物料退仓报废超领管理办法
仓库领料退料管理制度
仓库领料退料管理制度一、总则为了规范仓库领料退料的管理流程，提高物资的使用效率和管理质量，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于本公司及其子公司的领料退料管理工作。
三、库存管理1.仓库应统一管理物资库存，并定期进行盘点，确保库存数据的准确性和完整性。
2.库存数据包括物资的名称、规格、数量、存放位置及入库、出库、采购等记录。
3.仓库管理员有责任保管好仓库内的物资，并及时更新库存记录。
四、领料管理1.领料人应提前向仓库管理员提出领料申请，详细列明所需物资的名称、规格、数量等信息。
2.仓库管理员在核实物资库存充足的情况下，应及时向领料人发放物资。
3.领料人在领取物资时，必须签字确认领料单上信息的准确性。
4.领料单应包括物资的名称、规格、数量、领取日期等内容，并由仓库管理员和领料人签字确认。
五、退料管理1.领料人在发现领取的物资有质量问题或不符合使用要求时，应立即向仓库管理员提出退料申请。
2.退料申请应详细列明退料物资的名称、规格、数量、退料原因等信息。
3.仓库管理员在核实退料物资情况后，应向领料人办理退料手续。
4.退料单应包括物资的名称、规格、数量、退料日期等内容，并由仓库管理员和领料人签字确认。
六、责任与制度执行1.仓库管理员和领料人共同负责库存管理的准确性和完整性。
2.仓库管理员有责任保管好仓库内的物资，并确保物资的有效使用。
3.领料人应提供准确的领料信息，并按时归还未使用的物资。
4.领料人应妥善保管领料物资，如有损坏或遗失，应承担相应的责任。
5.本管理制度由公司执行，并定期进行评估，以确保其有效性和适用性。
七、违纪与处罚对于严重违反本管理制度的行为，公司有权采取相应的处罚措施，包括但不限于警告、扣除绩效奖金、降低职级、解雇等。
本管理制度经过公司领导层审定，并于XX年XX月XX日起生效。
如有需要，公司有权对本管理制度进行适当修改，并及时通知相关人员。
以上是对仓库领料退料管理制度的详细规定，请各相关人员严格遵守，确保库存的准确性和物资的有效使用。
物料退库、报废和紧急情况处理管理规程
1.目的：物料退库和报废、紧急情况处理管理规程，以保证退料质量，使退料工作得以顺利进行，物料接收过程中遇到紧急情况时及时处理。
2.范围：所有进厂的原料、辅料、包装材料。
3.职责：生产部、库管员、品保部对本规程负责。
4.内容：4.1剩余物料退库管理4.1.1剩余生产物料的处置4.1.1.1每个品种的产品生产结束和物料平衡结束后，所有原辅料、包装材料要及时将退回仓库。
4.1.1.2需要退回仓库的原辅料，先由车间退料人员清点退料，开具退库单（红字入库单），经生产部门负责人审核签字后将物料、退库单送到仓库,办理退库手续。
4.1.2退料入库4.1.2.1仓库库管员凭退料单核对退料的品名、规格、退料数量、批号及封条上退料日期，复检称重，确定无误上架。
4.1.2.2退料送入库房内，放置在原货位，堆放整齐，在原货位卡后登记退库数量。
注明品名、退库时间、检查日期，保证物料下次出库时先出退料。
4.2物料紧急情况管理4.2.1在物料接收过程中，如设备、设施或物料质量发生异常以及贵重物料出现遗失或者损失、生产紧急所需物料断货等均属异常情况。
4.2.2在物料接收过程中发现或发生异常情况时，应立即采取果断的措施，以避免异常情况的扩大。
4.2.3异常情况的报告程序：4.2.3.1异常情况发生或发现后，应立即向本部门负责人报告，并填写《异常情况处理报告单》。
4.2.3.2生产部门负责人接到异常情况报告后，应立即向品保部报告或根据异常情况原因与管理者代表联系。
4.2.3.3品保部经理接到异常情况报告后，立即派质量管理人员到现场检查，写明异常情况原因及处理意见，请品保部经理审核签字后由仓库执行。
4.2.3.4如只属于设备、设施异常，对物料质量并无影响，则报告生产部。
生产部立即派人到现场对设备、设施进行检查、修复，并填写检查、修复并记录，同时请质量管理人员确认设备、设施异常尚未影响物料质量，则物料接收操作可继续进行。
4.3物料报废管理4.3.1物料的报废范围：一是经评审不合格而且不能降级使用的物料；二是过期的经复验也是不合格的物料；三是经检验或验证不能使用的外购物料，供货商不予收回的物料。
仓库领用退料管理制度
仓库领用退料管理制度一、总则为规范仓库领用与退料管理流程，加强仓库物资的管理，提高物资利用率和保障物资安全，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有仓库的领用与退料管理工作。
三、仓库物资分类1. 办公用品类：包括纸张、墨水、文具等日常所需用品。
2. 生产原材料类：包括电子元器件、机械零部件、化学品等用于生产过程中的原材料。
3. 成品类：包括已经生产完成且准备出货的产品。
4. 辅助设备类：包括各类机械设备、电子设备等。
四、仓库领用管理流程1. 申请员工如需领用仓库物资，需提前向所属部门领导提交领用申请，明确所需物资的名称、规格、数量等信息。
2. 审批部门领导收到申请后，根据实际情况进行审批，并签字确认。
3. 仓库备货通过审批的领用申请将提交给仓库管理员进行备货操作，仓库管理员按照领用申请的信息，准确备货，并做好记录。
4. 领用员工携带领用申请单前往仓库领取物资，并在领料单上签字确认。
5. 物资归还领用物资归还时，员工需填写退料申请单，并将领用物资交给仓库管理员核对确认。
六、仓库退料管理流程1. 退料申请员工如需退还领用的物资，需提前向所属部门领导提交退料申请，并注明退料原因、物资名称、数量等信息。
2. 查验部门领导审批通过后，员工将退料申请单交给仓库管理员，仓库管理员对退料物资进行查验，确认无误后签字接收。
3. 处理仓库管理员对接收的退料物资进行处理，如重新入库、报废、清点等操作。
4. 登记仓库管理员将退料情况及处理结果记录在退料登记簿上，并将相关信息报告给部门领导。
七、仓库领用与退料管理制度的执行1. 严格执行领用与退料管理流程，不得擅自领用或退料。
2. 仓库管理员要对领用与退料的物资进行仔细查验，确保物资数量、质量无误。
3. 部门领导要及时审批领用与退料申请，确保流程顺畅。
4. 使用人员要爱护仓库物资，做好物资的保管工作。
5. 若发现领用与退料管理过程中出现问题，应及时向上级主管或仓库管理员反映并处理。
仓库超领物料管理制度
第一章总则第一条为规范仓库物料领用管理，确保物料库存合理，降低成本，提高物料利用率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓、零部件半成品仓、成品仓等。
第二章超领定义第三条超领物料指实际领用数量超过生产计划或订单需求数量的物料。
第三章超领物料审批流程第四条超领物料审批权限：1. 原材料仓：由采购部门负责人审批；2. 零部件半成品仓：由生产部门负责人审批；3. 成品仓：由销售部门负责人审批。
第五条超领物料审批流程：1. 使用部门填写《超领物料申请单》，注明超领原因、数量、用途等；2. 使用部门负责人审核并签字；3. 按照审批权限提交给相关部门负责人审批；4. 审批通过后，使用部门到仓库领取物料。
第四章超领物料管理第六条仓库接到《超领物料申请单》后，应按照以下要求进行管理：1. 仓库保管员核对申请单内容，确认无误后，按照申请单数量发放物料；2. 仓库保管员在《超领物料登记簿》上登记超领物料的名称、规格、数量、用途、审批人等信息；3. 仓库保管员及时将超领物料信息反馈给相关部门负责人。
第五章超领物料责任第七条超领物料使用部门应承担以下责任：1. 对超领物料的使用负责，确保物料得到合理利用；2. 对因超领物料造成的浪费、损失承担相应责任。
第八条仓库保管员应承担以下责任：1. 严格按照《超领物料申请单》发放物料，确保数量准确；2. 及时登记超领物料信息，确保信息准确无误。
第六章监督与考核第九条公司定期对超领物料管理情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十条对超领物料管理中表现突出的部门和个人给予奖励；对违反本制度规定，造成物料浪费、损失的部门和个人进行处罚。
第七章附则第十一条本制度由公司行政部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
超领物料管理制度
超领物料管理制度一、总则为规范公司物料管理活动，提高物料利用率，减少物料浪费，特制定本管理制度。
凡涉及物料管理的部门和人员，均应严格执行本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及物料管理的部门和人员，包括但不限于生产部门、仓储部门、采购部门等。
三、责任部门及人员1. 生产部门负责制定物料使用计划，按计划进行物料领用和使用。
2. 仓储部门负责对物料进行统一管理、入库、出库，并负责定期盘点物料库存。
3. 采购部门负责及时采购需要的物料，确保物料供应充足。
4. 其他相关部门负责协助执行本管理制度，配合完成物料管理工作。
四、物料分类管理根据物料的不同性质和用途，将物料进行分类管理，包括主要材料、辅助材料、备件等。
对不同类别的物料进行不同的管理方式和控制。
五、物料领用1. 生产部门提出物料使用计划，由仓储部门确认库存情况后，进行物料领用。
2. 领用物料时，务必按照计划进行领用，并填写领用单据。
3. 领用后的物料须及时送达使用部门，不得私自挪用或滞留。
六、物料使用1. 使用部门按照物料使用计划进行物料使用，严禁私自挪用或浪费物料。
2. 对于易损耗的物料，应当注意妥善保管，避免过度损耗。
3. 使用完毕的物料，应及时清点并报废处理，不得私自闲置或私自处理。
七、物料入库1. 仓储部门对进货的物料进行验收，确认物料质量和数量符合要求后，进行入库。
2. 入库时，对物料进行妥善包装和标识，确保易于管理和使用。
3. 入库后的物料应该及时进行归类存放，保持库房整洁有序。
八、物料出库1. 仓储部门对领用物料进行出库操作，确保出库的物料与领用单据一致。
2. 出库时，对物料进行核对和清点，避免错误发放或漏发。
3. 出库后的物料应当及时送达使用部门，不得滞留或私自挪用。
九、物料盘点1. 仓储部门定期对物料库存进行盘点，确认库存数量与实际情况一致。
2. 盘点时，应当认真核对并及时纠正错误，确保数据准确无误。
3. 盘点结果应及时汇总上报，供领导层评估物料库存情况。
公司生产退料补料超领料管理制度和流程
公司生产退料补料超领料管理制度和流程一、目的：明确、规范领仓库与生产车间之间的退料、补料和超领料办理流程，加强仓库对物料的管理职能，确保物料及时、准确发放到需求生产部门，使生产顺利进行。
二、适用范围：适用于对本公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料。
三、退料：主要包括生产车间对不合格物料和生产订单完后合格余料退料。
生产车间在生产过程中发现、产生的不合格物料或生产订单完成后的合格余料，经过整理并张贴“物料标识”后，生产部物料员填制“生产退料单”，并在“生产退料单”不合格物料上注明不良原因（来料不良或制程不良）、供应商名称等内容，并签名；合格物料应注明退料原因、供应商名称等内容，并签名。
然后交品质部IQC检验。
检验完毕后，清晰对不合格的物料张贴不合格标签，合格的物料张贴合格标签，并在“生产退料单”附上检验报告。
经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库部。
退仓交接时，仓管员与生产物料员应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
四、补料：在办理完相应的退料后到仓库领取补料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
五、超领料：在生产过程因物料损耗过高，需要超领物料时，生产部物料员填制《生产领料单（超领）》，经部门主管和PMC部主审查、生产经理批准后到仓库超领料。
生产部应在《生产领料单（超领）》上应注明超领原因。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双签名、确认。
六、工具领料：1、以旧换新的方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核，取经过工程部鉴定后的原旧辅料、旧工具退回仓库，再领料。
领料交接时，双方应核对单据与实物，无误时，双方签名、确认。
（将要退回仓库的旧辅料、旧工具需经工程部鉴定、并在“物料标示”上签名确认其认其品质状态。
）2、非以旧换方式领料需求部门填制《申领单》，经部门主管审查、工程部审核后，再领料；领工具时，需求部门经部门主管和工程审查、生产经理批准后，再领料。
仓库领 退料管理制度
仓库领退料管理制度一、总则为规范公司仓库领退料行为，有效管理仓库物资，提高物资利用率，减少物资浪费，特制定本制度。
二、适用范围适用于公司所有仓库的领退料管理。
三、仓库领料1. 领料对象：仓库领料必须是经过审批的人员才能进行。
领料人员必须携带有效证件，领料单和审批单前往仓库领取物资。
2. 领料时间：领料时间以公司规定的工作时间为准。
超出工作时间需要提前申请，并得到相关部门领导的批准。
3. 领料方式：领料人员在仓库领料前需先进行库存查询，核对物资品名、规格、数量等信息，确保领取正确。
领料时应按规定的流程进行，并在领料单上填写相关信息。
领料前需经过仓库管理员核对，确认无误后方可领取。
4. 领料责任：领料人员需对领料行为负责，确保领取的物资及时使用，并在使用完毕后按规定操作进行退料。
四、仓库退料1. 退料对象：需要退料的物资必须是未使用和未开封的，且在有效期内。
退料需经过审批的人员方可进行。
退料人员需携带有效证件，退料单和审批单进行退料操作。
2. 退料时间：退料时间以公司规定的工作时间为准。
超出工作时间需要提前申请，并得到相关部门领导的批准。
3. 退料方式：退料时需将物资及其包装完整无损的归还至仓库，经过仓库管理员核对确认无误后方可办理退料手续。
在办理退料手续时需填写退料单，退料单需经过仓库管理员审批后方可提交相关部门进行结账。
4. 退料责任：退料人员需对退料行为负责，确保退料工作的及时完成，且物资无损失无遗漏。
五、物资管理1. 物资分类：仓库物资应根据不同的品种分类存放，确保库存清晰明了，便于领取和管理。
2. 物资保管：仓库管理员对物资的保管负有责任，要保障物资的完好无损，定期检查库存，确保物资的品质和数量。
3. 物资清单：仓库应建立完整的物资清单，清晰明了记录物资的名称、规格、数量等信息，便于库存管理和监控。
4. 物资更新：仓库应定期进行物资的更新和清理，对过期、损坏或者未使用的物资及时进行处置，防止浪费。
仓库超领物料管理制度
第一章总则第一条为加强仓库物料管理，确保物料合理使用，降低库存成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，涉及物料领用、超领审批、库存监控等环节。
第二章物料领用管理第三条物料领用必须严格按照《物料领用申请单》的程序进行，由部门负责人审核后报仓库管理人员审批。
第四条仓库管理人员应核实《物料领用申请单》的内容，包括物料名称、规格、数量、用途等，确保准确无误。
第五条仓库管理人员在审批物料领用时，应考虑以下因素：1. 物料的库存量；2. 物料的采购周期；3. 物料的预算控制；4. 物料的使用效率。
第三章超领物料管理第六条物料领用超出计划量时，称为超领。
超领物料必须经过以下审批程序：1. 部门负责人填写《超领申请单》，说明超领原因、预计使用时间、预计成本等；2. 仓库管理人员对《超领申请单》进行初步审核，必要时可要求补充说明或提供相关证明；3. 部门负责人将《超领申请单》提交至主管领导审批；4. 主管领导审批通过后，仓库管理人员方可发放超领物料。
第七条对于频繁发生超领的物料，仓库管理人员应向部门负责人提出改进建议，包括优化物料计划、提高物料使用效率等。
第四章库存监控第八条仓库管理人员应定期对库存物料进行盘点，确保库存数据的准确性。
第九条库存物料低于安全库存时，仓库管理人员应及时提出采购申请，避免因缺货影响生产。
第十条仓库管理人员应定期分析库存数据，找出库存积压、物料浪费等问题，并提出改进措施。
第五章奖惩第十一条对严格遵守物料领用和超领审批程序的部门和个人，给予一定的奖励。
第十二条对违反物料管理制度，造成物料浪费、库存积压等问题的部门和个人，给予相应的处罚。
第六章附则第十三条本制度由公司仓库管理部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度的实施，旨在规范公司仓库物料管理，提高物料使用效率，降低库存成本，为公司的发展提供有力保障。
物料报废、销毁处理管理规定12
1 目的建立物料的报废申请，审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。
2 范围适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。
3 责任3.1 仓管员负责提出物料的报废申请。
3.2 质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量情况。
3.3 生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。
4 参考文件GMP文件之物料管理。
5 内容5.1 物料申请报废范围：5.1.1 因保管、搬运不善或超过贮存期而失效，并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。
5.1.2 因产品更新换代或更改包装而不再使用的物料。
5.1.3 进仓检验合格入库，在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。
5.2 管理办法5.2.1 物料的申请报废应由仓库提出，仓管员填写《物料报废申请审核表》，提出第 2 页/共 2 页报废申请。
5.2.2 质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的意见，并上报总经理批准后方可实施报废。
5.2.3 被确认报废的物料，仓管员应及时转入不合格区域，挂上红色标示牌。
5.2.4 可转售的物料，由生产部门安排转售、回收残值，对带有公司标识的物料必须销毁，防止流入假冒产品。
5.2.5 需销毁的物料，由生产部或仓库主管安排销毁，质量管理部、财务部安排监督实施，做好销毁记录。
5.2.6 财务部和仓库主管以批准后的《物料报废申请、审核表》作为出库凭证，进行帐务处理。
6．记录记录名称保存部门保存期限物料报废申请审批表仓库三年报废物资作价出售表仓库三年物料报废申请审批表报废物资作价出售记录。
仓库退料及报废管理规定
2、内部退料管理
2.1非外购复合原辅材料、内膜料的物料使用过程中出现不合格，由车间/部门主管确认后将不合格退回仓库，仓库采用一换一的方式给予更换合格品，其不合格物料的退货按《物料采购的退货管理》1.3规定办理退货。
2.2采用以旧换新的也纳入退货管理，其旧品由仓管员清点后分类整体存放。
1、物料采购的退料管理
1.1外购复合原辅材料、内膜料在入库前经检验不合格的，由仓管员开具《退料单》经品管员签字，计划科主管签字，采购部主管核签后，将一式三联的《退料单》《退料单》出厂。
1.2使用中发现外购复合原辅材料、内膜料不合格的由仓管员开《退料单》，按1.1规定办理退货。
1.3五金配件、电器电料、劳保用品、量具等，使用中发现不合格的，使用单位退回仓库后，由仓管员由仓管员开《退料单》，按1.1规定办理退货。
1.4所需退货由仓管员负责整理后办理退货手续，退料完成后仓管员应及时将退料的数量从电脑系统中减去，属已入库的退料还需开具《物料/品出库单》按《五金仓库出库管理规定》的相关规定办理不合格品的出库。
3、五金仓库物料报废管理
3.1退回仓库的五金配件、电器电料等物料，由仓管员给予以旧换新（不需要以旧换新但列入退库的物料也应退回仓库），仓管员负责将所退物料分类存放。
3.2每季度由仓管员将需报废的物料数量整理好，经检检不能再使用的，编制成《物料报废清单》报计划科长审核，生产副总批准后办理报废出库手续，已批准报废的物料由仓管员集中存放，报采购部处理变卖。
3.3物料退料和报废的单据应妥善保管，并将用完的单据存根整理标明后统一放
置存档。
4、物料退料和报废数据录入管理
4.1物料实物退料或报废完成后，仓管员要及时将相关单据内容录入电脑，数据录入完成后应再核对一次，录入完成的单据仓管员应在单据上写明已完成录入字样。
领料退料管理制度
领料退料管理制度一、总则为规范公司仓储物资的领用和退库行为，提高物资的利用率和管理效率，经理制定了领料退料管理制度，本制度适用于公司所有仓库，并应当严格执行。
二、领料管理1、领料范围根据生产生活所需，需要领料的物资包括但不限于原材料、零部件、备品备件等，领料范围以制定的领料清单为准。
2、领料条件（1）领料人员应当持有效的领料单和办理领料手续，领料单应当由领料人员填写，签字确认，并由仓库管理员审批后方可领取物资。
（2）领料单应当注明领用物资的种类、规格、数量等详细信息，并在领料之后及时报销。
3、领料流程（1）领料人员持领料单到指定的仓库，向仓库管理员提出领料申请。
（2）仓库管理员按照领料单上的信息进行核对，确认无误后发放物资给领料人员。
（3）领料人员领取物资后立即交回领料单，并在领料单上签字确认。
4、领料规定（1）除非特殊情况，领料人员不得擅自将领用物资私自带出仓库。
（2）领料单上的信息一旦确认无误，即不允许更改，如需修改应当重新填写领料单。
5、领料管理（1）仓库管理员应当对领用物资进行登记记录，并定期进行盘点与核对。
（2）领用物资的使用情况应当及时报告给仓库管理员，确保物资的及时补充和调配。
三、退料管理1、退料范围（1）各生产车间、工艺段因生产需要而超领、错领、临时退掉的生产物资。
（2）因质量问题或数量超出需求而退回的原材料、零部件等物资。
2、退料条件（1）退料人员应当持有有效的退料申请单，退料申请单应当注明退库物资的种类、规格、数量等详细信息，并由有权审批人签字确认后方可办理退库手续。
（2）退料人员应当将退库的物资交至指定的仓库管理员，并在退料单上签字确认。
3、退料流程（1）退料人员持退料申请单到指定的仓库，向仓库管理员提出退料申请。
（2）仓库管理员按照退料申请单上的信息进行核对，确认无误后办理退库手续。
（3）退料人员交回退料申请单，并在退料申请单上签字确认。
4、退料规定（1）退料单上的信息一旦确认无误，即不允许更改，如需修改应当重新填写退料申请单。
仓库领料退料管理制度
仓库领料退料管理制度一、目的与应用范围本制度的目的是为了规范仓库领料退料管理，提高物资使用效率，确保物资的合理流转，并适用于公司所有的仓库领料退料操作。
二、领料管理1.领料申请（1）领料人员需提前向仓库管理员提交领料申请，并注明领料的物资名称、规格、数量和用途。
（2）领料申请需经过所属部门主管的审批，在审批通过后方可进行领料操作。
2.领料操作（1）仓库管理员根据领料申请单进行物资的出库操作，确保领料的准确性和及时性。
（2）领料人员需核对领料的物资名称、规格、数量，如发现异常情况需及时向仓库管理员反馈并进行调整。
3.领料记录（1）仓库管理员需及时更新领料记录，包括领料人员姓名、领料日期、领料物资名称、规格、数量等信息。
（2）领料记录需定期汇总统计，并提供给相关部门进行核对和审计。
4.领料归还（1）领料人员在使用完领料物资后，需及时向仓库管理员归还未使用完或者多余的物资。
（2）归还的物资需进行检验，如有损坏或者过期的情况，需及时报告上级领导并做相应处理。
三、退料管理1.退料申请（1）退料人员需提前向仓库管理员提交退料申请，并注明退料的物资名称、规格、数量和退料原因。
（2）退料申请需经过所属部门主管的审批，在审批通过后方可进行退料操作。
2.退料操作（1）仓库管理员根据退料申请单进行物资的入库操作，确保退料的准确性和及时性。
（2）退料人员需核对退料的物资名称、规格、数量，如发现异常情况需及时向仓库管理员反馈并进行调整。
3.退料记录（1）仓库管理员需及时更新退料记录，包括退料人员姓名、退料日期、退料物资名称、规格、数量等信息。
（2）退料记录需定期汇总统计，并提供给相关部门进行核对和审计。
4.退料处理（1）退料的物资需进行检验，如有损坏或者过期的情况，需及时报告上级领导并做相应处理。
（2）退料的物资如符合再次使用条件，可进行重新入库；如不再使用，则需予以报废处理。
四、违纪违规处理对于违反领料退料管理制度的行为，将依据公司相关规定进行处理，并根据情节轻重采取相应的纪律处分措施，甚至追究法律责任。
超额领料管理制度
超额领料管理制度一、制度目的为了规范公司仓库管理，提高仓库出入库物资的管理效率，杜绝超额领料现象，保证公司物资的合理使用和流通，特制定此超额领料管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的仓库管理工作，全体员工必须严格遵守。
三、管理原则1. 严格执行领料制度，确保每次领料都经过审批程序。
2. 严格控制领料数量，不得超额领料。
3. 实行领料核对制度，确保领料与实际使用量一致。
4. 回头看管理，定期检查和复核领料记录，发现问题及时处理。
四、超额领料定义超额领料是指在未经审批或核准的情况下，领取物资数量超过实际需求或规定数量的情况。
五、超额领料管理措施1. 领料审批制度（1）按照公司规定，任何领料都必须经过部门主管或仓库管理员审批。
（2）领料审批人员必须认真核对领料申请单上的物资名称、规格、数量等信息，确保与实际需求一致。
（3）审批人员应当根据实际情况合理确定物资的领料数量，并在审批文件上签字确认。
2. 领料登记管理（1）领料人员领取物资后，应在领料单上填写领料数量，并由仓库管理员核对确认。
（2）仓库管理员应当及时更新领料记录，确保领料申请单与实际领料一致。
3. 领料核对机制（1）领料完成后，仓库管理员应当对领料数量进行核对，与领料单进行比对，确保领料数量与实际使用量一致。
（2）若发现领料数量超出实际使用量，应立即向主管汇报并进行处理。
4. 超额领料处理（1）一旦发现超额领料情况，应立即通知领料人员和主管，要求领料人员将多余的物资及时退回仓库。
（2）对于多次超额领料或恶意超额领料行为，应按规定进行处理，包括批评教育、警告甚至纪律处分。
六、制度执行1. 全体员工应当严格遵守本制度规定，不得私自领料或超额领料。
2. 仓库管理员应当认真履行领料登记和核对工作，及时跟进领料情况。
3. 部门主管应当加强对领料审批工作的监督，确保领料流程规范。
4. 公司领导及监管部门应当定期对仓库管理情况进行检查，发现问题要立即处理。
仓库领用退料管理制度
一、目的为规范公司仓库领用退料流程，提高仓库管理效率，降低库存成本，确保物资的有效利用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门因生产、维修、测试等原因领用物资后的退料管理。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责退料申请的审核、物资的接收、退库及账务处理。
2. 领用人：负责退料申请的填写、物资的整理及与仓库管理员进行退料交接。
3. 部门负责人：负责审核退料申请，确保退料合理、合规。
四、退料流程1. 领用人因生产、维修、测试等原因领用物资后，如需退料，应填写《仓库领用退料申请单》。
2. 《仓库领用退料申请单》需由部门负责人审核，确认退料合理、合规后签字。
3. 仓库管理员收到《仓库领用退料申请单》后，对退料物资进行验收，确认物资完好无损、符合退库条件。
4. 仓库管理员对退料物资进行分类整理，并填写《仓库物资退库单》。
5. 仓库管理员将退料物资退入库房，并更新库存信息。
6. 仓库管理员将《仓库物资退库单》及《仓库领用退料申请单》交部门负责人，由其确认退料完成。
五、退料要求1. 退料物资必须保持原包装完好，不得损坏、污染。
2. 退料物资需与申请单所列物资一致，不得随意更换或增减。
3. 退料物资需符合国家相关环保、安全标准。
六、退料注意事项1. 仓库管理员在接收退料物资时，应仔细核对物资名称、规格、数量等信息，确保准确无误。
2. 领用人退料时，应将退料物资整理整齐，便于仓库管理员验收。
3. 部门负责人应定期对退料情况进行检查，确保退料流程规范、合规。
七、监督与考核1. 公司设立物资管理部门，负责对仓库领用退料制度执行情况进行监督。
2. 仓库管理员、领用人及部门负责人应按照本制度规定执行退料流程，对违反规定的行为，公司将进行严肃处理。
3. 公司定期对仓库领用退料情况进行考核，考核结果纳入员工绩效考核体系。
八、附则本制度自发布之日起实施，由公司物资管理部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
领发退料管理制度
领发退料管理制度一、目的为规范公司领发退料管理工作，提高库存管理效率，减少库存积压和物资损耗，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的领发退料管理工作。
三、基本原则1. 领发退料必须按照领料单、发料单和退料单的规定操作，未经审批不得随意领取或退还物资。
2. 原则上物资领发退必须在仓库或材料管理部门进行，不得在库房外直接进行操作。
3. 对于退回的物资，必须进行验收并在退料单上签字确认后方可退还仓库。
四、领料管理1. 领料申请：各部门负责人需要填写领料申请单，并注明领料物品、数量、用途等信息。
2. 领料审批：各部门负责人填写的领料申请单需提交给材料管理部门进行审批。
3. 领料出库：材料管理部门审批通过后，对应的物资将从仓库中出库，并填写发料单进行记录。
4. 领料使用：领料部门必须按照领料单上的物资使用用途进行使用，不得私自挪用或闲置。
五、发料管理1. 发料申请：材料管理部门接收到领料申请单后，需核对相关信息并填写发料单。
2. 发料出库：材料管理部门将根据发料单，从仓库中出库对应的物资，并填写发料单进行记录。
3. 发料验收：领料部门在收到发料后，需在发料单上签字确认，确保收到的物资与发料单一致。
4. 发料记录：材料管理部门需对发料单进行归档，并及时更新相关系统记录。
六、退料管理1. 退料申请：各部门负责人需要填写退料申请单，并注明退料物品、数量、原因等信息。
2. 退料审批：各部门负责人填写的退料申请单需提交给材料管理部门进行审批。
3. 退料验收：材料管理部门对收回的物资进行验收，确保物资的完好与一致，并在退料单上签字确认。
4. 退料入库：验收完成后，退料部门将物资送至对应仓库存放，并填写退料单进行记录。
七、领发退料台账管理1. 领发退料单的编号、领料人姓名、领料日期、物品名称、数量等信息必须在领发退料台账中进行登记。
2. 领发退料台账需按照时间顺序进行归档存档，以备日后查询和核对。
3. 领发退料台账需定期进行盘点，确保台账和实际库存一致。
物料退仓、报废、超领管理办法
5.4.2采购及时采购到位；
5.5报废物料的管理：
5.5.1当生产活动中产生物料或成品报废时，责任部门应及时填写报废申请单，处理报废品，然后才能进行补料；
5.5.2当产生物料报废时，对因料废原因导致的报废，可直接由供应商换货；对因自身原因导致的报废，首先由IPQC进行判定，然后原材料的报废应有IQC的确认，成品和半成品的报废应有技术部的确认。最后提交PMC、财务确认。
5.2.3对因管理不善导致的应退仓物料少数时，作为损耗物料考核；
5.3物料损耗补料的管理：
5.3.1物料损耗的标准： 如下表(未明确包含物料损耗率统一按照0.2%执行);
5.3.2超领物料在以上损耗率范围内的，仓库正常予以发放；
5.3.3超领物料超出以上损耗率范围的，贴片芯片、液晶、插件IC、数码屏/管、变压器或其他单价超过0.2元/PCS的物料，需经过车间负责人、PMC计划员、PMC经理、财务、总经理助理签字后，仓库予以发放；
3.5采购负责料废物料的更换及新购料的到位；
4.作业流程：
4.1车间物料的报废补料流程
4.2订单取消、工程更改导致的物料多余退仓流程（如左下图）
4.3损耗物料补料流程（如右下图）
5.操作程序
5.1报废物料的补料：
5.1.1作业过程中产生物料报废，应于工单结单时填写报废单，然后同报废物料一起送品质判定工废或料废；
5.1.6被判定为工废的物料，办理入工费库，工费库的物料定期进行变买；然后车间开超领单补齐订单物料；
5.2多余物料的管理：
5.2.1仓库发料后因订单取消、工艺变更等原因导致物料不再使用，而暂存于车间的物料，原订单完成后要全部办理退仓；
超领物料管理办法
5.2.4属设备异常造成超领的，由设备维修责任人签名确认原因。
5.2.5其他原因造成超领的，分析其原因由相应责任部门确认。
5.3生产部开具《超领单》，同时附内部联络单，进行超领的审批手续。
5.3.1超领的签核流程为：申请人签名->部门主管签名->部门经理审核->PTL主管（或经理）审核->总经理批 准。
文件类别
XX有限公司
文件编号
TLF-PTL-002
制度文件
பைடு நூலகம்版另U
A/0
文件名称：超领物料管理办法
页码
1of1
1.1.目 的:
制定超领料流程及相关部门职责，有效管理超领物料过程，防止物料浪费。
2.范围：
适用于本公司超量领取物料的所有部门。
3.权责：
3.1生产部：负责超领物料的申请及原因分析，汇总报表的确认。
5.3.2《超领单》备注栏必须注明超领原因，并由责任人签名确认，否则视为无效。
5.4经核准后《超领单》交由仓库办理领料手续。
5.5生产部各车间的物料超领单到月底时，由PTL部仓管员按车间分类统计整月物料超领数量。并将统计结果
打印分发到各车间（或用电子邮件分发到各车间）。
5.6各车间收到仓库所统计的物料超领汇总表时，由生产车间主管确认后转交至部门经理审批。
5.7物料超领汇总表由部门经理审批后，由各车间自行上交到财务部。
5.8财务部门收到由各车间报送的超领汇总表时，根据超领事项给予相应的的处罚。处罚规定由财务部订立的通
知为准。
5.2当制令在生产过程中发现该制令物料短缺无法正常完成该生产制令时，由生产车间查找原因，并以《内部 联络单》提出该制令的超领事宜，并由相关责任部门签名确认。
生产物料退仓管理办法
《IQC检验处理通知单》
《扣款通知单》
《生产物料退仓统计表》
《工单工艺余料入库单》
《非工单余料入仓单》
编写人
审核人
批准人
编写日期
审核日期
批准日期
5.2.3、生产课长、科长、经理分别进行复核审查确认后，对车间退仓原因进行分析检讨，如属车间问题则要责令车间管理人员进行改善。
5.2.4、生产课长、科长审查同意退仓后，由申请人负责通知相关检验人员进行质量与责任判定，间接外购料与生产自制品由品管部PQC负责；直接外购料与供货商来料不良造成的退仓处理品由品管部IQC负责。检验人员要在《物料处理申请单》或余料入库单(包括《工单工艺余料入库单》与《非工单余料入库单》)上做出明确的判定结果并签名。如生产人员对检验人员判定结果有异议，可以申请部门科长或经理协调处理。如属供货商来料不良，品管部IQC负责出具《IQC检验处理通知单》，具体操作参照WI-2200-005《来料不良品与退货管理办法》之相关条款执行。
5.1.1、所有退仓处理品，申请退仓处理车间必须按照不同的名称规格分清厂号、单号、物料类别与物料材质，并查出相应的物料编码，点清数量/磅出重量，分类包装、标识清楚，分区存放。
5.1.2、退料类别一般分成六大类：1-来料坏半成品；2-来料坏原料；3-退好料；4-边角料；5-生产坏半成品；6-生产坏原料。
5-3-4．可改用废料、报废品统一由废品管理员收货入仓，收完货后实时按不同的材质、品种类别进行归类存放，每周一向仓务部经理交一份库存报表。由仓务经理负责通知资材总监或商务总监进行现场处理。可改用废料转给相关仓管员发给相关车间领用，相关车间要优先领用可改用料。报废品按照WI-2200-014《废品管理制度》处理。
5.5.1、仓务部物料课每月6日前要做出上月的《生产物料退仓统计表》和半成品余料仓的入出库与库存月报表，抄报给相关职能部门及各中心总监与总经理。
物料报废管理办法(范本文)
物料报废管理办法一、概述物料报废是指由于各种原因导致物料无法继续使用，无法维修或返工的情况。
物料报废管理办法旨在规范和优化企业对物料报废的处理流程，减少资源浪费，提高物料利用效率。
二、报废原因1.生产过程中的不良品或次品。
2.物料过期失效。
3.物料损坏、变形或变质。
4.物料规格不符合要求。
5.其他无法修复或利用的情况。
三、报废管理流程物料报废管理流程主要包括物料报废申请、审批和处理三个环节，具体步骤如下：1. 物料报废申请1.报废申请人根据实际情况填写物料报废申请表，包括报废物料名称、数量、型号、规格等信息。
2.同时，申请人需提供报废原因和材料，以便于后续审批和处理。
2. 审批流程1.报废申请表提交给相关部门经理进行审批。
2.部门经理根据报废物料的属性、数量和价值等综合因素，决定是否批准报废申请。
3.若批准报废申请，部门经理需填写审批意见并签字。
4.若不批准报废申请，部门经理需提供相应的理由，并与申请人沟通解决方案。
3. 报废处理1.批准报废的物料，由相应的部门负责人指定专人负责报废处理。
2.报废处理方式主要包括销毁、回收或转售等。
3.报废处理人员需记录报废物料的具体信息，包括处理时间、方式、地点等，并签字确认。
4.在销毁、回收或转售完成后，报废处理人员将处理结果反馈给申请人和部门经理。
四、报废记录和统计1.报废物料的名称、数量、型号、规格等基本信息。
2.报废原因和处理方式。
3.报废申请和审批流程记录。
4.报废处理结果的反馈情况。
5.定期对报废情况进行统计和分析，发现问题并采取相应的改进措施。
五、报废管理的优势和意义1.减少资源浪费：规范的报废管理可以避免物料的过度购买和过度消耗。
2.提高物料利用效率：合理处理报废物料可以寻找可利用资源，节省成本。
3.降低环境污染：合理的报废处理方式可以减少对环境的污染。
4.审批流程透明化：通过流程化的审批流程，可以提高审批的透明度和公正性。
5.数据分析支持决策：建立报废记录和统计系统可以为企业的决策提供数据支持。
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被判定为料废的物料，经PMC签字后可根据报废单办理入料废库。仓库根据报废单所填数量，发放相同数量的合格品到需求部门；
料废库的物料，退货给供应商换货，换货后物料必须经IQC检验合格后方可入库；
被判定为工废的物料，办理入工费库，工费库的物料定期进行变买；然后车间开超领单补齐订单物料；
采购负责料废物料的更换及新购料的到位；
4.作业流程：
车间物料的报废补料流程
订单取消、工程更改导致的物料多余退仓流程（如左下图）
损耗物料补料流程（如右下图）
5. 操作程序
报废物料的补料：
作业过程中产生物料报废，应于工单结单时填写报废单，然后同报废物料一起送品质判定工废或料废；
物料可以有IPQC对物料进行初步判定，对判定料废的物料IQC进行确认，填写清楚供应商；
多余物料的管理：
仓库发料后因订单取消、工艺变更等原因导致物料不再使用，而暂存于车间的物料，原订单完成后要全部办理退仓；
车间填写退仓单，经IPQC确认后交IQC进行检验，检验合格的物料入合格品库；
对因管理不善导致的应退仓物料少数时，作为损耗物料考核；
物料损耗补料的管理：
物料损耗的标准： 如下表(未明确包含物料损耗率统一按照%执行);
当报废的审批根据公司分权手册标准执行；
报废品应入报废品仓，财务在一定时间内组织PMC、采购等相关部门对报废品进行变买，及时处理废品。
6.附录
附件一：DRE/WM0314-01 退仓单；
因设计问题、工艺问题、质量问题等非生产部门责任导致的物料损耗，由责任人签字确认，责任人部门负责人审核，然后根据第和原则由相关人员签字后，仓库予以方法。该部分物料损耗计入责任部门，不考核生产部门；
生产线插装组对生产过程中出现的AI物料和贴片物料少料时，在自己制程范围内无异常造成物料损耗时，可要求AI房或贴片房补充物料，物料损耗计算在上工序；
物料的补充到位：
PMC接收到超领申请后，核查现有物料是否能满足订单需求，无法满足需求时，下单采购物料，以保证可满足完成订单；
采购及时采购到位；
报废物料的管理：
当生产活动中产生物料或成品报废时，责任时，对因料废原因导致的报废，可直接由供应商换货；对因自身原因导致的报废，首先由IPQC进行判定，然后原材料的报废应有IQC的确认，成品和半成品的报废应有技术部的确认。最后提交PMC、财务确认。
超领物料在以上损耗率范围内的，仓库正常予以发放；
超领物料超出以上损耗率范围的，贴片芯片、液晶、插件IC、数码屏/管、变压器或其他单价超过元/PCS的物料，需经过车间负责人、PMC计划员、PMC经理、财务、总经理助理签字后，仓库予以发放；
超领物料超出以上损耗率范围，不属于条内注明的物料，由车间负责人、PMC计划员、PMC经理、财务签字后，仓库予以发放；
1．目的
有效管理物料损耗，降低制造成本。
2. 适用范围
本办法适用于德豪润达电子分厂物料退仓、报废、超领管理。
3．相关部门职责
生产车间负责物料退仓、报废、超领的申请；
品质部负责原材料料废、工废及其他责任的判定；
技术部负责成品电路板料废、工废和的判定，负责贴片机抛料的控制；
PMC负责物料的及时下单采购；