零星物资采购价格分级审批暂行办法
供应商评审及分级办法
供应商评审及分级办法1 目的为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2 范围本办法适用于向公司供应原辅材料，零部件及提供配套服务的厂商和供应商。
3 定义供应商评审：对供应商的生产能力，检测能力，服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。
分级制度：技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。
追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。
4 职责采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。
技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。
总经理负责合格供应商的审批。
5 程序5.1 采购物资的分类5.1.1根据公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度分为：一类物资为对产品质量、性能有直接重大影响的主要材料和重要的外购件。
如：（视各公司情况而定）二类物资为对产品质量、性能有较大影响的主要材料和重要的外购件。
如：（视各公司情况而定）三类物资为除一、二类物资以外的用于产品生产的辅助用料、一般外购件和生产维修用料等其他物资。
如：（视各公司情况而定）单笔采购金额在5000（含）元人民币以上的为A类物资；单笔采购金额在1000（含）～4999元人民币的为B类物资；单笔采购金额在999元人民币以下的为C类物资。
5.1.3 原则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。
以下如遇物资类别，一、二、三类均对应包含A、B、C类。
5.2 供应商评审流程5.2.1 采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写《供应商调查表》。
5.2.2采购室将《供应商调查表》交技术质量部，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审,评审结果通知采购室。
5.2.3 一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。
5.2.4 一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验，如合格，由技术质量部组织相关部门填写《供应商评审表》；如不合格，通知厂商重新送样。
供应商评审及分级办法
供应商评审及分级办法1 目的为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2 范围本办法适用于向公司供应原辅材料，零部件及提供配套服务的厂商和供应商。
3 定义供应商评审：对供应商的生产能力，检测能力，服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。
分级制度：技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。
追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。
4 职责采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。
技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。
总经理负责合格供应商的审批。
5 程序5.1 采购物资的分类5.1.1根据公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度分为：一类物资为对产品质量、性能有直接重大影响的主要材料和重要的外购件。
如：（视各公司情况而定）二类物资为对产品质量、性能有较大影响的主要材料和重要的外购件。
如：（视各公司情况而定）三类物资为除一、二类物资以外的用于产品生产的辅助用料、一般外购件和生产维修用料等其他物资。
如：（视各公司情况而定）单笔采购金额在5000（含）元人民币以上的为A类物资；单笔采购金额在1000（含）～4999元人民币的为B类物资；单笔采购金额在999元人民币以下的为C类物资。
5.1.3 原则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。
以下如遇物资类别，一、二、三类均对应包含A、B、C类。
5.2 供应商评审流程5.2.1 采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写《供应商调查表》。
5.2.2采购室将《供应商调查表》交技术质量部，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审,评审结果通知采购室。
5.2.3 一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。
5.2.4 一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验，如合格，由技术质量部组织相关部门填写《供应商评审表》；如不合格，通知厂商重新送样。
零星采购管理办法
零星采购管理办法
零星采购
本办法所称零星采购，特指公司一些金额小、零散、无须签订经济合同的采购行为。
零星采购需按以下程序进行:
(一)报请立项。
承办单位需要进行零星采购时，须拟写请示，由部门负责人签署承办意见，报请分管领导进行审批立项。
(二)立项审查。
拟采购金额在2000元以上的，须进行立项审查。
承办单位分
管领导审批立项后，交由企管部进行立项审查。
企管部认为需要签订经济合同的，承办单位应按《公司经济类合同管理办法》及本补充规定的合同管理流程签订合同;企管部认为不需要签订经济合同的，按以下程序进行。
(三)询价报价。
拟采购金额在2000元以下(包括2000元)及企管部立项审查后确定不需要签订经济合同的，承办单位须进行零星采购的询价报价，并告知企管部询价报价情况，确定采购商。
(四)采购物品，办理入库。
承办单位应对所采购的物品进行验收，严把质量关，未进行验收造成质量问题的，追究承办部门的责任。
(五)申请支付采购款。
零星采购及报销管理
零星采购及报销管理引言在企业的日常运营中，经常会涉及到零星采购和报销的管理工作。
零星采购指的是一些小额物品的采购，例如办公用品、卫生纸、咖啡等；而报销则是员工因公出差等原因产生的费用支出。
有效的零星采购及报销管理，能够提高企业的运营效率，控制成本，并且简化相关流程。
本文将介绍零星采购及报销管理的相关内容。
零星采购管理需求确认与审批流程零星采购需求的确认是管理整个流程的第一步。
通常，员工需要填写采购申请表，详细描述所需物品的种类、数量以及预估的价格。
这个采购申请表需要提交给上级领导进行审批。
审批流程可以根据企业的规模和制度来确定，一般涉及到主管的批准。
供应商选择与采购合同在零星采购管理中，选择合适的供应商是非常重要的一步。
企业可以通过询价、招标等方式来选择供应商。
一旦确定了供应商，就需要和供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
采购合同应包括采购物品的详细规格、数量、价格、交付方式、付款方式等内容，以保证采购的顺利进行。
采购执行和验收采购执行阶段包括采购物品的下单、支付、记录等工作。
企业可以使用内部采购系统或者通过电话、邮件等方式与供应商进行沟通。
在收到采购物品后，需要进行验收。
验收应根据采购合同约定的规格、数量和质量要求进行，确保所采购的物品符合预期。
采购记录和库存管理为了追踪和控制采购活动，企业需要建立完善的采购记录和库存管理系统。
采购记录应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、供应商等信息，这样能够方便查询和分析历史采购情况。
库存管理则需要及时更新库存数量，预防物品的过量存放或者物品缺货的情况。
报销管理报销政策和流程企业应当制定详细的报销政策，明确员工报销的范围和标准。
报销流程包括员工填写费用报销申请表、上级领导审批、财务部门审核和付款等步骤。
报销政策和流程的目的是保证费用的合理性、真实性，并且遵守相关法规。
报销申请和审批员工需要按照规定的报销流程填写费用报销申请表，并附上相关的票据和收据作为凭证。
500以下小额零星采购管理制度及流程
500以下小额零星采购管理制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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零星物资申请管理办法
零星物资申请管理办法一、背景介绍为了更好地管理零星物资的申请和使用，确保资源的合理分配和利用，制定一套零星物资申请管理办法势在必行。
本文将详细介绍零星物资的定义、申请流程、审批程序以及使用要求等内容，以提供指导和规范工作。
二、零星物资的定义所谓零星物资，是指那些数量较少、使用频次较低以及单价较低的物品。
它们可能包括办公用品、实验工具、劳动保护用品等。
鉴于其特殊性，为了更好地调配和管理这些零星物资，需要制定专门的申请管理办法。
三、零星物资申请流程1. 提交申请：申请人需写明物资名称、数量、用途以及预估的使用时间，以书面形式提交给主管部门。
2. 部门审批：主管部门对申请进行审查，包括核实物资的必要性、数量的合理性等，并将审批结果反馈给申请人。
3. 物资采购：经审批通过后，主管部门负责启动采购流程，选择合适的供应商进行采购，确保物资的品质和价格的合理性。
4. 领取物资：采购完成后，申请人可按规定的时间和地点领取所需物资，并签署领用确认单。
5. 物资使用：申请人要按照合理的用途和时间，妥善使用所领取的物资。
如遇特殊情况需要改变使用计划，需提前向主管部门申请并经批准。
6. 物资归还：物资使用完毕后，申请人需及时归还物资，并确保物资的完好无损，以便下次有需要时能够继续使用。
四、审批程序1. 主管部门对申请进行初审，包括核实物资的必要性、数量的合理性等因素，如有疑问可要求申请人提供补充材料。
2. 主管部门对申请进行评估，并将审批结果反馈给申请人。
审批结果通常分为通过和拒绝两种情况。
3. 若申请人对审批结果不满意，可以提出申诉。
由上级主管部门对申诉进行审查，并作出最终的决定。
五、使用要求1. 物资的使用应当符合相关法律法规，不得违法乱纪。
2. 物资的使用应当遵循合理节约的原则，做到精打细算。
3. 物资的使用不得超出申请所列的用途、时间和数量。
4. 物资的使用过程中要做到妥善保管、防止丢失或损坏，如有特殊情况发生，应及时向主管部门报告。
零星急需采购管理办法
零星急需采购管理办法1. 引言零星急需采购是指因突发事件、设备损坏或者突然增加的工作量等原因，需要紧急采购一些物品或服务，以保障工作的顺利进行。
本文档旨在明确零星急需采购的管理办法，规范采购流程，提高采购效率，降低采购风险。
2. 采购类型零星急需采购主要分为两种类型：1.物品采购：指采购办公用品、设备零配件、工具等物品。
2.服务采购：指采购维修服务、快递服务、临时人力服务等。
3. 流程零星急需采购的流程分为六个阶段，包括需求确认、供应商筛选、报价评审、合同签订、采购执行和验收。
3.1 需求确认在突发事件发生或工作需求增加后，相关部门或人员应及时确认具体的采购需求，并制定采购计划。
采购计划应包括物品或服务的具体名称、数量、质量要求、交付时间等。
3.2 供应商筛选根据采购需求，采购部门应对市场上的供应商进行筛选。
选择供应商时应考虑其信誉度、价格、交货能力、售后服务等因素，并制定供应商评价标准。
3.3 报价评审经过供应商筛选后，采购部门应向选定的供应商发送采购邀请函，要求其提供详细的报价信息。
采购部门应对所有收到的报价进行评审，综合考虑价格、质量、交货时间等因素，选择最具性价比的供应商。
3.4 合同签订在确定供应商后，采购部门与供应商签订合同。
合同应明确物品或服务的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等重要条款，并注明双方的权利和义务。
3.5 采购执行根据合同约定，采购部门应及时与供应商确认交货时间，并保持与供应商的积极沟通。
在物品或服务到达后，采购部门应进行验收，并与供应商确认是否符合合同约定。
3.6 验收采购部门应组织相关人员进行验收，确认物品或服务的质量、数量是否符合合同要求。
如发现问题或不符合要求，应及时与供应商联系，并协商解决方案。
4. 采购管理措施为了确保零星急需采购的顺利进行，采购部门应采取以下管理措施：1.建立完善的采购流程和规范，明确各个环节的责任和要求。
2.定期对供应商进行评价，及时更换不合格的供应商，确保采购品质。
零星物资采购管理制度
零星物资采购管理制度第一章绪论第一条为了规范和规范零星物资采购行为，提高采购管理效率，保证采购活动的合理性、合法性，并提高采购使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部对零星物资的采购行为。
第三条本制度的主要内容包括采购管理的基本原则、采购流程、采购责任、采购监督、采购考核等。
第二章采购管理的基本原则第四条采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，实行分类管理、分级负责的原则。
第五条采购应当遵循合理、经济、适用的原则，坚持节约原则，提高资金利用效益。
第六条采购应当遵循依法、诚信的原则，实行法律法规尊重、合法合规的原则。
第七条采购应当遵循科学、规范的原则，建立健全零星物资采购管理制度和相应的管理制度。
第三章采购流程第八条需求方提出零星物资采购需求，填写《零星物资采购申请表》，并报送采购部门。
第九条采购部门收到《零星物资采购申请表》后，核对申请内容，拟定采购清单，并上报审批。
第十条采购部门接到审批通过的《零星物资采购清单》后，开始采购流程，进行供应商选择和比价。
第十一条采购部门与供应商洽谈价格、签订合同、确认交货期等具体采购细节。
第十二条采购部门将采购完成情况及时报告给需求部门，并办理验收手续。
第十三条采购部门应做好采购档案的整理和管理，包括合同、发票、验收单等相关文件的归档和保存工作。
第四章采购责任第十四条需求部门要严格按照流程填写《零星物资采购申请表》和审批要求，不得擅自采购。
第十五条采购部门要保证采购流程的透明、公正，严格按照规定的采购流程和合同条款执行采购活动。
第十六条财务部门要严格审核采购支出，确保采购资金使用合法合规。
第十七条相关人员应当严格履行采购管理职责，不得有违法违纪行为。
第五章采购监督第十八条采购部门应当强化自身约束和管理，建立内部监督制度，确保采购活动的合法性和规范性。
第十九条财务部门要加强对采购支出的监督和审核，对不合规的支出及时报告上级。
第二十条需求部门和其他相关部门要加强对采购活动的监督和检查，发现问题及时提出整改意见。
零星采购及维修管理办法
零星采购及维修管理办法1. 引言零星采购及维修管理是指对于日常维修和非常规采购的管理制度和流程。
本文档旨在规范和简化零星采购及维修的流程，提高工作效率，确保资金的合理分配和使用，保证设备和办公环境的正常运行。
2. 采购管理2.1 采购需求确定在每个部门或项目需要进行采购时，负责人应根据需求提出采购申请。
采购申请应包括以下内容：•采购物品的名称、规格和数量•采购的原因和用途•预计采购费用采购申请经负责人签字后，提交给采购管理部门进行审核和批准。
2.2 供应商选择采购管理部门负责与供应商进行联系和洽谈，选择合适的供应商进行采购。
选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格和交货期等因素。
2.3 采购合同签订在确定采购供应商后，采购管理部门负责与供应商签订采购合同。
采购合同应包括以下内容：•采购物品的名称、规格和数量•采购费用和付款方式•交货期和退换货的条件•合同的生效日期和终止日期采购合同经负责人签字后生效。
2.4 采购执行与验收在采购执行过程中，采购管理部门负责跟踪和监督供应商的交货进展及供应物品的质量。
采购物品到达后，采购管理部门应与负责人进行验收，并保留相应的验收记录及相关凭证。
3. 维修管理3.1 报修登记当设备出现故障或需要维修时，员工应将故障情况及设备信息填写在报修单上，并将报修单交给维修管理部门。
报修单应包括以下内容：•设备名称和型号•故障描述和出现时间•联系人和联系方式3.2 维修派单维修管理部门收到报修单后，将根据故障情况和优先级进行派单。
派单时应将故障描述和相关信息传达给维修人员，并安排合适的维修时间。
3.3 维修执行及验收维修人员按照派单要求进行设备维修。
修复后，维修人员应进行维修结果的验收，并填写维修记录。
3.4 维修费用结算维修管理部门负责对维修费用进行登记和结算。
维修管理部门应与财务部门进行核对，确保维修费用的准确性和及时支付。
4. 相关制度4.1 保密制度在采购和维修过程中，涉及到的商业机密和相关信息应受到保密。
零星物资采购管理规定
零星物资采购管理规定（试行）
本规定所指零星物资是指不纳入政府集中采购目录范围且采购金额在3000元以下的的货物。
按规定应纳入政府集中采购的均按相关规定办理。
一、采购流程
1、常规性零星物资采购流程：
总务处主任（或分管主任）会同保管员定期（每学期1-2次）研究确定常用物资采购申请单——分管后勤副校长审核——校长审核——总务处组织采购小组（工会、办公室人员参与）采取货比三家方式询价采购——验收入库——领用。
2、非常规性零星物资采购流程：
使用处室、专业部申报（填写申报表）——该部门分管副校长审核同意——校长审核同意——总务处采取货比三家方式组织采购（专业性物资必须有申购部门派人参与）——验收入库——领用
二、采购规定
1、所有零星物资均应验收入库后领用，严禁未经入库直接领用。
对质量不合格，数量短缺、价格偏高的采购物资，保管员有权拒绝入库签字。
2、非应急性零星物资采购均应由采购小组按规定程序采购，应急性零星物资采购应经总务主任批准后到指定商家采购，超过
限额的应急性物资采购采购还应报分管后勤副校长批准后实施，在事后2个工作日内完善采购审批手续。
3、所有零星物资采购报账流程为：采购员、保管员作为经手人填报手续（采购申请单等手续附后）——总务主任（或分管副主任）审核——分管后勤副校长审核——校长签字报销——按规定应纳入固定资产管理的交由固定资产管理员按程序办理固定资产入账手续。
报销手续原则上应在采购完成后10个工作日内完成。
4、整个学校采购工作随时接受学校财经审核小组监督，财经审核小组每学期对学校物资采购情况进行不少于1次的全面审查并出具书面报告。
物资采购和使用中出现的违纪违规行为严格按规定处理。
公司财务报销管理制度
财务费用报销管理制度1.0 总则2.0 借款及预付款管理规定3.0 公司费用报销规定及流程4.0 日常费用报销规定5.0 专项支出财务报销规定6.0 其他费用的报销7.0 费用审批管理8.0 财务报销原始凭证的规定9.0 报销时间的具体规定10.0 附则11.0 附件1.0 总则1.1 为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，实现公司财务管理制度化、规范化和可控化，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
1.2凡涉及公司日常物资（包括零星物资、材料采购、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用、车辆费用、职工劳保及福利费用以及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
1.3 本制度适用公司全体员工。
2.0 借款及预付款管理规定2.1借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
2.2 借款管理规定2.2.1出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请单》按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2.2.2日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员凭审批后的《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理借款；公司日常零星物资采购单项业务超过1000元以上的支出原则上需以银行转账支付，不得用现金支付。
2.2.3其他临时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），业务经办人员凭审批后的《借款申请单》按借款审批流程和审批权限办理借款；业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
2.2.4各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。
否则，财务部有权拒付超出借款金额。
铁路物资管理
成本控制
一、优化库存结构，降低库存成本。 二、加强车间、班组管理，降低消耗。 三、修旧利费，降耗提效，增收节支。 四、废旧轨料回收，处置，盘活资产。
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思考题： 1.什么是段管物资？ 2.物资采购方式？ 3.旧轨料的管理权责？
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物资管理 采购供应 基础管理 成本控制
采购供应
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一、采购原则：集中归口、分级管理 1.局管物资：局管零星急用物资，由站段向 局物资处提出申请，物资处组织或委托材料 科协调供应。 2.段管物资：消耗数量小、便于就近就地采 购的辅助生产用零星物资，由段材料科负责 归口管理。
采购供应
基础管理
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3.调拨：旧轨料调拨是指经批准在铁路运输企业 内部单位之间，国有铁路运输企业之间无偿调 拨及向国有铁路基建项目无偿调拨旧轨料。所 有旧轨料由路局工务处、物资处办理审批、调 拨手续。按调出单位的账面价值办理价值转移。
基础管理
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4.回收：废旧轨料实行“谁施工、谁回收”的 原则。线路维修、中修、大修换下的废旧轨料， 工务段施工的由工务段负责回收、保管；线路大 修单位施工换下的废旧轨料，由施工单位回收后 点交给线路所属的工务段保管。既有线改造换下 的废旧轨料，由施工单位负责回收，集中到附近 有装卸能力的车站或线路所属单位指定地点，分 类堆码整齐，并与线路所属单位办理交接手续。
基础管理
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⑤三防材料配置标准：
防洪机具备品储备表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 材料名称 铁锨（园头） 土 镐 抬 筐 抬 杠 捣 镐 石碴叉 编织袋 彩条布 麻绳D=30 棕绳D=25 镐 锨 铁 撬 把 把 线 棍 单位 把 把 个 根 把 把 条 米 公斤 公斤 根 根 公斤 根 数量 10 5 40 10 16 8 200 100 30 30 10 10 50 5 备注 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 名 称 防胀水桶 防胀布或海绵条 防护用品 切轨机和钻孔机 砂轮片 钻头 扣件 轨温计 钢卷尺 弦绳 木折尺或钢尺 鱼尾板 鱼尾螺栓 急救器
零星采购比价管理办法
零星采购比价管理办法一、背景零星采购比价是指在采购需求中，具有一定金额但不符合正式采购程序要求的采购活动。
在进行零星采购比价时，需要制定一套规范的管理办法，确保采购活动的公平公正，提高采购效率，实现资源的最优利用。
二、适用范围本管理办法适用于所有需要进行零星采购比价的单位。
三、基本原则1.公开透明原则：零星采购比价活动应当公开透明，确保供应商之间的公平竞争。
2.公平公正原则：在零星采购比价中，应当对所有参与供应商平等对待，禁止任何形式的不公平行为。
3.便捷高效原则：零星采购比价应当采用简单有效的流程和方法，提高采购效率。
四、流程图以下是零星采购比价的流程图：graph LRA[确定采购需求] --> B[编制采购方案]B --> C[发布比价公告]C --> D[收集供应商报价]D --> E[评定供应商报价]E --> F[确定成交供应商]F --> G[签订采购合同]五、具体步骤1.确定采购需求：明确零星采购的具体需求和要求，包括采购物品、数量、质量标准等。
2.编制采购方案：根据采购需求，制定详细的采购方案，包括采购范围、采购方式、采购预算等。
3.发布比价公告：将采购需求和采购方案发布在采购平台上，吸引供应商参与比价。
4.收集供应商报价：按照比价公告的要求，供应商递交自己的报价，采购单位组织专人负责收集、整理供应商的报价。
5.评定供应商报价：采购单位根据采购方案和报价信息对供应商的报价进行评定，选出满足要求的供应商。
6.确定成交供应商：综合考虑供应商的报价、信誉、交货能力等因素，确定最终的成交供应商。
7.签订采购合同：与成交供应商进行合同谈判并达成一致后，签订正式的采购合同。
8.履行采购合同：采购单位和供应商按照合同约定履行采购活动。
六、补充说明1.零星采购比价应当做好采购记录和文档的保存，以备后续核查或审批。
2.采购过程应当遵循相关法律法规和采购制度的规定，确保采购活动的合规性和合法性。
医院各类物资采购管理的暂行规定
关于加强医院各类物资采购管理的暂行规定各病区、科室为了贯彻和执行〈〈中华人民共和国政府采购法>>及其他相关的国家、省、市采购工作的政策和法规,使医院物资（含药品、医疗器械、医用化学试剂、办公用品、床上用品、设备、基建材料等后勤用品）采购工作进一步规范化、科学化、制度化、透明化，有效制止购销中的不正之风，保证医院各项工作的正常进行。
我院领导班子经过反复思考、深入调查,决定制定《关于加强医院各类物资采购管理的暂行规定》一、加强领导1、成立招标采购委员会，由院长任招标采购委员会主任委员，其他院领导任副主任委员，相关职能科室负责人任成员。
负责对物资采购计划审核、采购的程序、采购物资的质量、价格等进行全程监督。
2、成立院采购中心,由分管院长负责,需要采购的部门选派1—2名人员作为兼职成员。
采购中心负责全院各类物资采购事宜,对采购项目、计划提出合理化建议，对具体运作进行组织、控制和管理。
二、采购工作遵循的原则1、招标采购委员会人员、采购办公室工作人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。
2、采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则,实行阳光集中采购。
在本着处处节约，维护医院利益的原则下,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户.3、验证准入，无证缺证禁止的原则。
物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。
一次性卫生材料的采购除保证三证(卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。
4、周密调研，充分论证的原则。
各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方得生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。
5、违反程序、即行终止的原则。
所有采购工作,必须按照规范程序进行，如有违反,采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为.6、廉洁自律、严守纪律的原则.承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。
公司企业零星采购管理办法
公司企业零星采购管理办法第1条目的为了规范非批量性物资、客退维修所需物资和研发材料等的采购工作，特制定本办法。
第2条适用范围本办法适用于非批量性物资零星采购管理工作，用以规范从零星采购申请直至物资使用完毕的系统处理和记录全过程。
第3条管理职责1.采购部负责零星采购的申请审批和合同签订、并负责订单下达、物资的跟催、物资送检手续的办理等。
2.物资需求部门负责提交申请和在系统中录入，并负责物资的质量验收工作。
第4条术语定义本办法所称零星采购是指因非批量性生产、经营所需物资需求而产生的采购。
第2章零星采购审批和计划第5条接收申请1.采购人员应及时接收物资需求部门提交的“零星采购申请单”。
2.接收订单后，应核对物资最小包装和最小订购量，并将准确的信息反馈给物资需求部门。
如果需求信息需要进行调整，物资需求部门应修改并重新提交“零星采购申请单”。
第6条选择零星采购方式零星采购可以采用直接委托或邀请比价的方式开展，两种采购方式的适用情况和操作规范如下所示。
零星采购方式比较表第3章零星采购实施第7条采购供应商选择1.如果物资需求部门有推荐的供应商或采购物资较为专业时，可以由物资需求部门选择拟邀比价或直接委托报价供应商，并组织报价工作或直接委托采购部开展谈判工作。
2.零星采购入围供应商应为公司合格供应商名录中单位。
新单位必须由采购部组织两个部门或人员参与考察。
3.不同零星采购方式选择供应商的原则如下表所示。
采购供应商选择原则第8条零星采购谈判1.谈判需由物资需求部门、采购部派出两人以上共同参与，并会签《谈判记录》。
《谈判记录》必须作为零星采购合同审批的附件。
2.谈判完毕后，由采购部负责根据谈判结果编制《零星采购合同》，并报采购计划主管审批。
第9条生成订单采购人员根据《零星采购合同》制作“零星采购仃单”，如果系统中不存在该种物资的编号，可以使用通用编号，同时修改物资的属性等。
第10条订单审批“零星采购订单”制作完毕后，应提交采购计划主管进行审批。
公司零星采购实施细则
xxxx公司零星采购实施细则为了进一步加强分公司零星物资的采购管理，规范各业务部门及基层单位的日常采购行为，特制定本实施细则。
一、定义1. 零星物资界定分公司的零星物资需要同时具备以下几种条件：1）低值易耗品、办公用品、生活物资、通用工器具、消耗类材料、通用零配件。
2）采购单价在2000元以下，单次采购总金额小于5万元，同类物资年度采购总金额小于20万元。
2. 生产物资：是指为满足日常生产、运行等物资，具体包括非安设备、大修理、计划性检维修、故障型维修、应急储备、定额储备等。
二、采购范围本办法所称零星物资采购指单批次采购金额低于5万元的低值易耗品、生产辅料、设备设施备品备件、通讯网络器材、防汛应急物资、劳保用品(练兵使用)、消防器材、安保器材、生活后勤物资等。
三、采购职责1. 各单位负责所需低值易耗品、生产辅材、设备设施备品备件、通讯网络器材、消防器材、安保器材、办公耗材、生活后勤物资的日常零星采购。
2.技术管理科1）负责机关办公楼通讯网络、视频会议器材物资的采购；2）审查各基层单位有关于通讯网络、视频会议器材物资、练兵耗材（不含劳动保护用品）采购计划。
3）负责组织各基层单位所需同类型生产辅料、设备设施备品备件的批量采购（一次性采购数量20件台套以上且采购金额超过5万元，下同）。
4）负责与各基层站队一同对到货的物资进行验收。
3.抢修与工程科负责项目、工程生产辅助材料、应急抢险物资、演练、防汛应急物资的采购。
4.质量安全环保科1）负责审查各基层单位有关于消防器材、劳动保护用品（练兵使用）、安保器材等职责范围内的采购计划。
2）负责组织各基层单位所需同类型消防器材、安保器材的批量采购。
5.办公室负责机关低值易耗品、办公耗材、生活后勤物资的采购，以及基层单位相关物资的批量采购；6.计划科负责组织经分公司研究确定的一次性采购金额较大、采购数量较多的批量物资采购；对于单次采购量小，年度采购量较大的项目有权组织框架合同选商，各单位提供选商资料并执行采购结果。
零星及紧急采购管理办法
零星及紧急采购管理办法1 目的为规范公司各职能部室、各单元及其管辖分子公司采购业务管理，有效解决各部室、各单元及其分子公司出现的“零星”或“紧急”采购需求、优化“金额小、频次低”的物资及服务项目采购工作程序，简化采购流程，提高采购效率，特制定本办法。
2 适用范围本办法适用于公司各职能部室、各单元及其分子公司。
3 “零星”或“紧急”采购的定义3.1“零星”采购：金额小、使用频次低的物资及服务，单次采购金额≤5000元。
3.2“紧急”采购：各单位在生产经营过程中，设备设施紧急故障所需配件及维修服务、公司督办采购项目、安全项目类、WJ和HB事件及影响各单元正常生产需要采购的物资及服务。
4 职责4.1需求部门4.1.1按照要求提报零星或紧急采购需求，保证用途的真实性。
（提报紧急需求时，必须在采购计划类型中注明为“紧急”）4.1.2办理零星及紧急采购验收、结账付款工作。
4.2采购部门4.2.1对公司各职能部室、各单元及其分子公司报送采购计划的合规性进行审核。
4.2.2按照采购计划，完成“零星”物资或服务供应商寻源及定价工作。
4.2.3对各单位发生的零星采购明细进行统计，定期将牧场发生的零星采购明细进行数据汇总分析，进行供应商与采购资源整合，次年将合同外物资纳入年度定价项目集中采购，降低采购成本损失与零星采购频次。
4.3公司、各单元及其分子公司财务部负责管控“零星”及“紧急”采购额度使用情况。
5 采购额度6.1紧急采购：根据各单元实际情况提报采购需求。
6.2零星（合同外）采购：要求各职能部室、各单元及其分子公司每月5-10号提报采购需求，供应保障部（各单位采购员）统一开展月度整合定价工作。
6.3零星采购计划审批完毕后需在采购部门备案，紧急采购不需报采购部门备案。
7 定价方式7.1各单位发生零星、紧急采购时，须优先考虑选择网购定价方式，遵照《网购作业管理办法》执行，网购不占用零星、紧急采购额度，网购无法满足需求的情况下，执行本制度。
零星物资采购管理办法
零星物资采购管理办法为进一步加强小额工程施工过程中零星物资采购监管，更好的发挥监督作用，结合项目建设、物资采购实际，现对小额物资采购管理制定以下规定：第一条项目部是小额零星物资采购责任主体，应对工程零星物资采购负责，并按照有关规定向公司物资管理部提出申请。
第二条项目部材料采购员必须在向公司申请通过后，才能进行物资采购，采购完成后报公司物资部备案。
第三条物资采购预算金额低于1万元（含1万元）的，无特殊情况的，必须提前申报、备案。
第四条零星物资采购必须由项目部材料员提出申请，公司物资部提出审核意见，经公司分管领导审批同意后，并确定物资采购方式；根据本规定完成采购及备案。
第五条公司物资部负责有权对零星物资采购采取随机抽查的方式进行检查，只负责检查采购程序的合法性，不对采购结果负责。
第六条采取询价方式进行零星物资采购的，采购人应当在事前向公司物资部详细介绍询价的方式和程序，并提供不低于三家以上供应商名单，经公司物资部同意后，由公司物资部随机抽取进行询价，供应商的报价单必须加盖公章，电话询价可采取邮寄或传真方式报送，电话询价场所应当相对封闭，报价少于3家的，询价结果无效。
公司物资部监督小组若对询价过程、结果等提出质疑的，项目部采购人应作出解释并听取公司物资部监督小组意见,公司物资部监督小组成员有权对询价结果进行否定。
第七条涉及零星物资采购变更或追加预算的，项目部在项目变更或追加预算之前将审批表报公司物资部申请报批，项目变更或追加预算之后报备的，不予审批。
第八条小额零星物资采购应当按照有关规定报批，报批后及时完成采购并备案，备案时必须注明采购价格，采取事后报备或不按规定时间报备的，不予备案。
第九条应当进行招标的项目或统一采购的物资，项目部责任人、采购单位不得采取人为拆分项目以及其他方式规避招标或统一采购。
第十条违反上述规定的，将依照相关规定对相关部门及人员进行严肃处理。
第十一条本规定自公布之日起施行。
公司以往文件与本规定不一致的，以本规定为准。
小额零星采购标准
小额零星采购指的是单位在日常运营中，为了满足部门或个人工作需要，单次采购金额较小、数量较少的物资或服务。
不同地区和行业对于小额零星采购标准的界定略有不同，一般可以参考以下两种标准：
1. 国家标准：根据《政府采购法实施条例》规定，国家对政府机关和公共机构在采购商品和服务时的小额采购标准进行了规定。
目前，国家小额采购标准为：
- 货物类：单次采购金额不超过3 万元。
- 工程类：单次采购金额不超过5 万元。
- 服务类：单次采购金额不超过10 万元。
2. 地方标准：根据各省市不同情况和需求，可能会制定相应的小额零星采购标准。
例如，北京市规定小额采购标准为货物类单次采购金额不超过 1 万元，服务类单次采购金额不超过 5 万元。
需要注意的是，小额采购虽然金额较小，但也需要遵循相关采购流程和要求，包括编制采购计划、确定采购方式、开展询价或招标、签订采购合同等环节。
同时，也需要严格控制采购品质和安全，确保采购的物资或服务符合要求并可以放心使用。
零星采购管理制度
零星物品采购保管及办公用品申领使用制度为规范公司零星物品及办公用品的采购、保管、领取和使用。
确保正常办公所需，倡导勤俭节约，杜绝铺张浪费，管好、用好零星物品及办公用品，特制订管理制度如下：一、物品采购的申请程序申请部门在行政管理部仓库无存货前提下，应先向行政管理部提出购物申请（填写申购单）→行政管理部根据所申购价格办理审批→后勤部进行采购→所购物品交行政管理部仓库保管员验收，采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。
二、零星物品的采购1、办公室所有零星物品的采购工作，由后勤部统一采购；2、采购人员应采取急用先买，缓用后买；3、随用随买的零星物品采购，200 元以下的物品．由行政管理部经理审批；200 元以上的物品，由董事长审批；4、采购工作要科学、合理，增强透明度。
采购前应充分做好市场调查，掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。
努力达到货真价实，物美价廉，就近采购。
三、零星物品的保管1、零星物品由行政管理部负责保管，零星物品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各施其责，不得一人双兼；2、库存零星物品的种类和数量要科学管理，合理控制。
常用、易耗、便于保管和适合批量采购的物品可适量库存，但要避免库存过量积压，在确保供应的前提下做到周转快、消耗低、费用省；3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在办公用品入库验收单上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字；4、加强对办公旧物的管理。
阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用，科室替换下的各类办公设备交由机关事务管理科保管，机关事务管理科要及时回收。
登记造册，修旧利废．充分利用；5、定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。
随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时、适量增加库存，保障供给。
四、办公用品的领取1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确．一次一领，按规定领用，用多少领多少，专领专用。
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零星物资采购价格分级审批暂行办法
1.目的
建立零星物资采购价格分级审批办法，简化工作流程，提高采购效率。
2.范围
适用于未列入年度采购合同的公司办公用品类、生活用品类（除食堂的日常食材外）、数码设备及耗材、生产辅料类、设备的备品备件及劳保用品等且单笔总金额2000元以下的各类零星物资采购。
3.审批权限规定
3.1 单价金额小于10元且单笔总金额 100元以下的由采购员直接采购，填写询价情况说明在部门内留痕，可不进行三三制询价。
3.2 单价金额大于10元小于100元且单笔总金额小于2000元的，须提供三家报价单，填写纸质询价汇总表由部门负责人核实价格批准后，签订合同进行采购；
3.3 单价金额达100元以上或单批金额达2000元以上的，须按公司采购制度流程执行。
4、附件：
询价情况说明
物资名称规格型号
单价（元）采购数量
供应商询价日期
询价情况说明：
起草：批准：
日期：日期：
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