某建筑公司合同管理控制程序及流程图精

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标准作业流程管理规范

标准作业流程管理规范（一）作业流程图（二）标准作业流程管理规范（1）合同评审程序要求：（一）及时完成《合同评审》：生产计划部组织相关生产部/技术部/品质部进行合同评审，正常合同评审时间为一个工作日，次日生产计划部必须将完成评审的《合同评审单》回复市场部，不得延误，延迟一个工作日处罚计划部经理单次人民币50元，依次累加。

特殊情况下（研发新品）由技术部协助计划部共同评审，三个工作日内正式回复市场部评审结果。

延迟一日处罚技术部经理及生产计划部经理单次人民币30元，依次累加。

（二）市场部必须及时更新合同变更内容并及时通知相关生产部门/技术部门，不得延迟。

延迟一个工作日处罚市场部当事业务员单次人民币20元，依次累加。

（三）贸易物料采购管制：原则必须《采购订单》/供应商《送货单》/《IQC进料检验报告》/仓库《收料单》齐全，月清月结，市场部将贸易物料采购信息完整交采购部相关采购员，采购员主导采购订单下达，物料回货报检工作；市场部业务员跟进贸易物料回货进度；任何环节出现疏漏处罚相关当事人员单次人民币50元。

所有单据必须分类妥善保管，相关当事人不得遗失，如有遗失，处罚相关当事人每张单据人民币10元。

（四）客户更改包装资料，由市场部主导，业务员与客户确认清楚包装资料信息，以书面形式交设计员，设计完毕交采购打板，技术部协助提供技术支持，样板交客户确认完毕，市场部将最终确认的相关包装资料信息移交生产计划部，由生产计划部根据订单数量制订《采购计划单》交采购部进行采购作业。

(五) 客诉处理：市场部将客诉内容准确详细记录在《客户投诉单》上交品质部主管/经理，品质部主管/经理组织就相关相关技术部生产部分析客诉不良原因并提出相应纠正预防措施，以防止类似质量问题再次发生。

品质部必须书面回复市场部客户投诉问题解决方案。

（2）生产计划控制程序要求：生产计划部必须根据合同评审结果及时制订《生产计划》发出《生产计划单》同时及时查询仓存物料数量及时发出《采购计划单》跟进采购物料及时回货满足生产，未及时发出《采购计划单》延误物料交付影响生产进度并延误交付客户者，处罚当事物料计划员单次人民币10元，（3）设计控制程序要求：（一）技术部必须及时提交《物料清单》工艺工装作业标准及品质检验标准，未及时提交《物料清单》《技术图纸》或提交错误《物料清单》《技术图纸》者，单次处罚技术部经理人民币100元；（二）技术部必须提交准确《物料清单》及相关工程技术图纸/工程技术参数，提供错误技术图纸/技术参数并由供应商生产交付错误产品，技术部经理除承担相关产品材料损失费用外，将对技术部经理予以处罚单次50元人民币；（三）必须提交正式《工程变更通知》并及时更新《物料清单》（四）研发阶段寻找供应商控制，必须规范开发采购控制流程，同一物料必须有三家或以上供应商正式报价。

项目管理流程图(精)

6.1.10施工项目成本控制各人员关系图项目成本计划审核,上报,成本分析、月度及项目的成本报告;工程决算报审成本核算制交底、财务制度和会计制度,确定正常情况下的企业管理费、财务费用和制造成本;项目成本预测公司财务部公司工程部(预算项目经理建立项目成本核算制,明确项目成本核算的原则、程序、方法、内容、责任及要求,分解成本计划,定岗定人,项目成本控制项目部技术员物资供应商、劳务分包商项目部其他人员项目部预算员与项目成本有关的资料,交资料员收集,并转预算员各类工程变更、施工工艺、方法变更项目成本计划,项目经理部成本核算,进行成本分析并编制月度及项目的成本报告报审,进度款报审表,工、料、机动态,工程变更费用报审表费用索赔申请表,工程款支付申请表,工程延期申请表,施工决算纺制,报审进度款报审表,工、料、机动态表,工程变更费用报审表,费用索赔申请表,工程款支付申请表,工程延期申请表,施工决算业主、监理工程师合同文件项目经理按合同应预付按合同应付进度款、尾款项目部预算员项目部材料员项目部质检员项目部预算员规格、数量符合要求,附相关资料编制付款申请质量符合要求:经监理、业主验收:附相关资料公司工程管理部公司工程管理部公司技术部(总工物资供应商审核通过审核通过,业主付款后支付编制付款申请公司财务部审核通过项目经理按合同应预支生活费项目部预算员项目部工长项目部材料员项目部质检员进度完成情况,是否按工期要求完成,奖惩情况该分包商材料管理情况;附相关资料;奖惩情况质量符合要求:经监理、业主验收合格;附相关资料,奖惩情况安全指标完成情况,奖惩情况编制付款申请公司工程管理部项目部安全员物资供应商公司工程管理部公司财务部审核通过合同文件审核通过、业主付款后支付项目经理、技术负责人编制付款申请,办理阶段性付款决算,办理决算项目部预算员按合同应付进度款、应办理决算审核通过审核通过6.1.13项目进度控制流程图合同进度控制总目标编制控制性进度计划审批施工总进度计划监理审查业主批准监督计划实施检查执行情况进度计划分析与调整审核年季月周计划审核资源配置计划审批施工措施计划要求整改设计供图计划资金供应计划采购计划承包商责任? 承包商补救措施方案监理审核监督实施统计表报监理发出警告业主终止合同不接受严重偏离计划6.1.14月完成工程量计量支付流程图承建单位申报己完工程量报表,工程价款报表监理工程师检查工程量对照图纸,现场量测监理工程师审核己完工程价款报表总监签发建设单位审查会签,支付工程款承建单位6.1.15工程变更处理流程图6.1.16工程合同费用控制流程图6.1.17索赔处理流程图6.1.1工程变更报价工作流程图设计单位、监理机构、承包人、发包人单独或共同提出工程变更建议书监理机构审核建议书发包人审批设计单位进行变更设计监理机构审签变更设计图监理机构通知承包人就工程变更报价承包人报价监理机构审核承包人报价,报发包人发包人、承包人是否接受承包人、发凶人协商价格进行变更支付进入争议解决的程序监理机构暂定合适价格一致承包人施工按原计划施工否不同意不同意同意同意否是是费用索赔事件发生承包单位向项目经理部提交书面费用索赔意向项目监理部收集资料,详细记录过程承包单位随时提交索赔事件的详细报告索赔事件结束,承包单位提交《费用索赔申请表》项目监理部审核与评估与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发《费用索赔审批表》不同意不一致建设单位或设计单位提出工程变更设计单位签发设计变更文件承包单位提出工程变更总监理工程师审查签认建设单位审查签认建设单位予以签认项目监理部发出会签的《工程变更单》承包单位实施工程变更承包单位向项目监理部提交《工程变更费用报审表》监理工程师审核总监理工程师签认建设单位审批不同意必要时必要时同意延期事件发生项目监理部收集资料详细记录过程承包单位随时提交延期事件的详细报告延期事件结束,承包单位提交《工程延期申请表》监理工程师审核与评估与承包单位、建设单位协商总监理工程师签发《工程延期审批表》不同意不一致承包单位提交工期索赔意向报告6.1.5工程暂停及复工管理基本流程图发生须暂停施工的情况总监理工程师签发《工程暂停令》承包单位暂停部分施工并妥善保护己完成工程消除工程暂停的原因消除工程暂停的原因具备复工条件时,总监理工程师应要求承包单位及时填写《工程复工报审表》,并予以签批,指令承包单位继续施工具备复工条件时,承包单位填报《工程复工报审表》及必要的附件总监理工程师审批承包单位继续施工非承包单位原因引起的暂停承包单位原因引起的暂停6.1.6合同争议调解基本流程图6.1.7索赔处理工作流程图6.1.8违约事件处理基本流程图6.1.9施工项目成本控制流程图6.2.2 工程竣工资料管理流程图单位(子单位工程质量竣工验收记录单位(子单位工程质量控制资料核查记录单位(子单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位(子单位工程观感质量检查记录竣工验收会议建设工程竣工报告工程质量保修书工程整改文件工程款拨付证明文件质量保证、安全、功能及抽查资料料监理评估报告工程监理资料建设单工作建设工程竣工报告监理评估报告合格文件(勘察、设计、施工图审查机构认可、准许文件(规划、公安消防、环保、档案工程质量保修书各地建设行政主管部门的规定工程款拨付证明文件质量保证、安全，功能及抽查资料工程监理资料验收监督通知书竣工验收备案表向建设行政主管部门上报资位建设工程竣工报告竣工验收报告监理评估报告合格文件(勘察、设计、施工图审查机构认可、准许文件(规划、公安消防、环保、档案工程质量保修书各地建设主管部门的规定建设工程竣工验收备案表资质量保证，安全、功能及抽查资料竣工验收前的准备施工单位竣工验收委员会主任宣布开会建设、勘察、设计、施工、监理“执法”汇报审阅勘察、设计、施工图审查机构、施工、监理质量合格文件审阅认可、准许文件(规划、公安消防、环保、档案审查质量保证、安全、功能及抽查资料实地查验工程质量专家组发言验收委员会宣布验收结论监督机构意见整理纪要验收会议结束监理单位建设单位施工资料移交城市建设档案馆6.2.3 项目产品回访流程图客服助理电话回访回访记录 OK 客户反馈行政助理回访资料结存档终辖区内客户标准问卷严重客服副总监/主任上报一般问题题问转问题严重性批重大工程客服管理中心总监所上报分公司总经理安排处理分公司客服部大区总裁、分公司总经理安排处理处理方案处理方案分公司责任部门和责任人进行处理处理方案追究责任部门和责任人【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】感谢您的支持与配合，我们会努力把内容做得更好！。

建设工程项目管理过程控制程序

建设工程项目管理过程控制程序建设工程项目管理过程控制程序引导语：为规范建设工程项目管理过程，对项目的实施进行过程控制，使对过程有影响的各因素如质量、成本、进度、环境和职业健康安全等均处于受控状态，下面是yjbys店铺为你带来的建设工程项目管理过程控制程序，希望对大家有所帮助。

1 目的促进项目管理的科学化、规范化和制度化以确保工程项目的建设管理符合规定的要求，特制定本程序。

2 范围建设项目管理单位承接的新建、扩建、改建的建设工程项目管理项目，其中包括：2.1 项目管理承包(Project Management Contractor,简称PMC)对工程项目建设提供全过程服务。

即在工程项目决策阶段，为业主进行规划咨询、项目策划、编制项目建议书和可行性研究报告、进行可行性分析;在工程项目准备阶段，为业主编制招标文件、编制和审查标底、对投标单位资格进行预审、起草合同文本、协助业主与中标单位签订合同等;在工程项目实施阶段，为业主提供工程设计管理、采购管理、施工管理、初步设计、施工图设计和概预算审查等服务;在工程项目竣工阶段，为业主提供财务决算审核、质量鉴定、试运行、竣工验收和后评价等服务;代表业主对工程项目的质量、安全、进度、成本、合同、信息、环境等进行管理和控制。

项目管理承包企业一般应当按照合同约定承担相应的管理风险和经济责任。

2.2 项目管理服务(Project Management，简称PM)按照合同约定完成项目管理某个阶段或PMC若干内容组合的咨询服务。

项目管理服务企业只承担合同约定的管理责任。

3 职责3.1 项目经理部职责：a) 项目经理部是建设工程项目管理的全过程控制归口管理部门。

b) 项目经理部各部门和参建供方的项目经理是本部门/单位环境管理第一责任人，对本部门/单位环境管理工作负责。

c) 项目经理部各部门和参建供方的项目经理是本部门/单位职业健康安全第一责任者，对本部门/单位职业健康安全工作负责。

合同管理流程及其主要风险分析与控制研究

般流程分为合同准备签署履行和履行后管理
、
个阶段
，
从
合同管理流程视角和导致风险的
主要因素视角分析了合同管理风险并提出了相应控制措施以期为建立合同内部控制提供理论依据
，
行变更或转让终止纠纷处理归档保管执行情况评价等
、
I
审核合同文本
Z
、
、
、
、
环节构成可以将合同管理划分为四个阶段：合同准备阶段
。
、、、
，
包括合同策划调查初步确定准合同对象谈判拟订合同
但也隐含在整
综合影响的结果
流
。
因此分析合同管理风险可以从合同管理
，
，
1履行完毕
～
，
解除合同关系
l
也以同 i {丸 i吾行：篓盖 _ 流程中均在风险簟罗兰：兰曼合同鑫后眄否i面斋说i i 石i 订矿，曼曼篓全全每个竺蝥璺紫按妻管乏套同管理的土妄聂尊 j 矍曼弩堡至否藩 _ 三资料整三档拿霉兰理归合同风险分析可将合同风险分为合同准备阶段的风险合同签署
一
一
：
是台
初步确定准合同对象
。、
同策划的目标与企业战略目标或者业务目标不

某公司成本六维管控流程精解与案例分析课件

➢ 《目标成本管理实施细则》详解
– 目标成本文件构成 – 管理原则 – 制定步骤 – 修订条件 – 考核指标
50
全成本管理
6.13 标杆房企目标成本编制原则
1、时间性原则 2、可执行性原则 3、先进性原则 4、可量化原则 5、严谨性原则 6、匹配性原则 7、共同制定性原则 8、审批原则（公司第一负责人审批）
23
工程档案管理
4.1 标杆房企制度流程
➢ 《成本档案管理办法》详解
– 通用原则 – 资料分类 – 归档主线 – 保存规定
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工程档案管理
4.2 工程档案存放原则
存档文件查询文件制度文件结算文件过期文件
过程记录合同
定期销毁
25
工程档案管理
4.3 工程档案管理关键控制点
公共集中原则：公属性权限分级原则：保密性及时存档原则：完整性及时清理原则：有效性销毁时限原则：回收性借阅登记原则：追溯性台账检索原则：快捷性定期备份原则：安全性
48
全成本管理
6.11 标杆房企目标成本管理体系
竣工结算施工组织与材料采购施工图设计
扩初设计规划设计产品定位新项目发展
结算成本分析
动态成本
目标成本目标成本测算三目标成本测算二目标成本测算一成本估算
目标成本形成
动态及责任成本执行
49
全成本管理
6.12 标杆房企目标成本管理体系
2
课程收益
➢ 全面了解标杆房企成本管理流程制度 ➢ 深刻理解标杆房企成本管理核心关键控制点 ➢ 分享标杆房企二十多年沉淀的典型案例
3
课程对象
➢ 地产公司董事长、总经理、成本（造价）、采购分管领导

建筑公司三合一程序文件(doc 149页)

ZXJ/Z SP200H浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件汇编第A版受控类别：发放编号：部门：持有者：发布日期：2003年5月18日实施日期：2003年5月28浙江萧山建工集团股份有限公司浙江萧山建工集团股份有限公司管理方针科学管理、精益求精、塑造经典、质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意管理目标质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。

合格率100%，年创优质工程不少于项。

环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。

各方投诉不大于5%，无新闻曝光。

职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。

杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。

总经理：二OO三年五月二十八日集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。

在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。

但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。

管理者代表：二00年五月二十八日浙江萧山建工集团股份有限公司程序文件文件控制/法律与其他要求控制程序A 版文件编号：ZXJ / ZSP201批准：2003年5月28日审核：2003年5月26日编制：2003年5月18日1 目的和适用范围1.1 目的1.1.1 对文件进行控制，确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文件。

1.1.2 通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最新信息。

工程项目部内部控制管理流程

工程项目内部控制管理流程目录一、组织机构二、职责分工三、流程控制文件1、项目管理策划流程2、工程技术①施工组织设计流程②施工方案编制流程3、安置环建管理①安全质量环保检查流程②文明施工管理流程4、物资机械管理①物资采购流程②周转材料管理流程5、外部劳务队伍管理①劳务队伍选择流程②农民工工资管理流程6、综合事务管理①收文管理流程②低值易耗品管理流程四、工程项目内部控制一、组织机构二、职责分工1、项目经理1）自觉遵守国家政策、法律、法规，认真贯彻公司的各项规章制度。

2）组织制定项目总体规划和施工设计，全面负责项目部生产、经营、质量、安全、文明、财务等一系列管理工作3）代表公司履行与建设单位签定的承包合同，严格履行与公司签定的经济合同。

4）组织精干的管理班子，人尽其才，充分发挥各职能人员的作用。

5）严格质量管理，保证施工质量达到国家规定的标准或合同的要求。

6）对项目工程的进度、质量安全、成本进行有效的控制和监督。

7）合理的组织、调度生产要素，实施日常工作中的组织、计划、指挥、协调、控制、鼓励的职责，保证工程质量、安全文明、工期和效益的目标得以实现。

8）及时向建设单位催要工程进度款，加快资金周转，做好项目工程的成本核算，盘活资金使用，审核各项费用支出。

9）加强对职工的思想、文化、业务教育，提高职工队伍素质，发挥职工的积极性和创造性。

10）做好年终总结评比考核及下一年度工作计划。

2、项目书记1)负责组织学习和宣传党的路线、方针、政策。

2)负责召集支部委员会和支部大会，结合本单位的具体情况，认真传达贯彻上级的决议、指示、研究安排党支部工作，将党支部工作中的重大问题，及时提交支部委员会和支部大会讨论决定。

3)了解掌握党员、员工的思想、工作和学习情况，发现问题及时解决，经常性地做职工的思想政治工作。

4)经常与支部委员和同级行政负责人保持密切联系，交流情况，相互配合，支持他们的工作，协调单位内部党、政、工、团的关系，加强团结，充分发挥支部委员的集体领导作用。

建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编(含表格完整版)

建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）目录1.文件控制程序2.记录控制程序3.综合管理体系策划程序4.管理承诺程序5.以顾客为关注焦点6.方针管理程序7.策划程序8.质量目标程序9.环境、职业健康安全目标、指标及管理方案10.职责权限11.内部沟通程序12.管理评审程序13.资源管理程序14.产品实现的策划程序15.与顾客有关的过程程序16.法律、法规及其它要求程序17.环境因素和危害因素程序18.设计和开发程序19.采购程序20.生产和服务提供过程控制程序21.生产和服务提供过程确认程序22.产品标识和可追溯性程序23.顾客财产程序24.产品防护程序25.监视和测量设备控制程序26.环境和职业健康安全管理运行控制程序27.应急准备与响应程序28.监视、监测和测量程序29.顾客满意度测量程序30.管理体系内部审核程序31.过程的监视和测量程序32.产品的监视和测量程序33.不合格品控制程序34.数据分析程序35.纠正与预防措施程序附：建筑施工工艺流程图文件控制程序1.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。

2.适用范围适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。

3.职责3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。

3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。

3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。

4.程序4.1文件和资料的分类4.1.1体系管理文件：包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等；4.1.2行政性管理文件：包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）；4.1.3专业文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等；4.1.4外来文件：包括外来行政文件，如市（区）建委、总公司、中质协、市（区）统计局等有关单位的行政来文；外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件；外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。

建筑公司四体系程序文件

质量、环境、职业健康安全程序文件依据GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001GB/T50430-2007A/0编制:审核:批准:受控状态: 受控2012年04月15日2012年04月16日实施文件控制程序1目的对与质量体系、环境和职业健康安全管理体系有关的文件(包括外来文件)进行控制，确保所使用的相关文件为有效版本。

2范围适用于质量体系、环境和职业健康安全管理体系在运行中所涉及到文件的控制。

3职责办公室负责文件控制程序的实施和管理。

办公室负责控制体系文件，收集或转发相关外来文件。

办公室负责产品的国家标准、行业标准、企业标准等相关技术标准的收集工作。

各职能部门负责本部门文件的管理。

4程序文件的分类a)按文件的来源分：公司内部文件、外来文件b)按文件的层次分：第—层次文件、第二层次文件、第三层次文件c)按文件受控状态分：受控文件、非受控文件d)按文件存在形式分：文字版本、电子版本文件的编制和编码4.2.1《管理手册》、《管理体系程序文件》由办公室组织编制；4.2.2其它与质量、环境和职业健康安全有关的支持性文件由各部门自行编制；4.2.3 A、管理手册：手册公司名称 B 、程序文件：序号三体系程序文件公司名称C 、作业指导书：号公司名称技术类文件:JS 管理类文件:GLD 、运行记录：序号部门名称公司名称部门代号:办公室:BG 市场部:SC 安全科:AQ 技术部:JS 财务科:CW 项目部:XM4.2.4对于有关建筑工程方面的运行记录，国家或相关主管部门有规定的编号通用记录表格的，执行其规定要求。

文件的审核、批准4.3.1《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准；4.3.2《管理体系程序文件》由各职能部门负责人审核，管理者代表批准； 4.3.3支持性文件由各职能部门负责人审核，公司分管领导批准； 4.3.4公司综合性文件，由各职能部门负责人审核，总经理批准。

建筑企业管理体系程序文件

TI XI YUN XING JI LU管理体系程序文件编制：秋月审核：君建批准：立忠盛塘建筑工程二0一七年目录通用程序 (1)文件控制程序 (1)记录控制程序 (6)管理评审程序 (12)信息交流控制程序 (16)法律法规获取识别控制程序 (20)人力资源管理程序 (23)管理体系部审核程序 (28)纠正和预防措施控制程序 (34)共用程序 (38)不合格品控制程序 (38)目标、指标和管理方案控制程序 (43)应急准备和响应控制程序 (46)测量与监测控制程序 (50)事故、事件、不符合控制程序 (54)合规性评价程序 (58)专用程序 (63)施工过程控制程序 (63)测量设备的配置程序 (74)外购产品或外来服务的控制程序 (77)测量设备的流转管理程序 (81)测量设备的确认标记和封印管理程序 (87)计量确认间隔的确定程序 (89)计量数据管理程序 (102)环境因素识别、评价程序 (106)环境运行控制程序 (110)危害辨识、风险评价及风险控制程序 (118)职业健康安全运行控制程序 (124)通用文件 (128)记录 (128)通用程序文件控制程序CCEF/QSP/T01-2012质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业健康安全管理体系1目的：确保对管理体系有效运行起重要作用的各个场所都得到相应文件的有效版本，确保与管理体系有关的所有文件处于受控状态。

2 围：与质量、计量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有文件的控制。

3 术语：参照本公司管理手册中的术语解释。

4 职责4. 1 最高管理者a 批准管理手册和三级文件的发布和更改；b 批准公司其他管理规章、制度及支持性文件的发布和更改。

4. 2 管理者代表a 审核管理手册；b 批准程序文件的发布和更改。

4. 3 技术质量部a 负责组织管理手册、程序文件及三级文件的编制与更改；b 负责管理手册、程序文件及三级文件的发放与管理；c 负责电脑应用软件的控制。

外部提供产品、过程及服务控制程序(含流程图)

外部提供产品、过程及服务控制程序1目的为保证本公司产品质量相关的采购的产品（原材料、外协件、外购件）、外包过程及服务符合规定的质量/环境、职业健康安全要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定的供方具有满足公司要求的能力。

2适用范围适用于本公司内一切对质量/环境、职业健康安全有影响的采购产品、过程及服务的控制及供方选定、评价。

3职责3.1采购部负责组织供方选择、评审，对供方提供产品的价格、环保、安全负责。

3.2生产部对所采购的物资提出技术、环保、安全要求，编制《采购产品分类明细表》并提供技术文件，同时参与对供方选择的评价。

3.3采购部负责编制原辅料采购比例，并在合格供方处实施采购。

3.4车间原辅料仓库对检验合格的原辅料进行管理。

3.5质检部负责对采购的产品按要求进行验证，参与对供方选择的评价。

3.6质检部负责在供方考察时对供方体系建立进行评价。

3.7相关部门涉及与产品质量相关的服务也需要执行本程序。

3.7总经理负责审批“合格供方名单”。

4工作程序4.1供方的调查、评价和控制。

4.1.1供方的调查、评价a.采购部编制《供方的选择、评价和重新评价准则》规定供方的质量环保安全等要求，同时组织生产部、质检部、生产部对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方调查、评审表”后上报总经理审批。

批准后采购部建立“合格供方名单”档案。

b.总经理根据采购部提交的评审结果批准合格供方。

c.若采购的物资属特殊范畴的，供方的产品应通过特殊评审后方可推荐为合格供方。

d.采购部负责建立“合格供方名单”，同一种采购产品可以有二个经批准的合格供方。

并将“合格供方名单”分发给生产部、质检部、财务部等。

4.2供方控制a.质检部对供方提供的产品质量、环保、安全状况填写《供方质量状况月统计表》，经部门经理审核后作为评价供方依据并装入供方档案。

b.当供方连续三批产品出现不合格或出现严重质量、环保、安全问题时，质检部将信息反馈采购部，采购部以信息反馈单的形式将信息反馈给供方，要求供方改进，并要求供方提供改进方案到质检部进行跟踪检查，如改进无效时经批准取消其合格供方资格，采购部组织生产部、质检部、重新评审后报总经理。

房地产公司各部门工作流程图及职责[详细]

(试行)二00五年十一月二十二日工程技术部部门职责全面负责公司土建工程技术、施工管理、协调与施工有关的各方的关系,具体：一、负责事业部在建工程的施工管理工作.二、参与图纸会审、技术交底工作.三、负责编制符合科学规律的施工进度计划,经领导审批后执行.四、负责计划与统计工作：1、对施工进度、进度资金支付、质量进行全程计划,并负责向领导和相关专业人员进行报告和沟通.五、严格按要求做好施工前的各项准备工作,做好施工进度控制,保证进度符合要求.按照规范要求做好质量控制工作.六、监督检查监理及施工单位,按施工图组织设计,进行施工.七、负责工程的验收组织工作,对各施工工序进行验收.八、配合财务部依据合同约定,编制工程进度款拨付计划,负责施工过程中的成本控制.九、检查监督施工单位消防,安全防护设施等各项安全工作.十、主持施工项目的日常管理工作,签署相关工程管理文件.十一、对工程资料档案化管理,分目录详细记录和登记,保证工程档案资料完备.十一、处理施工过程中的各类突发事件.十二、根据工程进度计划,配合预算部实施各项招采工作,提出部门意见.十三、负责工程前期项目的准备工作.十四、负责事业部开发项目的技术管理工作.十五、负责初步设计或方案设计、施工图设计,并参与前期编制项目建议书、可行性研究报告.十六、组织施工图会审,技术交底工作.协助各部门就与工程有关的技术问题作出解释,提出处理意见.十七、监督检查按施工图组织施工情况,确保施工符合图纸要求.十八、参加分部工程和单位工程验收,参加重要材料和设备的验收,并提出验收意见.十九、审核设计变更文件,参与审批施工组织设计和监理实施规划.二十、配合招标采购部,参与各项招投标工作,包括：勘察、设计、施工、监理等及材料设备的采购,提供相关技术指标及部门意见.二十一、负责办理工程的各项前期手续,如土地使用证、规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证、水、电、煤气等手续.负责面积实测并办理产权登记手续.二十二、工程资料管理员负责工程全部资料的收集和整理工作二十三、协助分管经理做好施工过程中的相关技术管理工作.二十四、完成领导交办的其它各项工作.财务部部门职责一、负责置地公司的财务管理及全面预算工作,认真贯彻执行国家的有关法律、法规、财经政策,制定公司的各项财务制度、会计制度,行使会计监督职能,杜绝违法、违规行为;二、根据营销客服部提供的全年销售计划,工程部提供的全年投资计划,和各单位提供的全年计划,负责组织和编制全年资金预算.根据全年资金预算制定费用开支计划,本着开源节流,严格控制财务收支.严格按照合同,根据工程进度合理调配资金,在确保工程顺利实施的前提下,合理利用资金,提高资金可使用效率;三、加强对公司日常财务活动的管理,建立对现金和银行存款、往来帐款的控制机制,严格按制度定期检查工作;四、负责协调公司对外工商、税务、审计、银行等工作并严格按照国家政策规定,及时申报纳税;五、定期向集团财务总监和公司领导报送往来款项支付情况明细表;六、按公司规定时间报送会计报表,保证数字的真实、可靠;七、现金、证券、票据、契据等的出纳、保管及移转.八、参与公司销售房屋、材料、设备采购、工程施工合同、协议的拟订审核工作,力保使各项合同、协议在招标、竟标的基础上合理签定,保证质量,降低成本.九、成本的计算及分析.十、参与公司考核工作,并负责对本部门的业务考核工作;十一、其它有关财务、会计事项的办理.十二、根据公司发展目标要求,负责本部门工作目标的展开、检查、诊断和落实工作.营销客服部部门职责一、负责公司新开发项目的前期工作,包括市场调研、可行性研究、项目策划整体思路.二、参与设计方案的论证评审及选定工作.三、依据公司总体经营目标,制定销售目标计划,包括销售费用预算及回款率预测.四、督促并配合销售代理公司拟定项目销售的营销方案(价格、组织、媒体推广等),提交公司领导及相关部门讨论通过后予以执行.五、对项目销售代理进行管理、监督、协调与服务.六、负责公司的日常销售管理工作,按月编制资金使用计划,控制销售成本.七、参与房地产交易谈判.八、参与工程的竣工验收,做好交房工作.九、经常性收集客户意见,处理客户提出的问题,遇到大事项及时上报领导并汇同有关部门协助解决.十、负责销售、客户服务工作有关的媒体对接工作.十一、经常性地收集房地产市场信息资料,做出市场预测,分析房地产市场的供求与竞争关系.十二、做好房地产销售的综合统计,妥善管理销售合同、业主资料等一切档案资料.十三、对接银行做好按揭手续的办理,保证银行资金的回款率.十四、负责不断优化房地产销售业务流程及公司品牌管理.十五、完成领导交办的其它工作.人力资源部部门职责一、人力资源管理1、考察和监督公司人力资源状况,及时提出合理有效的建议和意见;2、设计公司人力资源管理框架、制定人力资源管理政策、规章制度、办事流程、程序和操作规范;3、公司人员的招募、调配、考核、企业文化及培训工作;4、公司薪资及福利报表的制作;5、负责公司绩效考核体系的制定与实施.建立人才储备、做好公司各类人才的选拔、培养和后备工作.6、负责公司日常人事工作,包括员工试用期转正、调干、招调工手续的办理与审核劳动合同管理,各项社会保险统筹管理.7、指导、协调、配合和监督各单位人事管理工作;8、各项人事管理手续的办理、审核和审批工作和公司人事档案的保管工作;二、行政管理工作1、负责公司年度经营计划的起草、拟订,对内对外、收发文、传送、督办等工作.2、负责组织编制各部门职责及业务流程并根据实际工作不断规范.3、负责公司各项规章制度的建立与健全和监督执行.4、根据公司批准的行政费用总额度,负责制定公司行政费用预算,并严格控制行政费用的支出.5、负责公司资产的管理,建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度.6、负责公司印章和介绍信的管理,严格执行印章和介绍信的使用规定.7、负责公司文件的管理工作.8、负责公司车辆的管理和调度工作;建立车辆档案,做好车辆的维修、保养工作,定期检查车辆使用情况,加强对司机、非司机的安全教育工作.9、积极组织好公司级会务活动和日常的办公会议.10、负责公司各项资质证书的年检工作.11、负责与集团公司、上级相关单位部门的协调联系工作.12、负责公司的对外接工作及公关工作.13、负责公司食堂后勤管理工作.14、完成事业部领导交办的其它工作.工程预算部门职能一、负责公司范围内的工程造价信息管理,协助上级领导对造价信息分析、决策.二、根据所确定的设计施工图,在规定时间内按照国家现行规范定额及季度材差,编制出相应合理的工程预算,做好工程造价控制.三、根据工程部、销售部提出的变更单,如需发生工程价款的项目,应及时审核确定并报财务部.四、配合审计事务所做好审计决算工作.五、负责事业部招标采购工作,按公司招投标管理办法开展各项招采工作.六、根据招投标结果或事业部认可的方式选择合作商,参与包括前期谈判,草签合同履行审批手续,最终签订合同,盖章存档的全过程.七、配合财务部做好经济成本分析及工程节点供款的控制工作.八、完成上级领导交办的临时性工作.招标采购流程①设及金额20万元以上的需由集团领导审批.②合同审批及用印手续完成后,合同原件分别交财务部、档案室一份,使用集团印章的留集团档案室一份,预算部留复印件一份,转发相关部门复印件1份.- 1 -工程及材料、设备款支付流程①监理、工程部、技术部在付款请求上签署意见时,必须说明工程进度、质量情况,并表明是否同意付款方式如何支付,只签名无效.②如属材料、设备款支付还需技术部签署意见.- 2 -工程资料、图纸管理流程①所有施工图纸应要求设计单位提供15套以上.其它工程资料①办理资料指计委立项、土地、规划、消防、环保、施工许可证、预售许可证、审图报告等.②收集、整理的资料指工程验收文件、变更文件、设计、施工、勘察、监理、日常签署的合格文件.会议筹备流程图会议管理流程图车辆派遣管理流程图文印、传真管理流程图办公用品管理流程图印章、介绍信管理流程图文件发放处理流程图收文处理流程图行政费用报销流程图13。

项目承包建筑工程总承包对分包单位的管理流程图

总承包管理协调措施9、总承包对分包工程的管理9.1总承包对分包工程质量管理要点总承包人对专业分包工程负总承包管理责任，分包单位按照总承包质量管理流程开展质量工作。

总承包对质量管理工作流程见图9.1图9-1总承包对工程质量的管理控制流程达到国家验收合格标准方法要求业主问题建立质量保证体系总承包总承包分包业主监理建立质量保证体系制定质量保证措施事前预控事后总结总承包施工过程安全管理计划管理技术管理处理落实反馈解决发现问题操作管理事中控制总承包通过实施“过程控制”管理，实现创精品工程、树品牌效应的管理目标。

按照ISO19001质量管理体系及公司质量管理程序文件的要求，建立“分级管理、分层控制”的质量管理体系，按照“过程控制、动态管理、目标考核、严格奖罚”的质量管理模式实施全过程、全方位和全员参与的全面质量管理。

1）目标管理：根据对业主的质量目标的承诺，结合工程特点，对总体质量目标进行阶段目标分解，制定质量计划。

2）过程监控：主要通过各种质量监控手段来保证过程精品的实现，诸如实行“样板制”和“三检制”等。

3）坚持工序挂牌制度：专业施工中在各工序全面开始前，要求将质量控制标准写在牌子上，并注明施工负责人、班组名称等，挂在施工部位。

4）对工程质量报验工作规定具体的程序，使专业分包在工程质量的报验方面能按照统一的程序有条不紊地进行。

5）定期进行质量研究和会诊：总承包质量部门每两周一次对近期的施工开展质量研讨会进行会诊，找出问题，共同分析产生的原因和影响因素，提出下步工作的控制要点，制定有针对性的预防措施，进行跟踪落实和检查。

6）阶段考核：总承包每周进行质量讲评和评审，每月进行质量评比和考核，公司总部每季进行季度检查和考核，通过公司制定的《工程项目管理责任目标考核和奖惩办法》对项目总承包进行考核，使工程质量与项目管理人员和各专业承包商的责权紧密结合起来。

7）持续改进：通过对质量的会诊、讲评、检查和考核，预测出质量薄弱环节，及时发现问题和不足，总结经验吸取教训，有针对性的提出质量改进的办法和措施，使工程质量得到持续的改进。

合同管理制度及流程

合同管理制度及流程本合同目录一览1. 合同管理制度1.1 管理制度的目的和原则1.2 管理制度的适用范围1.3 管理制度的生效和修订2. 合同签订流程2.1 合同起草2.2 合同审批2.3 合同签订3. 合同履行流程3.1 合同执行3.2 合同监督3.3 合同变更和解除4. 合同终止流程4.1 合同到期终止4.2 合同提前终止4.3 合同终止后的相关事宜5. 合同违约处理流程5.1 违约行为的认定5.2 违约责任承担5.3 违约处理的程序和方式6. 合同纠纷解决流程6.1 纠纷解决的途径6.2 调解和仲裁6.3 诉讼程序7. 合同归档和保管流程7.1 合同归档的要求和标准7.2 合同保管的责任和期限8. 合同信息保密流程8.1 保密信息的范围和定义8.2 保密责任的承担8.3 保密信息的泄露处理9. 合同风险管理流程9.1 风险识别和评估9.2 风险控制和应对措施9.3 风险管理的监督和改进10. 合同培训和宣传流程10.1 培训对象和内容10.2 宣传的方式和渠道10.3 培训和宣传的评估和改进11. 合同监督检查流程11.1 监督检查的方式和频率11.2 监督检查的结果处理11.3 监督检查的记录和报告12. 合同绩效评估流程12.1 绩效评估的目标和指标12.2 绩效评估的程序和方法12.3 绩效评估的结果应用13. 合同信息化管理流程13.1 信息化管理系统的选择和实施13.2 信息化管理系统的使用和维护13.3 信息化管理系统的安全防护14. 合同管理的持续改进流程14.1 改进的目标和原则14.2 改进的措施和计划14.3 改进的监督和评估第一部分：合同如下：第一条管理制度的目的和原则1.1 本制度的目的是为了规范公司的合同管理行为，确保合同的合法性、合规性，有效控制合同风险，维护公司的合法权益。

1.2 本制度遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则，以建立健全的合同管理体系，提高合同管理的效率和效果。

2021年建筑工程资料员专业管理实务练习题和答案(Part4)

2021年建筑工程资料员专业管理实务练习题和答案（Part4）共3种题型，共100题一、单选题(共50题)1.建设工程文件里卷的流程要求，对于（）的工程文件进行分类，确定归人案卷的文件资料。

A：收集整理B：项目发生C：归档范围D：收集范围【答案】：C【解析】：建设工程文件里卷的流程要求，对于归档范围的工程文件进行分类，确定归人案卷的文件资料。

2.分部工程验收结论由（）填写。

A：总监理工程师B：专业监理工程师C：总监理工程师代表D：监理工程师【答案】：A【解析】：分部工程由总监理工程师组织施工项目经理及有关勘察（地基与基础部分）、设计（地基与基础及主体结构）单位项目负责人进行验收，并按分部（子部分）工程验收记录表的要求进行记录。

3.单位（子单位）工程质量验收程序及资料管理流程有①分部（子分部）施工完成②预验收③工程移交④验收（）A：①②③④B：②④①③C：①②④③D：③①②④【答案】：C【解析】：单位（子单位）工程质量验收程序及资料管理流程如图8-6所示，管理流程为分部（子分部）施工完成、预验收、验收、工程移交。

4.单位工程质量验收记录资料形成过程中施工单位的相关责任人为（）。

A：项目经理B：项目技术负责人C：质量检查员D：施工员【答案】：A【解析】：单位工程质量验收记录资料形成过程中施工单位的相关责任人为项目经理。

5.工程概况表由（）签字。

A：项目负责人B：专业监理工程师C：专业质量员D：项目经理【答案】：D【解析】：工程概况表由项目经理签字。

6.在工程资料管理软件中，不能够直接导人的文件是（）。

A：PowerPoint文件B：Excel文件C：word文件D：文本文件【答案】：A【解析】：在软件菜单栏“文件”命令下可以对文件进行导人、导出，导人的文件包括文本文件、Excel文件、Word文件等；导出的文件包括文本文件、Excel文件、PDF文件等7.建筑工程竣工验收与备案文件《设计单位工程质量检查报告》资料来源是（）。

施工项目管理中的三控三管一协调

施工项目管理中的三控三管一协调施工项目管理是以施工项目为管理对象，以项目经理责任制为中心，按照合同规定，通过对各生产要素进行有效的计划、组织、指导、控制和协调，实现资源的优化配置，取得最佳的经济效益。

施工项目管理的核心任务是目标控制，其中包括“三控三管一协调”，即成本控制、进度控制、质量控制、职业健康安全与环境管理、合同管理、信息管理和组织协调。

施工项目管理的特点包括：由建筑施工企业进行管理，施工项目的周期包括工程投标、签订工程项目承包合同、施工准备、施工、交工验收及保修等阶段，施工项目具有多样性、固定性和庞大性的特点，施工项目管理的内容是按阶段变化的有序过程，需要根据施工项目管理时间的推移进行动态管理。

施工项目管理是建筑业企业运用系统的观点、理论和方法对施工项目进行的全过程、全面的管理。

其主要任务是目标控制，包括成本控制、进度控制、质量控制、职业健康安全与环境管理、合同管理、信息管理和组织协调。

施工项目管理的特点在于由建筑施工企业进行管理，施工项目具有多样性、固定性和庞大性的特点，管理的内容是按阶段变化的有序过程。

因此，施工项目管理需要进行动态管理，以提高施工效率和效益。

施工项目管理需要强化组织协调工作，因为施工项目涉及到复杂的经济关系、技术、法律、行政和人际关系，而且施工活动在露天进行，工期长、需要资源多，参与施工人员流动性大。

为了保证施工顺利进行，需要优选项目经理、建立调度机构、配备称职的人员、建立动态的控制体系等强化组织协调的方法。

施工项目管理的内容包括建立施工项目管理组织、进行施工项目管理规划、进行施工项目的目标控制、对施工项目的生产要素进行优化配置和动态管理、施工项目的合同管理以及施工项目的信息管理。

在进行各项活动中，必须加强管理工作，以取得各阶段目标和最终目标的实现。

施工项目管理的主体是以施工项目经理为首的项目经理部，即作业管理层，管理的客体是具体的施工对象、施工活动及相关生产要素。