线材行业制程检验管制程序

1目的：确保本公司的产品于生产制造过程中能保证品质而制定之。

2范围：适用于本公司生产线制程检验管制作业。

3权责：
3.1制造部：负责生产制造、工模治具确认，首件制作、自主检验、并负责处理检验不良之隔
离管制。

3.2品保部：负责确认材料、首件最终判定、制程巡回检验、FQC检验、反馈分析并追踪异常
问题处理结果及相关检验资料准备。

3.3工程部：相关工程资料准备。

4定义：
4.1首件检验：在符合以下任一条件时必须对生产的产品制作首件品进行确认合格方可正常批
量生产的制作方式。

4.1.1每次投产前。

4.1.2工程变更:对每次变更工程规格（包括尺寸变更、配线变更、测试参数变更、除包装材料
外的所有零件变更）.
4.1.3作业方式变更:变更新的作业方法（包括作业方式、设备变更）时.
4.1.4新设备/模具投入使用.
4.1.5其它:库存品需重工时（如客户抱怨等）.
4.1.6新产品投入。

4.2自主检验: 制程作业员在本工站作业过程及完成后对所生产的产品品质进行自我查核是否
符合作业要求并做到本工站不产出不良品的一种检查方式。

4.3互相检验: 制程作业员在本工站作业前对上工站所生产的产品品质进行监督查核是否符合
作业要求并确实做到不接受上工站的不良品的一种检查方式。

4.4巡回检验: 为确保制程品质的稳定性,避免因作业员检验失误造成异常问题而产出大批量
不良品,专设品保IPQC对生产的品质进行有频率地抽样检验的一种检验方式。

4.5产线专检: 产线检查员对生产产品的外观、电气进行100%检验的一种检验方式。

4.6FQC检验: 为确保产品品质,对产线专检后的产品,进行抽样检验的一种检验方式。

5检验作业流程说明：
5.1作业流程:附件二：制程检验流程图。

5.2领料：制造负责将生产所需之材料从仓库领取后放置于材料区，材料的外包装上必须有IQC
PASS标签，否则生产线可拒收，待IPQC确认合格后再正常投入生产。

5.3材料确认：
5.3.1在原材料上线使用前，IPQC依据工程图面、BOM、ECN等对材料进行确认，并检查是
否有贴IQC PASS标签，并将结果记录于《材料进料记录表》中。

任何物料没有张贴
IQC PASS标签的品管人员都不得同意使用，生产线不可强制使用。

5.3.2材料异常处理：
5.3.2.1IPQC发现材料异常时由IPQC开立“8D改善报告”给相关单位分析处理。

5.3.2.2若材料实物与工程图面描述规格不一致时:如属工程原因造成,则由IPQC开
“8D改善报告”则请工程修改相关资料或提供相应的证明书。

相关资料修改后经
IPQC确认本批材料合格时，将其按正常品生产；反之，退回责任单位处理。

5.3.2.3若属仓库发错材料，则由IPQC确认及开出“8D改善报告”由仓库分析原因并
将不良作相应隔离标识，以免误用。

并由品保负责确认改善效果。

5.3.2.4若属IQC 检验失误（整批错误），则由IQC组分析改善。

5.3.2.5若供应商提供材料有以下不良时，由IPQC开出“8D改善报告”交IQC及时知
会供应商改善并作相应的退库或特采处理。

5.3.2.5.1规格与图面或物料承认书不符合者(如供应商不符、材料实物与图面
描述不一等)，不良率达0.8%时;
5.3.2.5.2线材尺寸不符时;
5.3.2.5.3实配不符（如SR卡合不良、中盖与主体装反、排线与ATA实配后错
槽、端子与H.S.G实配后脱落、USB与外壳卡合不良等、线材变形与ATA
实配后错槽）不良率达0.8%时;
5.3.2.5.4来料混装有任一箱时或色差(线材外被、PVC、IDC等)任一包装时;
5.3.2.5.5电气任一不良时(如：线材无芯线、电容不良、PIN针开口过大/歪斜
造成开路等);
5.3.2.5.6其余外观不良（如：印字模糊、线材压伤、镀层剥落、缺料、破损等
不良）不良率达1%时.
5.4首件制作及确认：
5.4.1首件制作由产线领班检查生产所需的人员/设备/工治夹具/材料/检测仪器/所有文件
技术资料（如作业指导书等）/作业场地等是否齐备,如不齐备项目或与要求不符合点
需规定责任单位按时完成.以上事项确认齐备后才可开始首件制作。

5.4.1.1制造部组长负责对符合本条款4.1.1—4.1.6条件之首件产品的制作,首件制作5条;
制造领班依首件制作工序将首件检验结果记录于“首件检验报告”中，并由品保部IPQC
确认。

5.4.1.2除4.1.1外在4.1.2—4.1.6条件之首件产品的制作时，新产品生产时工程部产品工
程师及品保QE必须对首件进行确认。

每次投产时只需IPQC及产线组长确认即可。

5.4.2制造部制作首件时,首件品必须挂置有“首件”字样的标示卡，首件品由生产线组长
负责保管，放置在生产线前端。

首件样品必须存放到该批产品下个样品制作前才可将
其放进合格品内。

5.4.3对于首件品不合格时必须立即调整制作方式且由责任单位进行分析处理,并由品保部
负责确认改善效果，若有相关资料变更时则应重新投入首件制作。

5.5正常批量生产：
5.5.1首件品合格且相关配套资料完整方可批量生产；若首件品不合格或相关配套资料完整
者不得批量生产。

5.5.2正常批量生产时，品保部制程巡检员（IPQC）对每一站进行巡回检验；所有工站作业
人员执行自检,互检动作，对外观及电气特性，产线需做100%全检。

若作业员发现异
常时应立即反馈给IPQC或组长，IPQC及组长判断不清（有疑问）时应及时呈报上级。

5.6IPQC检验：
5.6.1IPQC每两工作时对检验工站之作业流程、作业记录、不合格品处理、产品标识状态、
问题改善处理进行监督。

若有任一不符合程序规定或作业时不符合作业指导书或工程
图面而作业者、未依作业流程图排定生产流程影响品质者，IPQC开单要求制造部整改。

5.6.2IPQC检验频率:
5.6.2.1正常生产情况下IPQC每二个工作时对制程每一工站巡回检验一次，针对线缆
部检验频率为每小时巡回检验一次。

5.6.2.2异常生产情况且应按以下方式调整处理:
5.6.2.2.1在二小时内生产数量不足20PCS者, IPQC对该工站的产品全检。

5.6.2.2.2生产调机过程中所有的产品必须由IPQC确认，发现任一不良时由IPQC
制造部全数检验后,再给IPQC确认直至合格后才可正常流入下一工站生产。

5.6.2.2.3当线缆的产品出现异常应立即停止生产，对前两小时的产品进行区分
隔离。

5.6.3IPQC巡回检验时,对每工站检验项目依据<<检验抽样管理规范>>规定的抽检数量,对
作业品质进行抽样检验,并依照产品的工程图面、作业指导书，QC工程图及检验规范
进行判定是否合格，同时将检验结果分别记录于"制程巡回检查报告"中。

5.6.3.1对线缆部的产品制程IPQC每小时检验一次（抽样数量不能少于30CM，且需记录5
个数据），并将检查之结果记录于相应的《线材制程检验报表》中。

5.6.4电测员必须于测试前用电测良品及不良限度样品对电测机、电测治具进行点检，并
依作业指导书、工程图面设定电测参数和配线方式； IPQC负责确认,同时将检查之结
果记录于“开机点检记录”表中。

若发现电测机及高压机有异常时立即停止使用该机，
且应对此机台前二小时所测试的产品全部隔离,由IPQC开单通知制造部重工;重工后
经IPQC确认OK,才可以继续流入下一工站。

5.6.5产线所使用之测试治具，使用前由IPQC确认，OK后贴上PASS标签，PASS标签上应
注明IPQC姓名及日期，产线所使用的简易定位经IPQC确认后使用。

5.6.6IPQC对每工站尺寸进行抽样量测,并将检验结果在“尺寸检验记录表”中予以记录
(一般记录5个数值)。

5.6.7 IPQC检验异常之处理：
5.6.7.1检验过程中发现的异常情况:参见(附件一)。

5.6.7.2检验过程中有发现任一异常时必须及时上报上级,并由IPQC开单，责令责任
单位采取紧急措施处理异常问题。

为避免不良问题之再发,相关单位对异常问题必
须依《矫正与预防措施程序》之规定处理,同时不良品由制造部负责依《不合格品
管制程序》处理。

如异常产生之主因为作业人员人为造成时，IPQC需在该作业人
员重新接受岗位教育培训后，对该作业人员的操作水平进行鉴定（主要采取作业
关键参数提问及实际操作方式）并检验其连续产出之200PCS产品，如无异常，该
作业人员才可正式重新进行作业。

5.6.10继续生产：IPQC在巡回检验未发现异常或异常解决后则可继续生产。

5.7FQC检验：
5.7.1品保部FQC对最终产品的电气特性及外观检验则依据<<检验抽样管理规
范>>GB2828.1-2003正常检查单次抽样计划,一般水平Ⅱ级抽样方法抽样,AQL 值取
MIN:0.65 MAJ:0.15；并将检验之结果记录于"成品检验报告"中。

5.7.2线缆部FQC对最终的产品依据<<检验抽样管理规范》里面的附件六进行抽样，并将检验
之结果记录于"线材成品检验报告"中。

5.7.3 FQC检验发现不合格品时，将其检验结果记录于“成品检验报告”上;对该批产品作不良
标示，开出相关异常联络单要求产线整改,该批产品予以退回产线,安排重工处理。

5.8入库待验:
FQC检验OK后, 生产单位方可将办理入库。

5.9 检验结果的处理：
5.9.1 检验合格的产品标识合格状态。

5.9.2 检验不合格之产品必须依《不合格品管制程序》之规定处理。

6 相关文件:
6.1 不合格品管制程序 WG-QA005
6.2 矫正与预防措施程序 WG-QA006
6.3 制程管制程序 WG-PD001
6.4 检验抽样管理规范 WG-QA016
6.5 作业指导书
7. 使用/相关表单：
7.1 制程巡回检查报告 WG-QA005-A0
7.2 首件检验报告 WG-QA004-A0
7.3 尺寸检验记录表 WG-QA006-A0
7.4 开机点检记录 WG-QA007-A0
7.5 品质异常联络单 WG-QA008-A0
7.6 8D改善报告 WG-QA009-A0
7.7 生产异常联络单 WG-PD006-A0
7.8 QC成品检验报告 WG-QA010-A0
7.9外被押出制程检验记录表 WG-QA011-A0
7.10绞线制程检验记录表 WG-QA012-A0
7.11芯线押出制程检验记录表 WG-QA013-A0 7.12 材料进料记录表 WG-QA015-A0
7.13成品检验报表 WG-QA014-A0
8．附件
8.1 附件一：制程检验异常一览表8.2 附件二：制程检验流程图
附件二：制程检验流程图。