鞋类采购入库流程
入库工作流程
入库工作流程
入库工作流程包括：入库单数据处理、货物核对、货位分配、入库单据打印、入库成功确认。
物品入库工作流程图：
入库验收：
物品的验收包括对物品名称、品牌、型号、规格、数量、质量和包装方面的验收。
入库管理流程：
1、采购人下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购负责人审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当物品从厂家运抵至仓库时，经办人和仓管（收货人）必须依照相关单据：订单/随货同行联，对进货物品名称、品牌、型号、规格、数量进行核实，核实无误后经办
人和仓管填写入库单入库（入库单一式三份：经办人一份、仓管一份、财务一份）；若单据与物品实物不相符，应及
时上报采购负责人;若进货物品未经核对入库，造成的货、
单不相符，由该仓管承担责任。
5、入库物品在搬运过程中，应按照物品的分类进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放要求进行。
若未按规定
进行操作，因此造成的物品混乱、损坏、暂时遗失由仓管
承担。
6、入库物品明细必须做好录入，详细记录物品名称、品牌、型号、规格、单位、数量、单价、金额、其他备注等，更新库存现状，做到帐、货相符。
若不按照该制度执
行验收造成的经济损失由仓管承担。
7、按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
全面的鞋业采购管理与程序-1
永旭、永全鞋业##为保证采购部各项工作明确合理,提高工作效率；确保生产顺畅,满足客户需求.2.范围：生产性原物料、设备订购、供货商的管理与相关资料的收集整理皆适用之.3.权责：3.1业务处：客户订单与相关资料的提供.3.2生产处/仓储部：采购需求提出.3.3采购部：生产性原物料、设备订购,供货商评选、管理、采购文件的完成整理.3.4供货商考核权责：▲代表主办单位△代表协办单位3.5品保部：原物料之检验与测试.3.6采购文件核准与合格供货商登录核准与资格取消：相关部门主管、总经理.4.定义：供货商：指为工厂提供生产性物料与机器设备之厂家,对工厂提供物料加工与服务之公司、厂家亦包括在内.5.作业内容：5.1采购作业流程图〔附件一〕.5.2采购需求提出与核准：业务处接到客户订单,分发采购部,由采购经办人员依"新型体标准用料量核定表"和"确认样品单"、"规格表",填写"订单使用材料备料追踪表",经审核后,开出订购单.常备性物料由仓儲部各经办人员依仓储安全库存量〔参见仓储安全库存量一览表〕填写"交〔协〕办单",经仓儲部主管核准后,后交采购部经办人员开出订购单.各单位依实际需要填写"交〔协〕办单"经该单位主管审核,由仓儲部转交采购经办人员开出订购单.机器设备由需求单位提出申请,呈相关部门主管、总经理核准后,进行采购.仓储部与生产单位,依实际不足料,填写"挪用〔报补〕通报表",经单位主管审查,相关部门主管核准后交采购各经办人员开出订购单.各订单用料,如有库存,各采购经办人员需优先扣除.订单材料之预补,依"订单材料预补限定表",作业办理.未经核准之"交〔协〕办单"、"挪用〔报补〕通报表",由采购各经办人员退回原请购单位再行确认.5.3向合格供货商采购产品：采购产品时,应根据"合格供应商名录"选择适当之供应商进行产品的采购,选择时需从品质、交期、价格、服务几方面综合进行考量,参考供应商"报价单","供应商评估表","供应商资料卡","供应商考核表".合格供应商的登录本程序发布前之供应商,由采购根据之前交货品质与服务,列表以签呈形式提出申请,经相关部门主管、总经理核准后登录"合格供应商名录".遇供应商之选择与评鉴非本公司所能完全掌握〔客户指定供应商时,国外供应商时,卖方独占市场时,单一货源时〕,由采购作特例处理,以签呈形式提出申请,采购各级主管审核后交文件3.5权责主管核准,登录"合格供应商名录".根据新供应商选择评估流程并认可的供应商,可依"供应商评估表"作判定,经相关部门主管或总经理核准后登录"合格供应商名录".5.4新供应商选择评估当采购产品无适当之老供应商或需求量增加与供方市场发生变化而需增加新供应商时,采购积极寻找新的供应商,并要求供应商填写"供应商资料卡"作为评估之参考.采购根据"供应商资料卡",依"供应商评估表"项目,对供应商进行评估,根据材料关键性、供货量可采用实地评估或访谈等方式进行评估.评估判定基准：当供应商有两项判为差或有一项被判为劣或总分低于60分.供应商与目前合格供应商差距大与无发展潜力时,如交货期、交货数量不能满足本公司需求.评估不合格时,由采购部通知供应商限期改善,改善后再向公司申请实地评估,若再不合格,则取消其资格.5.5采购文件的完成与核准：订购单之完成与核准订单用料,样品用料、常备物料与机器零件之订购单使用说明.外箱的请购用"外箱订购单".内盒的请购用"物品订购单".楦头的请购用"楦头订购单".真皮的请购用"天然皮订购单".5.5.1.1.5 PU、PVC请购用"皮料订购单".机器零件与常备物料等请购用A式物品订购单.需注明码数的物品请购用B式物品订购单.订购单分三联：一联存根并传厂商、一联作请款之依据〔会计联〕、一联交仓储部或相关单位.采购各经办人员所开之订购单需经各级主管审核,呈采购部门主管核准,特殊物料之请购,需经总经理核准.参见"采购权限核定表".经核准之订购单,由采购各经办人备份〔〕归档保存.新型体标准用料量核定表之完成与核准：参见仓储部《用量测试作业指导书》备料追踪表之完成与核准：参见《备料追踪表制作作业指导书》制造明细表之完成与核准：参见《制造明细表制作作业指导书》询议比价作业：采购经办人员在采购新材料时,需从"合格供应商名录"中选两家以上厂商进行询议比价作业,作"原物料采购比价表",经单位主管审核,依"采购权限核定表"核准.核准之采购文件与相关资料之变更,变更单位需以传阅单或其它书面形式提出,相关部门主管或总经理核准后,通知相关人员.5.6发出订购单与交期确认.订购单之发出：采购部各经办人员将已签核之订购单,以适当形式传递给厂商,并追踪确认厂商已收到.厂商在大量生产前需打样送采购,由采购各经办人员寄客人确认,客人确认合格后方可大量生产.厂商大量生产时仍需抽少量样品寄工厂,经生产处主管或总经理确认合格后继续生产.交期确认：根据"永旭、永全成型生产进度表"之安排,采购各经办人员确定厂商交货时间,并追踪其是否如期生产.如因客期之改变,各订料人员需与时通知各供应商,协调配合工厂生产,如预计厂商无法如期交货,则与时呈报上级主管作出处理.急需物料可申请空运或快递,填写《空运原物料申请表》,经相关部门主管、总经理核准.遇采购之物料不能按期交货,将影响订单出货时则由采购各经办人填写"交货延期申请表",交生产计划部协同业务处紧急处理.5.7进货验收、入库.供货商依交期交货,仓储部依《仓储管理程序》办理.物料之检验,依《检验与测试管理程序》办理.本公司在供应商处之验证：当本公司提出要在供应商处验证采购产品时,本公司需书面告知供应商有关验证事项与产品放行的办法.客户对供应商产品的验证：5.7.4.1当合约有规定时,本公司客户与其代表有权在本公司与其供应商处对供应商的产品是否符合规定要求进行验证,验证产品不符合时,公司可拒收. 物料之异常由品保部填写"原物料异常报告表",会签仓储部,经相关部门主管审核,由采购各经办人协调厂商补回或作扣款处理.5.8供应商的管理与考核.供应商的管理：仓儲部对供应商提供产品进行收点,品保部对供应商提供产品依《检验与测试管理程序》作品质记录报告,仓儲部对供应商每批交货作记录,并登记于"供应商交货记录表",作为考核供应商之依据.##永旭、永全鞋业##永旭、永全鞋业##当供应商交货出现异常时,应立即上报主管,并协调供应商迅速作处理,或者通知供应商相关主管到本公司商讨改进措施.当议定单价有提升时,由采购部各经办人上呈部门主管核准后,登录于供应商资料卡.供应商的考核定期考核：半年考核一次.当供货商产品品质、交期、价格或配合度有重大异常时,均可进行不定期考核. 考核办法依"供应商考核表"；由采购部各经办人員对供应商进行评分考核. 采购部汇总考核表,总结考核成果,参考,采取相应处理措施,调整采购策略. 考核项目与单位 品质由采购对供应商的品质予以考核.其考核公式为：40分〕注：交货合格率在90%以下者确定为交货不良交期由采购对供应商的交货状况予以考核,其考核公式为：30分〕注：一般国内订单实际交期比预订交期推迟两天为交货延误,国外订单实际交期比预订交期推迟四天为交货延误. 价格由采购部依同产品类别的供货商供货价格合理度给予适当分数,总分为15分.服务由采购依据供应商平时配合度状况,急单处理等情形给予适当分数,每发生配合不好一次扣五分予以计算,总分为15分.以特例处理之供应商不列入此考核.##永旭、永全鞋业##永旭、永全鞋业##奖励办法供应商的供货情形之总评列奖惩： 奖励部分当供应商评为A 级〔100-90分〕时,拟适当增加采购量. 惩罚部份〕*100*40% 〕*100*30%当供应商评为D级〔65分以下〕时,取消合格供应商资格.当供应商评为C级〔79-65分〕时,采购通知供应商相关主管到检讨改进措施.当供应商评为B级〔89-80分〕时,则不予奖惩.当供应商连续一年无交货记录时,直接由采购部取消其资格.被取消资格供应商若再有往来,视同新供应商处理,应依规定重新评估、选定.5. 8.4供应商资料记录保存与维持,依《记录管理程序》执行."合格供应商名录"由采购名經辦人員依产品类别建檔保存,以供使用或参考."供应商资料卡"、"供应商交货记录表"、"供应商评估表"、"供应商考核表",由采购名经办人員依供应商名称另建档保存.5. 9入厂之物料由品保部按《检验与测试管理程序》作业,检验为不合格时,依《不合格品控制管理程序》办理.5.10请款作业在财务處规定之当月付款终止日前根据厂商之付款要求,采购各经办人员填写"付款清单",附上"送货单"、"入库验收单"、"订购单请款联"、"发票",经单位主管审核后交财务.如物料有异常,需附上经各级主管签核之"原物料异常报告表".6.表单说明：6.1表单填写人应按表列要求认真填写,并注明日期.6.2如有特殊要求,表单填写人需在表单之叙述部份表达清楚,数字清晰,分码数之产品需附上码数明细.6.3表单填写后不可随意涂改,核签后不得更改.##永旭、永全鞋业##永旭、永全鞋业##7.1仓储管理程序QM-WP-7097.2 检验与测试管理程序QM-QP-8037.3 记录管理程序QM-MP-4038.附件/表单：8.1采购管理作业流程图8.2采购权限核定表8.3订单材料预补限定表QM-PP-703-01A8.4交〔协〕办单QM-PP-703-03A8.5皮料订购单QM-PP-703-04A8.6天然皮订购单QM-PP-703-05A8.7物品订购单〔A式〕QM-PP-703-06A8.8物品订购单〔B式〕QM-PP-703-07A8.9制造明细表QM-PP-703-08A8.10楦头订购单QM-PP-703-09A8.11外箱订购单QM-PP-703-10A8.12付款清单1QM-PP-703-11A8.13付款清单2QM-PP-703-12A8.14挪用〔报补〕通报表QM-PP-703-15A8.15订单使用材料备料追踪表QM-PP-70317A8.16原物料采购比价表QM-PP-703-16A8.17原物料采购比价表〔底料用〕QM-PP-703-18A8.18空运原物料申请表QM-PP-703-19A8.19制造明细表发放登记表QM-PP-703-20A8.20合格供货商名录QM-PP-703-21A8.21供货商评估表QM-PP-703-22A8.22供货商资料卡QM-PP-703-23A8.23供货商考核表QM-PP-703-24A8.24供货商交货记录表QM-PP-703-25A永旭、永全鞋业## ##永旭、永全鞋业##☆审核▲核准永旭、永全鞋业##11 / 312、特殊情况指进口特殊材料,难做的鞋型订单或新材料.3、上述两种情况均指新型体而言,旧型体酌减一级加预补.QM-PP-703-01A永旭、永全鞋业##12 / 31永旭、永全鞋业##皮料订货单供货厂商：年月日供货厂商：年月日15 / 31永旭、永全鞋业##客户：P U 布类真皮订单：鞋型： 鞋图:永旭、永全鞋业##楦头订购单NO:供货厂商：年月日16 / 31永旭、永全鞋业##永全鞋业##外箱订购单NO：供应厂商: 年月日永旭、永全鞋业##准计核表QM-PP-703-11A永旭、永全鞋业##18 / 31付款清单付给厂商：核准会计复核制表QM-PP-703-12A永旭、永全鞋业##19 / 31永旭、永全鞋业##制造明细表发放登记20 / 31QM-PP-703-20A 21 / 31永旭、永全鞋业##日期：年月日QM-PP-703-16A22 / 31永旭、永全鞋业##型号：品名：规格：重量：〔g/双〕日期：年月日QM-PP-703-18A永旭、永全鞋业##23 / 31QM-PP-703-19A 永旭、永全鞋业##QM-PP-703-17A 25 / 31永旭、永全鞋业##永旭、永全鞋业##26 / 31供应商评估表QM-PP-703-22A 永旭、永全鞋业##27 / 31編號：永旭、永全鞋业##28 / 31供应商考核表供應商：产品类别：QM-PP-703-24A永旭、永全鞋业##29 / 31供应商交货记录表供应商：QM-PP-703-25A30 / 3131 / 31。
鞋子仓库管理方案
鞋子仓库管理方案在如今的电商时代，鞋子的销售量大幅度增长，鞋子仓库管理变得越来越重要。
合理的仓库管理方案可以最大程度地提高仓库的利用率、降低成本、提高效率和减少错误。
仓库规划在规划鞋子仓库时，应该考虑以下因素：1.准确的货物分类及储存位置：鞋子应该按照品牌、种类、尺码等因素进行分类，然后储存在明确的位置上，以免出现混淆或遗漏。
应该注明货架的编号、货位的地址、每层货架的最大存储量和存储方式。
2.合理的仓库布局：为了方便托盘进出货物，货架应该沿着货车走廊准确地摆放。
特别是对于高度较高的货架，应该保证周围的空间足够大，以免货车运送货物时撞到货架。
3.标记醒目的货位号码：应该将货位号码在明显的位置进行标记，以便快速的找到货位，并且可以让库存人员或仓库管理人员迅速辨别并取出货物，降低错误率。
货物管理在鞋子仓库管理中，货物的管理是至关重要的，因此您需要考虑以下内容：入库管理对鞋子进行入库管理可分为以下主要步骤：1.接收货物：仓库员工应该首先对货物的数量、品牌、种类、尺码等信息进行确认。
然后使用RFID（Radio-Frequency Identification）读取标签，根据读数进行跟踪和记录，以确保收到的货物与订单的一致性。
2.检查货物：应该对到达的货物进行检查，以确保货物无损、没有缺陷，并且与订单相符。
3.储存货物：仓库员工将货物按照前面所述的分类进行按照正常的程序储存。
出库管理对鞋子进行出库管理可分为以下主要步骤：1.收到订单：当订单从顾客那里到达时，仓库管理方案应该及时接收订单。
应该对订单中的商品种类、数量进行确认。
需要注意的是，该订单需要进行会计处理，以方便追踪出库记录和库存变化。
2.拣选库存：库存人员应该根据含有鞋子品牌、种类、尺码等信息的拣选清单，在库存中查找合适的鞋子，并将其收集到统一的地方进行打包。
在拣选过程中应确保无误。
3.分拣订单：订单管理人员应该检查货品清单是否匹配，并进行包装和标记以准确交货。
鞋类仓库管理制度及流程
第一章总则第一条为确保公司鞋类产品的安全、高效管理，提高仓储作业效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司鞋类仓库的日常管理工作。
第三条仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一：确保仓库及物品安全，预防事故发生。
2. 效率优先：提高仓储作业效率，确保生产、销售顺利进行。
3. 规范操作：严格按照操作流程进行，确保仓库管理有序。
4. 保密原则：对库存信息严格保密，防止泄露。
第二章仓库布局与设施第四条仓库应按照鞋类产品特性进行合理布局，确保通风、防潮、防尘、防鼠。
第五条仓库内应配备货架、堆垛架、搬运工具等设施，满足仓储需求。
第三章入库管理第六条采购部门收到鞋类产品后，应及时通知仓库进行入库。
第七条入库流程：1. 仓管员核对产品数量、型号、规格等信息，确保与采购订单一致。
2. 对产品进行质量检查，发现质量问题及时反馈给采购部门。
3. 将产品按类别、规格、颜色等进行分类存放，并做好标识。
4. 登记入库台账，确保账实相符。
第四章出库管理第八条销售部门根据订单需求，填写出库单，提交给仓库。
第九条出库流程：1. 仓管员核对出库单，确认产品数量、型号、规格等信息。
2. 对产品进行质量检查，确保符合销售要求。
3. 按出库单要求，将产品打包、贴标，准备发货。
4. 登记出库台账，确保账实相符。
第五章库存管理第十条仓管员定期对库存进行盘点，确保库存数量准确。
第十一条库存管理要求：1. 定期清理库存，对过期、破损、不合格产品进行处置。
2. 严格控制库存，避免积压或缺货。
3. 对库存数据进行统计分析，为采购、销售提供参考。
第六章仓库安全管理第十二条仓库应加强安全管理，预防火灾、盗窃等事故发生。
第十三条仓库内禁止吸烟、使用明火，禁止存放易燃易爆物品。
第十四条仓库内应配备消防设施，定期进行消防演练。
第七章奖惩制度第十五条对严格遵守仓库管理制度、工作认真负责的员工给予奖励。
第十六条对违反仓库管理制度、造成损失或事故的员工，根据情节轻重给予处罚。
鞋厂仓库入库规章制度内容
鞋厂仓库入库规章制度内容一、总则为规范鞋厂仓库入库管理，确保物资的安全、有序、高效管理，特制定本规章制度。
二、入库管理范围本规章制度适用于鞋厂所有物资入库管理，包括原材料、半成品、成品等。
三、入库准备工作1. 仓库管理员应提前准备好入库相关文件，包括入库单、验收单等。
2. 仓库管理员应确保入库仓库的清洁卫生，保证物资不受污染。
3. 仓库管理员应做好入库区域的标识工作，确保物资存放有序。
四、入库流程1. 验收（1）收到货物后，仓库管理员应按照入库单上的信息进行验收。
（2）仓库管理员应仔细检查货物的型号、数量、质量等信息是否与入库单一致。
（3）如发现货物有破损、污染等情况，应立即通知相关部门进行处理。
2. 记账（1）验收合格后，仓库管理员应填写入库单，并在系统中进行录入。
（2）入库单应包括货物种类、数量、质量、验收人员等信息，并需签字确认。
3. 入库（1）入库单填写完毕后，仓库管理员应按照货物的分类和标识将物资存放到相应区域。
（2）仓库管理员应及时更新系统库存信息，确保数据的准确性。
五、入库管理责任1. 仓库管理员应严格按照入库流程操作，不得擅自修改入库单或私自调整库存信息。
2. 对于有争议的入库物资，仓库管理员应及时通知上级主管部门处理，不得私自入库。
3. 对于入库过程中出现的问题，仓库管理员应及时向相关部门报告并积极协助处理。
六、入库安全防范1. 仓库管理员应加强入库区域的安全监控，严禁无关人员进入。
2. 对于易燃、易爆等危险品，仓库管理员应按照相关规定存放，并加强安全防范措施。
3. 仓库管理员应定期对入库区域进行安全检查，发现问题应及时整改。
七、入库记录管理1. 仓库管理员应妥善保存入库单、验收单等相关文件，保证信息的完整性和准确性。
2. 入库记录应按照规定归档，便于查阅和追溯。
八、入库追溯1. 如发现入库物资有质量问题或其他异常情况，鞋厂可通过入库记录进行追溯，找出问题原因并作出处理。
2. 对于紧急情况下的入库操作或入库记录遗漏的情况，仓库管理员应及时补充记录并报告上级主管部门。
鞋子批发仓库工作流程
鞋子批发仓库工作流程鞋子批发仓库工作流程是指在鞋子批发业务中，仓库为接收、存储、管理和分发鞋子的环节所设计的工作流程。
以下为鞋子批发仓库工作流程的一般步骤。
1. 收货和验货：收货员接收到供应商送来的鞋子货物，并与供应商的发货单进行对照验货，确认货物的品种、数量是否与订单一致。
2. 入库：经过验货确认后，将鞋子货物进行分类、整理和记录，并将其放入仓库的指定位置。
要确保入库是按照一定的顺序进行，以便于后续的出库工作。
3. 库存管理：仓库管理员对每批入库的鞋子进行及时的库存登记和管理。
包括记录品种、数量、进货日期等信息。
同时，需要定期进行库存盘点，确保库存的准确性和及时性。
4. 拣货和配送：当客户下订单后，仓库根据订单要求进行拣货，即根据订单中所指定的鞋子品种和数量，从库存中进行挑选。
拣货完成后，将货物进行包装，并安排物流进行配送。
5. 出库管理：根据客户订单和仓库的拣货记录，仓库人员对货物进行出库操作。
出库时需要核对货物是否与订单一致，并进行相应的出库记录和证明。
6. 售后服务：如果客户在收到货物后发现质量问题或遗漏等情况，客户可以向仓库提出售后申请。
仓库接收到售后申请后，及时与客户进行沟通和协商，并尽快解决问题。
7. 清洁和维护：仓库需要定期进行清洁和维护工作，包括清理仓库内的杂物、保持货物摆放整齐、检查和维修仓库设备等。
同时，确保仓库的环境整洁，有利于货物的保护和管理。
8. 安全管理：仓库应制定相应的安全管理措施，如监控设备安装、出入仓库人员的身份验证、防火措施的落实等。
确保仓库的安全性和货物的安全性。
9. 数据分析和报告：仓库需要对每个环节进行数据分析和报告。
如入库、出库、库存等数据的分析，帮助管理层了解仓库的运营状况，评估工作的效率和性能，并作出相应的决策。
总结起来，鞋子批发仓库工作流程包括收货和验货、入库、库存管理、拣货和配送、出库管理、售后服务、清洁和维护、安全管理以及数据分析和报告等环节。
鞋子生产仓库管理制度及流程
一、目的为了规范鞋子生产仓库的管理，确保仓库物资的安全、有序，提高仓库工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有鞋子生产仓库的管理工作。
三、仓库管理职责1. 仓库保管员负责仓库的日常管理工作，包括物资入库、出库、盘点等。
2. 仓库主管负责仓库的全面管理工作，对仓库保管员的工作进行监督和指导。
3. 生产部门负责提出物资需求计划，与仓库进行沟通协调。
4. 质量部门负责对仓库物资的质量进行抽检，确保产品质量。
四、仓库管理制度1. 物资入库制度（1）供应商将货物送至仓库，仓库保管员需核对货物的品种、数量、规格等信息。
（2）核对无误后，由供应商填写入库单，仓库保管员签字确认。
（3）仓库保管员将货物按照类别、规格、批次等要求进行分区存放，并做好标识。
（4）将入库单、货物清单等资料归档。
2. 物资出库制度（1）生产部门提出物资需求计划，仓库保管员根据计划进行备货。
（2）备货完成后，由生产部门或领用人填写出库单，仓库保管员签字确认。
（3）仓库保管员按照出库单要求，将货物发放给领用人。
（4）出库单、货物清单等资料归档。
3. 仓库盘点制度（1）每月进行一次全面盘点，盘点时，仓库保管员需核对货物的品种、数量、规格等信息。
（2）盘点完成后，由仓库保管员填写盘点表，仓库主管签字确认。
（3）如发现盘盈、盘亏情况，及时查明原因，并上报相关部门。
4. 仓库安全制度（1）仓库内禁止吸烟、堆放易燃易爆物品。
（2）仓库内保持通风、干燥，防止潮湿、霉变。
（3）定期检查仓库消防设施，确保消防设施完好。
（4）仓库保管员需定期参加消防培训，提高消防安全意识。
五、流程1. 仓库保管员接收供应商送货，核对货物信息，办理入库手续。
2. 仓库保管员将货物分区存放，做好标识，并做好入库记录。
3. 生产部门提出物资需求计划，仓库保管员进行备货。
4. 仓库保管员发放货物，生产部门或领用人填写出库单，办理出库手续。
5. 仓库保管员定期进行盘点，核对货物信息，发现盘盈、盘亏情况及时上报。
鞋厂仓库入库规章制度范本
鞋厂仓库入库规章制度范本一、总则为规范鞋厂仓库入库管理，确保物资的安全、有序、高效的运转，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于鞋厂所有仓库的入库管理工作。
三、入库操作流程1. 鞋厂生产车间生产完成后，由生产人员填写生产单，包括生产数量、生产日期等信息，并交给仓库管理员备案。
2. 仓库管理员根据生产单信息，制定入库计划，确定入库时间、数量及位置。
3. 货物到达仓库后，由仓库管理员与司机进行核对货物的数量、品种及质量，确保与生产单信息一致。
4. 仓库管理员在货物上贴上标签，标注货物的名称、数量、入库日期等信息，并安排存放在指定位置。
5. 仓库管理员将入库信息及时录入入库系统，并通知相关部门进行备案。
6. 仓库管理员将相关文件归档存档，以备日后查阅。
四、入库管理要求1. 货物入库前，应进行验收，严格检查货物的数量、质量及完好性，避免次品入库。
2. 入库时，应遵循先进先出原则，确保库存物资的新鲜度和质量。
3. 入库时，应按照物资的性质、类别、规格等要求进行分类存放，做到相互不混淆。
4. 入库产生的废弃物应及时清理，并按照相关规定进行分类处理，不得随意丢弃。
五、统计报表1. 仓库管理员应及时制作入库统计报表，包括入库数量、种类、金额等信息，供相关部门查阅。
2. 入库统计报表应定期上报给领导，以便领导对入库情况进行监督和管理。
3. 入库统计报表应保存至少3个月，以备日后查阅。
六、违规处理1. 对违反入库规章制度的行为，将给予相应的纪律处分，包括警告、记过、降级等处理。
2. 对严重违规行为，包括私自调换货物、篡改入库记录等，将追究相关人员的法律责任。
3. 对于因违规操作导致的物资损失，相关责任人员应承担相应的经济赔偿责任。
本规章制度自颁布之日起正式执行，如有调整，将另行通知。
希望全体员工共同遵守，确保鞋厂仓库入库工作正常进行。
鞋厂仓库入库规章制度范本
鞋厂仓库入库规章制度范本第一章总则第一条为了加强鞋厂仓库入库管理，规范入库操作流程，确保物资安全、准确、及时入库，提高仓库管理效率，根据我国《仓储管理暂行办法》和《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于鞋厂仓库入库管理的各个环节，包括物资验收入库、库房保管、出库操作等。
第三条仓库入库管理应遵循以下原则：（一）严格把关，确保物资质量；（二）规范操作，提高工作效率；（三）分工明确，责任到人；（四）节能降耗，减少成本；（五）安全第一，预防为主。
第二章物资验收入库第四条物资验收入库应由保管员与供应商共同进行，确保物资名称、数量、质量与采购订单一致。
第五条物资入库前，保管员应核对供应商提供的物资与采购订单、合同等相关文件，确认无误后进行验收。
第六条保管员应按照物资的种类、型号、规格、数量等信息，填写入库单，并及时将入库信息录入仓库管理系统。
第七条物资验收合格后，保管员应在入库单上签字确认，并将入库单交财务部门记账。
第八条对于验收不合格的物资，保管员应将其隔离堆放，并及时通知采购部门处理。
第三章库房保管第九条保管员应按照物资的特性，合理布局库房，确保物资安全、整齐、便于查找。
第十条保管员应定期对库房进行清洁、通风、防潮、防虫、防鼠、防盗等工作，确保库房环境符合物资保管要求。
第十一条保管员应定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。
如有不符，应及时查明原因，并进行调整。
第十二条保管员应严格执行库存管理制度，不得擅自调换、损坏、私吞库存物资。
第四章出库操作第十三条出库操作应按照实际需求进行，确保物资准确、及时送达指定地点。
第十四条出库前，保管员应核对出库单与实际物资，确保品种、型号、数量一致。
第十五条保管员应在出库单上签字确认，并将出库信息录入仓库管理系统。
第十六条保管员应合理控制出库物资的包装、搬运、装卸等工作，确保物资在出库过程中不受损坏。
第五章特殊情况处理第十七条遇到特殊情况，如采购物资延迟到货、库存物资不足等，保管员应立即报告上级领导，并协助解决问题。
鞋子仓库进出库管理制度
一、总则为规范公司鞋子仓库的进出库管理，确保鞋子库存的安全、准确和高效，提高公司整体运营效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有鞋子仓库的日常进出库管理工作。
三、职责分工1. 仓库主管：负责制定仓库管理制度，监督、检查和指导仓库员工执行各项管理制度，确保仓库管理工作顺利进行。
2. 仓库管理员：负责鞋子仓库的日常进出库管理，包括收货、验货、上架、出库、盘点等工作。
3. 采购部：负责鞋子采购计划的制定和执行，及时向仓库反馈采购信息。
4. 销售部：负责销售订单的接收和执行，及时向仓库反馈销售信息。
四、进出库管理1. 进货管理（1）采购部根据销售订单及库存情况，制定采购计划，并通知仓库。
（2）仓库收到货物后，由仓库管理员进行验收，包括检查货物数量、质量、型号、规格等是否符合要求。
（3）验收合格后，仓库管理员将货物上架，并在库存系统中进行登记。
（4）验收不合格的货物，仓库管理员应立即通知采购部，由采购部联系供应商处理。
2. 出货管理（1）销售部根据销售订单，向仓库提出出库申请。
（2）仓库管理员根据出库申请，核对订单信息，确认货物无误后，进行出库。
（3）出库过程中，仓库管理员应确保货物安全，避免损坏。
（4）出库完毕后，仓库管理员在库存系统中进行登记，并及时通知销售部。
五、盘点管理1. 仓库每月进行一次全面盘点，确保库存数据的准确性。
2. 盘点过程中，仓库管理员应认真核对货物数量、型号、规格等，如有差异，及时查找原因，并报告给仓库主管。
3. 盘点结束后，仓库管理员应将盘点结果报送给仓库主管和财务部。
六、安全管理1. 仓库内严禁烟火，禁止携带易燃易爆物品进入仓库。
2. 仓库内应配备消防设施，定期检查，确保消防设施完好。
3. 仓库管理员应熟悉仓库安全知识，提高安全意识。
七、附则1. 本制度由仓库主管负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行。
3. 如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
女鞋电商仓库管理制度
一、总则为规范女鞋电商仓库的管理工作，提高仓储效率，保障产品质量，确保库存准确，特制定本制度。
二、仓库职责1. 仓库负责人负责组织、领导、协调和监督仓库的各项管理工作，确保仓库管理制度的贯彻执行。
2. 仓库保管员负责女鞋的入库、验收、保管、出库等工作，确保库存数据的准确性。
3. 仓库管理员负责仓库的日常维护、安全管理、设备管理等工作。
三、仓库管理流程1. 入库管理（1）供应商送货至仓库，仓库保管员负责接收并验收货物。
（2）验收合格后，填写入库单，由仓库保管员签字确认。
（3）统计员根据入库单打印条码，交由收货人员贴在相应位置。
（4）将供应商的送货单转换成公司入库单，入库单需仓库主管和保管人签字确认。
（5）将入库单财务联传交财务部门，由统计员通知审核人员审核系统单据，入账。
2. 验收管理（1）收货人员应严格按照采购订单核对货物数量、规格、质量等。
（2）对于不符合要求的货物，有权拒绝接收，并及时报告上级领导。
（3）验收过程中发现的问题，应及时填写验收报告，并上报仓库负责人。
3. 保管管理（1）仓库保管员应按照货物类别、规格、颜色等进行分类存放，确保货物的整齐有序。
（2）定期检查库存情况，确保货物质量。
（3）对于易损、易腐、易燃等特殊货物，应采取相应的防护措施。
4. 出库管理（1）根据销售订单，仓库保管员负责核对出库货物数量、规格、质量等。
（2）出库货物需填写出库单，并由仓库保管员签字确认。
（3）出库货物需经过包装，确保运输过程中的安全。
四、安全管理1. 仓库应配备必要的消防设施，定期进行检查和维护。
2. 仓库内禁止吸烟、使用明火，防止火灾事故的发生。
3. 仓库应加强防盗措施，确保货物安全。
4. 仓库工作人员应遵守各项安全规定，防止意外事故的发生。
五、奖惩制度1. 对认真履行职责、工作成绩显著的员工，给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度、造成损失或事故的员工，视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处分。
采购入库流程及标准
采购入库流程及标准流程：1、到货卸货2、清点、质检，异常情况处理3、签收、支付运费4、ERP入库、记录存档、发布5、归位上架操作方法：1、卸货当货物送到仓库（物流送货、厂家送货、自提），收货员首先对物流信息、厂家发货单、提货单信息进行核对，确认后卸货卸货注意事项：⑴轻拿轻放，防止人为损坏；⑵产品归类卸货，标签朝外，利于后面的清点、质检，归位和上架；⑶根据产品类型码放，液体正面朝上，易碎品防止重压，无外包装的产品不能直接放在地上；⑷卸货时发现破损产品，立即通知送货人2、清点、质检对产品数量、包装、日期、质量做检验，质检时发现以下情况须上报主管、联系采购部决定是否收货：⑴到货数量件数与物流单/发货单不符，到货明细与供应商发货清单不符⑵产品生产日期距收货日期超过6个月、剩余保质期不足9个月或已过保质期一半三种情况⑶产品外包装箱破损、脏污，无法整箱出售（箱内产品完好），数量超过5箱⑷产品包装有明显变形、破损、脏污，无法正常销售⑸贴标错误、产品介绍错误等产品外标识与产品实际情况不符⑹产品配件数量不足、颜色搭配错误等⑺运费异常，之前不需要公司支付运费但送货人要求付运费的情况，送货人要求支付运费与物流单显示金额不符的情况，物流单有人工修改或者其他收货人认为运费异常的情况⑻收货人判定的其他异常情况异常情况处理方法：⑴数量错误批量原装箱产品到货时，一批货至少打开1箱抽检数量。
清点时发现数量错误需要二次清点，最终确认数量不对时，分三种情况处理：①厂家送货，将情况通知采购部，接到收货通知后，按照实际数量签收入库；②物流送货，须通知采购，采购与供货商确认发货数量，如果是物流丢失则由供货商与物流协商解决，如果是供货商发货问题，由采购部与供货商协商解决，得到采购部收货通知后，收货员根据实际数量签收与入库，若需要支付运费，件数缺少时不能支付运费；③自提，提货人需要根据物流信息核对件数后签收，货物到达仓库，入库员先清点件数，与提货单不符时，第一时间通知提货人、上报主管，主管与物流、采购协商解决后，仓库收货员按照实际数量入库，；⑵日期不合格产品日期采取随机抽样检查方法，每种产品至少抽取一个检查并记录，产品日期不符标准分两种情况：①厂家送货或物流送货，第一时间通知采购，若采购通知收货，按照实际情况签收，需要在收货单注明，日期不合格产品走报损/临期处理流程；若采购通知不予收货，则拒收不合格产品；②自提，发现日期不符合标准，将产品种类、数量、日期信息发给采购，若采购通知收货，则提货后按照正常流程操作，若采购通知不予收货，则拒绝提货，做采购退货处理⑶产品外包装脏污、变形、破损，内包装完好此类情况由主管根据数量决定是否收货，若数量较少确认收货，须将情况反馈给采购部，入库记录时将情况记录在案；数量较多时，主管通知采购，得到采购收货通知后收货入库并将情况记录。
耐克物质入库的流程
耐克物质入库的流程
商品入库管理流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。
收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据:订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐、货相符。
商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收
情况、存货单位等，做到帐、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。
8、按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
鞋厂仓库管理制度及流程
#### 一、总则为规范鞋厂材料仓库的管理，确保材料安全、高效、有序地流转，特制定本制度。
#### 二、仓库职责1. 保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全。
2. 收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
3. 根据生产需要和厂房设备条件，统筹规划，合理布局。
4. 加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系。
5. 实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
#### 三、物资验收入库1. 物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字。
2. 物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
3. 材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
4. 不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。
如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
5. 验收中发现的异常要及时通知科长和经办人处理。
托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事。
#### 四、材料出库1. 材料出库需有上级批示，并做备案。
2. 出库材料需与出库单核对，确保数量、规格、型号等符合要求。
3. 出库材料需由保管员签字确认，并做好出库记录。
#### 五、仓库安全管理1. 注意电源、开关下不要堆放易燃易爆物品。
2. 做好物品、材料防潮防压防盗工作。
3. 合理安排仓库货物堆放，先后有序。
4. 外出或吃饭时应将窗户关好，门锁好。
5. 定时自我检查消防工作，对于过旧或老化的电线应及时更换，注意仓库清洁卫生。
#### 六、定期盘点1. 仓库每月进行一次全面盘点，确保账实相符。
2. 对盘点中发现的问题，要及时处理，并上报相关部门。
#### 七、奖惩1. 对认真执行本制度，成绩显著的员工给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成损失的员工，给予批评教育，并按规定进行处理。
采购材料出入库流程
采购材料出入库流程 Last updated on the afternoon of January 3, 2021采购材料出、入库流程为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。
一、入库流程1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。
如果一致，采购部门负责编制采购订单。
如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。
2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。
对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。
对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。
3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。
4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。
二、出库流程1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。
2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。
3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。
领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。
4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。
出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。
鞋厂仓库管理规程
鞋厂仓库管理规程1. 引言本文档旨在规范鞋厂仓库管理流程，确保仓库物品的安全、有序存放，提高物品管理的效率和精确度。
2. 仓库布局与标识1.仓库应合理划分为不同区域，根据物品类型、尺寸或其他属性进行分类。
2.每个区域应用明显的标识，如标签、标牌等，清晰标明区域的用途和内容。
3. 入库管理1.入库单流程–仓库管理员根据物料到货情况，填写入库单，并注明货物名称、数量、规格型号等基本信息。
–入库单需由物料验收员进行验收，并与实际货物进行核对，确保一致性。
–验收合格后，验收员签字确认，并将入库单交给仓库管理员。
2.货物入库–仓库管理员对入库物品进行数量、质量检查，核对入库单信息。
–将物品按照分类标准放置到相应的区域，并记录入库时间和位置信息。
4. 出库管理1.出库申请–需要出库的人员填写出库申请单，注明需出库物品的名称、数量、用途等相关信息。
–出库申请单应由上级主管审批后方可进行下一步操作。
2.出库操作–仓库管理员根据出库申请单的内容，核对物品的库存情况。
–根据核对结果，确认可出库的物品数量，并填写出库单。
–出库单需由领取人签字确认，并交付给仓库管理员。
–出库后，仓库管理员应及时更新物品的库存信息。
5. 盘点管理1.定期盘点–针对仓库内的物品，定期进行全面盘点，确保库存的准确性。
–盘点前，应通知相关人员停止出入库操作，以确保数据的一致性。
2.盘点过程–仓库管理员按照盘点清单逐项检查库存物品的数量和质量。
–如发现异常，应及时记录并进行调查。
–盘点结束后，应制作盘点报告，记录盘点结果和异常情况，经上级核准后进行处理。
6. 货物分类与储存1.货物分类–根据质量、尺寸、易碎性等特点，将货物进行分类。
–字母、数字或其他标识可以用来标记货物分类，以便于查找和管理。
2.货物储存–仓库管理员应确保货物储存的安全性和稳定性。
–按照货物分类，合理规划货物的储存位置，确保易损货物得到特殊保护。
7. 温湿度控制1.仓库环境监控–仓库应安装温湿度监测设备，用于实时监控仓库内的温湿度情况。
鞋厂成品仓库作业流程
车间入库（外协送货） 1 仓管核对入库单或送货单 不合格 4 货品退回 6 3 2 通知品检部验货 3 合格 4 仓库收货 5 收货人签字确认 6 货品分类 整理进仓 车间或外 协加工厂 7 单据一式 三联分类 仓库统计 8入库作业流程说明：
1、车间入库或外协加工送货至仓库，仓库收货人员必须认真核对入 库清单或送货清单与实物或公司所下的订单是否一相符。 2、当入库清单或送货清单与公司订单相符时，如有必要仓库需通知品 质部对货品进行品质检验。 3、品质部对货品进行检验。 4、品质部验收合格后仓库收货人员按实物对货品进行验收。如不合格， 货品应退回送货单位。 5、收货后收货人员按实收数量签字确认。 6、签字确认后清单一式三联交给仓库主管审核并对货品进行分类入仓。 7、清单一式三联，一联仓库统计入帐、二联送货单位、三联财务。 8、仓库统计按收货单进行录入，审核进入库存。
出库流程：
销售部或品牌部 1 财务审核 2 11 仓库接收单据 3 物流运输单 仓库配货安排 4 执行配货 ／销售沟 通 开具出库单 8 9 车辆安排 5
核查 6 7 封箱 打包
统计做帐务处理 9 货品出库 10 货运单审核
8
成品仓（鞋仓）出库流程说明：
1、销售部或品牌部开发货申请单后交财务审核。 2、财务审核后，销售部将发货申请单交仓库主管，同时仓库主管审核单据的有效性。 3、仓库主管收到发货指令单后安排仓库人员进行配货。 4、配货员执行配货。如有配货单的货号配码不相符时就及时与仓库主管或销售部人 员沟通，确认清楚后再进行配货。 5、配货员配货完成后，必须将配货单和货品交给另一人进行复核，同时贴上收人标 签并注明总箱数。 6、封箱、打包，如有必要需称重。 7、开具成品出库单（出库单上需注明总配货箱数）。并由配货员和复核员两人签字 确认。 8、签字确认后将配货单交仓库统计，同时安排发货车辆。 9、仓库统计收到配货单后，根据配货单上的实际配货数量录单，并审核出库。 10、发货。同时核对货运公司所开的运输单是否与公司所发货品的数量、客户、收 货地址及电话相符。 8、发货运输单交销售部。