营方式根据实际情况选择

➢FBP：银泰仓储、银泰配送

➢SOP：商家仓储、商家配送

2.2.2 POP合同录入

➢合同中的佣金比例是与商家结算计算佣金的重要依据，请谨慎维护

➢如与商家签订的是特殊佣金比例，请维护特殊类别以及对应佣金比例

➢合同的审批流程同现有供应商的审批流程。商品信息维护前请务必保证已维护合同信息，由于合同需要走审批流程，要保证结算数据根据合同生效日期起效，请提前维护合同信息。

➢操作路径：【财务管理】-【合同管理】-【添加POP佣金合同】

➢

➢点击新增POP佣金合同，品牌信息对于后续的商品发布及店铺装修都有关联，请准确维护。

POP操作说明书

➢

➢POP合同修改，如后续发现POP合同有变更，或者品牌、业务分类维护错误，请点击合同“修改业务分类品牌”按钮，修改后请联系系统管理员增加业务分类。

2.2.3 权限申请

合同签订后，采购人员可为POP商家申请账号并分配权限，运维同学根据合同中的业务分类分配业务分类的数据权限。

POP合作方式SOP经营方式的商家权限模块包括：供应商系统、商品管理、营销管理、订单管理、售后管理、财务管理

2.2.4 商品信息审核

➢商家商品信息发布后，需要品类人员进行商品信息确认，如特殊佣金比例，需要财务进行商品信息审核。

➢审核通过后商家方能上架。

操作路径：【商品管理】-【商品档案】-【商品信息确认】

如发现商品信息不符合要求，可拒绝确认，并备注原因

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2.2.5 财务结算

POP商家结算由商家主动发起，品类业务审核，审核流程参照付款计划流程。结算单审批完成后减扣付款额度。

品类业务可导出明细

品类审核

操作路径：【财务管理】-【POP结算】-【POP结算单管理】

操作路径：【财务管理】-【POP结算】-【POP结算单审核】

财务部门操作：POP结算单付款及绑定税票