采购供应部内部资料
采购部表格大全
采购部表格大全
一、供应商信息表格
该表格用于记录供应商的基本信息和联系方式，便于采购部与供应商进行沟通和合作。
包括供应商名称、地址、电话、邮箱等内容。
二、需求申请表格
该表格用于采购部门内部员工申请物品或服务的需求。
员工需要填写物品或服务的名称、数量、规格、用途等信息，便于采购部门进行处理。
三、报价比较表格
采购部门在选择供应商时，通常需要进行报价比较。
该表格用于记录不同供应商对同一物品或服务的报价，便于采购部门进行比较和决策。
四、采购订单表格
一旦决定选择供应商，采购部门需要生成采购订单以确认采购
内容和要求。
该表格用于记录采购的物品或服务名称、数量、价格、交货日期等信息。
五、交付确认表格
当供应商交付物品或完成服务后，采购部门需要对交付进行确认。
该表格用于记录交付的物品或服务是否与采购订单一致，并进
行签收确认。
六、供应商绩效评估表格
为了及时评估供应商的绩效，并根据绩效调整合作方式，采购
部门需要进行供应商绩效评估。
该表格用于记录供应商的绩效评估
指标和评分情况。
七、费用报销表格
采购部门在进行采购过程中可能会产生一些费用，需要进行报销。
该表格用于记录采购相关的费用清单，便于财务部门进行审批
和报销处理。
八、库存管理表格
采购部门需要对库存进行管理，以确保及时补充物品并避免过
量存储。
该表格用于记录库存物品的名称、数量、进货日期等信息。
以上是采购部常用的表格大全，通过使用这些表格，可以提高
采购工作的效率和准确性。
采购部部门职责
采购部部门职责1. 部门概述采购部是公司中负责采购工作的部门。
其主要职责是负责公司所需物资的采购、供应商的管理以及合同的管理。
采购部门是公司内部各部门协同工作的重要支持部门，能够为公司提供良好的采购服务，保障公司正常运营。
2. 职责细分2.1 供应商管理- 寻找供应商：根据公司业务需求和采购计划，寻找符合要求的供应商，并与其建立合作关系。
寻找供应商：根据公司业务需求和采购计划，寻找符合要求的供应商，并与其建立合作关系。
- 供应商评估：对新供应商进行评估，包括对其资质、信誉、质量管理体系等方面进行审查，保证供应商的可靠性。
供应商评估：对新供应商进行评估，包括对其资质、信誉、质量管理体系等方面进行审查，保证供应商的可靠性。
- 供应商关系管理：与供应商保持良好的合作关系，定期与供应商进行沟通和协商，解决采购过程中的问题。
供应商关系管理：与供应商保持良好的合作关系，定期与供应商进行沟通和协商，解决采购过程中的问题。
- 供应商绩效评估：对供应商的绩效进行定期评估，确保供应商能够按时交付符合质量要求的物资。
供应商绩效评估：对供应商的绩效进行定期评估，确保供应商能够按时交付符合质量要求的物资。
2.2 采购物资管理- 制定采购策略：根据公司发展战略和业务需求，制定合理的采购策略，包括采购方式、采购数量、采购周期等。
制定采购策略：根据公司发展战略和业务需求，制定合理的采购策略，包括采购方式、采购数量、采购周期等。
- 供应商选择：在符合采购策略的前提下，选择合适的供应商，并与其进行采购合同的签订。
供应商选择：在符合采购策略的前提下，选择合适的供应商，并与其进行采购合同的签订。
- 采购计划制定：根据公司各部门的需求，制定采购计划，并与各部门进行沟通和确认。
采购计划制定：根据公司各部门的需求，制定采购计划，并与各部门进行沟通和确认。
- 采购执行：根据采购计划和合同约定，与供应商进行采购执行，确保按时采购到物资，并保证物资的质量和数量符合要求。
采购部部门及岗位职责
采购部部门及岗位职责采购部门是一个组织中至关重要的部门之一，其主要职责是负责采购物料和服务，以满足组织的需求。
在采购部门内部，不同的岗位有不同的职责和任务分工，下面将对采购部门的几个常见岗位进行介绍。
1. 采购经理采购经理是采购部门的负责人，主要职责包括：- 制定采购策略和计划，确定采购目标和预算；- 寻找合适的供应商，并建立供应商关系；- 跟踪市场价格变动，以便获取最有利的采购条件；- 管理采购团队，确保采购流程的顺利进行；- 处理采购过程中的问题和纠纷。
2. 采购专员采购专员是负责执行采购计划的核心岗位，主要职责包括：- 根据采购计划，编制采购订单和协议；- 跟踪供应商交付的物料和服务，确保按时交付；- 协调跟进供应商的价格和付款条件；- 处理采购过程中的问题和投诉，解决供应商的纠纷。
3. 供应链协调员供应链协调员负责协调采购部门与其他部门之间的合作，主要职责包括：- 与销售团队合作，了解市场需求和销售预测；- 与生产计划团队合作，确保物料供应与生产计划的匹配；- 与质量控制部门合作，确保供应商提供的物料符合质量要求；- 与财务部门合作，协调采购付款和财务报告。
4. 采购分析师采购分析师是负责采购数据分析和报告的岗位，主要职责包括：- 收集、整理和分析采购数据，把握采购趋势；- 编制采购报告，向管理层提供决策依据；- 评估供应商的绩效，并提出改进建议；- 跟踪采购成本，确保采购活动符合预算。
5. 采购助理采购助理是协助采购团队开展工作的重要岗位，主要职责包括：- 支持采购专员，协助完成采购订单和协议的编制；- 跟踪供应商交付和物料库存情况；- 协助处理采购过程中的问题和投诉；- 维护采购相关的文件和记录。
总结：采购部门的各个岗位都扮演着关键的角色，共同协作以确保组织的采购需求得到满足。
采购经理制定采购策略和计划，采购专员负责执行采购计划，供应链协调员协调各部门合作，采购分析师负责数据分析和决策支持，采购助理协助采购团队的日常工作。
采购部内部管理流程图
采购部内部管理流程图1. 引言采购部是企业中重要的职能部门之一，负责采购和供应管理工作。
为了规范采购部内部的工作流程，提高工作效率和准确性，需要建立一套科学、规范的内部管理流程。
本文将介绍采购部内部管理流程图及每个环节的主要内容和要求。
2. 采购流程图以下是采购部内部管理流程的一个示意图：1. 需求确认1.1 收集内部各部门的采购需求1.2 与相关部门沟通、核实需求详情2. 供应商选择与评估2.1 制定供应商选择与评估标准2.2 开展供应商调研、筛选合适供应商2.3 进行供应商评估与筛选2.4 编制供应商选定报告3. 采购计划编制3.1 确定采购范围和采购目标3.2 制定采购计划3.3 编制采购计划报告4. 采购合同签订4.1 根据采购计划编制招标文件4.2 开展供应商招标或询价活动4.3 筛选、比较投标报价4.4 签订采购合同5. 采购执行5.1 向供应商下达采购订单5.2 监督和管理订单执行情况5.3 处理采购过程中的问题和异常情况6. 采购验收与结算6.1 对采购到的货物进行验收6.2 处理次品、残次品或有质量问题的货物6.3 对合格货物进行结算7. 采购绩效评估与改进7.1 构建采购绩效评估指标体系7.2 进行采购绩效评估7.3 提出改进意见和建议3. 采购流程详解3.1 需求确认需求确认是采购流程的第一个环节，通过与内部各部门的沟通，收集并核实采购需求的具体详情，确定采购事项的紧急程度和优先级。
3.2 供应商选择与评估供应商选择与评估是为了筛选出合适的供应商，确保采购物品的品质和合理的价格。
在此环节中，需要制定供应商选择与评估标准，进行供应商调研、筛选和评估，并编制供应商选定报告。
3.3 采购计划编制采购计划是根据需求确认和供应商评估结果制定的具体采购方案，包括采购范围、采购目标、采购方式、采购预算等内容。
在此环节中，需要确定采购范围和目标，并制定采购计划，最终编制采购计划报告。
3.4 采购合同签订采购合同签订是确保采购过程合法合规的重要环节。
采购部门内部审核得资料、程序和步骤、方法
采购部门内部审核得资料、程序和步骤、方法1、单位简介、工作总结；2、单位执行的制度；3、财务报表、账簿及凭证。
采购部内部审计需要的资料包括：1、采购业务流程、采购审批流程、签订合同权限；2、采购招标文件；3、采购合同、协议及其管理台账；4、供应商管理台账；5、审计期间存货的盘点资料；6、债权债务余额明细及相关说明。
其余的诸如采购（调料）请求资料、市场询价资料、货物检验资料等。
采购审计的重点是业务流程是否合规、价格是否合理、质量是否有保证以及是否存在舞弊。
具体审计程序、内容与步骤如下：一、供应商的选择与合同的签订审计内容（风险点）：1、筛选供应商没有按公司的要求与制度，没有经过主管领导的审查与审批。
2、供应商与预选供应商名单单一，没有及时评选更新。
3、单独与供应商的进行谈判，谈判内容没有记录。
4、合同或订单所列项目、规格与申请部门所列的项目、规格不符，包括数量与价格等。
5、签订合同或订单的条款与谈判内容不一致。
6、申请物资采购没有核对预算项目及库存材料，签核手续不齐全。
7、物资采购价格的确定依据不充分、不合理，与当时的市场价相差较大。
8、采购合同条款缺乏公平、公正，公司处于被动的地位。
9、合同签订不按权限规定执行，有超过权限签订合同的情况。
10、急需物资、零星物品的采购超出批准自购的范围，采购金额违反《管理人员权限》的规定。
11、生产紧急物资（急件）或项目预算外增加的物资（经领导口头同意的）购入使用后，没有补办相关手续。
12、物资采购不是直接从生产厂家购买。
对应的审计程序与步骤：1、查阅并收集公司关于选择供应商（采购）的制度及相关的操作流程，抽查所有采购部存档的供应商名单，确定其是否经领导或关委员会批准；再从系统抽查各类物资材料供应商名单各30个，与核对的供应商名单核对，确定名单在批准的范围内。
2、抽查各类材料、物资、土建、安装等供应商的名单，比较历年来的供应商名单的变化，确定其是否供应商名单较少、比较单一，没有年度评定与考核、没有及时引进新的供应商，名单没有及时更新。
采购部内部管理控制制度审计报告
采购部内部管理控制制度审计报告1. 引言本报告旨在对采购部门的内部管理控制制度进行审计，并提供有关改进建议和控制措施的建议。
采购部是组织中重要的功能部门，负责采购和供应链管理方面的工作。
一个有效的内部管理控制制度对于确保采购部门的运营和效率至关重要。
2. 背景采购部门是为组织提供所需产品和服务的关键环节。
在采购过程中，面临诸多风险和挑战，包括供应商选择、合同管理、成本控制等。
为了降低风险，确保供应链的可靠性和稳定性，采购部门必须建立良好的内部管理控制制度。
3. 审计目的和范围本次审计的目的是评估采购部门的内部管理控制制度的有效性和合规性。
审计范围包括采购过程的各个环节，如需求分析、供应商选择、合同管理、采购执行和支付等。
4. 审计方法审计工作基于以下方法进行：•文件审查：审查采购部门的相关文件和制度，包括政策文件、流程图、规程等。
•数据分析：对采购数据进行分析，识别潜在的控制风险和异常情况。
•采访：与采购部门管理层和员工进行访谈，了解他们对内部控制的认识和实践情况。
•现场观察：观察采购部门的工作环境和操作流程，发现潜在的问题和改进建议。
5. 审计结果5.1 内部管理控制制度评估经过审查和分析，发现采购部门的内部管理控制制度总体上是有效和合规的。
以下是对各个环节进行的评估：•需求分析：采购部门有明确的需求分析流程和文档要求，确保对采购需求进行充分的评估和确认。
•供应商选择：采购部门有制定的供应商评估和选择流程，包括评估标准、评估方法和评估记录等。
•合同管理：采购部门建立了合同管理制度，涵盖合同签订、合同履行和合同变更等方面。
•采购执行：采购部门有明确的采购执行流程和操作要求，确保采购活动的规范和效率。
•支付管理：采购部门建立了支付管理制度，包括支付审批流程、支付凭证管理和支付记录等。
5.2 发现的问题和风险尽管采购部门的内部管理控制制度基本上是有效的，但还存在一些问题和风险，需要关注和改进：•供应商选择的流程和程序可以更加透明和公正，进一步确保供应商的选择是基于客观的标准和评估结果。
采购部内部岗位职责(5篇)
采购部内部岗位职责1、负责所分管物料的采购工作，负责采购订单的确认下达，订单交付过程中的异常处理;2、负责供应商管理，制定采购计划，保证到货及时率及质量;3、参与物料价格的询价、比价，参与价格谈判，负责对采购物料进行不定期的市场和价格分析，分析成本走势;4、结合研发、产品等部门，对供应商定期议价，优化成本结构。
5、对外代工订单，负责外协代工厂家的物料协调、进度跟踪等相关工作。
6、协助研发和产品部门寻找研发所需新物料，积极组织开发有竞争力的货源。
7、采购负责人安排的其他工作。
采购部内部岗位职责（2）采购部内部的岗位职责包括：1. 采购经理：负责制定采购策略和计划，监督采购团队的工作，与供应商进行谈判和签订合同，并监控采购活动的执行情况。
2. 采购主管：负责监督和指导采购团队的日常工作，确保采购流程的顺利进行，协助采购经理制定采购策略和计划。
3. 供应商开发专员：负责搜索、评估和选择供应商，与潜在供应商沟通并建立合作关系，确保供应商能够满足公司的采购需求。
4. 采购专员：根据公司的采购策略和计划，进行采购活动，与供应商进行谈判和协商，确保采购品质和价格的合理性，并监控采购订单的执行情况。
5. 采购助理：协助采购专员的日常工作，包括询价、报价比较，采购订单的管理和跟踪，参与供应商评估等。
6. 采购数据分析员：负责收集和分析采购相关的数据，包括供应商的价格、交货期、质量等信息，为采购决策提供数据支持。
7. 采购合同管理员：负责管理采购合同的签订、履行和终止，确保采购活动符合法律法规和公司政策。
8. 采购质量控制员：负责对采购到的物品进行质量检验，确保采购品质符合公司的要求和标准。
9. 采购成本控制员：负责监控采购成本，与供应商进行谈判和协商，寻找采购成本的降低机会，并提供成本分析报告。
10. 采购项目经理：负责大型采购项目的管理，包括制定项目计划、协调各个相关部门的合作，确保项目按时、按质、按量完成。
采购部内部岗位职责（3）采购部是一个企业中非常重要的部门，负责企业采购各种物资和服务。
采购部门内部管控制度
采购部门内部管控制度一、总则为了加强采购部门的内部管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。
二、采购部门职责采购部门是公司负责物资采购的职能部门，其主要职责包括：1、负责制定和执行公司的采购计划，根据公司的生产经营需求，确定采购物资的品种、规格、数量和质量要求。
2、负责寻找、筛选和评估供应商，建立和维护供应商档案，与供应商进行谈判和签订合同。
3、负责采购物资的订单下达、跟进和验收，确保采购物资按时、按质、按量到货。
4、负责采购成本的控制和优化，通过与供应商的谈判、比价和招标等方式，降低采购价格。
5、负责处理采购过程中的质量问题和纠纷，维护公司的合法权益。
三、采购流程管理1、需求提出各部门根据生产经营需要，填写《采购申请单》，注明采购物资的名称、规格、数量、用途、需求日期等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据各部门的采购申请，结合库存情况和市场供应情况，制定《采购计划》，明确采购物资的品种、规格、数量、预算金额、采购方式和采购时间等，经采购部门负责人审核签字后，报公司领导审批。
3、供应商选择采购部门根据采购物资的特点和要求，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，寻找潜在的供应商。
对潜在供应商进行资质审查、实地考察、样品测试等评估工作，选择符合要求的供应商，并建立供应商档案。
4、采购谈判采购部门与选定的供应商进行采购谈判，就采购物资的价格、质量、交货期、付款方式、售后服务等条款进行协商，达成一致意见后，签订采购合同。
5、订单下达采购部门根据采购合同，向供应商下达《采购订单》，明确采购物资的品种、规格、数量、价格、交货期等信息，并要求供应商签字确认。
6、订单跟进采购部门负责跟进采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，解决采购过程中出现的问题，确保采购物资按时、按质、按量到货。
7、验收入库采购物资到货后，采购部门会同仓库、质检等部门进行验收，检查采购物资的数量、质量、规格等是否符合采购合同和验收标准。
供应链部机构设置及岗位职责
供应链部机构设置及岗位职责一、部门简介供应链部是公司内部的关键部门之一，负责管理和组织公司的供应链活动，包括采购、运输、仓储和物流等项目。
供应链部的任务是确保公司的供应链能够高效、准确地满足公司的产品和服务需求。
为了实现这个目标，供应链部需要合理的机构设置和明确的岗位职责。
二、机构设置1.部门经理- 负责整个供应链部门的管理和领导；- 制定和监督供应链部门的战略和目标；- 协调供应链活动与公司其他部门的合作。
2.采购团队- 负责采购材料、设备和服务；- 根据公司的需求，寻找和评估供应商；- 预测市场价格和供需情况，制定采购计划；- 管理供应商关系，确保供应商的稳定供货。
3.运输团队- 负责公司产品的运输和配送；- 管理运输合同和运输成本；- 与供应商和物流公司合作，确保货物的准时运达；- 解决运输过程中的问题和风险。
4.仓储团队- 负责公司产品的仓储和库存管理；- 管理仓库的布局和操作流程；- 负责库存的审计和盘点；- 确保货物的安全和完好无损。
5.物流团队- 负责整个供应链的物流规划和组织；- 协调采购、运输和仓储团队的工作；- 优化物流流程，降低成本和提高效率；- 监控整个供应链的运作情况。
三、岗位职责1.部门经理- 制定供应链部门的发展战略和目标；- 组织和协调各团队的工作，确保供应链的正常运行；- 监督和评估团队成员的工作表现；- 与其他部门的经理协调合作，维护公司整体利益。
2.采购团队成员- 了解公司需求，寻找适合的供应商；- 与供应商进行谈判和合同签订；- 跟踪采购订单的进展情况，确保及时交货；- 分析市场供求情况，进行采购策略的调整。
3.运输团队成员- 安排和跟踪货物的运输计划；- 选择合适的运输方式和运输公司；- 跟踪货物的运输过程，及时处理问题和风险；- 统计和分析运输成本和时效数据。
4.仓储团队成员- 管理仓库的收发货和存储工作；- 按照要求进行货物的分类和摆放；- 盘点和盘点货物，确保库存准确无误；- 维护仓库的安全和整洁。
供应部规章制度
供应部规章制度一、总则为规范供应部的工作秩序，提高供应部的工作效率和服务质量，制定本规章制度。
二、组织机构供应部隶属于公司财务部门，主要负责公司采购、供应及物资管理工作。
三、工作职责1. 负责制定公司采购计划及供应方案；2. 负责与供应商进行谈判、签订合同及跟踪供货情况；3. 负责对公司库存物资进行管理和盘点；4. 负责处理物资采购过程中的纠纷和投诉；5. 负责监督和考核供应商的绩效；6. 完成领导交办的其他工作。
四、工作流程1. 采购计划编制供应部根据公司需求，制定年度采购计划，并报财务部审核通过。
2. 供应商谈判供应部通过公开招标或邀请招标的方式，与供应商进行谈判，达成供货协议。
3. 合同签订供应部与供应商签订正式合同，并明确双方的权利和义务。
4. 供货跟踪供应部跟踪供应商的供货情况，及时解决供货中出现的问题。
5. 库存管理供应部对公司库存物资进行定期盘点，确保库存清晰明确。
6. 供应商绩效考核供应部对供应商的绩效进行定期评估和考核，对表现优秀的供应商进行奖励，对表现不佳的供应商进行警告或处罚。
五、工作纪律1. 严格执行公司采购政策和制度，不得私自批准采购或与供应商进行不正当交易；2. 遵守工作纪律，认真履行工作职责，不得擅自改变采购计划或供应方案；3. 珍惜公司物资资源，切实保护公司利益，不得浪费或挪用公司物资。
六、工作考核供应部工作考核分为定期考核和临时考核两种形式。
定期考核由公司财务部统一组织，临时考核由供应部主管负责。
七、附则本规章制度自颁布之日起生效，如有违反，将视情节轻重给予相应处理。
以上为供应部规章制度，望遵守执行。
材料供应科规章制度
材料供应科规章制度第一章总则第一条为规范材料供应科的工作，提高工作效率，保障材料供应的质量和安全，制定本规章制度。
第二条材料供应科（以下简称供应科）是公司的重要部门，负责公司的原材料、产品零部件等的采购和供应工作。
第三条供应科的主要任务是根据公司的生产计划和需求，及时有效地采购所需材料，确保生产的正常进行。
第四条供应科应遵守国家法律法规，遵守公司的规章制度，维护公司的利益，做好材料的采购工作。
第五条供应科应建立健全的管理制度，明确各项工作流程和责任分工，确保工作的顺利进行。
第二章组织架构第六条供应科设有科长一人，副科长两人，文员若干人。
第七条供应科的工作人员应熟悉采购业务知识，具有相关工作经验，能够熟练操作办公软件。
第八条供应科的工作人员应服从领导的指挥，协调工作，共同完成公司的任务。
第三章工作流程第九条供应科应根据公司的生产计划，编制材料采购计划，确定采购数量、时间和供应商。
第十条供应科应定期与供应商进行沟通，及时了解市场情况，掌握材料价格的变化情况。
第十一条供应科应加强库存管理，确保材料的及时供应，防止出现缺料现象。
第四章保障措施第十二条供应科应建立完善的供应商管理制度，选择信誉良好、产品质量稳定的供应商合作。
第十三条供应科应建立完善的采购流程，确保采购的物资质量和数量符合公司的要求。
第十四条供应科应加强对供应商的监督和管理，及时处理供应商的质量问题，保障材料供应的质量和安全。
第五章班子建设第十五条供应科应建立健全的班子建设制度，定期开展班子建设活动，提高班子成员的凝聚力和执行力。
第十六条供应科应加强班子成员的培训和教育，提高班子成员的工作能力和素质。
第六章监督检查第十七条供应科应建立完善的监督检查制度，确保各项工作得到有效地监督和检查。
第十八条公司领导应不定期对供应科的工作进行检查，及时发现问题，做出处理。
第十九条各部门应配合供应科的工作监督和检查，共同推动公司各项工作的顺利进行。
第七章处罚对策第二十条供应科的工作人员如有违反公司规章制度，经查证属实的，应依规定给予相应的处罚。
采购部工作职责内容（5篇）
采购部工作职责内容1、负责材料、设备、供应商的开发、评审、合作洽谈等主推。
2、负责建立制定本部门的工作管理优化和材料系统表及出样表。
3、负责材l料的采购、清退、结算、审核。
4、负责公司物资入、出库管理。
4、负责市场价的调查更新。
5、工作主动，有责任心刻苦耐劳、积极配合公司相关工作要求。
6、熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。
检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负全面责任。
7、负责采购部和工程部项目木技术部的必要工作对接和本部门各项工作事项。
采购部工作职责内容（2）采购部的工作职责内容包括但不限于以下几点：1. 采购战略规划：制定和实施采购战略和计划，确保为企业提供所需的物资和服务，满足生产和运营的需求。
2. 供应商评估和选择：评估潜在供应商的能力和信誉，选择最合适的供应商进行合作，建立并维护良好的供应商关系。
3. 采购合同管理：与供应商谈判并签订采购合同，确保合同条款符合法律和公司要求，监督和管理采购合同的履行情况。
4. 库存管理：监控和管理采购物资的库存水平，确保供应链的顺畅和充足的库存供应，避免过量或不足。
5. 成本控制：寻求并实施成本节约措施，例如与供应商进行谈判、优化供应链、寻求替代物品等，以降低采购成本。
6. 采购流程管理：规划和执行采购流程，包括需求确认、供应商选择、采购订单处理、物资接收和入账等环节，确保采购过程的高效和流畅。
7. 供应商管理：与供应商保持良好的沟通和协作，监督供应商的交付质量和准时性，解决供应商相关问题，提高供应商的绩效。
8. 数据分析和报告：收集、分析和报告采购相关数据和绩效指标，为管理层提供决策支持和改进方向。
9. 风险管理：识别和评估采购过程中的潜在风险，制定并实施相应的风险管理措施，减少采购风险对企业的影响。
10. 与其他部门的协调与合作：与生产、质量控制、市场等部门密切合作，了解他们的需求并协调采购工作，确保整个供应链的协调顺畅。
采购部部门及岗位职责
采购部部门及岗位职责一、部门介绍采购部是一个公司内部十分重要的职能部门，负责组织和管理采购活动，确保公司的物资和服务的供应能够满足业务需求。
采购部门通常由采购经理或采购主管领导，并协同多个采购岗位共同完成日常工作。
二、采购经理采购经理是采购部门的负责人，他们有着丰富的采购经验和管理能力，主要职责包括：1. 制定和执行采购策略和政策，确保公司的采购活动符合法规和公司的经营目标。
2. 管理供应商关系，寻找并评估新的供应商，谈判采购合同的条款和价格。
3. 确保采购流程的高效运作，包括采购计划、申请审批、供应商选择、采购合同签订等。
4. 监督和评估采购部门的绩效，提出改进意见和建议。
三、采购专员采购专员是采购部门中的核心岗位，主要职责包括：1. 根据公司的采购计划，收集和分析市场信息，寻找并评估潜在供应商。
2. 进行供应商谈判，协商采购合同的条款、价格和交货条件。
3. 负责采购订单的处理和跟踪，与供应商保持及时的沟通，确保物资准时交付。
4. 处理并解决采购过程中的问题和纠纷，保证采购流程的顺利进行。
四、供应商评估员供应商评估员是采购部门中的重要职位，主要职责包括：1. 对供应商进行筛选和评估，评估其质量管理体系、交货能力和售后服务水平。
2. 定期对供应商进行审核和评估，确保其持续符合公司的要求和标准。
3. 协助采购专员进行供应商谈判和合同签订，提供专业的供应商评估意见。
4. 处理供应商的投诉和纠纷，并与供应商一起寻找解决方案。
五、采购助理采购助理是采购部门的支持岗位，主要职责包括：1. 协助采购专员处理采购订单和供应商的日常事务。
2. 收集和整理市场价格信息和供应商报价，为采购决策提供数据支持。
3. 负责采购文件和记录的归档和管理，保证采购数据的准确和安全。
4. 协助采购部门进行采购流程和采购系统的改进与优化。
六、总结采购部门的职责是确保公司物资和服务的有效供应，保证公司的业务顺利进行。
采购经理、采购专员、供应商评估员和采购助理等岗位间的密切配合与互补，为公司的采购活动提供了全面的支持和保障。
内部统一采购与供应管理制度
内部统一采购与供应管理制度第一章总则第一条目的和依据1.为了规范企业内部的采购与供应管理行为，提高采购效率、降低采购本钱，保证采购质量和供应稳定性，订立本制度。
2.本制度依据相关国家法律法规，以及公司内部有关管理制度和政策规定。
第二条适用范围1.本制度适用于公司内部全部采购与供应管理相关的部门和人员。
2.具体的采购和供应管理相关行为包含但不限于物资采购、设备采购、服务采购、供应商评估、合同管理等。
第二章采购管理第三条采购需求登记与审核1.各部门为了开展业务和工作需要，需要提出采购需求时，应在内部采购管理系统中登记，并填写采购申请表。
2.采购申请表应包含以下内容：采购物资名称、规格、数量、用途等相关信息。
3.采购申请表需由相关部门负责人审核，并注明是否同意采购。
4.财务部门对采购需求进行预算掌控，并审核采购金额是否符合公司预算计划。
第四条供应商评估与选择1.公司设立供应商评估小组，负责对现有和潜在供应商进行评估并选择合适的供应商。
2.供应商评估应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力、服务本领等因素。
3.评估结果应记录在供应商评估报告中，并报经理审核通过后，才略正式成为认可供应商。
4.采购人员在选择供应商时，应优先选择公司认可的供应商，并与供应商签订采购合同。
第五条采购程序与合同管理1.采购程序应包含需求确认、询价比价、谈判订购、合同签订等环节。
2.采购人员应依据采购金额和采购类别选择对应的采购程序，并遵从相应的操作规程。
3.采购合同应明确双方的权益和责任，包含货物或服务的规格、数量、价格、验收标准、交付期限等内容。
4.采购合同签订后，采购人员应及时报备相关部门，以便后续的验收、付款等工作。
第六条采购档案管理1.公司设立统一的采购档案管理系统，负责对采购相关文件进行管理和归档。
2.每个采购项目应建立相应的采购档案，记录包含需求确认、采购程序、供应商评估、合同管理等相关信息。
3.采购档案应依照肯定的分类和排序原则进行整理，方便查询和管理。
供应科部门职责范本
供应科部门职责范本部门名称：供应科一、介绍供应科是组织内部的一个重要职能部门，负责采购和供应相关的工作。
供应科的职责是确保组织的物资采购和供应合理高效，以支持组织的正常运营。
供应科与其他部门、供应商和客户之间进行有效的合作和沟通，以建立和维护供应链的稳定性。
下面是供应科具体的职责范本：二、供应科部门职责1. 制定和执行采购计划供应科负责根据组织的需求和预算，制定采购计划，并确保计划的合理性和可执行性。
在制定采购计划时，供应科需要进行市场调研，了解市场行情和供应商的情况，以便选择合适的供应商和采购方式。
同时，供应科需要与财务部门进行密切合作，确保采购计划的预算合理，支持组织的财务管理。
2. 选择和评估供应商供应科负责与供应商进行联系和谈判，选择合适的供应商，并与其建立长期的合作关系。
供应科需要评估供应商的能力和信誉，以确保供应商能够按时交付合格的物资和服务。
同时，供应科还需与法务部门合作，签订合同和协议，并监督供应商的履约情况。
3. 进行采购和供应供应科根据采购计划，进行物资的采购工作。
供应科需要与供应商进行订单确认和跟踪，确保物资按时交付，并与质量部门进行质量验收。
供应科还负责对物资进行储存和管理，确保物资的安全和有效使用。
同时，供应科还需与销售部门合作，做好库存管理，满足组织内外部的需求。
4. 管理供应链供应科负责管理供应链，确保物资的流通和库存的平衡。
供应科需要与上下游的供应商和客户进行沟通和协调，共同解决供应链中的问题和风险。
供应科还需要收集和分析供应链的数据，进行供应链风险评估，并提出改进建议。
5. 跟踪和评估供应业绩供应科需要跟踪和评估供应业绩，包括供应商的履约情况和物资的质量、交货准时性等指标。
供应科需要及时发现和解决问题，以提高采购和供应效率，并为组织的决策提供有力的支持。
6. 提供供应咨询和支持供应科需要提供供应咨询和支持，为其他部门提供关于采购和供应的建议和指导。
供应科负责解答部门和员工的采购和供应问题，并提供相应的培训和支持。
采购部门内部管控制度
采购部门内部管控制度采购部门作为企业运营中的重要环节，负责物资、服务等的采购工作，其运作的效率和公正性直接影响到企业的成本、质量和竞争力。
为了规范采购部门的工作流程，提高采购效率，保证采购质量，防范采购风险，特制定本内部管控制度。
一、采购部门的职责与权限采购部门的主要职责包括：1、需求分析与计划制定根据企业的生产、销售和运营需求，与相关部门沟通协调，确定采购需求，并制定采购计划。
2、供应商管理寻找、评估、选择和维护合格的供应商，建立供应商档案，定期对供应商进行考核和评价。
3、采购执行按照采购计划，实施采购活动，包括询价、比价、议价、签订合同等。
4、采购验收参与采购物资的验收工作，确保采购的物资符合质量要求和合同约定。
5、采购文档管理负责采购相关文档的整理、归档和保管，包括采购合同、供应商资料、验收报告等。
采购部门的权限包括：1、在预算范围内自主选择供应商和采购方式。
2、对供应商进行评估和管理的权力。
3、参与采购决策的权力。
二、采购流程管理1、采购申请相关部门根据实际需求填写采购申请单，注明采购物品的名称、规格、数量、预计价格、需求日期等信息，经部门负责人审核后提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据采购申请单，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品的详细信息、采购数量、预计采购时间、预算金额等。
3、供应商选择采购人员通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，寻找潜在的供应商。
对供应商进行资质审查、实地考察、样品测试等，评估供应商的信誉、产品质量、价格、交货能力等，选择符合要求的供应商。
4、询价与比价向选定的供应商发出询价函，要求供应商提供报价。
收到供应商的报价后，进行比价分析，选择性价比最高的供应商。
5、议价与合同签订与供应商进行议价，争取更有利的价格和条款。
在双方达成一致后，签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式、违约责任等。
6、采购执行按照采购合同的要求，下达采购订单，跟踪采购进度，确保供应商按时交货。
采购内部流程
采购内部流程一、采购需求确认。
在进行任何采购之前，首先需要明确采购的具体需求。
部门经理或相关负责人应当提交采购申请，明确所需物品或服务的名称、规格、数量、质量标准等信息，并加盖公司公章。
二、供应商筛选。
针对采购需求，采购部门需要进行供应商的筛选工作。
通过市场调研、询价比较等方式，选择出符合公司要求的供应商名单，并进行初步考察和评估。
三、采购合同签订。
在确定了合适的供应商之后，采购部门需要与供应商进行洽谈，并最终确定采购合同的内容。
合同内容应当包括双方的权利义务、交货时间、付款方式、质量标准、售后服务等具体条款，并由双方代表签字盖章确认。
四、采购订单下达。
采购部门根据签订的采购合同，向供应商下达采购订单。
采购订单应当包括所购物品或服务的具体信息、数量、价格、交货地点、交货时间等内容，并由采购部门负责人签字确认。
五、物品/服务验收。
当供应商交付物品或提供服务时，采购部门需要对其进行验收。
验收内容包括数量、质量、规格等，确保与合同内容一致。
若发现问题，应当及时与供应商协商解决。
六、付款结算。
在验收合格后，采购部门需要按照合同约定的付款方式和时间，向供应商进行付款结算。
同时，需要妥善保管好相关的付款凭证和发票等财务资料。
七、采购记录归档。
完成采购流程后，采购部门需要将相关的采购合同、订单、验收记录、付款凭证等资料进行整理和归档。
确保相关资料的完整性和可查询性。
以上即为公司内部采购流程的主要步骤，各部门在执行采购工作时，应当严格按照以上流程进行操作，确保采购工作的规范性和透明度。
同时，各部门之间需要加强沟通和协作，共同推动采购工作的高效进行，为公司的发展提供有力支持。
采购部工作内容的理解和认识
采购部工作内容的理解和认识采购部是一个组织中负责采购物品和服务的部门，其主要任务是通过合理的采购策略和流程，按照组织的需求和要求，获取所需的物品和服务，以支持企业运营和发展。
以下是对采购部工作内容的一般理解和认识：1.采购策略和规划：采购部需要制定采购政策和规划，根据公司的战略目标和需求，确定采购的范围、目标和优先级。
这包括评估供应市场情况、分析供应商，并制定合适的供应商策略。
2.供应商选择和评估：采购部负责与供应商进行沟通、谈判和合作，以确保选择到合适的供应商。
它需要评估供应商的能力、质量、服务水平、可靠性和价格等因素，并与供应商之间建立良好的关系。
3.采购流程管理：采购部负责管理和执行整个采购流程，包括获取需求信息、编制采购计划、发布采购招标或询价文件、参与评标、签订合同、监管供应商交货等。
它需要确保采购过程的透明性、公平性和合规性。
4.成本控制和效率优化：采购部需要通过有效的谈判、合同管理和供应链管理等手段，控制采购成本并提高采购效率。
它需要与其他部门紧密合作，了解和满足内部用户的需求，优化采购决策和流程。
5.风险管理和合规性：采购部需要评估和管理采购过程中的风险，确保合同的履行，保护企业的利益和信誉。
同时，它需要遵守相关法律法规和内部控制要求，确保采购活动的合规性和可持续性。
6.供应链协调和管理：采购部需要与供应链中的其他环节进行协调和管理，包括供应商管理、物流管理和库存管理等。
它需要实时跟踪和控制供应链中物资的流动，以满足公司的运营需求。
7.数据分析和绩效评估：采购部需要收集和分析采购数据，评估供应商绩效、采购成本和效率等关键指标。
它需要使用数据来支持决策，优化采购战略和流程。
采购部的核心任务是通过有效管理供应链，获得优质的物品和服务，提供支持企业运营和发展所需的资源。
它需要具备市场洞察力、谈判技巧、风险管理能力和供应链管理专业知识，以确保采购活动的顺利进行并实现最佳结果。
采购中心内部管理制度
采购中心内部管理制度一、引言本采购中心内部管理制度的目的是为了规范采购中心的运作，保证采购过程的公正、透明和高效。
本制度适用于采购中心所有员工，并且应该严格遵守。
违反本制度的行为将会受到相应的处罚。
二、组织架构采购中心的组织架构如下：1.采购部门：负责整个采购过程的规划、组织和管理。
2.采购项目组：根据不同的采购项目需要成立，负责具体的采购工作。
3.采购审批委员会：由高级管理人员组成，负责审批重大采购决策。
三、采购流程采购中心的采购流程分为以下几个步骤：1.需求确认：采购部门通过与需求方沟通确认需求，并编制采购计划。
2.供应商选择：采购部门根据采购计划，发布采购公告，吸引供应商参与竞标，并通过评审确定供应商。
3.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并明确双方的权利和义务。
4.供货管理：采购部门负责监督供应商按照合同要求供货，并进行质量验收。
5.结算支付：采购部门按合同约定完成支付流程，并确保资金使用合法合规。
6.采购记录归档：采购部门将采购相关文件进行归档备查，以备后续审计和查询。
四、采购决策采购中心的采购决策需要经过采购审批委员会的审批。
具体流程如下：1.需求分析：采购部门将采购需求提交给采购审批委员会，包括采购目的、采购规模、采购预算等。
2.决策讨论：采购审批委员会对采购需求进行讨论，并根据实际情况做出决策。
3.决策通知：采购审批委员会将决策结果通知采购部门，并明确具体的执行要求。
五、采购监督为了保证采购过程的公正和透明，采购中心设立了采购监督机构，负责对采购过程进行监督和检查。
具体工作包括：1.采购过程检查：采购监督机构对采购过程进行定期或不定期检查，确保采购工作的合规性。
2.监督报告：采购监督机构根据检查结果，撰写监督报告，并向采购审批委员会提出改进意见。
六、违规处理对于违反本制度的行为，采取以下处理措施：1.警告或纪律处分：对轻微违规行为，给予警告或纪律处分。
2.责令整改：对严重违规行为，责令整改，并限期完成。
供应商资料文件管理制度
供应商资料文件管理制度第一章总则为加强对供应商资料文件的管理，规范供应商资料文件的整理、存储和使用，确保供应商资料文件的完整性和安全性，提高信息资源的利用价值，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内部所有与供应商相关的资料文件的整理、归档、保管和利用。
第三章供应商资料文件的整理和归档1. 供应商资料文件的整理（1）责任部门：公司采购部门负责对供应商资料文件的整理工作。
（2）整理内容：对于新建立的供应商资料文件，采购部门应当按照相关规定，归档存档，并确保资料的完整和准确。
2. 供应商资料文件的归档（1）归档标准：对于不同类型的供应商资料文件，采购部门应当依据文件类型、重要程度等因素进行分类归档，并建立相关的归档标准和程序。
（2）归档管理：采购部门应当设立专人负责归档管理工作，并建立相应的文件档案库，确保归档文件的安全存储和方便查阅。
第四章供应商资料文件的保管和使用1. 供应商资料文件的保管（1）保管措施：公司应当采取严格的措施对供应商资料文件进行保管，包括密封存放、定期检查、防火防盗等安全措施。
（2）保管责任：采购部门应当对供应商资料文件的保管工作进行定期检查，并建立健全的责任制度。
2. 供应商资料文件的使用（1）使用审批：对于需要使用供应商资料文件的工作人员，应当提前向采购部门申请，并经过审批后方可查阅相关资料。
（2）使用授权：工作人员在使用供应商资料文件时，应当严格遵守相关规定，不得随意复制、篡改或外传文件，确保文件的安全和完整。
第五章供应商资料文件的销毁和清理1. 供应商资料文件的销毁（1）销毁程序：对于已经失效或过期的供应商资料文件，公司应当按照相关程序进行销毁处理，并做好相应的记录和备份工作。
（2）销毁验证：销毁工作由采购部门负责，销毁后应当进行验证和确认，确保文件的销毁工作得以落实。
2. 供应商资料文件的清理（1）清理程序：采购部门应当定期对已经失效或过期的供应商资料文件进行清理整理工作，保持文件档案的清晰和有序。
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采购供应部现有岗位、岗位编制、岗位职责
岗位 编制 现任 姓名 职责 王权 陈佳 杨柳 李燕 廖禄久 李华 张梅 沈进 王娟 孙旭东 何智芬 黄桂芳 曾美 林均能 余伟玲 朱小翠 黄晓菲 施元彬 程雅名 1、制定和改善公司（分、子公司）采购制度、手册、流程、表单。 2、编制采购计划和预算，拟定采购部门工作方针和目标。 3、供应商采购管理。 1 4 、执行公司（分、子公司）采购制度、手册、流程、表单，按制度、流程做事。 、组织采购部门内部会议，协调沟通同其它部门各种关系，参加公司重要会议，处理公司重大事务安排公司规 定行政事务工作。 2、执行分管领导下达的任务和计划。 5 、培训开发采购人员，对采购人员进行采购技能培训和提高，监督采购人员作业行为和进度，考核副经理、经 3 、建立健全供应商档案。 理助理及采购人员工作绩效，推动采购员晋升、调迁、职业生涯发展方案，稽查采购人员的道德规范。 4、发放订单，采购所管辖材料。 6 、确保物料充足供应，以便能以需求速度维持生产的继续进行。 5 、催料、跟踪交期。 7 、开发和维护采购、购买信息系统，以最优惠价格购买物资，充分发挥集中采购优势，以此来降低采购成本。 6、处理原材料数量及品质问题。 8 、正确处理好同供应商良好关系，并维持良好合作关系，作好对外服务工作。 7 、处理付款操作中的问题。 9 、分管总公司、广东分厂、鼎诚厂采购管理工作。 8、与采购主管走访供应商，处好供应商关系。 9、采购最低价格。
经 理 经理 助 理
1
1
李华 彭艳
采 购 主 管
10
8
魏强 岑妹娇 刘惠 朱良平 周小琴 宋丽萍 兰志丽 龚 雪
1、执行公司（分、子公司）采购制度、手册、流程、表单，按制度、流程做事。 2、执行分管领导下达的任务和计划。 3、为下属分派具体的采购工作，对下属实施考核。 4、负责主要材料、关键材料采购工作，确保物料充足供应，以便能以需求速度维持生产的继续进行。 5、加强供应商管理工作、走访主要供应商，推动采供关系良性发展工作。 6、参与价格谈判工作，指导和监督采购员采购行为。 7、参加和组织采购部有关日常会议，具有充分沟通协调能力，保持和其它部门的良好沟通关系。 8、指导采购员解决采购过程中遇到的问题。 9、对供应商进行考核，定期对供应商供货、质量、价格、服务评比工作，对供应商实行未位汰淘制。 10、协助部门开发供应商渠道，维护建立正常采购供应环境。
采购计划与实施、追踪：
1、采购计划依据以生产计划和库存情况制定。 2、采购订单编制、确认、传递。 3、依据生产计划、制程计划追踪原材料到位情况，确保生产不断产。
部 门 职 能
内部人员培训、绩效考核：
1、组织采购员技能比赛；建立采购员激励机制； 2、加强对新人员的培训工作。 3、完善考核指标，落到实处，提高工作积极性。 4、组织对外培训工作。 询价与采购合同管理：
软床厂：沈进、廖禄久 程雅名
部门人员架构图
副经理 彭川 采购协助： 苟佳佳
信息科：张艳琼、
柳芝、母雪梅
设备配件采购：万何东 实木厂：李蓉（监控） 大理石厂：陈佳
总公司：宋丽萍、龚雪 兰志丽、周小琴
广东公司：魏强、 朱小翠、余伟玲、黄晓非
德全厂：芩妹娇、曾美 彭飞、林均能
五金厂：王娟
设备跟踪员：刘倩 实木/五金零星采购： 孙旭东
1、收集信息，建立信息平台和分析系统。 2、信息编写、传递，并检查信息执行情况。 3、根据信息组织调查，进行谈判、比价、议价确认可执行价格。 4、根椐价格确认同供应商签定合同，审核合同的法律性和有效性。 5、合同档案管理，建立合同帐务台帐，并跟踪合同执行情况，追塑违约责任和赔偿。
货款支付管理： 1、建立供应商付款程序。 2、付款程序跟踪、执行。 3、加强同相关部门沟通，提高事件处理及时率。 4、供应商票据管理、传递、回复。
经理
1
1
李华
副经理
1
1
彭川
1、推动对公司（分、子公司）采购制度、手册、流程、表单监督执行。 2、根据分管工作制订工作方针和目标，为下属分派具体的采购工作和定期组织采购会议。 3、供应商采购管理，对供应商进行考核。 4、组织和参加采购部门内部会议，协调沟通同其它部门各种关系。 5、负责对分管部份采购员绩效考核工作，指导和规范采购员工作行为，对下属实施教育培训，指导采购员解决 采购过程中遇到的问题。 6、确保物料充足供应，以便能以需求速度维持生产的继续进行。 7、开发和维护采购、收集信息系统准确性，以最优惠价格购买物资，降低采购成本。 8、正确处理好同供应商良好关系，作好对外服务工作。 9、分管总公司（分公司）五金材料、设备及零配件、刀具及加工配件材料；实木厂、五金厂采购管理工作。 10、协助经理管理内部事务工作。
鼎城公司：朱良平 零星采购：王权 取货员：帅培全
人员名称排名部分先后顺序
部门文员：范芳
经理 经理助理 副经理 信息科 采购协助
工 业 园 沙 发 厂
真 皮 沙 发 厂
软 床 厂
德 全 沙 发 厂
布 艺 沙 发 厂
总 公 司
广 东 分 厂
鼎 城 厂
部 门 文 员
设 备 采 购
实 木 厂
大 理 石 厂
部 门 职 能
分子公司采购管理：
1、制定分子公司采购管理制度、理清程序。 2、制度实施、执行、改进。 2、价格确认程序。 3、人员培训、考核、淘汰。 4、监督机制建立。 5、供应商管理工作。
负责采购体系的建立，保质、保量、最低价格采购材料，保证生产顺利进行
采购供应部现有岗位、岗位编制、岗位职责
岗位 编制 现任 姓名 职责 1、制定和改善公司（分、子公司）采购制度、手册、流程、表单。 2、编制采购计划和预算，拟定采购部门工作方针和目标。 3、供应商采购管理。 4、组织采购部门内部会议，协调沟通同其它部门各种关系，参加公司重要会议，处理公司重大事务安排公司规 定行政事务工作。 5、培训开发采购人员，对采购人员进行采购技能培训和提高，监督采购人员作业行为和进度，考核副经理、经 理助理及采购人员工作绩效，推动采购员晋升、调迁、职业生涯发展方案，稽查采购人员的道德规范。 6、确保物料充足供应，以便能以需求速度维持生产的继续进行。 7、开发和维护采购、购买信息系统，以最优惠价格购买物资，充分发挥集中采购优势，以此来降低采购成本。 8、正确处理好同供应商良好关系，并维持良好合作关系，作好对外服务工作。 9、分管总公司、广东分厂、鼎诚厂采购管理工作。
五 金 厂
设 备 合 同 跟 踪 员
部 门 组 织 架 构 图
部 门 职 能
制度建设：
1、负责公司采购文件的编制和报相关领导审批后发文。 2、确保公司采购文件的实施、执行、并提出改进意见。
供应商管理：
1、新供应商的选择、评价、确认。 2、已合作供应商的再评价、再选择、再确认。 3、供应商档案建立、健全。 4、组织供应商对相关采购文件传达和学习。
1
1
帅配全 苟佳佳
1、执行领导下达任务。 2 1 、及时准时作好取件工作，以此来确保生产顺利进行。 、负责供应商付款单据的结款流程手续登记、跟踪。 3 2 、及时报销费用，运费正确确认。 、负责将每日付款单据交至财务审核，跟踪付款。 3、协助经理跟踪部门月计划完成情况。 4、协助经理对采购主管、采购员提出的问题，同各部门沟通协助解决。 5、通过市场渠道了解原材料信息，及时反馈与经理，做出准确性的预测与调整。 6、跟踪原材料欠料到位情况并回复相关部门
成都全友家私有限公司
Chengdu entire friend family private Limited company
采购供应部内部资料
Purchase supply department restricted data
制作人： 苟佳佳
2008年9月28日
审核人：
经理 李华 经理助理 彭艳 工业园：刘 慧、张 梅 真皮厂：杨 柳、何智芬 布艺厂：黄桂芳、李艳
采购供应部现有岗位、岗位编制、岗位职责
岗位 编制 现任 姓名 职责 1、推动对公司（分、子公司）采购制度、手册、流程、表单监督执行。 、制定和改善公司（分、子公司）采购制度、手册、流程、表单。 2 2 、根据分管工作制订采购计划，为下属分派具体的采购工作和定期组织采购会议，并定期检查下属工作。 、编制采购计划和预算，拟定采购部门工作方针和目标。 3 3 、供应商采购管理，对供应商进行考核。 、供应商采购管理。 4 4 、组织和参加采购部门内部会议，协调沟通同其它部门各种关系。 、组织采购部门内部会议，协调沟通同其它部门各种关系，参加公司重要会议，处理公司重大事务安排公司规 定行政事务工作。 5、负责对分管部份采购员绩效考核工作，指导和规范采购员工作行为，对下属实施教育培训，指导采购员解决 5、培训开发采购人员，对采购人员进行采购技能培训和提高，监督采购人员作业行为和进度，考核副经理、经 采购过程中遇到的问题。 理助理及采购人员工作绩效，推动采购员晋升、调迁、职业生涯发展方案，稽查采购人员的道德规范。 6、确保物料充足供应，以便能以需求速度维持生产的继续进行。 6 、确保物料充足供应，以便能以需求速度维持生产的继续进行。 7 、开发和维护采购、收集信息系统准确性，以最优惠价格购买物资，降低采购成本。 7 、开发和维护采购、购买信息系统，以最优惠价格购买物资，充分发挥集中采购优势，以此来降低采购成本。 8、正确处理好同供应商良好关系，作好对外服务工作。 8 、正确处理好同供应商良好关系，并维持良好合作关系，作好对外服务工作。 9 、分管软体类分子公司（软长厂、真皮厂、沙艺厂、德全沙发厂、工业园沙发厂等）采购管理工作。 9 、分管总公司、广东分厂、鼎诚厂采购管理工作。 10 、协助经理、副经理开展内部管理工作。
取货员
1
1
1、执行领导下达任务。 2、及时准时作好取件工作，以此来确保生产顺利进行。 帅配全 3、及时报销费用，运费正确确认。
经理 采 购 员
1