物资采购管理管理办法采购管理办法

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物资采购管理办法完整版

物资采购管理制度第一章总则第一条为加强物资采购与管理工作，规范采购行为，降低采购与管理成本，提高资金使用效益，优化采购流程，特制订本管理制度。

第二条物资的采购要从降低物资全生命周期综合使用总成本角度出发，综合考虑物资的购买成本、配套设施、运行维护、升级更新和替代等因素，分析和了解市场行情，掌握市场信息，优化采购方案，提升采购品质。

第三条物资的管理包括采购物资管理、供应物资管理和废弃物资管理，并贯穿于物资需求，物资获取和资源控制等全过程。

第四条该制度适用于河北绿岭果业有限公司和河北绿岭庄园食品有限公司的采购与管理工作。

第二章采购管理第五条采购管理的基本原则为：（一）遵守国家有关法律法规及相关政策。

（二）实行“规则在先，实施在后”原则，采购物资必须经相关部门逐级审核签字后才予以实施。

（三）加强自身建设，规范操作行为，建立反腐倡廉的长效机制。

第六条物资的采购要高度重视物资的质量和售后服务，加强采购的后评估工作，收集使用部门的信息反馈，及时处理使用过程中发现的问题。

第七条物资采购供应部应加强服务意识，设置采购应急保障机制（绿色通道），为公司项目、生产运营等应急要求提供优先快速服务；或采用委托采购，授权需求使用部门先行购买，后补办相关手续。

第八条物资采购方式分为采购部采购、委托采购两种，采购部采购为日常使用的物资；委托采购为专业的机械设备和一些目前有供应厂家同时采购部不能独立完成的采购，由采购部委托使用部门采购，使用部门负责具体采购工作，但采购方案及时与采购部沟通，对经常性、万元以上的物资采购，采购部派专人协助受托部门进行采购，相关的采购资料及供货合同采购部保存复印件一份。

第九条编制物资采购预算和采购计划，依据物资采购预算和采购计划，制定采购目录，掌握物资需求程度，明确采购权限、采购时间、地点、物资的用途等。

第九条物资采购供应部负责组织整个采购工程，负责编制采购方案，负责组织招标、谈判、采购情况汇报、合同承办等各项采购工作。

物资采购管理办法

物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步加强我单位的物资设备及耗材采购管理，规范采购行为，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和省市有关采购工作的法律法规和文件的要求，制定本办法。

第二条本办法所称物资，是指我单位经常使用的各类物资、设备、耗材及药品等物资的总称。

第三条凡使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的设备的，均应遵守政府采购的各项规章制度。

第二章采购原则第四条从事采购工作的人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。

第五条采购物资必须根据我单位的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光采购。

在本着处处节约，维护单位利益的原则下，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。

第六条验证准入，无证缺证禁止的原则。

物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。

一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。

第七条周密调研，充分论证的原则。

各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方的生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。

第八条违反程序、即行终止的原则。

所有采购工作，必须按照规范程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。

第九条廉洁自律、严守纪律的原则。

承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。

六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。

五不准：不准索贿、受贿和吃回扣；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关商家邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等。

物资采购计划管理办法

物资采购计划管理办法第一章总则第一条为了规范物资采购计划的编制、报批和执行，提高物资采购工作效率和质量，制定本管理办法。

第二条本办法适用于各单位编制和实施物资采购计划的工作。

第三条物资采购计划是单位按照物资需求、采购计划预算和采购计划周期等，合理安排和组织采购工作的工作文件。

物资采购计划包括预算、年度计划、季度计划、月度计划等。

第四条采购计划编制工作是一个循环过程，应根据实际情况不断总结经验，改进工作方法，提高计划的科学性和准确性。

第五条物资采购计划应符合国家相关法规和政策，坚持公开、公平、公正的原则，做到合理安排、按需采购、高效执行。

第二章编制程序第六条编制物资采购计划应从年度计划开始，按季度、月度划分，并与预算编制相衔接。

第七条编制物资采购计划应征求有关部门和人员的意见，并通过部门会议等形式进行讨论。

第八条编制物资采购计划时应充分考虑前一阶段采购情况，及时调整计划。

第九条编制物资采购计划时应综合考虑供需情况、存货情况、资金情况及其他可行的因素。

第十条编制物资采购计划时应合理确定采购数量、品种和质量要求，并确保预算安排合理。

第三章报批程序第十一条物资采购计划报批程序应按照审批权限执行。

第十二条物资采购计划由单位相关部门编制后，应提交单位领导审批。

第十三条预算编制部门应审核物资采购计划的合理性和可行性，确保预算安排的正确性。

第十四条物资采购计划报批应及时，未报批前不得组织实施。

第四章执行程序第十五条物资采购计划执行应按照有关规定和程序进行，确保采购工作的顺利进行。

第十六条执行物资采购计划时应注重采购环节的各项管理要求，遵循采购程序和采购文化。

第十七条物资采购计划的执行应及时、准确，及时调整计划和执行措施，以适应实际需要。

第十八条采购人员对物资采购计划执行过程中的问题，应及时报告并采取相应措施，确保计划的顺利执行。

第五章审计与评估第十九条物资采购计划执行后，应进行审计和评估工作，总结经验，改进工作。

物资采购流程及管理办法

物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。

为了规范物资采购流程，提高采购效率，确保采购质量，制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。

本文将介绍物资采购的一般流程，并提出一些管理办法，以供参考。

二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。

以下是具体的流程步骤：1. 需求确认在物资采购开始之前，首先需要明确企业的实际需求。

相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书，包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。

采购部门根据需求说明书进行需求分析，并确定采购策略。

2. 供应商选择根据采购策略，采购部门将寻找潜在的供应商，并进行供应商评估和筛选。

评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。

评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。

3. 合同谈判在确认了供应商后，采购部门和供应商将进行合同谈判。

谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。

双方达成一致后，将签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。

4. 采购执行一旦合同签订，采购部门将开始采购执行阶段。

这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。

采购部门需要与供应商进行沟通和协调，确保物资按时到达，并做好仓库管理。

5. 验收当物资到达后，采购部门将对物资进行验收。

验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。

只有通过验收的物资才能入库，不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。

三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性，企业可以制定一些物资采购管理办法。

1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度，明确各个环节的职责和权限。

采购流程可以通过流程图的方式呈现，以便于理解和执行。

规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。

物资采购管理办法

物资采购管理办法一、概述物资采购管理办法是指企业或组织在完成日常生产经营活动中，为满足生产需求，合理采购所需物资的管理规范和程序。

物资采购管理的科学性和规范性直接关系到企业经营效益和发展的稳定性。

本文将介绍物资采购管理办法的制定、采购流程和管理要点。

二、物资采购管理办法的制定1.明确目标与原则：在制定物资采购管理办法时，应明确采购目标和原则。

采购目标包括满足生产需求、保证品质、控制成本、提高采购效率等。

而采购原则则包括公开透明、公正竞争、合理评估等。

2.建立采购制度：制定物资采购管理办法应建立相应的采购制度，包括采购程序、采购合同、招标与比选等。

采购制度是保证采购工作顺利进行的基础，应细化流程，确保各环节之间的衔接和协调。

3.确定责任分工：物资采购管理办法必须明确采购的责任分工，明确各个环节的责任主体和具体职责，确保采购工作的高效进行。

同时，还应设立采购管理部门，负责对采购过程进行监督和协调。

三、物资采购流程1.制定采购计划：企业或组织应根据生产需求和发展战略，制定年度、季度或月度的采购计划。

采购计划包括物资种类、数量、质量要求、采购方式等。

通过制定采购计划，可以提前预估采购需求，保证供应链的稳定性。

2.寻找供应商：根据采购计划，企业或组织需要寻找合适的供应商。

可以通过网络搜索、招标、比选等方式寻找供应商，并根据供应商的信誉、产品质量、价格等因素进行评估。

3.签订采购合同：在选择供应商后，应与供应商签订采购合同。

采购合同应明确物资的品种、数量、交付时间、价格、质量标准等内容，以确保供应商按照合同履行义务，并给予法律保护。

4.采购执行与监控：在签订合同后，采购部门应对采购执行进行监控，并定期与供应商进行沟通，确保物资按时交付且符合预期质量。

5.验收与结算：收到物资后，采购部门应进行验收，检查是否符合合同要求。

合格的物资应及时结算款项，并保存相关交易记录和票据。

四、物资采购管理的要点1.供应商评估：不同的物资采购项目可能涉及不同的供应商，因此对供应商进行评估至关重要。

物资采购管理细则(3篇)

物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

物资采购管理办法

为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本,提高采购质量，制订本办法。

本办法中的“物资"包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等.公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作.主要职责如下：1、负责制定完善公司物资采购管理制度；2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批；3、监督指导相关部门实施采购方案；4、组织相关部门进行采购物资的验收；5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。

采购分工如下：1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购；2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购；3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。

各部门的职责如下:1、采集、汇总、编制以及报批物资采购计划；2、市场调研或者谈判，初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核。

3、协助分管领导实施采购方案；4、参预采购物资的验收入库工作；5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续;6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。

计划编制部门按照“谁使用、谁计划"的原则确定，具体分工如下：1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划；2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划;3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。

计划编制时间1、按月度编制，每月 25 日前编制次月的采购计划；2、非计划性的暂时采购,编制暂时计划。

计划内容采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、估计价格、质量技术要求、交货日期、用途、创造商或者经销商等相关信息。

计划审核审批1、原材料、库存商品、代采购原材料、生产用机器设备、实验检测用设备仪器、劳保用品、日常办公设备等物资采购计划由部门负责人及部门分管领导审核,总经理审批。

物资采购管理规定办法

物资采购管理规定办法一、总则1.1 目的和依据为了规范物资采购管理行为，保证采购程序的公开、公正和合法，维护公司合法权益和公共利益，制定本规定办法。

本规定办法依据《中华人民共和国招标投标法》、公司章程和有关法律、法规的规定制定。

1.2 适用范围本规定办法适用于公司各个部门物资采购活动，包括货物、设备、服务等。

1.3 采购程序公司采用招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式，具体采取何种采购方式应根据采购项目的具体情况、国家相关法律法规等规定。

二、采购前的准备2.1 采购计划各部门应根据实际需求，制定年度采购计划，并在采购计划提交上级部门审批后执行。

2.2 采购需求确认采购人员应向需求部门了解具体采购需求，确认采购物品名称、品种、数量、质量要求、技术规格、交货期限等具体要求。

2.3 采购预算采购人员应根据采购需求确认结果，编制预算书，经有关部门审批后执行。

2.4 采购方式确定采购人员应依据国家有关法律法规和公司的实际情况，确定采购方式，并制定采购方案。

2.5 采购文件准备根据采购方式的不同，采购人员应制定不同的采购文件，包括采购公告、招标文件或询价文件等。

2.6 参与采购的人员确定采购人员应根据采购项目的实际情况，确定参与采购的人员名单，并在采购文件中明确规定。

2.7 投标文件准备投标人应根据采购文件的要求，准备符合要求的投标文件，提交给采购人员。

2.8 评审组织准备采购人员应根据采购项目的实际情况，组织专业人员组成采购评审小组、采购委员会或独立评审组。

三、采购过程3.1 公告发布对于需进行公开招标或竞争性谈判的采购项目，采购人员应在中央和地方媒体上发布采购公告，并将招标文件或竞争性谈判文件发送给合格的潜在投标人。

3.2 技术标准和规格对于需要提出技术标准和规格的采购项目，采购人员应明确产品的技术指标、验收标准以及保修期限等信息。

3.3 投标文件的接收和开标在公告发布期限内，采购人员应接收投标文件，并在规定的时间和地点进行开标，宣读投标人的名称、投标价格、投标数量等信息。

国有企业物资采购管理办法

国有企业物资采购管理办法一、引言为了规范国有企业物资采购管理，促进国有企业的健康发展，制定本办法。

二、适用范围本办法适用于所有国有企业的物资采购管理。

三、采购程序1.采购需求确认–国有企业根据实际需要，确定物资采购的具体需求。

–需求确认应经过相关部门和领导的审批。

2.编制采购计划–根据采购需求，制定详细的采购计划。

–采购计划应包括采购物资的种类、数量、质量要求、采购时间等信息。

3.开展采购活动–制定采购方案，明确采购方式。

–根据采购法规和规定，进行公开招标、邀请招标或询价等采购活动。

–采购活动应公平、公正、公开进行，确保采购结果的合理性。

4.评审供应商–对参与采购活动的供应商进行评审。

–评审应根据供应商的资质、口碑、价格等方面进行综合考虑。

5.签订合同–选定供应商后，与其签订合同。

–合同应明确供应商的责任、权利和义务，保证采购的顺利进行。

6.履约管理–监督供应商按照合同的约定履行义务，确保物资按时到达、质量合格。

–对供应商的履约情况进行评估，建立供应商评价制度。

四、采购管理1.采购台账–建立和维护物资采购台账，记录所有物资采购的相关信息。

–台账应包括采购项目名称、采购金额、供应商信息等内容。

2.采购合同管理–建立采购合同管理制度，确保合同的执行和履约。

–管理合同变更、终止等事项，确保采购过程的合规性。

3.采购费用控制–对采购过程中产生的费用进行控制和审查。

–遵循合理、节约的原则，控制采购费用的增长。

4.采购流程优化–针对采购活动中存在的问题，进行流程优化。

–简化审批程序、提高采购效率，降低采购成本。

五、监督和评估1.监督机制–建立物资采购的监督机制，确保采购活动的合规性和透明度。

–监督机构应及时发现和纠正采购中的违规行为。

2.采购结果评估–对采购结果进行评估，评价采购活动的效果和成本效益。

–根据评估结果，优化采购管理，并提出改进意见。

六、违规处理对于违反本办法和相关规定的行为，采取相应的纪律处分措施。

严格执行物资采购管理办法

严格执行物资采购管理办法引言物资采购管理是组织组织购买所需物资的一种重要管理活动。

严格执行物资采购管理办法是为了确保采购过程的透明、公正和规范，提高采购效率，控制采购成本，防止腐败行为的发生而制定的。

本文将介绍严格执行物资采购管理办法的目的、适用范围、采购程序、采购合同管理、采购风险控制等方面的内容。

目的严格执行物资采购管理办法的目的是确保物资采购的公平、公正和透明，防止腐败行为的发生。

通过合理的采购程序和严格的合同管理，提高采购效率，降低采购成本，为组织提供优质的物资和服务。

适用范围本办法适用于组织的所有物资采购活动，包括但不限于原材料采购、设备采购、办公用品采购等。

采购程序严格执行物资采购管理办法的第一步是确定采购需求。

组织应根据实际需求制定采购计划，并明确物资的种类、数量、质量要求等。

采购计划应经过相关部门的审批。

接下来是招标和报价环节。

组织可以根据需要采取招标或邀请报价的方式进行供应商选择。

招标和报价文件应明确物资的技术规格、交货时间、付款方式等重要要求，以确保供应商能够准确理解并提供合适的报价。

在供应商选择确定后，组织需要与供应商签订采购合同。

采购合同应明确物资的价格、交货时间、质量标准、付款方式等重要条款，以保障组织的利益。

完成采购合同签订后，组织需要进行采购物资的验收。

验收应按照合同约定的质量标准和验收标准进行，确保所采购的物资符合要求。

最后是采购档案的管理。

组织应建立完善的采购档案，包括采购计划、招标和报价文件、采购合同、验收记录等。

采购档案应按照规定的期限进行保存，以备日后查阅和审计需要。

采购合同管理为了确保采购合同的履行和监督，组织需要做好采购合同的管理工作。

首先是履行监督。

组织应对采购合同的履行进行监督，确保供应商按照合同要求提供物资和服务。

其次是变更管理。

如果在履行过程中需要对采购合同进行变更，组织应按照合同的变更程序进行管理，并及时与供应商沟通和协商。

最后是合同结算。

组织应按照合同约定的方式和时间进行结算，并对结算结果进行审核，确保合同结算的准确性。

物资采购管理办法

物资采购管理办法物资采购管理办法【精选10篇】采购制定如何制定？来看下吧。

在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

你所接触过的制度都是什么样子的呢下面是小编精心整理的物资采购管理办法，欢迎大家分享。

物资采购管理办法精选篇1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2、负责制定采购计划，执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。

（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。

（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。

业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

物资采购管理制度（5篇）

物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。

第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。

第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。

第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。

第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。

第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。

第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。

第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。

第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。

第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。

第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。

第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。

第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。

第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。

第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。

第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。

第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。

第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。

第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。

物资采购管理办法

物资采购管理办法第一章总则第一条目的为规范和统一组织内各类物资的采购行为，确保物资采购的合规性、公平性、公正性，提高物资采购的效率和质量，保障组织内各项工作的顺利进行，制定本办法。

第二条适用范围本办法适用于所有组织内的物资采购活动。

第三条定义1. 物资采购：指组织为满足业务发展和运营需要，以购买方式获取各类物资的行为。

2. 采购需求方：指组织内有物资需求的各个部门或单位。

3. 采购人员：指负责组织和执行物资采购活动的专职或兼职人员。

4. 供应商：指向组织提供物资供应服务的合法机构或个人。

5. 采购合同：指采购人员和供应商之间就物资供应事宜达成的书面协议。

第四条采购原则物资采购活动应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，确保供应商的平等竞争机会。

2. 节约原则：采购人员应根据实际需要，选择性价比最优的供应商和物资，并注重降低采购成本。

3. 诚实信用原则：采购人员应遵守法律法规，诚实守信，严禁索取或接受供应商的财物或其他利益。

4. 高效便捷原则：采购活动应高效便捷，提高采购工作的效率和效果。

5. 网络化原则：采购活动应借助信息化技术手段，实现电子化、网络化管理和操作。

第二章采购流程第五条采购需求确认1. 采购需求方应提前向物资采购部门提出采购需求，并提供详细的物资采购计划。

2. 物资采购部门应对采购需求进行审核和确认，并组织起草采购方案。

第六条采购方案编制1. 采购方案应包括采购物资的名称、规格、数量和质量要求，采购时间表和预算等内容。

2. 采购方案应由物资采购部门编制，并征求采购需求方的意见。

第七条供应商选择1. 采购人员应按照规定的程序和方法，进行供应商的选择和评估。

2. 供应商的选择应包括供应商的信誉、业绩、质量管理能力等方面的考核。

第八条采购合同签订1. 采购人员应与被选取的供应商进行合同谈判，明确双方权益和责任。

2. 采购合同应明确采购物资的数量、价格、质量要求、交付方式和付款方式等内容。

物资的采购及管理办法规定

物资的采购及管理办法规定一、采购流程1.需求评估：根据部门各项工作需要，进行物资需求评估，明确物资的种类、数量和质量要求。

2.编制采购计划：在需求评估的基础上，编制物资采购计划，包括物资的名称、规格、数量、采购方式、采购预算等。

3.发布采购公告：根据采购计划，及时发布采购公告，向符合条件的供应商进行公开招标或询价。

采购公告应包括采购物资的基本信息和要求，招标或询价的时间和地点，以及供应商提交报价的截止时间。

4.供应商资格审查：对符合条件的供应商进行资格审查，包括供应商的合法性、信誉度、质量管理体系等。

只有经过资格审查的供应商才能参与报价或投标。

5.报价或投标：供应商按照采购公告的要求，提交报价或投标文件。

报价或投标文件应包括供应商的基本信息、报价或投标的条件和要求、服务承诺等。

6.评审及中标结果公示：采购单位组织评审委员会对报价或投标文件进行评审，并确定中标供应商。

评审过程应公正、公平，中标结果应及时公示，以确保采购活动的透明和公正。

7.签订合同：采购单位与中标供应商进行合同谈判，签订正式采购合同。

合同应明确物资名称、数量、质量标准、交付时间、付款方式等内容。

8.物资验收：采购单位对采购的物资进行验收。

验收应根据合同约定的质量标准和数量要求进行，验收不合格的物资应及时返厂或退货。

二、供应商管理1.供应商资质管理：建立供应商信息库，对供应商进行资质管理。

供应商应提供合法有效的营业执照、注册资金证明等相关材料，并具备相应的生产能力和质量管理体系。

2.供应商评价：对供应商进行定期评价，评价内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等方面。

评价结果可作为供应商绩效考核和续约的依据。

3.供应商培训：采购单位可针对某些特殊物资的供应商进行培训，提高其技术水平和服务能力，从而提升供应商的整体质量水平。

4.供应商退出机制：对于供应商不符合合同要求、服务质量较差或发生违约行为的，采购单位应及时采取相应的纠正措施，如通知整改、罚款、降低供应商等级等，严重情况下，可解除与供应商的合作关系。

物资采购制度和管理办法（精选9篇）

物资采购制度和管理办法物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。

商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。

物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。

原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。

实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。

新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。

在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的物资采购制度和管理办法（精选9篇），欢迎阅读与收藏。

1、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

办公室物资采购管理办法6篇

办公室物资采购管理办法6篇办公室物资采购管理办法 (1) 为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

一、比价采购管理的实施原则:公司的比价采购管理要严格遵循以下原则:(1)决策民主化;(2)操作透明化;(3)权力分散化;(4)采购规范化;(5)效益最大化。

在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。

集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

(3)提出制定和调整采购物资控制价格的建议;(4)对供货单位和价格有否决权;(5)检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

3、集团公司采购管理办公室的主要职责是:(1)根据市场信息及时提供价格建议;(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作;(4)建立价格信息网络及台账;(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

4、特殊情况的处理办法:当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

四、比价采购管理程序1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。

物资采购制度和管理办法有哪些

物资采购制度和管理办法有哪些摘要本文将介绍物资采购制度和管理办法的相关内容。

物资采购是组织内部必不可少的一项工作，在确保供应链畅通和合理采购成本方面起到至关重要的作用。

了解和落实物资采购制度和管理办法，对于企业来说具有重要的意义。

一、物资采购制度的目的物资采购制度是为了规范企业内部的采购活动、保障企业正常运营和提高运营效率而建立的一套规章制度。

物资采购制度的目的主要包括以下几个方面： 1. 确保物资采购过程公正、透明，遵守相关法律法规和企业内部规定。

2. 确保物资供应的稳定性和及时性，保证企业生产经营的正常进行。

3. 降低采购成本，提高采购效率，优化供应链管理。

二、物资采购制度的要点物资采购制度主要包括以下几个要点： 1. 采购需求确认：明确采购需求的目的、数量、质量要求等，并进行核准和备案。

2. 采购计划编制：根据采购需求，制定详细的采购计划，包括采购时间、采购方式、采购渠道等。

3. 供应商筛选：通过招投标、询价等方式选择合适的供应商，并进行评估和筛选。

4. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任，并确认质量、价格、交付期限等相关条款。

5. 供货管理：监督供应商按合同要求供货，并进行验收和入库。

6.付款管理：按合同约定和供货实际情况进行付款，并做好相应的财务核算和跟踪。

7. 供应商绩效评估：对供应商的供货质量、供货稳定性、交货期等进行评估和考核，为下次采购提供参考依据。

8. 采购文件管理：建立健全的采购档案管理制度，保留相关采购文件和资料。

三、物资采购管理办法为了规范物资采购活动和提高管理效率，企业还需要制定具体的物资采购管理办法。

以下是一些常见的物资采购管理办法： 1. 采购预算管理：根据企业的财务状况和运营需求，制定合理的采购预算，控制采购成本。

2. 采购流程管理：明确采购流程和各环节的责任人，确保采购活动按照规定流程进行。

3. 内部审批管理：对重要的采购决策进行内部审批，确保采购活动的合法性和合规性。

物资采购管理办法

物资采购管理办法
物资采购管理办法
一、总则
为规范和加强物资采购管理，提高采购效率和成本控制，制
定本办法。

二、采购对象
1.采购范围
本办法适用于公司物资采购行为。

2.采购品类
采购品类包括但不限于办公用品、工具设备、原材料等。

三、采购管理流程
1.需求确认
部门提出采购需求，是否需要采购由采购部门进行初步确认。

2.制定采购计划
采购部门根据需求制定采购计划，包括物资品类、数量、预算等。

3.招标采购
根据采购计划进行招标，选择供应商并签订合同。

4.履行合同
供应商按照合同约定进行供货，采购部门进行验收。

5.支付结算
采购部门确认验收结果后进行支付结算。

四、采购管理要求
1.合规性
采购行为需符合国家相关法律法规，严禁违规操作。

2.透明性
采购过程应当公开透明，相关记录应当真实可查。

3.及时性
采购流程需及时进行，保证需求得到及时满足。

五、采购管理制度建设
1.建立制度
公司应建立完善的物资采购管理制度，并定期进行评估与更新。

2.人员培训
采购相关人员应定期接受培训，加强专业知识和操作技能。

六、采购绩效评估
1.指标体系
建立和完善采购绩效评估指标体系，包括采购成本、采购效率等。

2.评估周期
定期对采购绩效进行评估，及时发现问题和改进。

七、附则
本办法解释权归公司所有，自发布之日起执行。

以上为《物资采购管理办法》文档，根据公司实际情况可适当调整补充。

办公室物资采购管理办法

办公室物资采购管理办法(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作总结、述职报告、心得体会、工作计划、演讲稿、教案大全、作文大全、合同范文、活动方案、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, job reports, insights, work plans, speeches, lesson plans, essays, contract samples, activity plans, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!办公室物资采购管理办法办公室物资采购管理办法(通用7篇)办公室物资采购管理办法篇1为进一步规范单位物资的采购、管理、领取和使用，倡导勤俭节约、杜绝铺张浪费、降低行政成本，提高工作效率，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

公司物资采购管理办法

XX集团有限公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强XX集团有限公司（以下简称集团公司）及成员企业物资采购管理，规范采购行为，发挥集团公司整体优势，降低采购成本，保障生产建设所需物资有效供给，根据国家有关法律法规和国务院国资委相关规定，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司及所属全资子（分）公司、控股公司（以下简称成员企业）物资采购管理。

第三条本办法所称物资是指集团公司及成员企业生产经营所需原材料、燃料、辅助材料、备件配件、设备和办公劳保用品等；基本建设所需材料、设备、器件和辅料等，总包工程除外。

本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。

第四条集团公司物资采购管理遵循的原则为：服务生产建设，保障物资供给；规范采购行为，实行阳光采购；鼓励集中采购，发挥规模优势；统一采购管理信息平台，推行网上采购。

第二章管理体制第五条按照“格子化”管控模式，集团公司对物资采购工作采用归口管理、三级授权的专业化采购管理体制。

集团公司总部实施物资采购战略管理。

集团其他二级企业及骨干企业作为平台公司，设立采购专业部门，遵照集团采购管理机制、制度、标准和流程要求，大力提高大宗、通用、重要物资的集中采购力度。

其他成员企业根据集团公司统一要求和平台公司具体要求，纳入集团公司采购管理体系。

第六条集团公司委托平台公司对企业生产经营和基本建设所需大宗通用物资、重要设备及主要进口配件实施集中采购。

第七条平台公司集中采购物资品类实行目录制管理。

平台公司负责集中采购目录内物资的集中采购，成员企业负责集中采购目录以外物资的集中采购。

第八条成员企业生产建设急需的集中采购物资，平台公司可委托下属单位临时采购。

第三章机构与职责第九条集团公司总部设立物资采购管理职能部门，并承担物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）组织制订物资采购管理规章制度；（二）组织编制物资采购发展战略、规划和业务计划；（三）负责归口管理物资供应商准入、评价、优化工作；（四）负责归口管理物资、设备统一编码工作；（五）负责物资采购电子招标平台的监督与考评；（六）负责物资采购管理信息平台的应用及运维；（七）指导、监督、评价平台公司及成员企业物资采购管理工作。