QPROC-04-06顾客财产控制程序

程序文件顾客财产控制程序

QPRO/C-04-06

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辽源市汽车改装有限公司发布

版本：A/0

页码：1/4

版本修订日期修订内容备注A/0 2018.01.01

版本：A/0

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1、目的

对顾客或外部供方提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。

2、范围

本程序适用于顾客或外部供方向公司提供的原材料、辅助材料、产品（包括样品）、工装（包括工具、模具、刀具、夹具等）、机器设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息）、顾客的场所等。

3、术语

顾客财产：指顾客所拥有的，为满足合同要求向公司提供的产品、设施、财物和信息资料等。

4、职责权限

4.1、产品开发部负责顾客或外部供方提供财产的有关文件、资料的编制和顾客提供财产的管理和控制。

4.2.装备部负责顾客或外部供方提供的工装、工具和设备的管理。

4.3.采购部负责顾客或外部供方提供的零部件、材料的管理。

4.4.生产车间及其他顾客或外部供方的财产的使用部门负责使用中的顾客或外部供方提供的财产的管理。

5、作业流程

版本： A/0 页码：

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序号

控制流程 负责部门/人员

作业要求

参考文件/使用表单

5.1

产品工程部 装备部 采购部

5.1.接收顾客产品

A.产品工程负责接收顾客提供的产品图纸、技术标准、

数据模型等；

B.质量管理部负责接收顾客的检验设备、计量器具、检验标准等；

C.装备部负责接收顾客的模具、工装、设备等；

D.采购部负责接收供应商提供的零件样件、材料样件等；

E.各部门在接收到客户或外部供方财产时应填写“顾客财产接收登记表”进行登记。

《顾客财产接收登记

表》

5.2

各部门

5.2.验收

接受顾客财产时，应由各相关部门对顾客提供的财产进行验证；

-设备、工装由工艺部、质量部、装备部进行验证； -检验设备由装备部、质量部进行验证； -原材料由采购部、质量部进行验证； -检测设备、检具由质量部进行验证；

《设备验收单》 《检验报告》 5.3

各部门

5.3.转给使用部门

验收完以后进行与使用部门进行交接 《顾客财产接收登记

表》

5.4 各部门

5.4.登记入账

-设备、工装由装备部设备管理员归档； -原材料的由采购部进行登记入账；

-检测设备、检具由质量部进行登记入账；

生产管理部将经检验合格的顾客财产按按照区域进行储存、保管及作好明确标识，库房保管，要做到批次、数量、状态标识清楚，且做到帐、物、卡一致

《库房管理规范》

5.5

各部门

5.5.使用管理

5.5.1、对顾客提供的图样和技术资料或相关书籍,按《文件和资料管理控制程序》执行。

5.5.2、对顾客提供的工装、设备、模具、检验设备、检具按“设备及工装管理控制程序”执行、“检验测量设备管理控制程序执行” 5.5.3、外部提供的原材料按照”产品检验控制程序“执行。

《文件和资料管理控

制程序》 《设备及工装管理控

制程序》 《检验测量设备管理控制程序》

《产品检验控制程

序》

接收顾客财产

验收

转给使用部门

登记入账

与顾客财沟通

使用管理

版本：A/0

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序号控制流程负责部门/人员作业要求参考文件/使用表单

6、附加说明

无

7、相关文件

7.1、《文件和资料管理控制程序》

7.2、《设备及工装管理控制程序》

7.3、《检验测量设备管理控制程序》

7.4、《产品检验控制程序》

8、记录表单

8.1、《顾客财产接收登记表》