物料管理程序A0
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
ISO9001-2015MRB作业管理规范A0
MRB作业管理规范（ISO9001：2015）1.0目的为了清晰MRB的工作流程，明确各相关部门的工作职责，提高MRB的运作质量和效率，特制定本规定。
2.0范围本规定适用于IQC对外购物料或外协加工物料及IPQC/QA对物料或产品检验结果为不合格时。
3.0定义MRB（materials review board）：物料审核委员会。
其组成成员有：IQC/QA 主管、物控部经理、采购部经理、工程部经理、生产部经理、开发部经理、市场部经理、品质部经理、运作总监。
4.0职责4.1 IQC主管：根据以往交货来货状况评估来料不良缺陷对产品装配影响程度，做出可否投入生产使用的初步判断，给出拒收、条件接收的建议。
4.2物控部经理或采购部经理：根据与供应商沟通协商的意见、生产排期、物料的库存状况及物料的交货周期，对不合格物料做出拒收、条件接收（降价或扣取供应商加工/挑选使用的费用）的建议。
4.3工程部或开发部：当不合格物料涉及到需要增加加工工艺或提供拣用夹具时，工程部需参与评审，并给出物料加工工艺或夹具制做方案；当不合格物料涉及到需要开发部技术支持时，开发部需参与评审。
4.4生产部经理：当不合格物料涉及到需要生产车间加工或拣用时，生产部需参与评审，并提供加工或拣用场所及安排人员，并对不合格识别.标识.隔离及后续处理。
4．5QA主管：根据产品标准的要求评估物料/产品不良缺陷.做出初步判断的建议。
4.6 市场部经理：对于不符合客户要求的产品，根据各部门给出的建议，评估货期、市场状况并同客户沟通，确定客户对不合格物料/产品的接收如否。
4.7 品管部经理：综合上述各部门给出的建议做出对不合格物料拒收、条件接收的最终论。
4.8运作总监：当最终结论为降价的条件接收和最终结论为扣取供应商加工费或拣用费用的条件接收时, 需由运作总监批准。
5.0工作流程5.1 来料MRB流程图。
ISO9001-2015PCN变更管理程序A0
PCN变更管理程序（ISO9001：2015）1目的为了使公司内部、外协厂和物料供应商能正确、有效地理解PCN的要求和执行步骤，并正确执行，特制定本规范。
2范围适用于公司内部和各类供应商。
3.职责3.1采购经理：负责供应商PCN的接收和传达。
3.2工程中心代表：3.2.1负责主导公司内部及产品外包工厂按工程部要求所实施的与制造场地和环境，制造技术和工艺相关的PCN编制，对PCN的执行情况进行跟踪，与客户进行沟通。
3.2.2 参与评审非工程技术部门发起的但与制造技术和工艺相关的PCN变更（例如生产场地或环境变更）。
3.3研发技术代表：3.3.1负责主导按研发部门要求实施的与设计及物料选型相关的PCN编制，对PCN的执行情况进行跟踪，与客户进行沟通。
3.3.2参与评审非研发技术部门发起的但与研发设计相关的PCN变更。
3.4 SQM代表：3.4.1负责主导编制因更换物料供应商或物料供应商生产场地，环境，工艺流程等发生重大变更而需要向客户提报的PCN，对PCN的执行情况进行跟踪，与客户进行沟通。
3.4.2负责与客户端接口沟通协调客户专家团队对物料供应商的现场PCN审核。
3.5 QA代表：3.5.1 负责主导编制非上述原因而需要向客户提报的PCN，对PCN的执行情况进行跟踪，与客户进行沟通。
3.5.2 负责对PCN变更进行评估，确认是否对产品品质造成影响，并跟踪PCN 的执行情况。
3.5.3 担任向客户输出PCN申请及接收客户对PCN审批意见的接口。
3.5.4负责与客户沟通协调客户专家团队对公司内部及外包加工供应商的现场PCN审核。
3.5.5把客户审批通过的PCN传递给各相关部门，并抄送体系文控部代表。
3.6采购代表：3.6.1负责主导编制因物料供应商终止继续供应物料而需提前向客户提报的PCN，对PCN的执行情况进行跟踪，与客户进行沟通。
3.6.2对于物料供应商相关的PCN变更，负责与物料供应商按审核要求调配及确认接受审核的时间和资源。
ISO9001-2015仓库帐物抽查规范A0
仓库帐物抽查规范（ISO9001：2015）一．目的为了管好公司物料，保障公司财物不受损失，同时可以提供准确的仓存数据，为采购决策、财务核算提供依据。
二．定义1．稽查：对事物的对象进行不定形式、不定比例、不定周期的检查。
2．帐：在本规定中指ERP电脑帐和仓库手工帐。
3．物：指相关仓库的实物。
4．标识卡：指用于记录物料进出的卡片，常挂于对应物料上，是否使用标识卡由货仓部内部管理制度中制订。
三．适用范围1．本厂货仓部。
含成品仓、半成品仓、二次加工半成品仓（含委外半成品仓）、胶料（含水口）仓、色粉仓（食品级、非食品级）、纸箱仓、配件仓、非工单物料仓。
2．外租厂房之仓库。
胶料（含水口）仓、非工单物料仓、各车间存货（含半成品、成品）。
四．工作职责1．仓库管理人员：负责管理实物保障供给、记好手工帐、确保手工帐与电脑帐、实物相一致。
2．系统管理部记帐员：对合格收料进行ERP系统入帐，对审批合格领料单进行ERP系统出帐。
跟进单据入帐，传递相关单据，不定期与仓管进行对帐。
配合稽查工作。
3．系统管理部稽查员：对各仓库按本规定结合〈仓库管理规定〉进行帐物稽查，对系统部记帐员工作按相关规定进行稽查，并出具相关工作报告。
五．工作规程（一）对仓库实物进行抽查盘点1．提前二个工作日通知货仓部主管具体要进行抽查的仓库。
2．稽查员列印出《仓库抽查盘点表》暂不列出ERP帐面数和手工帐面数。
3．盘点开始，对照已列印好的物料实行见物盘物，A。
清点数量，B。
核对标识卡数量，C。
核对实物名称规格是否与电脑中名称规格相一致。
D。
检查标识卡中的编号、名称是否与电脑中相一致，是否记录进出仓情况。
仓存为0的标识卡或填满的标识卡是否有归档存查。
Ｅ。
按规范放好物料。
4．盘点顺序应按照抽盘人的要求进行，仓管应积极配合。
5．盘点数据需盘点人与仓库参与盘点人现场签字证实，有涂改的应相关人员在涂改旁边签名。
6．ERP帐面数、手工帐面数分别由系统记帐员和仓库手工记帐员填写，盘点期间收发料数据在盘点结束时应登记注明。
物料验收管理制度及流程
物料验收管理制度及流程一、制度目的为了确保公司物料的质量、数量和及时性，规范化物料验收流程，落实全面质量管理，提高生产效率和产品质量，制定此物料验收管理制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及物料采购和验收的部门及人员。
三、基本要求1. 严格执行《供应商评价制度》，合作供应商需有合法资质和产品合格证明，并确保其提供的物料符合公司要求。
2. 物料采购时，采购员需严格按照公司的采购流程进行操作，不得擅自向供应商私下购买物料。
3. 物料验收时，验收员应严格按照本制度及流程进行验收，不得违规放行次品或不合格物料。
四、物料验收管理流程1. 采购前的准备工作1.1 采购人员与供应商确定好物料的质量、数量及交付时间等要求，签订采购合同，并确保合同内容与公司标准一致。
1.2 采购人员将采购合同、物料规格及质量要求等相关文件传达给验收员，以便验收员做好验收准备。
2. 物料到货通知采购人员在确认供应商发出物料后，需及时通知相关部门接收，并须传达物料到货情况，以便接收部门安排验收工作。
3. 物料接收3.1 接收部门在收到物料后，需及时对物料进行初步检查，并填写《物料接收通知单》，记录物料批号、产地、生产日期、数量等信息。
3.2 若发现物料有明显破损、污染、数量与合同不符等问题，应立即通知采购人员和供应商，并及时处理。
4. 送检验收4.1 接收部门将接收通知单发送给验收员，验收员核对合同要求及接收通知单中的信息，做好验收准备工作。
4.2 验收员按照公司的验收标准，对物料进行检查。
包括外观、尺寸、标志、包装、标签、保质期等。
4.3 如遇到需要检验的物料，需要抽样送检，同时保留样品，并填写《物料抽样送检单》，进行标记，以备检验结果查询。
5. 物料验收5.1 验收员对物料进行验收，并将验收结果填写在《物料验收报告》中。
如果物料符合要求，填写合格，否则填写不合格。
5.2 如果物料不合格，验收员需要立即通知相关部门和供应商，并按照相关流程进行退换货。
物料样品承认管理规定
批准日期：
X X X 集团 ISO/TS16949:2002 版·指令性文件
编号：TS-YG-QB-RDC-007
第2页
共6页
TS
1.目的：
物料样品承认管理规定
第 A0 版
为规范合理的物料承认流程， 用以指导相关部门进行物料的承认工作， 确保物料的品质符合本司 产品及客户要求，特制定本管理规定。 2.范围： 适用于：A. 本司外购生产用物料、部品及辅助物料； B. 本司自产或委外加工完成之半成品或成品。 3.职责： 3.1 采购部负责开发新供应商，并向供应商索样，跟进样品承认进度； 3.2 技术开发部负责新产品开发过程中、 设计变更后及新供应商或更换供应商后物料样品最终承认 以及签发样品； 3.3 工程部 PE 负责产品过程开发过程中的辅助物料样品最终承认以及签发样品。 3.3 品保部负责协助进行物料检测或试验； 4.定义： 4.1 物料：是指构成产品的所有零件、部件、辅助材料。 4.2 临时合格样品:是指生产急需或样品轻微有缺陷等原因造成样品不能永久性合格，可临时采购 部分物料，但需改善后重新送样承认的样品。 5.相关文件： 5.1 《供应商开发管理控制程序》 5.2 《物料承认规格书》 6 程序： 6.1 样品需求 6.1.1 需求时机： A．在产品设计开发/过程设计开发的过程中所产生新物料需承认样品时，由技术开发部或工程部 PE 提出样品需求；
制 批
订： 准：
审
核：
生效日期：2008.12.01 未经同意 不得复印
批准日期：
开发/工程/采购部
采购开发部
样品索取
技术开发/工程部
样品签收
技术开发/品保部
样品检验/试验
《物料样品检验/试验报告》 《物料样品确认书》 《物料样品临时确认书》
供应商管理程序(汽车电子行业16949)
XXX有限公司文件审批记录表编号：注：评审意见可附页说明。
1.目的：规范供应商选择、评价和控制的方法，确保供应商具有满足我司要求的能力。
2.范围：适用于对与产品相关的各类物料供应商的选择、评价和控制。
3.术语和定义：3.1 关键物料：构成产品的一部分，直接影响最终产品的使用和安全性能，可能导致违反法律法规或引起顾客严重投诉的物料，如基材、覆盖膜、胶纸等。
此类物料定为A类物料。
3.2 重要物料：虽不构成产品组成部分，但对产品质量特性的形成和监测具有重要影响的物料。
如电镀药水、模具、网版、测试架等。
此类物料定为B类物料。
3.3 一般物料：各类辅料。
此类物料定为C类物料。
4.工作程序：5.相关要求及注意事项：5.1 A类物料供应商业绩考核评定标准及处理措施。
5.1.1 考核频率：1次/月。
5.1.2 考核项目及权重：质量60分；交期20分；其他（价格、服务、配合度等）20分。
5.1.3 评分方法：1）质量得分A=60*来料批次合格率（来料批次合格率=合格批次/来料总批次*100%），制程中发现一次批量性材料质量问题扣5分，因材料质量问题而造成顾客生产中断，每发生一次扣20分，引起顾客通知，每发生一次扣30分。
此项分数由品质部计算。
2）交期得分B=20*准时交货率（准时交货率=准时交货批次/来料总批次*100%），延期1天扣2分，延期造成停工待料1次，扣3分，产生一次附加运费扣3分。
此项分数由采购部计算。
3）其他得分C=C1+C2+C3其中C1表示品质异常的反应速度和改善的努力程度，总分10分，由品质部根据该供应商日常的表现综合评分；C2表示价格水平，总分5分，由采购部根据市场价格水平综合评分；C3表示其他方面（如对公司紧急订单的应对、开票的配合、对账单的准确性等），总分5分，由采购部根据该供应商日常的表现综合评分。
5.1.4 供应商考评等级划分标准：5.1.5 供应商考评后的处理措施：5.2 供应商生产件批准。
物资管理制度程序范例(2篇)
物资管理制度程序范例1、目的为了加强对维保材料的管理，确保维保材料物资的有效合理使用，规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨，扣款等操作流程，保证物资安全、维保服务工作高效进行，特制定本制度。
2、维保物资管理原则物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批，领用材料后维保维保信息员需做出库登记，并由领用人签名确认。
管理方法：一次永久性使用物品，做好领用登记，费用按月向领用方索赔材料款。
重复使用物品，严格合理控制损坏率、丢失、保养维护情况，建立考核重复使用价值评估办法。
各项目房屋维保中心根据本制度在确定专职、兼职参与物资业务管理人时，有条件的原则上是专人专管一项，无条件的可采取兼职管理的方式指定分管责任人；兼职责任人在履行所兼职责时，与自己其他分管工作业务发生关联、冲突时，必须建立第三方见证确认的机制，以解决与自己业务直接冲突的问题(第三方见证确认的人选不能相互见证，也不能长期固定一人作为见证人)。
3、职责现场区域分管维保工程师负责判断维保所需的材料领用数量及责任单位，并负责将已发生费用分摊至各责任方，向各责任方发函扣回所发生的材料费用，对物资及分摊费用的准确性、合理性负责。
对已审批的物资采购，配合物资进场验收，各项目房屋维保中心指定物资管理员为本项目维保物资管理直接责任人。
负责房屋维保中心物资的实物入库、出库、物资回收、物资保养维护及仓库日常手续的经办、实施、管理工作，确保无损耗，对物资实物进行合理存放与维护。
物资申请、采购、入库、出库、领用记录，费用结算、支付、收入、扣缴、调拨等帐务管理，以及材料管理的相关凭证资料建档。
监督、盘点、库存和用量与实物、帐务数据相符。
见证确认，当某位物资管理兼职人在他自己进行的其它业务与他兼职的物资管理业务有冲突时，经各项目房屋维保中心以确定的第三方见证人必须履行见证监督职责，并按要求见证确认签字。
ISO9001-2015FIFO先进先出管理程序A0
FIFO先进先出管理程序（ISO9001：2015）1.0目的：为了确保本公司原物料﹑半成品﹑成品之质量符合既定要求﹐防止库存品积压和呆料的产生﹐使生产顺畅﹐特制订本程序。
2.0适用范围：凡本厂进料﹑制程﹑出货各流程均须遵守本管理办法有关规定。
3.0定义：库存同种产品，先入库的优先发料。
4.0权责：仓储单位：负责先进先出管理办法的落实执行。
5.0作业内容：5.1原材料管制:5.1.1仓管对原物料点收无误后﹐对照账本与“物料收发卡”比对以前库存之同类原物料﹐按日期先后及“物料标签”上标识的序号登记入帐。
5.1.2登帐完毕﹐仓管选择当月之"物料标签"颜色﹐贴于物料包装上。
"物料标签"的内容应包括进厂日期﹑料号﹑数量、规格、品名等，并标示序号“1、2、3...”等於“物料标签”上，且登账时将序号对应记录於账本及“物料收发卡”上，月初时来料将序号从“1”开始重新切换。
5.1.3品管对原物料检验完毕﹐合格品贴"合格"标签并盖章;不合格品贴"不合格"标签并注明不合格原因。
5.1.4原物料发放时﹐仓管首先核对手中帐目﹐将最先入库之物料列为发放对象﹐依“物料收发卡”上记录的序号查找到对应之物料，确保先进先出的落实执行。
5.1.5生产部门领出原材料时﹐亦按照先领用先使用的原则进行。
5.2委外加工管制:5.2.1仓管依照上述原物料管制5.1.1、5.1.2条文件进行。
5.2.2品管对委外加工品检验完毕﹐合格品贴"合格"标签并盖章﹐标签颜色依照规定当月之颜色选用﹐不合格品贴"不合格"标签并注明原因。
5.2.3经检验合格后之外加工品﹐当予以出货时﹐仓管首先核对手中帐目﹐将最先入库之外加工品列为发放对象﹐并进行实物核对。
5.3在制品管制:5.3.1生产部门亦按照颜色规定对在制品做"制造流程卡"标识﹐流程卡内容应包含制造日期﹑数量、品名、料号等。
市场物料管理制度
市场物料管理制度一、目的和适用范围为了规范公司市场部门物料的进出、使用和管理，提高资产利用率，制定本制度。
本制度适用于公司市场部门的物料进出、领用、管理等工作。
二、物料管理职责1.市场部门（1）制定物料管理制度并组织实施；（2）负责领用、归还、维护和管理市场物料；（3）对市场物料进行分类、编号并负责入库、出库；（4）对市场物料进行台账管理，及时更新库存信息；（5）实行动态管理和检查制度，定期清查盘点；（6）确保市场物料的存储、使用、保管、保养、保险，提高资产利用率。
2.财务部门（1）核对市场物料的进出、盘点数量等信息，并记账处理；（2）定期审查市场物料领用、清退单据、台账信息；（3）指导市场部门进行科学管理，并提出相关措施。
三、物料管理程序1.物料领用（1）凭借市场部门提供的采购单、完税证明等原始凭证进行领用；（2）经部门领导批准后，填写领用单并领用所需数量的物料；（3）领用单需在填写完毕后，报财务部门核对并记录入台账；（4）物料领取后，签字确认领用并负责其安全保管。
2.物料归还（1）市场部门或项目结束后，对物料进行归还；（2）归还时填好归还单并报财务部门核对入账；（3）物料归还后必须进行清点，财务部门核对无误后才能交回仓库。
3.物料管理（1）对市场物料进行分类编码，并建立物料清单；（2）对市场部门领用、借用、归还，以及入库、出库的物料进行台账管理；（3）进行盘点，及时清理错误记录，并保证有效性和真实性。
四、附则1.本制度未涉及内容，按照相关制度执行；2.本制度自发布之日起实施。
仓库小件物料管理制度及流程
一、目的为规范公司仓库小件物料的管理，确保物料供应的及时性和准确性，降低物料损耗，提高仓库工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司仓库内所有小件物料的管理。
三、职责1. 仓库主管：负责仓库小件物料的整体管理工作，监督和指导仓库工作人员执行本制度。
2. 仓管员：负责小件物料的接收、验收、储存、领用、退料等工作。
3. 采购员：负责小件物料的采购计划、供应商选择、合同签订等工作。
4. 使用部门：负责小件物料的申请、领用、归还等工作。
四、管理制度1. 物料分类小件物料应按照种类、规格、型号等进行分类存放，便于管理和查找。
2. 物料验收1）采购员将采购订单和供应商送货单交仓管员。
2）仓管员核对采购订单、送货单和实物，确认无误后进行验收。
3）验收合格的小件物料，由仓管员填写入库单，记录相关信息。
3. 物料储存1）小件物料应存放在通风、干燥、防潮、防尘、防盗的仓库内。
2）按照物料分类，将同类物料堆放整齐，避免交叉污染。
3）定期检查物料储存情况，确保物料质量。
4. 物料领用1）使用部门填写领料单，注明所需物料名称、规格、型号、数量等信息。
2）仓管员核对领料单与库存信息，确认无误后进行出库。
3）领用物料后，使用部门应妥善保管，避免丢失或损坏。
5. 物料退料1）使用部门因故需退回小件物料，应填写退料单，注明退回原因。
2）仓管员核对退料单与实物，确认无误后进行收料。
3）退回的物料应重新入库，并更新库存信息。
6. 物料盘点1）仓库每月进行一次全面盘点，确保库存准确。
2）盘点时，仓管员应仔细核对库存与实际数量，发现问题及时处理。
五、工作流程1. 采购员根据使用部门的申请，制定采购计划，并与供应商签订合同。
2. 供应商将小件物料送货至仓库，仓管员进行验收。
3. 验收合格的小件物料，仓管员填写入库单，记录相关信息。
4. 使用部门填写领料单，仓管员核对信息后进行出库。
5. 使用部门领用物料后，妥善保管，并在规定时间内归还。
生产企业物料分类管理流程
生产企业物料分类管理流程
生产企业物料分类管理流程包括：首先，根据物料性质、用途及价值等因素，制定详细的物料分类标准，如原材料、辅助材料、半成品、成品等类别。
其次，对入库物料进行严格验收，按类别归置存储，确保实物与账目一致。
接着，运用信息化管理系统，对各类物料进行编码管理，方便跟踪查询。
在生产过程中，依据物料清单(BOM)进行领用与消耗记录，做到先进先出、合理调度。
定期进行库存盘点，根据物料分类统计分析，优化库存结构，减少积压和浪费。
同时，针对即将过期或用量少的物料进行特殊管理，确保物料使用的经济性和有效性。
通过规范的物料分类管理流程，实现物料流转全过程的透明化、科学化，有效支持生产活动的顺畅进行。
车间物料管理程序
车间物料管理程序引言概述：车间物料管理程序是指为了有效管理和控制车间内物料的流动和使用而制定的一套规范和流程。
良好的物料管理程序能够提高生产效率，降低成本，确保产品质量和安全。
一、物料采购管理1.1 确定物料需求：根据生产计划和产品需求，确定所需物料的种类、数量和质量要求。
1.2 寻找供应商：选择合适的供应商，考虑价格、质量、交货时间等因素，签订合同。
1.3 定期评估供应商：定期对供应商的绩效进行评估，确保供应链的稳定和可靠性。
二、物料接收和入库管理2.1 检查物料质量：对接收的物料进行质量检查，确保符合要求，及时处理不合格品。
2.2 标识和分类：对接收的物料进行标识和分类，便于存放和查找。
2.3 入库记录：建立入库记录，记录物料的种类、数量、批次等信息，便于追溯和管理。
三、物料库存管理3.1 定期盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数据准确性。
3.2 控制库存：根据生产计划和需求，控制库存水平，避免过多或过少库存。
3.3 FIFO原则：采用先进先出原则管理库存，确保物料的新鲜度和质量。
四、物料领料和使用管理4.1 领料程序：建立领料程序，规范领料流程，确保领料准确性和及时性。
4.2 使用记录：记录物料的使用情况，包括数量、用途等，便于成本核算和管理。
4.3 废料处理：对废料进行分类和处理，减少浪费，保护环境。
五、物料退库和报废管理5.1 退库程序：建立退库程序，规范退库流程，确保退库准确性和及时性。
5.2 报废管理：对报废物料进行分类和处理，记录报废原因，做好报废记录。
5.3 效益评估：定期评估物料管理程序的效益，及时调整和改进，提高管理水平和效率。
综上所述，车间物料管理程序是车间生产管理的重要组成部分，通过规范的流程和程序，能够提高生产效率，降低成本，确保产品质量和安全。
良好的物料管理程序是企业持续发展的基础，值得重视和不断完善。
原物料销售管理流程
原物料销售管理流程以下是一个基本的原物料销售管理流程：1.市场调研和需求分析：企业首先需要进行市场调研，了解市场上的供求情况，分析竞争对手的销售情况，并根据市场需求进行需求分析，明确销售目标和计划。
3.报价和合同签署：在客户需求明确后，企业需要根据市场价格和成本，制定合理的报价方案，并与客户进行协商和谈判。
双方达成一致后，签署销售合同，并明确交付时间、付款方式和其他相关条款。
4.订单处理和生产安排：企业根据客户订单的具体要求，进行订单处理和生产安排。
这包括对原物料进行采购、生产计划的制定、生产流程的安排和生产调度等。
同时，要保证生产过程中的质量和交期的可靠性。
5.产品质检和包装：企业需要对生产出的产品进行质检，确保产品质量符合要求。
同时，在产品质检合格后，根据客户需求进行包装，以确保产品的安全运输和到达客户的完好性。
6.物流配送和售后服务：企业根据客户要求，协调物流配送，确保产品能够按时交付给客户。
同时，还要提供售后服务，包括解答客户疑问、处理投诉、提供技术支持等，以保证客户满意度和客户黏性。
7.销售报告和绩效评估：企业需要定期进行销售报告的编制和绩效评估，对销售活动进行全面的分析和总结。
通过评估销售绩效，及时发现问题和改进方案，提高销售效益和市场竞争力。
8.数据分析和市场反馈：企业要对销售数据进行分析，包括产品销售情况、客户满意度、市场反馈等。
根据数据分析的结果，及时调整销售策略和计划，以适应市场变化和优化销售管理流程。
以上是一个基本的原物料销售管理流程，企业可以根据自身情况进行具体的调整和优化。
通过严格的管理流程和细致的规划，企业可以提高销售效率和质量，实现销售目标，并提升企业的竞争力。
物料编码管理制度
物料编码管理制度1 目的在保证物料管理连续性的基础上，进一步完善明确编码查询、新增、修正及封存等维护操作权限节点，更加准确的反映公司生产档案信息，达到反映材料的主要特征、区别同类元件的不同物料等规范优化物料生产档案及存货管理档案的目的。
2 适用范围物料包括但不限于原材料、包装材料、备品备件、外协加工件、劳保用品、产成品、工程物资等一切非货币性流动资产类物料。
3 管理职责3. 1 材料科3.1.1 对本制度的编制、管理及最终解释；3.1.2 物料编码号码分配；3.1.3 物料编码新增、修正、封存等操作性质确定；3.1.4 物料编码新增、修正、分配、封存等操作的执行；3.1.5物料编码的管理。
3.2 采购部3.2.1负责物料编码名称、规格型号、单位等物料信息的复核确认；3.2.2配合申请修正物料编码名称、规格型号、单位等物料信息。
3.3 使用部门3.3.1 根据使用需求提单操作；3.3.2 配合编码管理员进行编码维护操作流程的提供。
4 管理权限4.1 ERP编码管理员：物料生产档案、存货管理档案的查询、封存、新增、分配、修正等操作权；4.2 使用人：物料生产档案、存货管理档案的查询权。
5 编码维护的具体操作5.1 新增5.1.1 使用人告知仓库经手人物料名称、规格型号、计量单位及新增原因，仓库审核添加；5.1.2 审批流程：使用人→仓库经手人→复核编码信息并添加。
5.2 修正5.2.1 编码引用前修改流程5.2.1.1 采购业务员接请购单后，确定实际物料信息，与请购单规格型号等属性存在差异的，采购业务员下订单前与请购人确认是否符合采购需求；5.2.1.2 请购人同意购买的，采购业务员沟通仓库，通知实际采购物料属性（包括名称、规格型号、计量单位、其他属性），并说明修改原因，经请购人确认后，仓库人员根据编码引用情况修改或添加新编码。
5.2.2 审批流程：采购业务员→请购人→仓库人员→采购业务员（知会）。
13物料管理三要素控制卡A0版
13物料管理三要素控制卡A0版物料管理是企业生产和运营过程中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产效率、成本控制和客户满意度。
为了更好地管理物料，企业需要建立一个有效的物料管理系统，并掌握物料管理的三个核心要素：控制、流通和库存。
物料管理的三要素控制卡是企业在物料管理过程中用来控制和监控物料的工具，能够帮助企业实时掌握物料的情况，及时采取相应的调整措施，从而提高物料管理的效果和效率。
物料管理的三要素包括控制、流通和库存。
控制是指对物料数量、质量、价格、供应商等方面进行的管理和控制，目的是确保物料的供应和质量满足生产需要，并且能够最大限度地提高物料的购买效益。
流通是指物料在生产过程中的流动和转移，包括采购、入库、发料等环节，目的是保证物料能够顺利地流转到需要的地方，以满足生产计划的需求。
库存是指物料在生产和供应链中存放和储备的数量，目的是为了保证生产过程的连续性和供应的及时性。
物料管理三要素控制卡是在物料管理过程中用来控制和监控物料的一种工具。
它通过记录和统计物料的进出情况、库存数量和质量等信息，并结合企业的生产计划和需求，实时掌握物料的情况，并及时采取相应的调整措施，以保证物料的供应和质量满足生产需要。
物料管理三要素控制卡主要包括以下几个方面的内容：1.物料信息管理：记录和管理物料的基本信息，包括物料名称、规格、型号、供应商、单价等，并建立物料编码和分类体系，以便于快速准确地查询和识别物料。
2.采购和入库管理：记录和跟踪物料的采购和入库情况，包括采购订单、物料验收、入库登记等，并及时更新库存数量和质量信息。
3.发料和流转管理：记录和监控物料的发料和流转情况，包括发料申请、发料确认、物料流转记录等，并及时调整和更新库存数量和位置信息。
4.库存管理和盘点：定期进行库存盘点，记录和核对库存数量和质量，及时发现和处理库存偏差和损耗，并及时采取相应的调整和补充措施。
5.报表和统计分析：根据物料管理的实时数据和信息，生成各类报表和统计分析，包括物料购买费用、库存周转率、供应商绩效等，以便于管理层做出决策和优化物料管理策略。
物料及产品放行控制程序
1•目的对原料、包材进行控制，确保质量符合规定的要求，防止不合格品流入或投入使用。
对产品进行监视和测量，以防止不合格品的转序和错误使用。
2 •适用范围适用于物料、中间产品和成品的放行审核。
3 .职责生产部：负责相关记录的填写与搜集。
各部门：负责完成各环节的记录和移交。
质量负责人和品质部：负责物料、中间产品和成品的审查和放行审批，并审核批记录。
4 .内容4.1品质部门独立行使物料、中间产品和成品的放行权。
4.2企业对原料、包材、半成品和成品实施检验，只有经过检验检查合格后方可进行下一流程，确保只有经放行的物料才能用于生产，具体参考《检验管理程序》。
如需要让步接受，经品质部门评估质量无风险后，才能用于生产，否则按《不合品控制程序》执行。
4.3成品放行前，品质部检查所有相关的生产和质量活动记录，以确保过程中的偏差都经过处理。
4.4紧急放行作业。
（除材料外，其他半成品、成品无紧急放行作业）4.4.1因生产急需来不及进行检验的原材料，可由来料检验人员进行取样，巡回检查、确认。
4.4.2检验员对紧急放行材料样品进行检验，合格时则及时通知生产部，并取消“紧急放行”标识，换上“合格”标签。
4.4.3若检验不合格，则通知生产部门，将用该批“紧急放行”材料所生产的半成品/成品，及未生产的原材料部分换成“不合格”标识且停止使用，并按《不合格品控制程序》相关规定处理。
4.5产品的合法性技术部、质量负责人或品质部要确认产品的合法性，内容包括：4.5.1生产特殊用途化妆品是否有有效许可批件。
4.5.2非特殊用途化妆品是否经备案。
4.5.3产品包装标签是否符合法律法规要求。
4.5.4《化妆品生产许可证》是否在许可有效期限内。
4.5.5生产项目是否超出行政许可范围。
4.5.6生产的产品符合产品签样标准。
4.6每批物料及成品放行的批准4.6.1成品放行前批生产记录及批包装记录的复核工作首先由生产部授权人担任，授权人应熟悉生产工艺规程，且具有相当的化妆品专业知识和实践经验。
物料清仓管理规范
物料清仓管理规范一、引言物料清仓管理是企业仓储管理中的重要环节，合理规范的物料清仓管理能够提高仓库物料周转率，减少库存积压，降低仓储成本，提高企业的运营效率。
本文旨在制定物料清仓管理的规范，确保物料清仓工作的顺利进行。
二、适合范围本规范适合于所有涉及物料清仓管理的企业部门。
三、定义1. 物料清仓：指将库存中的物料按照一定的规则进行出库操作，以减少库存数量。
2. 物料清仓管理：指对物料清仓过程中的各项操作进行规范和管理的工作。
四、物料清仓管理流程1. 出库申请a. 仓库管理员根据生产计划或者销售定单，收到出库申请后，核对物料清仓需求，并确认物料是否充足。
b. 仓库管理员将出库申请记录在物料清仓管理系统中，并生成出库单。
2. 出库审核a. 出库申请单由仓库管理员提交给相关部门的审批人员进行审核。
b. 审批人员根据库存情况、生产计划和销售定单等信息，审核出库申请的合理性和紧急程度。
c. 审批人员根据审核结果，在物料清仓管理系统中进行相应的操作，如批准出库或者拒绝出库。
3. 出库操作a. 仓库管理员根据批准的出库申请，按照物料清仓管理系统中的指示，准备出库物料。
b. 仓库管理员对待出库物料进行清点和检查，确保物料的完整性和质量。
c. 仓库管理员按照出库单上的信息，将物料从库存区域中取出，并进行相应的记录。
d. 仓库管理员将出库物料交给相关部门或者人员，并记录出库时间和接收人员的信息。
4. 出库记录与报告a. 仓库管理员将出库操作的记录及时更新到物料清仓管理系统中。
b. 物料清仓管理系统生成出库报告，包括出库数量、出库时间、接收人员等信息，并将报告发送给相关部门和人员。
五、物料清仓管理的注意事项1. 出库前，仓库管理员应子细核对出库物料的品名、规格、数量等信息，确保与出库单一致。
2. 出库操作时，仓库管理员应妥善保管好出库物料，避免物料丢失或者损坏。
3. 出库后，仓库管理员应及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
物料出厂管理制度及流程
物料出厂管理制度及流程一、制度目的为了规范物料出厂管理流程，确保产品质量，保障顾客权益，减少安全事故的发生，提高企业的生产效率和经济效益，特制定物料出厂管理制度及流程。
二、适用范围本制度适用于企业所有物料的出厂管理，包括原材料、半成品和成品的出厂管理。
三、责任部门1. 供应链管理部门2. 仓储管理部门3. 质量管理部门4. 生产管理部门四、物料出厂管理流程1. 物料入库1.1 接收原材料1.1.1 供应商送货1.1.2 仓库人员按照采购订单对送货物料进行验收1.1.3 质量管理部门对送货物料进行抽检1.1.4 合格的物料入库，不合格的物料退回供应商1.2 仓库管理1.2.1 仓库人员对入库的物料进行登记1.2.2 仓库人员对物料进行分类、整理、摆放1.2.3 仓库人员制作存货清单2. 物料出库2.1 生产计划安排2.1.1 生产管理部门根据订单和生产计划安排物料出库2.1.2 仓库人员按照生产计划准备出库物料2.2 质量管理2.2.1 质量管理部门对出库物料进行质量检查2.2.2 合格的物料进行包装、标识2.2.3 不合格的物料退回仓库重新整理2.3 物料出库2.3.1 仓库人员根据生产计划和质量检查结果对物料进行出库2.3.2 出库物料进行装车、发运3. 物料出厂3.1 货物交接3.1.1 仓库人员将出库的货物交接给物流部门3.1.2 物流部门负责货物的运输和送货3.2 记录和登记3.2.1 仓库人员对出库的货物进行记录和登记3.2.2 物流部门对送货的货物进行签收确认3.3 完成出厂3.3.1 出库的货物送达目的地3.3.2 客户签收五、制度监督和检查1. 供应链管理部门负责对进出货物料的管理情况进行监督与检查，对出现问题及时纠正和处理。
2. 仓储管理部门负责对物料的存储和出库情况进行监督与检查，及时发现问题并解决。
3. 质量管理部门负责对出库物料的质量进行抽检，确保产品质量合格。
六、制度执行与落实1. 供应链管理部门负责确保进出货物料的管理流程和制度要求得到有效执行。
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2010-10-15
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张波
2011-07-11
A/1
1/6
全面修改
张波
受文部门
部门
总经理
工程
生产
品保
设备
人力资源
营销
资材
发放部门
用“√”表示
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5.3.3仓库在每天16:30前备好料，特殊情况除外；
5.4领料
5.4.1领料单位和个人根据领料单领料；若因物料使用中出现的各种异常导致重新领料，MC需再次需求计划；
5.4.2工程部门或其他部门非计划性领料时，也要由物控员计划发放,领用;流程如下:
1）申请人根据样品单或工程试验单填写物料需求表,说明物料用途及使用明细，并交由部门主管审核，再转至物控（附带样品单和工程试验单）；
7.2.3各部门领用办公用品需在ERP系统开《办公用品领用单》，一式三份，领料单位、仓库、财务各一份，其中财务一联用于人力资源课登记台账；
7.2.4各部门办公用品每周三统一领用，人力资源课以各部门的《办公用品领用计划》为依据，审批后由仓库统一发放；超计划领用，需经总经理助理批准后，仓库方可发放；
7.2.5仓库的消耗性和非消耗性办公用品每年6月29-31日和12月29-31日全面盘点，财务课安排抽盘；
4.4生产课
4.4.1负责物料使用过程的控制，减少和杜绝不合理的用料及浪费；
4.4.2负责车间用料记录；
4.4.3负责及时上报用料异常和物料不配套隐患；
4.4.4负责制定相关生产物料的用量标准；
4.5营销课
4.5.1负责制定库存销售计划和订单计划；
4.6设备课
4.6.1负责评估配件的使用标准；
4.7人力资源课
6.2.6每月29-31日财务和生产课盘点，财务课安排抽盘；
6.3物控员对生产部物料使用状况进行统计、分析，并根据定额标准对生产各部门物料使用控制绩效进行评估；
7办公用品管理办法
7.1固定资产类办公用品管理办法
7.1.1计划不受时间限制，需求部门内部审批后，直接是提交由总经理或其职务代理人审批；
7.1.2采购按标准采购程序执行；
6.1.5每月29-31日财务和生产课盘点，财务课安排抽盘；
6.2生产辅料管理办法
6.2.1危险化学试剂定点定量存储，生产定时定量领用；
6.2.2易损件，如顶针、瓷嘴、吸嘴、喷嘴、搅拌器具等和非消耗性辅料，PMC根据订单量制定物料需求计划，订单饱和时，每周二请购一次；生产正常损耗领用时，以旧换新，非正常损耗领用时，依据《奖惩管理制度A3》5.6.23，罚款20/个；
7.1.3固定资产类办公用品亦同固定资产，进行编号管理，由财务课统一登记用品，并计算其剩余价值；
7.1.4固定资产类办公用品的报修及跟进，由人力资源课主导，采购、修务部门或个人进行，公用办公用品由人力资源课进行管理；
7.1.6固定资产类办公用品的报废，由人力资源课提报，设备课和相关部门评估，经总经理或其职务代理人审批后，方可报废；
9.8《金线用量记录表A0》；
9.9《胶粉配比试验记录表A0》；
9.10《封装胶使用统计表A0》；
9.11《后测插件物料统计表A0》；
9.12《后测贴片物料统计表A0》；
9.13《台账登记表A0》
9.附件
9.1物料管理流程图
9.2物料分类明细表
9.3最小库存量规定办法
7.1.7每年6月29-31日和12月29-31日全面盘点，财务课安排抽盘；
7.2消耗性办公用品管理办法
7.2.1各部门根据本部门消耗办公用品使用情况，每月26日前提报下月《办公用品领用计划》，部门主管审核后报人力资源课；
7.2.2人力资源课查对办公用品领用计划与办公用品的台账和库存，制定办公用品需求计划，每月27、28日前下请购单，经总经理或总经理职务代理人审批后，交由采购部门统一采购；
2）物控根据相关BOM和物料状况，对物料需求进行评估，确认，并开出库单，通知仓库备料；否则执行步骤1；
3）申请人到仓库领料。
6物料管理办法
6.1生产原料管理办法
6.1.1所有原物料请购以BOM为标准，确定需求数量，采购难度较大的原物料可以制定特殊的物料需求计划；
6.1.2设置原物料的安全库存（供应商备货为主）和最小库存量，并在每月25日前仓库实行定量管制；
4.2资材课
4.2.1负责订单需求物料数量的核算；
4.2.2负责物料需求计划的制定、审核；
4.2.3负责物料请购；
4.2.4负责到料跟催，及物料供应异常信息反馈；
4.2.5负责来料数量的验收、储存管理；
4.2.6负责按物料需求计划控制发料；
4.2.7负责最低库存量、最大库存量、安全库存量的制定与执行；
1.目的
1.1规范办公司物料的管理流程，减少铺张浪费，节约成本，提高办公效率。
2.范围
2.1本公司所用生产物料、办公用品的采购、库存、发料及使用控制和管理。
3.定义
3.1办公用品
3.1.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车、保险柜、吸尘器、加湿器、电风扇、空调、电脑、投影仪、照相机、摄像机、录音笔、交换机、路由器、猫、五金工具等。
5.2.3每日所到物料，经IQC检验合格后，收料员须于当日将所收物料办理相关手续入库，并作好账务登记；
5.3仓库备料
5.3.1物控员根据排产预计发料时间、数量提前1天开好固晶产品的《领料单》，通知仓库备料；
5.3.2办公用品使用部门和个人在规定的时间开好《办公用品领料单》（ERP系统中是‘其它出库单’的打印格式），并及时通知仓库备料；
6.1.3有物料报废，按照《物料报废流程》执行；
6.1.4物料用料都要做到有记录可查，便于后续统计分析，记录数据要真实，准确，不可弄虚作假，否则依照相关制度处罚。生产物料相关记录表单如下：《胶粉量产记录表A0》；《固焊底胶用量记录表A0》；《金线用量记录表A0》；《胶粉配比试验记录表A0》；《生产物料需求表A0》；《封装胶使用统计表A0》《后侧插件物料统计表A0》；
4.2.8负责物料损耗定额标准的评估、修订；
4.2.9负责物料使用指导与使用过程监督、控制；
4.2.10负责物料统计、分析及物料耗用绩效评估工作；
4.3品保课
4.3.1负责监督和控制物料的使用标准，按标准检验来料；
4.3.2负责生产补料等异常用料的原因分析与责任判定；
4.3.3负责物料使用过程品质控制，避免造成更多材料浪费；
7.3非消耗性办公用品管理办法
7.3.1非消耗性办公用品，以旧换新领用（详查附件9.2），如有遗失应由部门或个人赔偿或自购；
7.3.2员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由人力资源课确认，如有遗失应由个人赔偿或自购；
7.3.3其它管理办法同消耗性办公用品管理办法；
7.4人力资源课每月对办公用品的使用情况和采购金额进行统计分析，稽核办公用品的浪费现象，制定节约措施，跟进实施进度和总结办公用品的管理问题。
3.2生产物料
3.2.1生产原物料，如支架类、芯片类、胶水类、添加剂类、金线类等物料；
3.2.2生产辅助物料，如模条类、包材类、离模剂、丙酮、酒精、无尘布、顶针、瓷嘴、销钉、喷嘴、吸嘴、美纹胶、小标贴、小标签等物料；
4.权责
4.1工程课
4.1.1负责产品BOM的制定、发放；
4.1.2负责物料及各项技术标准的评估、制定和发放；
6.2.3其它消耗性辅料，根据工程、生产、设备等部门联合制定的用量标准，PMC制定物料需求（月）计划或物料需求（周）计划，请购；
6.2.4所有易损件和非消耗性辅料报废，都要按《物料报废流程》执行，相关评审部门要注明是否正常损耗；其它物料报废，亦同；
6.2.5物料用料都要做到有记录可查，便于后续统计分析；
4.7.1负责办公用品的请购和调度与管理；
4.7.2负责办公用品的台账统计、用量分析工作；
5.物料管理流程
5.1制定物料需求计划
5.1.1针对生产物料，物控员接到订单当天，根据产品BOM，物料库存和采购状况，制定物料需求计划，并下单请购，请购单审核和采购单审核分别在每天9:00和14:30前完成，16:30采购回复物料交期状况；
5.1.2针对办公用品，各部门根据本部门办公用品使用情况，每月26日前提报下月《办公用品领用计划》，部门主管审核后报人力资源课；人力资源课查对办公用品领用计划与办公用品的台账和库存，制定办公用品需求计划，每月27、28日前下请购单，经总经理或总经理职务代理人审批后，交由采购部门统一采购；
原料仓接到物料需求计划后，须提前按计划备料，如库存量低于最小库存或低于安全存量，需将信息及时反馈至物控员，由物控员负责请购、到料跟催；
3.1.2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜、电脑周边类等。
3.1.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、硒鼓、墨盒、色带复、印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针、五金耗材、日用百货、IT耗材等。
5.2物料验收入库
5.2.1芯片需在采购回复交期的当天16:00前到公司，其他物料均需在16:30前到公司，否则视为采购交期未达成；原料仓收料员需核对采购订单中物料品号、品名、数量，对供应商来料进行确认，并于半小时内通知IQC检验；
5.2.2IQC人员须对来料质量进行确认，并于4小时内将结果提供到收料员；
8参考文件
8.1《仓库管理规范》