采购部门管理手册
采购管理手册
采购管理手册采购管理手册1.介绍1.1 目的本采购管理手册的目的是为了规范和优化采购流程，确保采购活动的合规性、高效性及成本节约，为组织的需求提供优质的产品和服务。
1.2 适用范围本手册适用于所有涉及采购活动的部门和人员，包括但不限于采购部门、业务部门、财务部门等。
2.采购策略2.1 采购目标明确采购的目标，包括成本控制、供应商选择、质量管理等方面的要求，并与组织的战略目标相一致。
2.2 采购计划制定采购计划，明确采购的时间、数量、品质及相关要求，并与相关部门进行沟通和协调。
2.3 供应商评估与选择建立供应商评估与选择的标准和流程，包括供应商背景调查、能力评估、信用评估等，确保选择到合适的供应商。
2.4 合同管理管理与供应商签订的采购合同，包括合同的起草、谈判、签署和审批等环节，确保合同的合规性和有效性。
3.采购执行3.1 采购需求确认明确采购需求并评估其紧急程度，进行合理的采购需求管理，确保采购流程的顺利进行。
3.2 采购订单管理编制采购订单并与供应商进行确认，确保采购的准确性和及时交付。
3.3 采购合同履约跟踪和监督供应商履行采购合同中的义务，确保供应商按合同约定的时间、数量、质量等履约。
3.4 供应商管理建立供应商绩效评价机制，定期评估供应商的绩效并与供应商进行沟通和反馈，确保供应商的服务质量和成本控制。
4.采购控制4.1 采购成本控制制定采购成本控制策略和措施，确保采购活动的成本控制在合理范围内。
4.2 采购风险管理识别和评估采购风险并制定相应的风险控制措施，降低采购活动带来的风险和不确定性。
4.3 采购数据分析收集和分析采购数据，为决策提供数据支持和参考，持续改进采购流程和效率。
5.法律名词及注释5.1 合同（Contract）：指双方或多方订立的具有法律约束力的协议，明确了各方的权利和义务。
5.2 供应商（Supplier）：指向组织提供产品或服务的个人或组织。
5.3 采购需求（Procurement Demand）：指组织在运营过程中需要购买的物品、商品或服务的需求。
采购中心组织结构管理手册
采购中心组织结构管理手册目录• 1. 管理手册目的• 2. 组织结构概述• 3. 部门职责• 4. 沟通与协作• 5. 组织架构的管理• 6. 组织结构的优化与调整•7. 总结1. 管理手册目的本管理手册的目的是为了规范和管理采购中心的组织结构，并确保采购中心有效运作。
通过明确部门职责、沟通协作机制以及组织结构的优化与调整方法，以提高采购中心的工作效率和业务水平。
2. 组织结构概述采购中心作为一个重要的职能部门，负责组织、协调和管理企业的采购工作。
其组织结构应合理划分各个职能部门，并建立相应的管理体系。
一般来说，采购中心的组织结构包括以下部门： - 采购部 - 供应链管理部 - 合同管理部 - 数据分析部这些部门之间相互协作，共同完成采购工作的每一个环节。
3. 部门职责3.1 采购部•负责制定和执行采购政策、规范和流程；•负责供应商资源的开发、评估和管理；•负责与供应商的谈判、合作和供应商关系的维护；•负责采购订单的管理和执行。
3.2 供应链管理部•负责供应链规划和物流管理；•负责供应商的物流需求分析和优化；•负责供应链过程的改进和优化；•负责与供应商之间的物流协调和沟通。
3.3 合同管理部•负责采购合同的起草、审批和管理；•负责与供应商的合同谈判和签订；•负责合同履约的监督和管理；•负责合同纠纷的处理和解决。
3.4 数据分析部•负责采购数据的收集、整理和分析；•负责采购业务的统计和报表分析；•负责制定和优化采购绩效指标；•负责采购数据的挖掘和利用。
4. 沟通与协作为了保证采购中心各部门之间的协作和信息沟通的顺畅，需要建立有效的沟通与协作机制。
•定期召开部门间的会议，分享工作进展和交流问题；•建立日常沟通的渠道，如邮件、电话、即时通讯工具等；•建立信息共享的平台，将重要信息进行分类整理和共享；•鼓励部门间的项目合作，形成良好的协同效应。
5. 组织架构的管理为了保持组织结构的有效运作，必须对其进行管理和监督。
采购部管理手册的内容
采购部管理手册的内容1. 管理目标1.1 采购部的职责•确定采购策略和政策，制定相应的采购计划•寻找合适的供应商，并与之建立和维护良好的合作关系•负责采购合同的签订和执行•掌握市场动态，及时调整采购计划以适应变化的市场需求•管理采购流程，确保采购活动的顺利进行•监督供应商的履约情况，对不良供应商进行管理和处理1.2 管理目标•提高采购效率，降低采购成本•提高供应链管理的水平，确保供应链的稳定性和可持续发展•提升供应商的综合能力，建立长期合作关系2. 组织架构2.1 采购部门的职能划分采购部门应根据工作需要，划分不同的职能，以便高效地开展工作。
常见的职能划分如下： - 采购策划，负责制定采购策略和计划 - 供应商管理，负责选择合适的供应商并与之建立合作关系 - 合同管理，负责与供应商签订采购合同并进行跟踪管理 - 采购执行，负责具体的采购活动执行工作 - 供应链管理，负责协调内外部资源，确保供应链的稳定性 - 监督与评估，负责对供应商履约情况进行监督和评估2.2 采购部门的工作流程采购部门的工作流程应根据具体情况进行调整和优化，一般包括以下环节： -采购需求确认：根据业务部门提供的需求信息，确认采购需求的具体内容和时间计划 - 供应商选择：寻找合适的供应商，并通过比较评估确定最终供应商 - 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权益和责任 - 采购执行：根据合同要求，进行具体的采购活动，包括询价、比价、议价等环节 - 供应链管理：协调内外部资源，确保采购流程的顺利进行，避免物料的短缺和延迟 - 供应商履约监督：对供应商的履约情况进行监督和评估，及时处理不良供应商的问题3. 监督与评估3.1 供应商的履约评估为了确保供应商的合作质量和供应链的稳定性，采购部门应定期对供应商进行履约评估。
评估内容包括但不限于： - 交货准时率：供应商按合同约定的时间准时交货的比例 - 产品质量：供应商提供的产品符合规定的质量要求的比例 - 价格合理性：供应商提供的价格与市场价格的合理性比较 - 售后服务：供应商的售后服务态度和响应速度3.2 不良供应商的处理如果供应商的履约情况不符合公司的要求，采购部门应及时进行处理。
公司采购管理内控手册
＃公司采购管理内控手册一、引言公司采购管理内控手册是为了规范和优化公司的采购活动而制定的重要文件。
有效的内控手册能够帮助公司管理者更好地掌控采购流程，提高采购效率，降低采购风险，确保公司资源的有效利用。
本手册旨在规范公司采购管理工作，使采购活动更加规范化、制度化、透明化。
二、目的与范围2.1 目的公司采购管理内控手册的主要目的是建立一套完善的采购管理体系，规范公司采购活动，保证采购效率和风险可控。
### 2.2 范围本内控手册适用于公司全员，在公司内进行的所有采购活动必须遵守本手册规定。
三、采购管理流程3.1 采购需求确认1.采购需求由相关部门提出，并经过审批确认。
2.确定采购需求的具体内容、数量、质量要求等。
###3.2 供应商选择3.制定供应商评估标准。
4.通过招标、询价等方式选择合适的供应商。
### 3.3 合同签订5.签订供应商合同，明确双方责任、权利和交付期限等内容。
### 3.4采购执行6.监督供应商履行合同要求，并及时跟踪采购进度。
### 3.5 采购结算7.验收采购物资，确认数量和质量无误后进行结算。
四、内部控制4.1 采购流程监控1.设立采购流程监控机制，确保每个环节都按照规定进行。
### 4.2 风险防范2.针对可能存在的采购风险，建立相应的风险防范措施。
### 4.3 数据管理3.建立采购数据管理系统，确保采购数据的准确性和完整性。
五、内控手册更新5.1 定期检查1.每年对内控手册进行一次全面检查，发现问题及时修订。
### 5.2 变更管理2.定期评估内控手册的适用性，如果发现需要变更，在合适的时机进行更新。
六、结语公司采购管理内控手册是公司采购管理工作的重要参考依据，所有员工都应严格遥行，确保采购活动合法、规范、高效进行。
公司将持续改进内控手册，以适应公司发展的需要。
以上是公司采购管理内控手册的内容概述，希望能够对公司内部采购管理工作起到指导和规范的作用。
2024年度采购管理手册模板
2024年度采购管理手册模板第一章概述1.1 引言2024年度采购管理手册旨在指导和规范组织内的采购活动，确保采购过程的透明度、规范性和效率性。
本手册适用于公司内所有采购项目，包括物资、设备和服务的采购。
1.2 目标本手册的目标是帮助采购团队在供应商选择、交易谈判和合同管理等方面做出明智的决策，以确保组织能够以最佳的成本、质量和交付时间获得所需的物资和服务。
第二章采购流程2.1 采购需求确认2.1.1 内部需求评估：在采购开始之前，确保内部各部门对所需物资或服务的需求进行评估，并提供书面的需求说明。
2.1.2 需求审批：采购需求应经过合适的管理层级进行审批，确保需求与组织的战略目标一致。
2.2 供应商选择2.2.1 潜在供应商调查：采购团队应根据需求，对潜在供应商进行调查和筛选，包括其信誉度、技术能力和交货能力等方面。
2.2.2 技术和商业标准：采购团队需制定明确的技术和商业标准，作为选择供应商的依据。
2.3 采购谈判2.3.1 询价和报价：采购团队应向潜在供应商索取报价，并进行评估和比较。
2.3.2 谈判策略：制定合适的谈判策略，包括定价、数量、质量和交货时间等方面的讨论。
2.4 合同管理2.4.1 合同编制：采购团队应编制符合法律法规和内部要求的合同，包括采购条件、支付条款、质量要求和交货期限等。
2.4.2 合同审批：合同应经过相应层级的审批程序，确保合同的合法性和有效性。
2.4.3 合同履行监管：采购团队应监督合同的执行情况，确保供应商按时提供符合要求的物资和服务。
第三章采购管理指标3.1 采购费用控制3.1.1 采购成本分析：对采购过程中的各项费用进行分析，包括物料成本、运输费用和供应商管理费用等。
3.1.2 采购成本优化：通过谈判和供应商管理等手段，降低采购成本，提高采购效益。
3.2 供应商绩效评估3.2.1 绩效指标制定：制定衡量供应商绩效的指标，包括交货准时率、质量合格率和服务满意度等。
采购管理职位工作手册(配套光盘)
采购管理职位工作手册目录第一章采购部职能描述6第一节采购部职能、工作目标与职责6一、采购部的职能6三、采购部的工作职责7第二节采购部主要岗位工作职责8一、采购总监的岗位职责8二、采购部经理的岗位职责10第二章采购部组织管理11第二节采购部组织管理细化执行11二、采购部组织管理工作模版11（二）不同规模企业采购部组织结构设计模板11（三）不同行业企业采购部组织结构设计模板12三、采购部组织管理工具表单13（一）采购管理职务权限表13（二）采购部工作分析表14（三）采购部工作岗位列表15第三章采购计划与预算管理15第二节采购计划管理工作细化执行15一、采购计划管理工作知识准备15（一）采购计划的基本要求15（三）采购计划的编制准备16二、采购计划管理工作模板18（四）年度采购工作计划书模板18三、采购计划管理工具表单20（一）请购申请审批表20（二）年度采购计划表20（三）月度采购计划表21（四）项目采购计划表21（五）设备采购计划表21第三节采购预算管理工作细化执行22一、采购预算管理工作知识准备22（一）采购预算的基本要求22二、采购预算管理工作模板22（三）采购预算变更管理办法模板22（四）采购预算变更申请书模板24三、采购预算管理工具表单24（一）年度采购预算表24（二）采购现金预算表25（三）采购用款明细表25（四）采购预算控制表26（五）采购预算审核表26（六）采购预算变更申请表27（七）采购预算增加明细表27第四章供应商管理28第二节供应商选择工作细化执行28一、供应商选择工作知识准备28（二）选择供应商的步骤28二、供应商选择管理工作模板30（三）供应商调查开发方案模板30（四）供应商评估管理办法模板33三、供应商选择管理工具表单35（一）供应商调查表35（二）供应商现场评审表36（三）合格供应商名录表37（四）特殊承诺供应商列表38第三节供应商考核工作细化执行38一、供应商考核工作知识准备38（一）供应商考核关键指标38（二）促进供应商绩效改进的方法39二、供应商考核管理工作模板40（三）供应商质量保证协议模板40（四）供应商绩效改善方案模板42三、供应商考核管理工具表单43（一）供应商考核评分表43（二）供应商考核汇总表44（三）供应商月度评估表45（四）供应商绩效改进对比表46 第四节供应商关系维护工作细化执行47一、供应商关系维护工作知识准备47（一）供应商关系分类47三、供应商关系维护工具表单48（一）供应商互访记录48（二）供应商登记变动申请表48（三）供应商不良行为记录表49第五章招标采购管理49第二节招标准备工作细化执行49一、招标准备工作知识准备49（一）招标文件的内容及编写注意事项49二、招标准备管理工作模板51（二）招标文件模板51（三）招标公告模板54（四）招标邀请书模板56（五）资格预审公告模板56三、管理工具表单57（一）投标报名表57（二）招标采购委托申请表58（三）招标文件发售登记表58（四）资格预审基本信息表58第三节开标评标管理工作细化执行59一、开标评标工作知识准备59（三）评标过程常用的方法59二、开标评标管理工作模板60（三）招标开标会议议程模板60三、开标评标管理工具表单62（一）采购开标记录表62（二）标书评审记录表63（三）投标文件评审结论表63第四节中标管理工作细化执行64一、中标管理工作知识准备64（一）确定中标人的程序64二、中标管理工作模板65（二）中标通知书模板65三、中标管理工具表单65（一）中标结果备案表65（二）中标候选人业绩公示表66（三）中标候选供应商排序表66第六章采购价格与合同谈判管理67第二节采购价格管理工作细化执行67一、采购价格管理工作知识准备67（一）采购询价准备工作67（二）比价采购的方法及其注意事项69二、采购价格管理工作模板70（二）采购底价确定方案模板70（三）采购报价邀请函模板72三、采购价格管理工具表单74（一）采购询价单74（二）采购询价记录表75（三）比价、议价记录表75（四）采购价格审议表76第三节采购谈判管理工作细化执行76一、采购谈判管理工作知识准备76（三）制定谈判方案的方法76三、采购谈判管理工具表单77（一）采购谈判计划表77（二）谈判事项计划表77（三）谈判人员考核表78（四）谈判僵局分析表79 第四节采购合同管理工作细化执行79一、采购合同管理工作知识准备79（一）采购合同应包含的内容79三、采购合同管理工具表单80（一）采购合同记录表80（二）采购合同评审表80（三）合同签订审批表81第七章采购作业与进度管理82第二节采购订单管理工作细化执行82一、采购订单管理工作知识准备82（一）采购订单的制作依据82（三）采购订单异常的类型83三、采购订单管理工具表单84（一）物资订购单84（二）采购订单跟踪表85（三）订单变更申请表85 第三节采购进度管理工作细化执行85一、采购进度管理工作知识准备85（二）采购交期定义与构成85（四）交期延误的补救方法88二、采购进度管理工作模板89（五）供应商交期保证书模板89三、采购进度管理工具表单89（一）采购进度控制表89（二）采购催交通知单90（三）采购交期变更联络单90（四）采购交期延迟分析表90 第八章采购质量管理91第二节采购质量管理工作细化执行91一、采购质量管理工作知识准备91（一）采购物资检验的内容91（四）特采处理作业注意事项91三、采购质量管理工具表单94（一）采购认证计划表94（二）采购物资检验清单95（三）采购检验结果报告单95（四）特采处理作业申请书96（五）供应商退换货清单96第九章采购结算管理97第二节采购结算管理工作细化执行97一、采购结算管理工作知识准备97（二）采购结算的主要方式97三、采购结算管理工具表单98（一）预付款申请表98（二）采购付款申请表98（三）现金采购申请表99（四）委托付款申请表100（五）采购结算请款表101（六）采购付款通知单101（七）采购结算计划表102第十章采购成本管理102第二节采购成本核算管理工作细化执行102一、采购成本核算管理工作知识准备102（一）采购成本核算的X围102（二）采购成本核算控制措施103三、采购成本核算管理工具表单103（一）采购支出登记台账103（二）采购成本汇总表104（三）采购成本计算表104（四）成本差异汇总表104二、采购成本控制工作模板104（三）订货批量控制方案模板104（四）库存成本控制方案模板107三、采购成本控制管理工具表单110（一）采购成本年度预算表110（二）采购成本季度预算表110（三）采购成本分析比较表111（四）采购费用分配明细表112第十一章采购信息管理113第二节采购信息管理工作细化执行113一、采购信息管理工作知识准备113（三）采购信息分析报告的内容113二、采购信息管理工作模板114（四）采购信息调研问卷X例模板114（五）采购信息调研报告编写模板116三、采购信息管理工具表单117（一）信息系统权限设定表117（二）采购信息档案索引表117（三）采购档案借阅申请单118第一章采购部职能描述第一节采购部职能、工作目标与职责一、采购部的职能采购部由企业采购系统最高负责人领导，在相关职能部门的配合协助下，严格制定并执行采购制度与采购工作流程，确保企业生产、经营活动顺利进行。
公司采购管理制度手册
第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，特制定本手册。
第二条本手册适用于公司所有采购活动，包括但不限于办公用品、生产物资、设备、服务等方面的采购。
第三条公司采购应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家法律法规和相关政策。
第二章采购组织与职责第四条公司成立采购管理委员会，负责制定、修改和解释本手册，监督采购活动的执行。
第五条采购管理委员会下设采购部，负责公司采购活动的具体实施。
第六条采购部职责：（一）制定采购计划，组织采购活动；（二）收集市场信息，建立合格供应商网络；（三）审核采购申请，确定采购方案；（四）与供应商洽谈、签订采购合同；（五）监督合同履行，处理采购过程中的问题；（六）建立采购档案，统计分析采购数据。
第三章采购程序第七条采购申请：（一）需求部门根据实际需求填写《采购申请单》，经部门经理审核后报采购部；（二）采购部对采购申请进行审核，确定采购方案；（三）采购部将审核通过的采购申请报采购管理委员会审批。
第八条询价与招标：（一）采购部根据采购需求，选择合格供应商进行询价或招标；（二）询价或招标过程中，应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商的竞争性；（三）询价或招标结束后，采购部将结果报采购管理委员会审批。
第九条合同签订：（一）采购部根据审批通过的采购方案，与供应商签订采购合同；（二）合同签订前，采购部应确保合同内容完整、准确，符合国家法律法规和相关政策。
第十条合同履行与验收：（一）供应商按照合同约定履行义务，采购部负责监督；（二）合同履行过程中，如出现质量问题或交货延迟等问题，采购部应及时与供应商沟通，协商解决；（三）合同履行完毕后，采购部组织验收，确保采购物资或服务的质量。
第四章采购管理与监督第十一条采购部应建立健全采购管理制度，严格执行本手册规定。
第十二条采购部应定期对采购活动进行统计分析，及时发现问题，改进工作。
第十三条公司对采购活动实施监督，包括但不限于：（一）对采购申请、询价、招标、合同签订、履行等环节进行监督检查；（二）对采购人员实施考核，确保其廉洁自律；（三）对采购活动中的违规行为进行查处。
采购部规范化管理操作手册
采购部规范化管理操作手册1. 引言本操作手册旨在规范采购部门的管理行为，提高采购工作效率，确保采购流程的合规性和透明度。
本手册适用于公司采购部门的所有成员，并需按照规范执行。
2. 采购部门职责采购部门负责公司产品和服务所需物资的采购工作，包括但不限于：•制定采购策略和计划；•筛选供应商，并与供应商建立良好的合作关系；•协商商务合同，确保合同的合规性和公平性；•监督采购执行过程，并及时解决采购过程中的问题。
3. 采购流程采购流程是指从采购需求的提出到物资到货入库的整个工作流程。
为了确保采购的合规性和透明度，采购部门应按照以下流程进行操作：3.1 采购需求提出•需求方提出采购需求，包括所需物资的种类、数量、质量要求等相关信息，并填写采购需求申请表。
•采购部门接收并审核采购需求申请表。
3.2 供应商筛选•采购部门根据需求，筛选合适的供应商，并进行供应商的资质审核。
•采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格和交货期限。
3.3 商务合同签订•采购部门编写采购合同草案，并与供应商进行协商和修改。
•采购部门与法务部门合作，确保合同的合规性和公平性。
•采购部门与供应商签订正式的商务合同。
3.4 采购执行和监督•采购部门与供应商保持有效的沟通，及时了解物资的生产和交货情况。
•采购部门进行采购执行监督，确保按照合同的约定执行采购。
•采购部门记录采购执行过程中的问题和改进措施。
3.5 验收和入库•需求方接收货物，并进行验收。
•采购部门协助需求方进行验收，并做好验收记录。
•验收合格后，采购部门将货物安排入库。
4. 采购报告和评估为了及时掌握采购工作的进展和效果，采购部门应定期向公司管理层提交采购报告和评估结果。
4.1 采购报告•采购部门应每月向公司管理层提交采购报告，包括采购金额、采购数量、供应商评估结果等内容。
•采购报告应以数据形式呈现，并结合文字说明采购工作的情况。
4.2 供应商评估•采购部门应定期对供应商进行评估，包括供应商的质量管理、交货能力、售后服务等方面。
采购管理操作手册
采购管理操作手册引言：采购管理是企业中重要的管理环节之一，它涉及到企业采购的各个方面，包括供应商选择、采购流程、合同管理等。
良好的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保所采购的物资和服务的质量和可靠性。
本手册旨在为企业中的采购管理人员提供一份有关采购管理操作的指导，帮助他们更好地完成任务。
一、供应商选择1. 供应商评估和筛选：根据企业的采购需求和标准，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括对其信誉、质量管理体系、交货能力等方面的考察。
2. 供应商评价和绩效管理：对已合作供应商进行绩效评价，评估其供货质量、交货准时率、售后服务等指标，并及时与供应商进行沟通和反馈。
二、采购流程1. 采购申请：采购管理人员根据企业的采购需求，填写采购申请单，明确所需物资或服务的规格、数量和预算等信息。
2. 采购审批：采购申请单需提交给相关部门经理进行审批，确保采购行为符合企业规定和预算要求。
3. 询价和比较：采购管理人员根据采购需求，向潜在供应商发送询价函，并收集并比较不同供应商的报价和质量等信息，选择最合适的供应商。
4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 交付和入库：采购管理人员确保采购物资按时交付，并对其进行验收，合格后安排入库。
三、合同管理1. 合同备案：采购合同签订后，采购管理人员应将合同备案，确保相关信息的完整和可查。
2. 合同执行：采购管理人员应根据合同约定进行采购物资的接收、验收以及付款等流程，确保双方权利和义务的履行。
3. 合同变更和终止：如有需要，采购管理人员应与供应商进行协商并签订合同变更或终止协议，确保合同的变更和终止符合法律法规的要求。
四、风险管理1. 供应商风险管理：采购管理人员应及时关注供应商的经营状况和供货能力，以避免因供应商原因导致生产中断或不良影响。
2. 采购风险管理：采购管理人员应关注采购市场的变化，及时调整采购策略和供应商选择，以降低采购风险和成本。
采购管理手册
采购管理手册
1. 综述
本手册旨在规范采购业务流程，加强对政府采购活动管理，促进采购业务有条不紊实施，提高资金的使用效益，保障采购质量。
2. 适用范围
适用于全公司。
3. 主要职责分工
（1）采购管理部门
负责汇总审核各职能部门提交的采购预算建议数、采购计划、采购申请；负责按照公司有关规定确定采购组织形式和采购方式；负责指导和督促各职能部门依法订立和履行采购合同；负责组织采购验收；处理采购纠纷；负责保管公司采购业务相关资料，定期分类统计和分析采购业务信息，并进行内部通报。
（2）财务部
负责汇总编制公司采购预算、计划，报总经办批准后，下达各职能部门执行；及时转发总经办的有关管理规定及相关采购信息；审核各职能部门申报采购的相关资料，确定资金来源；复核采购支付申请，办理相关资金支付；根据采购合同和验收证明以及国家统一的会计制度，进行账务处理；定期与供应商沟通并核对采购业务执行和结算情况。
（3）各职能部门
负责申报本部门的采购预算建议数，依据内部审批下达的采购预算和实际工作需要编制采购计划；进行采购需求登记，提出采购申请；对采购项目的中标结
果进行确认，并根据成交通知书参与采购合同的签订；对采购合同和相关文件进行备案；提出采购资金支付申请。
4. 流程划分
（1）实物资产采购：涉及实物资产采购预算编制与审批、采购计划编制与审批、采购的申请与审核、采购方式选择、采购合同签订、验收与付款等。
（2）服务采购：涉及服务采购预算编制与审批、采购计划编制与审批、采购申请、采购方式选择、采购合同签订、验收与付款等。
5. 不相容职务分离表
X: 表示相互冲突的职务6. 控制矩阵。
采购管理 采购手册
第一章采购手册的编订目的采购手册的编订目的为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务，特制订本手册。
第二章采购的定义采购的定义企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。
第三章适用范围适用范围1．原料：是指直接使用于生产之原材料，是构成产品最主要的成分。
通常，原料是在产品的制造成本中，所占比例最高的项目。
（1）（2）、（3）（4）2．辅料：在产品的制造过程中，除了原材料之外所耗用的材料均属之。
（1）油漆：（2）胶粘剂（3）包装：纸箱、热收缩膜、PE缠绕膜、PE珍珠棉、防潮膜、机用打包带、透明胶带、钢卷带、打包扣、托盘3．燃料：煤4．其它：（1）砂带（2）刀具一．采购政策1．本公司物料供应采用集中采购制度。
2．本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。
3．本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。
4．本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。
5．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。
6．每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。
7．本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。
是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。
8．本公司对物料采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。
9．本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。
10．本公司对物料采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。
11．本公司对物料采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。
二．采购政策之评估与修订采购政策之评估作业，应先依据公司现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主，针对每一个项目的采购政策，予以检讨修正，进而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。
采购管理手册
采购管理手册目录1. 引言2. 采购策略3. 采购流程4. 供应商评估与选择5. 合同管理6. 采购绩效评估7. 风险管理8. 结论1. 引言本采购管理手册旨在为公司的采购团队提供一个指导框架，帮助他们更好地管理采购过程，确保采购活动的高效性和有效性。
2. 采购策略采购策略是采购活动的基础，涉及到采购的目标、方法和原则。
在本章节中，我们将介绍如何制定有效的采购策略，以及如何根据不同的采购需求选择合适的采购方法。
3. 采购流程本章介绍了一般的采购流程，包括需求确认、采购公告、投标与报价、评审与谈判、合同签订等环节。
我们将详细解释每个环节的具体步骤以及相关注意事项。
4. 供应商评估与选择本章讲解了如何对供应商进行评估和选择，包括评估标准的确定、供应商背景调查的方法以及评估报告的编制。
我们还将提供一些评估工具和技巧，帮助采购团队做出明智的供应商选择。
5. 合同管理合同是采购活动的重要组成部分，本章将介绍如何有效管理采购合同。
我们将讨论合同的要素、合同管理的流程以及常见的合同纠纷处理方法。
6. 采购绩效评估采购绩效评估是确保采购活动持续改进的关键。
本章将介绍如何制定有效的绩效指标，以及如何进行采购绩效评估和分析。
7. 风险管理采购活动中存在各种潜在风险，本章将讨论如何进行采购风险管理，包括风险识别、评估和应对措施的制定。
8. 结论本采购管理手册提供了一个全面的采购管理指南，旨在帮助采购团队提升工作效率和质量。
我们希望这份手册能够成为采购团队的参考工具，并促进公司的采购管理不断完善和发展。
以上是《采购管理手册》的内容概要，详情请参阅正文。
(完整版)公司采购管理手册(doc_32)
商品部管理手册目的为加强公司商品采购管理，规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制定此手册。
适用范围本手册适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特别说明，以上所列物资统称为采购物品)，以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工。
除非特别说明，采购物品与外协加工产品统称为采购物品。
手册适用人员：商品部、营运部、门店、中心厨房、财务部、综合办、督查等涉及公司采购业务的所有员工。
手册管理方法由商品部负责组织每年一次的手册修订工作，并由商品部签订发行。
商品部拥有对手册的解释权。
由综合办负责手册的发放、更换和回收管理工作，并制作手册领用记录。
保密要求注意作好手册保密工作。
应按适用范围发放，商品部、中心厨房、财务部、综合办、督查、店经理可领用完整手册，其他人员只领用与其相关作业的部分。
应与领用者签订保密协议。
商品采购组织公司商品采购管理实行集中统一采购，除单店的零星采购外，任何部门和人员不得单独进行采购。
各部门主要职责：(需根据重新确定的组织结构调整)(一)需求单位：负责根据经营需求填写需求计划或采购申请和相应的价格建议；参与供应商的甄选；负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案，负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给商品部。
(二)营运部：负责根据各店的需求计划、库存情况等填写物品采购申请；负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放；负责对采购物品及外协产品的质量检测，负责对供应商生产工艺和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系的考核，参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理；参与对供应商的甄选；参与对采购价格的审核。
(三)商品部：负责制定采购计划及采购活动的具体实施；对所采购物品及外协产品的市场行情、供应商情况进行跟踪调查，建立采购物品及外协产品价格信息库；建立采购物品及外协产品的质量记录；负责对供应商的管理；负责采购物品及外协产品的交货与协调；负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔；负责采购款项的结算支付。
采购管理手册
采购管理手册1. 引言在现代商业环境中，采购管理是企业运营中至关重要的一部分。
采购管理手册是一份详细的指南，旨在帮助企业实现有效的采购流程和资源管理。
本手册将介绍采购管理的基本原则、流程以及最佳实践，以帮助企业制定和执行成功的采购策略。
2. 采购管理的重要性有效的采购管理可以为企业带来多方面的好处。
首先，通过合理的采购决策，企业可以获得高质量的原材料和产品，确保生产过程的顺畅运作。
其次，良好的供应链管理可以降低成本，提高效率，并增强企业在市场上的竞争力。
另外，采购管理也涉及供应商评估和谈判，有助于建立长期稳定的合作关系。
3. 采购管理的原则（1）透明度和公平性：采购过程应当公开、透明，并遵守法律法规和企业内部规定。
（2）供应商评估和选择：采购部门应根据供应商的信誉、质量、交货能力和价格等因素，进行全面评估和选择。
（3）合同管理：签订明确、具体的采购合同，明确双方权益和责任，以降低合同纠纷的风险。
（4）风险管理：采购过程中应考虑供应风险、市场风险和合规风险，并采取相应的措施进行管理和控制。
（5）信息技术的应用：采购管理可以借助信息技术平台来提高效率和准确性，如电子采购系统和供应链管理软件。
4. 采购管理流程（1）需求确认：明确采购需求，包括物料、数量、质量要求等方面的细节，并与相关部门进行沟通和确认。
（2）供应商选择：通过供应商评估和筛选程序，确定符合要求的供应商名单，并进行谈判和比较报价。
（3）合同签订：在供应商选择完成后，签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
（4）供应链管理：跟踪供应商的交货进度和质量，及时解决可能出现的问题，并与供应商保持良好的沟通和合作关系。
（5）绩效评估：对供应商的表现进行定期评估，以确保合作关系的稳定和持续改进。
（6）问题解决：处理采购过程中可能出现的问题和纠纷，采取适当的措施解决，并学习经验教训，以改进未来的采购活动。
5. 采购管理的最佳实践（1）建立供应商数据库：建立供应商信息的数据库，包括供应商的基本资料、评估结果、合同信息等，以便及时查找和管理。
采购管理制度手册
采购管理制度手册第一章总则1.1 本制度的制定目的和依据为了规范和规范公司的采购活动，完善公司的采购管理体制，加强对资金的管理和控制，提高采购效率和采购质量，制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《公司法》等相关法律法规，以及公司实际情况，结合公司管理实践制定。
1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于材料采购、设备采购、服务采购等。
1.3 术语定义1) 采购：指公司或单位为完成业务目标，向市场购买产品、服务或工程。
2) 采购人员：指公司设有采购部门或具有采购职能的员工。
3) 供应商：指向公司提供产品、服务或工程的法人或其他组织。
4) 采购合同：指公司与供应商签订的关于采购产品、服务或工程的协议。
1.4 采购管理原则公司的采购管理应遵循以下原则：1) 公开、公平、公正原则，依法合规进行采购活动；2) 经济效益原则，确保采购的产品、服务或工程质量和性能满足需求，并最大程度降低成本、提高效率；3) 诚实守信原则，维护公司和供应商的良好合作关系，及时支付采购款项，保护公司和供应商合法权益。
第二章采购流程2.1 采购需求确认1) 采购需求确认由需求部门提出，需求部门应对采购物品、服务或工程的数量、质量、规格等进行详细规划和确认，并填写《采购需求申请单》，并提交给采购部门。
2) 采购部门应认真审核采购需求申请单，核实采购需求的合理性和完整性，确保采购需求符合公司的业务发展和财务预算。
2.2 供应商选择和征询报价1) 采购部门应根据采购需求，编制《供应商征询清单》，并向符合条件的供应商发送邀请函，征询报价。
2) 供应商应及时提供符合采购需求的报价，并提交《报价单》或《投标文件》。
3) 采购部门应对收到的报价进行综合评估，选择合适的供应商，并填写《供应商评价表》。
2.3 签订采购合同1) 采购部门在选定供应商后，应与供应商签订《采购合同》，明确双方的权利和义务、交货时间、付款方式、质量标准等条款。
采购管理手册
采购管理手册第一章：引言采购是企业运营中至关重要的一环，涉及到物资、设备和服务的购买与供应。
为了规范和优化采购流程，提高效率和效益，本手册旨在提供一套完整的采购管理指导原则和操作规范。
第二章：采购管理概述2.1 采购管理的定义和重要性采购管理是指在满足企业需求的前提下，通过制定采购策略、寻找合适的供应商、进行谈判和签订合同等一系列流程来获取所需物资和服务的过程。
采购管理的良好实施对企业的运营和发展至关重要。
2.2 采购管理的目标和原则采购管理的目标包括降低采购成本、提高采购效率、保证采购质量和优化供应链管理。
本手册遵循公正、透明、合规的原则进行采购，确保公平竞争，维护企业利益。
第三章：采购管理流程3.1 采购需求确认在采购活动开始之前，需明确采购需求，包括物资或服务的具体要求、数量和质量标准等，并将需求通知相关部门。
3.2 供应商寻找和筛选根据采购需求，在市场上寻找合适的供应商，并对其进行评估和筛选，确保其能够满足企业需求。
3.3 报价和谈判与潜在供应商进行沟通，征求他们的报价，并进行谈判以获得最有利的价格和合同条件。
3.4 合同签订在确定供应商后，与其签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，保障采购的合法性和合规性。
3.5 供应商管理与供应商建立良好的合作关系，并进行供应商绩效评估，及时处理供应商问题，确保供应的稳定性和质量。
第四章：采购管理工具4.1 采购计划根据企业的需求，制定详细的采购计划，包括采购物资或服务的种类、数量、时间、预算等。
4.2 供应商评估指标建立供应商评估体系，包括供应商的信誉、财务状况、交货能力、质量管理体系等指标，并对供应商进行评估和排名。
4.3 采购审批流程明确采购审批的流程和责任人，确保采购活动的合规性和监督。
第五章：采购风险管理5.1 风险识别和评估识别和评估采购活动中存在的各类风险，包括市场风险、价格风险、供应商风险等。
5.2 风险应对策略制定采购风险应对策略，包括保险、备选供应商、长期合作等，以降低采购风险对企业的影响。
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第一章采购中心组织结构
第二章仓储超市采购的定义
仓储超市采购的英文表达是“MECＨＡＮDIＳE"。
它有别于制造业为满足生产需求而进行的原材料购买行为，是仓储超市为完成商品稳定增值和销售而进行的有组织、有计划的购买行为和配套销售行为。
它是在一定采购决策思想指导下进行的一个包含市场调研，采购方案的制定,供应商调研,商务谈判，商品的购买及商品在店面的布局摆放展示的全过程。
第三章对采购人员的基本要求
(一）工作态度的要求
1．具有很强的敬业精神。
2．诚恳、认真、严谨、积极进取。
3．有礼有节，谦顺平和地对待他人，营造和谐高效的工作氛围。
4．不断学习掌握专业知识和产品知识。
5．以平衡的心态对待工作中的问题和困难，寻求积极的解决方法,提高团体协作精神。
(二)素质要求
1．受过良好的高等教育。
2．具有较高的EＱ，良好的沟通能力和协调能力。
3．良好的综合素质，如判断力、决策力,高超的谈判技巧,组织管理能力，分析解决问题的能力,文件管理能力及文字处理能力等。
4．熟练运用计算机及商品管理系统。
5．熟练掌握英语。
(三）工作纪律
1．任何人不能以任何方式损坏公司利益和形象为结果，而谋取个人所不应得到的利益，违者将严惩。
2．上班：除特殊需要外，采购中心人员上正常班（8:30AM~5:3０PＭ），每天工作时间8小时,每周计4０小时。
3．市内外出：SM或M离开公司到市内办事必须通知其AM及MST离开及预计返。