仓储及生产物料管理程序

东莞市XXXX有限公司

文件编号：0文版本：A页版本：00 总页数：7页飾及生产痂跚

1.0目的

为使仓库管理有效运作且有所依据，特制定本程序

2.0适用范围

凡本公司所属的生产性物料、辅料、仪器及成品的作业均适用

3.0定义

物料：与生产有直接关系的原材料

4.0职责

4.1仓库：负责公司物料、辅料、仪器的搬运、储存、包装、防护及成品交付，确保岀入库数据记录及时、清晰、准

确。

4.2米购部：负责物料的父货进度控制。

4.3计划部：负责生产计划、出货计划的安排。

4.4IQC :负责物料检验。

4.5Q A :负责过程和最终检验控制。

4.6生产部：按ERP系统单据对物料进行清点及接收，成品的入库。

5.0 作业程序

5.1 物料入库流程图

仓库 权责部门

相关表格

供应商 送货单

供应商 送货单

仓库 进仓单

送货单

IQC

来料检验报告 仓库

进仓单

物料库存卡

5.4 成品岀库流程图

流程权责部门相关表格

5.5 收货

5.5.1 仓库收货员要求供应商把送来的物料分类摆放整齐，以便清点数量及抽检工作的进行。

5.5.2 收货员依据供应商提供的送货单，核实采购合同的单号、品名、物料编号、数量是否一致，确认无

误后办理收货手续。当来料及送货单中填写的内容与采购合同不一致时，应拒绝收货并及时通知采购与供应商联系

澄清。

5.5.3仓库收货员对来料品名、物料编号、数量验收合格后，在送货单上签名盖章，然后根据签收的送货单打印“进仓单”，并

提交IQC检验。

5.5.4搬运工具为手动、电动叉车或其它工具，在搬运过程中为预防物料、成品掉落，可根据堆叠的实际

情况，用保护膜捆绑好。

5.6 入库

5.6.1 检验不合格品即打印“红字进仓单”退到不良品区，待退相应供方。

5.6.2 客户退货品应置不良品区并标识清楚。

5.6.3 半成品经品质部IPQA检验合格后，由生产部填写“半成品入库单”经仓管、生产部入库员确认后办

理入库手续，单据入ERP系统。批量半成品全部用防静电胶箱装好后直接转到生产总装线，备损件用防静电胶箱装好后入仓库储存，由仓管员检查半成品（备损件）外箱是否有“IPQA PASS ”印章，

如无印章仓管员禁止入库。

5.6.4 经品质部FQA检验合格的整机经生产部包装后IPQC在“成品送检单”上盖“ FQA PASS印章，生产

部门应填写“成品/半成品入库单”，经FQA确认签名，仓管、生产部入库员确认后办理入库。OQA

抽检的成品须在“成品送检单”上盖“OQA PASS章，客户验货的成品须在成品送检单上盖“客户

验货PASS章，女口OQA和客户验货不合格须盖上不合格印章，由OQA立即通知仓管员转移到成品不

合格存放区，成品进仓时仓管员必须检查是否有相关的合格印章，印章是否有误且清晰，如印章不符合要求及未盖章的仓管员禁止入库，并知会品质部协商解决。

5.6.5仓管员根据进仓单核对合格品的品名、物料编号、数量，确认无误则依类别分区、标识、归位。

5.6.6若数量有误则填写“原包装少料通知单”知会供方补回。

5.6.7先进先出管理

合格物料入库时仓管员依据供应商的生产日期加贴波仔纸（月份贴纸），以颜色区分月份（棕：1月

红:2月橙:3月黄:4月绿:5月蓝:6月棕:7月红:8月橙:9月黄:10月绿:11月蓝:12月），物料摆放要有利于收发时的先进先岀（先进仓的靠外面摆放），发放时按照棕、红、橙……依次顺序

进行，严格遵守先进先出的原则。每周组长不定时的抽查物料先进先出状况，记录于《材料仓先进先岀抽查表》中, 确保物料先进先岀实施率100%

5.7物料领用

5.7.1仓库依据“套发料单”、“进仓

单”、“特急借料单”、其他出库单”、“销售出库单”备料，将备好物料调至“待

发区”。

5.7.2领用部门依据“套发料

单”、“进仓

单”

、“特急借料单”、其他出库单”、“销售出库单”到仓库办理领

料手续。在需求前的2-3天，仓管员与物料员根据“套发料单”、“进仓单”、“特急借料单”、其他出库单”、“销售岀库单”等对部品规格、物料编码及数量进行交接，核对无误后相互签字确认。

5.7.3辅料可根据需求量，每次领取一周的用量，应存放在规定的区域并使用“物料库存卡"管理，化学危

险品应存放在特定的化学危险品柜内。

5.7.4所有物料发放，应遵循先进先岀的原则，特采物料要有IQC所印的“特采”专用章。

5.8 物料借用

5.8.1所有的部品借用工作由物料员统一负责，物料员填写借料单-车间主管/经理审核-计划部经理确认签

名-IQC经理加签（在物料未检完情况下），最后经货仓主管签名方可借料。

5.8.2贵重物料（IC、变压器等）需财务审批方可借料。

5.8.3仓管主管每天应将借料单整理交一份到财务，对暂没有价格的借料单由财务找采购处理，并且每周

一同领用部门清理上周的借条，同时列岀未还物料清单并给领用部门写明原因。

5.8.4仓库对未归还的借料单应写明原因，最迟期限不得超过一个月，并报送一份给财务，财务跟踪监督每笔借料的归还情

况。

5.9 物料超领

5.9.1所有超领物料由领用部门填好超领单-部门经理审核-制造副总签名-财务总监签名-计划部投料-货仓

部方可打单。