31 销售发货、退货管理制度
发货退换货制度及流程
发货退换货制度及流程发货退换货制度及流程是指企业在销售产品过程中，在消费者提出退换货要求时所制定的规章制度和相应的操作流程。
该制度和流程的目的是为了保护消费者的权益，提升企业的服务质量，建立良好的客户关系。
下面将详细介绍发货退换货制度及流程。
一、发货退换货制度1.制定退换货政策：企业应制定明确的退换货政策，明确退换货条件、期限和手续等内容。
退换货政策应合理、公正，并在产品的销售过程中向消费者充分宣传和说明。
3.建立退换货档案：企业应建立完整的退换货档案，包括退换货申请、处理过程、结果等信息。
档案应妥善保存，以备将来参考和查询。
4.优化产品质量管理：企业应加强对产品的质量控制，提高产品的质量和可靠性，减少退换货的比例，提升消费者的满意度。
二、发货退换货流程3.处理退换货要求：如果申请有效，企业应根据退换货政策处理消费者的退换货要求。
处理方式包括退款、换货、维修等。
4.协商解决争议：如果在处理过程中出现争议，企业应积极与消费者进行协商，寻求双方都能接受的解决方案。
如有必要，可以找第三方机构进行调解或仲裁。
5.落实退换货决策：一旦退换货的决策达成，企业应尽快执行决策，按照约定的方式退款、换货或进行维修等。
6.反馈和改善：企业应及时向消费者反馈退换货的处理情况，并进行客户满意度调查和分析。
根据反馈结果，企业应对存在的问题进行改善，以提升服务质量。
三、总结发货退换货制度及流程是企业确保消费者权益的一项重要规章制度。
通过建立合理的退换货政策和操作流程，企业可以更好地处理消费者的退换货要求，保证消费者的权益，促进良好的客户关系。
同时，企业应加强产品质量管理，减少退换货的比例，提高产品的质量信誉。
唯有如此，才能实现企业持续发展的目标。
销售发货退货管理制度
销售发货退货管理制度一、前言为规范公司的销售发货和退货管理流程，提高客户满意度和库存管理效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售发货和退货管理的全过程，包括销售订单的接收、发货准备、退货处理等。
三、销售发货管理1. 销售订单的接收销售订单由销售部门接收，并在订单确认后将订单信息传递给仓储部门进行发货准备。
2. 发货准备仓储部门收到销售订单后，根据订单信息和库存情况进行发货准备。
在发货之前，要对货物进行质量检查，确保发出的货物符合客户的需求。
3. 物流配送发货准备完成后，要选择合适的物流渠道进行配送。
在配送过程中，要及时跟踪货物的运输情况，并与客户保持沟通，确保货物能够按时送达。
4. 发货记录发货完成后，仓储部门要及时更新发货记录，包括货物种类、数量、运输渠道等信息，并将这些信息传递给财务部门进行结算。
四、退货管理1. 退货申请客户在收到货物后如有退货需求，要向销售部门提出退货申请。
销售部门要及时收集客户的退货信息，包括退货原因、货物种类和数量等。
2. 退货审批销售部门收到客户的退货申请后，要及时对申请进行审批。
如果符合退货条件，要通知仓储部门进行退货准备。
3. 退货准备仓储部门接到退货审批通知后，要对退货货物进行重新检查，并做好退货准备工作。
在退货过程中，要对货物进行分拣、清点和包装，确保退货货物能够安全送回仓库。
4. 退货物流退货货物经过准备后，要选择合适的物流渠道进行退货物流。
在退货过程中，要及时跟踪货物的运输情况，并与客户保持沟通，确保货物能够按时送回仓库。
五、制度执行1. 相关部门要严格按照本制度的要求进行操作，确保销售发货和退货管理的效率和准确性。
2. 部门经理要对本制度的执行情况进行定期检查和评估，发现问题要及时进行整改。
3. 员工要配合相关部门对销售发货和退货管理进行监督和检查，发现问题要及时汇报并配合解决。
六、制度宣传1. 公司要定期对本制度进行宣传和培训，提高员工对销售发货和退货管理的认识和理解。
销售退货管理制度
销售退货管理制度一、背景销售退货是指已经销售出去的商品被顾客退回的行为，这可能是由于商品质量问题、顾客无法接受商品等原因造成的。
为了规范公司的销售退货流程，提高退货管理的效率和质量，制定本销售退货管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部门和相关部门的退货管理工作。
三、销售退货的原因和处理1.商品质量问题：若商品出现质量问题，顾客有权利要求退货。
销售人员应尽快与顾客取得联系，核实退货原因，并在符合退货条件的情况下办理退货手续。
2.顾客无法接受商品：如果顾客在购买商品后发现不符合个人需求或期望，可以申请退货。
销售人员要依据公司规定，以及产品是否影响二次销售等因素，决定是否接受退货。
四、销售退货流程1.顾客退货申请提交：顾客通过书面、电子邮件或电话等方式提交退货申请。
退货申请应包含商品名称、数量、购买日期、退货原因等必要信息。
2.销售部门审核：销售部门收到退货申请后，应及时进行审核。
审核内容包括确认退货原因、核实购买信息以及商品是否完好等。
3.退货审批：经销售部门审核无误后，退货申请将被转交给相关领导进行审批。
审批人员需要综合考虑市场情况、销售政策等因素，决定是否批准退货。
4.退货办理：一旦退货申请得到批准，销售部门将协调顾客和仓库人员处理退货手续。
退货商品应经过仔细检查后，进行合理的包装，并填写相应的退货单据。
5.退货入库：退货商品应由仓库人员负责入库操作，并及时更新库存信息。
6.退货结算：销售部门应根据退货商品的性质和退货政策，安排相应的退款或退货赔偿。
五、销售退货记录和统计为了及时了解销售退货情况，销售部门应建立退货记录和统计制度。
具体内容如下：1.退货记录：退货记录应包含退货日期、退货数量、退货原因、退货方式等信息，以便于后期参考和查询。
2.退货统计：销售部门应定期统计退货数量、退货率、退货原因分析等。
3.退货分析：销售部门应根据退货统计结果，进行退货原因的分析，找出退货的主要原因，并提出改进意见。
销售退换货管理制度
销售退换货管理制度第一章总则第一条为规范销售退换货流程，维护消费者权益，促进销售工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售全过程中出现的商品退换货情况，旨在规范退换货流程，保障公司和客户的权益。
第三条公司销售退换货管理制度应符合国家法律法规和公司相关规定。
对公司退换货流程的起草、修改和解释均须经公司领导层批准。
第二章退货管理第四条顾客如需办理退货，需在商品购买后7日内携带购买凭证及未经拆封或未经使用的商品前往公司指定的退货窗口办理。
第五条退货商品应保持完好无损，包装齐全，同时顾客应当提供详细的退货理由以及相关联系方式。
第六条退货商品应当根据公司规定的退货渠道进行退回。
第七条退货时，公司应对商品进行质检并与退货凭证进行核对，出现不符合退货条件的商品，公司有权拒绝受理退货申请。
第八条退货经过退货审核程序后，公司应在7个工作日内将退款退还予顾客。
第三章换货管理第九条顾客如需办理换货，需在商品购买后15日内持购买凭证及未经拆封或未经使用的商品前往公司指定的换货窗口办理。
第十条换货商品应保持完好无损，包装齐全，同时顾客应当提供详细的换货理由以及相关联系方式。
第十一条换货商品应当根据公司规定的换货渠道进行换回。
第十二条换货时，公司应对商品进行质检并与换货凭证进行核对，出现不符合换货条件的商品，公司有权拒绝受理换货申请。
第十三条换货经过换货审核程序后，公司应在7个工作日内将换货商品交付予顾客。
第四章异议处理第十四条如顾客对商品质量存在异议，顾客应当在收货后24小时内向公司提出书面异议申请，并提供详细的异议理由及相关证明材料。
第十五条公司应在收到异议申请后2个工作日内对商品进行质量检测，确认问题后应当及时与顾客进行沟通并协商解决方案。
第十六条如公司认为异议理由不充分，公司有权拒绝受理异议申请。
第五章处罚措施第十七条对于恶意退换货或频繁退换货的顾客，公司有权对其采取限制其退换货权利、取消相关会员资格等处罚措施。
公司销售退货管理制度
公司销售退货管理制度一、总则公司为了规范销售退货流程，提高客户满意度，保护公司的经济利益，特制定本销售退货管理制度。
本制度适用于公司所有销售退货的情况，旨在确保销售退货流程的顺畅和规范。
二、退货规定1. 客户如需退货，应遵守以下规定：（1）退货物品必须是公司正规渠道购买的，且在保质期之内；（2）退货物品必须保持完好无损，原包装完整，未经使用或损坏；（3）客户必须出示购买商品的有效凭证，如发票、销售凭证等；（4）对于定制或非常规商品，不予接受退货。
2. 公司接到客户退货申请后，应及时处理并核实退货条件是否符合规定，如符合规定则应办理退货手续，并按照公司规定办理退款手续。
三、退货流程1. 客户提出退货申请后，销售部门应在接到申请后24小时内核实申请的真实性，并安排客服人员与客户联系确认退货事宜。
2. 客服人员确认退货事宜后，将客户的退货申请转交给库房管理员，库房管理员应在接到申请后24小时内核实客户退货物品是否符合规定，并填写退货处理表，再将表格报销售部门备案。
3. 销售部门收到库房报销退货处理表后，应尽快与财务部门联系办理退款手续，核实客户账户信息，填写退款申请单，并将客户的账户信息报财务部门进行退款操作。
4. 客户收到退款后，应对退款流程及金额进行核实，如有异议应及时联系公司销售部门进行沟通协调。
四、责任分工1. 销售部门负责接收客户的退货申请，核实申请的真实性，并与客户进行沟通协调；2. 客服部门负责确认客户的退货事宜，协助销售部门处理退货手续；3. 库房管理员负责核实客户的退货物品是否符合规定，填写退货处理表，并报销售部门备案；4. 财务部门负责核实客户的退款信息，填写退款申请单，并进行退款操作；5. 公司领导负责审核销售退货流程，保证销售退货流程的顺利进行。
五、保密原则公司在处理退货过程中，所有涉及客户信息的相关工作人员必须严格遵守保密原则，不得私自泄露客户的隐私信息，确保客户信息的安全和保密。
发货退货的管理制度
发货退货的管理制度一、总则1. 为规范公司的发货退货流程，保障客户利益，提升公司服务质量，特制定本管理制度。
2. 本管理制度适用于所有涉及发货和退货的部门和员工。
二、发货流程1. 订单确认：当客户下单后，销售人员将订单信息录入系统进行确认，包括产品、数量、价格等信息。
2. 发货准备：根据订单信息，仓库人员将产品按照订单要求进行打包、装箱。
3. 发货通知：发货前，销售人员需要通知客户发货信息，包括物流信息、预计送达时间等。
4. 发货操作：仓库人员根据销售人员通知的发货信息，通过物流公司进行发货。
5. 发货跟踪：销售人员需及时跟踪订单物流信息，确保产品能顺利送达客户手中。
三、退货流程1. 客户申请退货：客户需在收到产品后，及时检查产品完好，如有质量问题或其他原因需退货，需向销售人员申请退货。
2. 销售人员审核：销售人员接收客户退货申请后，需核实退货理由并进行审核。
3. 申请退货单：销售人员审核通过后，在系统中生成退货单，确定退货产品的数量和原因。
4. 客户退货：销售人员与客户协商好退货方式，并提供退货地址和退货单号。
5. 仓库收货：退货产品送达仓库后，仓库人员需仔细检查产品的完好性和数量，确认无误后进行入库。
6. 退货记录：仓库人员需及时在系统中记录退货产品信息，以便跟踪退货流程。
四、管理责任1. 销售部门：负责与客户对接，确认订单信息和发货信息，及时处理客户的退货申请。
2. 仓库部门：负责产品的仓储管理和发货操作，提供准确的发货和退货服务。
3. 财务部门：负责对退货产品的财务处理，包括退款和账务调整。
4. 管理层：负责对整个发货退货流程进行监督和管理，及时发现问题并进行改进。
五、制度执行1. 所有员工必须遵守本管理制度的相关规定，不得擅自变更或违背制度规定的行为。
2. 对于不遵守制度规定的员工，公司将视情节轻重进行相应的处理，包括警告、奖惩、甚至辞退。
3. 制度需定期进行检查和评估，及时发现问题并改进提升。
公司发货退货管理制度
公司发货退货管理制度一、总则为规范公司的发货退货流程，提高公司的运营效率和客户满意度，特制定本管理制度。
二、发货管理1.发货申请（1）销售部门收到客户订单后，填写发货申请单，包括客户信息、产品信息、数量、交货日期等内容。
（2）发货申请单由销售部门经理审核后提交给仓库部门。
2.仓库管理（1）仓库根据发货申请单准备发货，包括物流配送、包装等工作。
（2）仓库应保证所发货物的质量和数量完全符合发货申请单中的要求。
（3）仓库对所有的发货过程进行记录，包括发货日期、发货人员、运输方式等。
3.发货验收（1）客户在收到货物后应及时进行验收，确认货物的质量和数量是否符合订单要求。
（2）客户应在收货后24小时内提出退货要求，若超过24小时，恕不接受退货。
（3）客户应妥善保管收到的货物，避免损坏和丢失。
三、退货管理1.退货申请（1）客户应填写退货申请单，包括退货原因、商品信息、数量等。
（2）退货申请单由客户经理审核后提交给仓库部门。
2.仓库管理（1）仓库收到客户的退货申请后，进行退货登记，并进行产品质量检查。
（2）对于质量问题的产品，仓库应及时协调销售部门和质量管理部门处理。
（3）仓库对退货过程进行记录，包括退货日期、退货原因、退货人员等。
3.退货处理（1）经销售部门、质量管理部门和客户经理确认后，同意客户退货的，仓库应按照退货要求办理退货手续。
（2）退货的产品应经过严格的质量检查，确认无质量问题后，进行退款或重新发货。
四、违规处理1.发货违规（1）销售部门填写的发货申请表不真实、不完整或有虚假信息的，销售部门应当承担相应责任，并按公司相关规定进行处罚。
（2）仓库发货不符合要求的，仓库应进行整改，并承担相应责任。
2.退货违规（1）客户提出的退货申请不符合规定的，销售部门应及时与客户沟通，解决问题，并不予受理退货申请。
（2）仓库未按照规定进行退货处理的，仓库应进行整改，并承担相应责任。
五、附则1.本制度的具体业务流程应根据公司实际情况进行调整，并经过相关部门的审批。
发货退货管理制度
发货退货管理制度
一、制度目的
为规范企业发货和退货管理，确保企业流程高效、有序，保障客户权益，提高企业形象和客户满意度。
二、适用范围
该制度适用于企业所有发货和退货流程。
三、管理流程
1.发货流程
（1）收到客户订单后，销售人员将订单信息录入系统，生成发货单。
（2）发货单将由财务部门审核确认后，交给仓库人员进行配货和打包。
（3）完成配货和打包后，仓库人员将发货单交给物流部门安排发货。
（4）物流部门将发货信息录入系统，生成运单，并将发货单和运单一并交给物流公司进行配送。
（5）客户签收货物后，物流公司将签收单传回公司，由销售人员进行确认并记录到系统中。
2.退货流程
（1）客户提出退货申请后，销售人员将退货信息录入
系统，生成退货单。
（2）退货单将由财务部门审核确认后，交给物流部门安排取件。
（3）物流公司将退货物品取回，由仓库人员进行验收。
（4）验收合格后，财务部门将退款金额返还给客户。
四、责任与义务
1.销售人员负责录入订单和退货信息，并跟进客户反馈。
2.财务部门负责审核订单和退货信息的合法性，确定金额和退款方式，并及时返还客户款项。
3.仓库人员负责配货与打包，验收退货物品。
4.物流部门负责安排发货和退货流程，并与物流公司沟通配送和取件事宜。
五、制度执行
1.所有员工必须遵守该制度并配合执行。
2.管理层负责监督制度的执行情况，并及时修订和完善。
六、附则
1.该制度自发布之日起生效。
2.如有相关业务问题，可咨询企业相关部门。
3.该制度的最终解释权归企业所有。
销售退货管理规章制度模版
销售退货管理规章制度模版第一章总览第一条为规范销售退货流程，加强货品退还、退货的管理，提高退货效率和质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于企业内所有销售退货业务，销售退货人员和相关管理人员必须遵守本规章制度。
第三条销售退货的定义：销售退货是指因货品质量、规格、数量等问题或者合同约定无效等原因，销售方将已售出货品退还给供货方的行为。
第二章审批流程第四条所有销售退货必须经过上级主管审批，未经审批的退货将无效。
第五条销售员发现销售退货问题时，应立即向所在部门经理汇报，并提供相关资料和数据。
第六条部门经理审核销售退货问题，如属于允许的退货情况，应向上级主管提出退货申请。
第七条上级主管在审核退货申请时，应仔细核实相关退货原因、数量、金额等情况，并在退货申请表上签字确认。
第八条批准退货申请后，上级主管将退货申请表交予财务部门进行系统登记，并将退货相关文件传达给销售团队。
第三章退货要求第九条销售退货应满足以下要求：1. 退货货品必须符合退货条件，如质量问题、过期、瑕疵、规格不符等；2. 退货数量、金额等必须与实际销售记录相符；3. 退货货品必须保存完好，无损坏和二次使用痕迹；4. 退货货品必须与原销售合同、发票、送货单等相关文件一并退回。
第十条销售退货申请必须包括以下内容：1. 销售员姓名、工号、联系方式；2. 退货货品的名称、规格、数量、单价等详细信息；3. 退货原因和退货要求；4. 相关退货附件和文件。
第十一条如退货申请被审批通过，销售员应按要求安排退货事宜，并及时将退货货品交付给相关部门。
第四章退货流程第十二条销售退货流程如下：1. 销售员汇报退货问题→ 部门经理审核→ 上级主管审批→ 退货申请登记→ 通知销售团队→ 确认退货事宜→ 安排退货物流→ 退货货品交付→ 财务处理。
第十三条销售员在汇报退货问题时，必须提供详细的退货原因、数量、金额等信息，并准备相关退货文件和附件。
第十四条部门经理在审核退货问题时，应对退货原因、数量、金额等进行核实，并在退货申请表上签字确认。
销售退货管理规章制度(五篇)
销售退货管理规章制度加强退货管理，理顺退货程序，保证产品退货处于可控状态，避免和减少损失。
1)、以预防为主，防止退货事件发生，对经销商(或代理商)坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。
2)、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。
退货范围包括产品质量发生问题，破损，批号过期，包装与国家政策不符,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。
非上述原因的退换货要求，不予处理。
3)、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，主管总经理审批。
经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。
4)、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。
销售退货管理规章制度（二）第一章总则第一条为规范公司销售退货管理，提高销售退货工作效率，保障公司和客户的合法权益，根据国家相关法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内的销售退货工作，包括但不限于销售部门、客户服务部门等。
第三条公司销售退货管理原则：及时、准确、公平、合法。
第四条公司销售退货管理目标：提高客户满意度，降低售后成本，促进销售和客户服务工作良性循环发展。
第二章退货流程第五条客户在购买公司产品后，在以下情况下可以提出退货申请：1.产品存在质量问题；2.产品与实际需求不符；3.其他合理退货原因。
第六条客户在提出退货申请时应提供以下资料：1.退货申请表；2.购买凭证（发票、合同等）；3.产品相关证书或说明书；4.产品正常使用条件和保养证明。
第七条客户提出退货申请后，销售部门应按照以下流程进行处理：1.销售人员接收退货申请，并核实相关资料；2.销售人员将退货申请及处理意见提交销售主管审批；3.销售主管审批后，销售人员将退货申请及处理意见提交客户服务部门；4.客户服务部门及时处理退货申请，与客户协商退货事宜；5.客户服务部门将退货事宜报批相关部门，协商并决定退货方式；6.客户服务部门按照决定的退货方式，与客户协商并进行退货操作；7.客户服务部门将退货结果及处理意见反馈给销售人员，并记录在案。
销售退货管理制度
销售退货管理制度第一章总则第一条为规范公司销售退货流程，提高服务质量，确保客户权益，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国合同法》相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售退货业务管理。
第三条公司所有销售人员必须遵守本制度，严格执行销售退货管理规定。
第四条公司销售退货管理部门负责本制度的执行和监督。
第五条公司销售部门要建立健全销售退货档案，确保销售退货记录真实、完整、准确。
第二章销售退货流程第六条销售人员接到客户退货申请后，应及时与客户联系，了解退货原因和商品情况。
第七条销售人员应根据客户提供的相关证据，如购物小票、发票、商品照片等核实退货原因。
第八条若客户退货原因属于商品质量问题，销售人员应帮助客户填写退货申请表，并协助客户办理退货手续。
第九条销售人员应及时将客户的退货申请上报销售退货管理部门，由销售退货管理部门审核退货申请。
第十条销售退货管理部门审核通过后，将退货信息上报给财务部门进行退款处理。
第十一条客户退货后，销售部门要及时通知仓库进行商品验收，并办理退货手续。
第十二条仓库接收退货商品后，要进行质量检验，并按照公司规定进行妥善存放。
第十三条销售退货管理部门要保留退货商品的相关资料和处理记录，并做好相应的退货档案。
第三章销售退货管理责任第十四条销售人员应了解公司的销售政策和退货政策，向客户正确、清晰地解释公司的退货规定。
第十五条销售人员应积极帮助客户处理退货事宜，确保客户的权益得到保障。
第十六条销售退货管理部门要建立健全退货处理流程和制度，及时处理客户的退货申请。
第十七条财务部门要严格按照公司的财务规定进行退款处理，确保客户能够及时收到退款。
第四章附则第十八条公司销售退货管理部门要定期对销售退货政策和制度进行评估和优化，不断提高服务质量和客户满意度。
第十九条销售人员不得随意变动客户的退货申请，一经发现，将会受到相应的处罚。
第二十条本制度自发布之日起正式实施，如有需要修改，需报销售部门和相关部门审批。
关于发货退货管理制度
关于发货退货管理制度一、发货管理1. 发货准备：企业在接到订单后，应及时进行发货准备。
检查商品的数量、质量和包装是否符合要求，确保发货的商品完好无损。
同时，要确保订单的准确性，避免发错货。
2. 发货速度：企业应设立明确的发货标准，规定订单收到后多少时间内必须发货。
此外，可以通过物流合作伙伴或建立自有的物流体系来提升发货速度，减少等待时间。
3. 物流跟踪：企业要建立完善的物流跟踪系统，随时了解货物的运输情况，确保货物能够按时送达。
同时，要及时通知消费者货物的配送情况，提高消费者的满意度。
4. 发货信息录入：企业要建立准确的订单发货信息记录系统，确保发货信息的准确性和实时性。
通过信息录入，可以实现物流信息的跟踪和管理，为消费者提供更好的购物体验。
5. 售后服务：企业要设立完善的售后服务团队，及时处理消费者的发货问题和投诉。
建立健全的售后服务体系，可以提高消费者的满意度，增强消费者对企业的信任。
二、退货管理1. 退货原因：企业应建立退货原因分类系统，分析消费者退货的主要原因，及时调整产品质量和服务理念。
通过退货原因统计，可以及时发现产品的问题，并做出相应的改进。
2. 退货政策：企业要建立明确的退货政策，规定了消费者可以退货的条件和流程。
要在退货政策中明确退货的时限、退货的要求和条件，以及退货的方式和费用等相关事宜。
3. 退货流程：企业要建立完善的退货流程，确保消费者能够顺利退货。
流程包括消费者提出退货申请、企业审核退货申请、消费者寄回商品、企业验收商品等环节。
通过建立规范的退货流程，可以提高退货效率和客户满意度。
4. 退货信息统计：企业要建立退货信息统计系统，定期分析和评估退货数据。
通过统计分析，可以了解退货情况的趋势和规律，指导企业在产品和服务方面的改进。
5. 退货处理：企业要建立退货处理制度，明确退货商品的处理方式。
可以选择重新打包销售、报废处理或者退还供应商等处理方式。
通过规范的退货处理制度，可以有效减少退货带来的损失。
发货 退货管理制度
发货退货管理制度一、总则为了建立健全公司的发货、退货管理制度，保证产品的正常发放和顾客的合法权益，提高公司的运营效率和服务质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品的发货和退货管理。
三、发货管理1. 发货要求公司所有产品发货前，必须经过质检部门的核查确认，保证产品的品质符合标准要求。
发货流程必须严格按照公司规定的标准执行，确保发货的及时性和准确性。
发货前必须填写发货单，明确标识产品名称、数量、收件人信息等必要信息，并在相关系统中进行录入。
2. 发货责任发货过程中，责任人必须认真核对货物信息，确保产品和订单信息一致。
责任人在发货过程中必须做好货物包装和标识，以确保货物安全到达客户手中。
3. 发货追踪公司必须建立相应的发货追踪系统，对发货的每一个环节进行跟踪监控，及时处理可能出现的问题并通知客户。
四、退货管理1. 退货条件客户申请退货时，必须符合公司规定的退货条件，如产品在保修期内、产品未经使用、产品未损坏等。
2. 退货流程客户申请退货后，公司售后服务人员必须及时与客户确认退货原因和产品情况，并在内部系统办理退货手续。
公司在收到退货后，必须进行严格的退货检验，确认退货产品符合公司规定的退货条件后，进行办理退款或换货手续。
3. 退货责任退货管理人员必须认真负责地处理退货事宜，保证退货流程的顺利进行和客户的合法权益。
五、违规处理对于违反发货、退货管理制度的员工，公司将根据情节轻重给予相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、责任追究等。
六、制度执行公司必须建立相应的发货、退货管理工作流程，明确相关人员的职责和权限，并定期进行制度宣传和培训，确保制度的执行和落实。
七、附则本制度自颁布之日起正式执行，如有需要修订，须经相关部门审核批准后方可执行。
销售退货管理规章制度（三篇）
销售退货管理规章制度一、目的和适用范围本规章制度的目的是规范和管理销售退货事宜，确保退货程序的顺利进行，避免损失和纠纷的发生。
适用于公司销售部门的所有员工。
二、基本原则1. 退货必须符合法律法规和公司相关政策规定。
2. 退货应当符合客户要求并确保产品的原样返回。
3. 退货必须经过相关部门和人员的审核和批准。
4. 退货事宜应当及时处理，避免影响客户关系和公司声誉。
三、退货流程1. 客户向销售人员提出退货申请，销售人员必须认真审核客户的申请，核实退货原因，并填写退货申请单。
2. 销售人员将退货申请单交给销售主管审核，主管必须核实退货原因和产品情况，并进行批准或拒绝。
3. 若销售主管批准退货申请，销售人员应当立即通知仓库人员进行退货准备工作，并将退货单据传达给仓库。
4. 仓库人员接到退货单据后，应当核实退货产品的数量和质量，并将退货产品标记清楚，随后将产品交给质检人员进行验收。
5. 质检人员对退货产品进行验收，核实产品的数量和质量，若符合要求，则签署验收单。
否则将产品退回给仓库人员，并记录退货原因。
6. 产品通过质检后，仓库人员应当及时对产品进行上架或妥善处理。
7. 销售主管应当及时通知财务部门办理相关退款手续。
8. 财务部门办理退款手续后，销售部门应当及时与客户进行退款事宜的沟通，并记录退款情况。
四、责任与制度执行1. 销售人员负责审核客户的退货申请，填写和提交相关退货申请单。
2. 销售主管负责审核和批准退货申请，确保退货事宜的合理性和准确性。
3. 仓库人员负责核实退货产品的数量和质量，并进行上架或妥善处理。
4. 质检人员负责对退货产品进行验收，核实产品的数量和质量。
5. 财务部门负责办理退款手续，并与销售部门沟通退款情况。
6. 公司销售部门负责对退货流程和制度执行情况进行监督和检查，并及时解决退货过程中的问题。
五、违规处理对于违反本规章制度的员工，将按照公司相关制度进行相应的违规处理，包括但不限于警告、扣减绩效工资、停职、解雇等处理措施。
公司销售退货管理制度范本
公司销售退货管理制度范本一、制度目的为了规范公司销售退货流程，保障公司利益，提高客户满意度，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的所有销售退货业务。
三、销售退货类型1. 质量问题：客户所购产品存在质量问题，需退货。
2. 销售错误：因公司工作失误导致客户购买错误产品，需退货。
3. 售后服务：客户需求不满足，需退货。
四、退货流程1. 客户提出退货申请：客户需在购买产品7日内提出退货申请，并提供相应的退货原因、购买凭证等。
2. 审核退货申请：销售部门接到客户的退货申请后，需要及时进行审核，确保退货原因属实，并审核资料完整、符合要求。
3. 客户确认同意：销售部门审核通过后，需及时通知客户退货申请审核通过，客户确认同意后，方可进入下一步流程。
4. 安排退货物流：销售部门负责安排物流公司上门取货，并通知相关部门协助安排退货事宜。
5. 检查退货产品：收到退货产品后，质检部门进行检查，确保产品完好并符合退货条件。
6. 处理退货款：根据退货产品的情况，销售部门进行退款或换货处理。
7. 录入系统：销售部门需及时将退货信息录入系统，方便财务部门做出相应处理。
五、退货规定1. 产品未拆封、未使用、无影响二次销售的情况下可申请退货。
2. 营销活动期间或特殊活动产品不在退货范围内。
3. 客户需要提供购买凭证、保修卡等相关信息才能申请退货。
4. 定制产品、个性定制产品、特殊要求产品不在退货范围内。
5. 非公司原因的质量问题，客户需承担一定的配送、检查、重新包装等费用。
六、员工注意事项1. 销售人员需要向客户详细了解退货原因，及时向客户说明公司退货政策。
2. 销售人员需要向客户解释退货流程，协助客户提供相关退货资料。
3. 销售人员需要积极配合其他部门，确保退货流程顺利进行。
七、相关责任1. 销售部门负责审核客户退货申请，并及时通知客户处理结果。
2. 物流部门负责安排退货产品的物流运输。
3. 质检部门负责对退货产品进行检查，确保产品符合退货条件。
销售退货管理规章制度范文（二篇）
销售退货管理规章制度范文一、总则为规范公司销售退货流程，提高退货管理效率，明确各部门责任，保障公司利益，特制定本《销售退货管理规章制度》。
二、适用范围本制度适用于公司销售退货业务管理，包括销售部门、客服部门、财务部门等相关部门和人员。
三、退货申请1. 销售人员在接到客户退货申请后，应认真核实退货原因，并填写退货申请表。
2. 退货申请表必须包含以下信息：客户姓名、联系方式、销售日期、销售人员、退货商品名称、规格型号、数量、退货原因等。
3. 退货申请表需填写完整并交由销售主管审批。
四、退货审批1. 销售主管在收到退货申请表后，应及时进行审批。
2. 审批时需确认退货原因合理，退货商品符合公司的退货政策。
3. 若退货申请被驳回，销售主管需与客户沟通并说明原因。
五、退货处理1. 销售退货一般分为两种情况：因产品质量问题产生的退货以及客户自愿退货。
2. 对于产品质量问题引起的退货，销售人员应立即通知质量部门进行退货分析与确认，待质量部门决定后，进行退货处理。
3. 客户自愿退货的，销售人员应尽快安排物流部门进行退货取货，并联系仓库进行退货入库操作。
六、退货入库1. 退货入库需由仓库人员进行操作，退货商品经过检验合格后方可入库。
2. 仓库人员应进行退货商品的验收并编制退货入库单，包括退货产品名称、规格型号、数量等信息。
3. 退货入库单需在系统中进行登记，并及时通知财务部门进行相关凭证的审核与核对。
七、退货结算1. 财务部门在接到退货入库单后，应与销售部门核对相关信息。
2. 核对无误后，财务部门进行退货结算，包括退货金额、退货税金等。
3. 完成退货结算后，财务部门应即时与客户进行退货款项的结算，并及时更新相应的账户信息。
八、绩效考核1. 销售人员的绩效考核将纳入退货情况的评估，退货量较高或退货原因重复出现的销售人员将受到相应的处理。
2. 部门主管应及时对退货量较高的销售人员进行培训指导，帮助其提升销售技巧和售后服务水平。
公司销售退货管理制度范本
公司销售退货管理制度范本第一条总则为了规范公司销售退货管理，保障公司权益，提高服务质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条退货范围1. 销售的产品存在质量问题，经核实确属产品本身原因的。
2. 销售的产品破损、过期、包装不符合规定，影响使用的。
3. 销售的产品与合同约定不符，经双方协商一致的。
4. 销售的产品因政策变化、市场调整等原因，需退货的。
5. 其他符合法律法规规定的退货情形。
第三条退货流程1. 客户在收到产品后，如发现退货情形，应在收到产品的7个工作日内向公司提出退货申请。
2. 客户提出退货申请时，应提供购买产品的发票、产品本身及包装等有关证据。
3. 公司销售部门在收到客户退货申请后，应在2个工作日内进行核实，确属退货情形的，予以同意退货。
4. 销售部门在同意退货后，应填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等，并通知财务部门。
5. 财务部门在收到退货记录后，应在2个工作日内办理退货款项，并将退货款项退至客户指定的账户。
6. 销售部门在办理退货手续后，应将《产品退货记录》、《退货装箱清单》等有关资料归档保存。
第四条退货注意事项1. 退货产品应保持原状，如有损坏、丢失等情形，客户应承担相应责任。
2. 退货产品涉及的运输费用由客户承担。
3. 退货产品如涉及售后服务、维修等事项，客户应按照正常售后服务流程进行。
4. 退货产品如涉及召回、通报等事项，公司应按照相关法律法规和政策要求进行处理。
第五条责任追究1. 销售部门未按本制度规定办理退货手续，造成公司损失的，应承担相应责任。
2. 销售部门及财务部门工作人员滥用职权、泄露客户隐私等行为，给公司造成损失的，应承担相应责任。
3. 客户提供虚假退货理由、恶意退货等行为，公司有权拒绝退货，并追究客户相应责任。
第六条附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司所有。
销售退货管理规章制度模版
销售退货管理规章制度模版第一章总则第一条为了规范公司销售退货活动，维护公司的正常运营秩序，保障客户合法权益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司销售退货活动的管理和操作。
第三条为了方便阅读，以下几款符号代表含义：1. 买方：退货者，即客户；2. 卖方：销售方，即公司；3. 产品：指退货的商品；第二章退货条件第四条客户可以申请退货的条件如下：1. 产品在保质期内；2. 商品非人为损坏；3. 具备完整的包装及发票；第五条客户可申请的退货原因包括：1. 产品质量问题；2. 产品与客户实际需求不符；3. 发货错误；第六条客户退货申请必须提供以下相关证明材料：1. 退货申请书；2. 客户购买合同；3. 产品包装盒；4. 购买发票；5. 相关检测报告；第三章退货流程第七条客户提交退货申请后，销售部门将及时安排相关人员进行审核。
第八条审核通过后，销售部门将委派内勤人员与客户进行退货沟通，并协商退货事宜。
第九条客户退货商品必须完好无损，与原商品包装一致，退货时应保留原包装。
第十条客户退货商品交由销售部门验收，验收合格后将填写退货单据，包括退货数量、退货理由等。
第十一条销售部门将退货单据交由财务部门进行核算，并协调相关部门进行退款。
第四章退货责任第十二条客户退货时由销售部门负责验收，如有损坏或缺失，将由客户承担责任。
第十三条销售部门将对退货商品进行全面检查，如发现问题将及时向客户反馈，并按退货协议处理。
第十四条如客户拒绝退回问题商品，销售部门将主动妥善处理，确保客户权益和公司形象。
第十五条如客户恶意滥用退货政策，公司有权拒绝其退货申请，并依法追究其法律责任。
第五章退货记录及统计第十六条公司将对所有退货进行详细记录，包括退货数量、退货原因、退货时间等。
第十七条销售部门将按需制作退货统计报表，并定期向上级主管部门汇报。
第六章附则第十八条本制度的解释权归公司所有。
第十九条本制度自颁布之日起正式执行。
如有变动，公司将及时通知相关人员并进行修订。
发货进货退货管理制度
第一条为规范公司发货、进货、退货流程，确保商品质量，提高物流效率，降低经营成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有商品的销售、采购、物流等部门。
二、发货管理制度第三条发货流程：1. 业务员根据订单要求，将发货信息传递给仓库管理员；2. 仓库管理员根据发货信息，准备相应商品，确保商品数量、质量符合要求；3. 仓库管理员在发货单上填写商品信息、数量，并签字确认；4. 发货员核对发货单与实际商品，确认无误后进行装车；5. 发货员在装车完毕后，向业务员反馈发货情况；6. 业务员将发货信息通知客户。
第四条发货要求：1. 发货商品必须符合质量标准，确保客户满意；2. 发货商品应按照订单要求进行包装，确保运输过程中的安全；3. 发货商品应按照规定的时间完成，确保客户及时收到商品。
三、进货管理制度第五条进货流程：1. 采购员根据市场行情和公司需求，选择供应商，并签订采购合同；2. 供应商将商品送至公司仓库，仓库管理员进行验收；3. 仓库管理员根据采购合同和供应商提供的商品信息，核对商品数量、质量，确认无误后进行入库；4. 仓库管理员将入库信息反馈给采购员。
第六条进货要求：1. 进货商品必须符合国家相关法律法规和公司质量标准；2. 进货商品应具备合法的来源证明，确保商品合法合规；3. 进货商品应按照规定的时间完成，确保公司生产经营需求。
四、退货管理制度第七条退货流程：1. 客户提出退货申请，业务员进行审核；2. 业务员将退货申请信息传递给仓库管理员；3. 仓库管理员核对退货商品，确认无误后进行退货处理；4. 仓库管理员将退货信息反馈给业务员。
第八条退货要求：1. 退货商品必须符合国家相关法律法规和公司退货政策；2. 退货商品应保持完好，不影响二次销售；3. 退货商品应在规定的时间内完成处理。
五、监督与考核第九条各部门应按照本制度执行发货、进货、退货工作，确保商品质量、物流效率；第十条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理，并追究相关责任人的责任。
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深圳市XXXX科技股份有限公司
销售发货、退货管理制度
第1章总则
第1条为规范本企业发货及退货作业规程，确保销售合同准确执行，避免或减少企业损失，特制定本制度。
第2条本制度适用于企业所有销售发货及退货作业。
第3条各部门职责。
1．销售部负责发货、销售退货的组织与全程跟踪工作。
2．PMC部负责货物的清点、出库及入库工作。
3．装配部负责成品包装。
4．采购部负责货物发货运输车辆安排工作。
5．质检部、工程部负责检查发货、退回货物的质量。
第2章发货管理规定
第4条填写发货通知单。
销售助理根据正式签订的销售合同，按照客户订单编制发货联络单，经销售经理、财务经理审核签字后，提交给PMC部安排备货。
PMC部确认备好货后，通知销售助理编制销售发货单，仓库发货联络单、销售发货单发货。
第5条备货出库。
仓管员按照经审批的发货联络单、销售发货单与货物核对，无误后组织货物出库并登记仓库明细账。
第6条安排出货。
确定发货时间后，PMC部通知采购部安排车辆运输货物。
第7条开具发票。
销售助理在编制销售发货单时，应同时编制开票申请书，经销售经理审批后交财务部据此开具销售发票，随同货物一将送达客户。
第3章退货管理规定
第8条因公司产品的原因导致客户对接收的货物不满意或者货物不符合销售合同规定的要求，客户提出退货时，企业应接受退货，退货须经销售经理审批后方能办理退货手续。
第9条销售助理编制销售退货单，经销售经理审批后交仓库清点退回货物。
第10条品质部应对退回的货物进行质量检查，并出具检验结果报告。
第11条销售业务员根据退货接收报告单对客户的退货进行调查，确定客户索赔金额的有效性及合理性，将调查结果及意见记录在退货接收报告单上，提交给销售经理及财务部作为审核的依据。
第12条销售经理根据退货接收报告、调查结果及意见，最终核定退货理赔。
第13条财务部根据退货理赔单据和凭证，办理相应的退款事宜，并对企业主营业务收入和应收账款等进行相关账务处理。
第4章附则
第14条本制度自总经理审批通过后颁布施行，修订亦同。
第15条本制度最终解释权归销售部。