文件废止作业流程图

文件控制程序范本

文件控制程序范本一、目的本文档旨在规定公司文件控制程序，以确保文件的完整性、准确性和一致性。

通过明确责任和流程，我们将确保所有文件都能得到妥善管理和使用，从而为公司提供稳定、可靠的信息来源。

二、范围本文档适用于公司内所有文件的控制，包括但不限于行政管理文件、人力资源文件、财务文件、采购文件、销售文件等。

三、职责1、行政部门：负责文件的审核、批准、发放、存档和废止。

2、使用部门：负责文件的接收、使用、保管和保密。

3、监督部门：负责对文件控制程序进行监督，确保程序的执行。

四、程序1、文件编制：使用部门根据工作需要向行政部门提出编制文件的需求，并提交相关材料。

行政部门审核后，交由编制部门完成编制工作。

编制完成后，文件需经行政部门审核，最终由公司领导批准后生效。

2、文件发放：生效的文件由行政部门负责发放，需按照公司规定进行编号、盖章、登记，确保文件的合法性和唯一性。

各部门应按照规定的范围和数量领取文件，并妥善保管。

3、文件使用：各部门在使用过程中应遵守文件的使用规定，注意保护文件的完整性和保密性。

使用完毕后，应将文件及时归还行政部门或存档部门。

4、文件修改与更新：当文件需要修改或更新时，使用部门应向行政部门提出申请，经审核批准后由编制部门进行修改或更新。

修改或更新后的文件需重新审核、批准和发放。

5、文件废止：当文件不再适用或需要更新时，行政部门应宣布废止该文件，并通知各部门停止使用。

废止的文件需进行存档或销毁处理。

6、文件存档：所有生效的文件均需进行存档管理，以便日后查阅和使用。

行政部门应建立完善的存档制度，确保文件的完整性和安全性。

7、监督与检查：监督部门应对文件控制程序进行定期检查和评估，确保程序的执行和文件的合法性。

如发现违规行为，应及时纠正并追究相关责任。

五、附则1、本程序自发布之日起生效，如有未尽事宜由行政部门解释并制定补充规定。

2、本程序最终解释权归公司行政部门所有。

一、目的本文档旨在规定和描述公司文件控制程序，以确保文件的统一性、完整性和准确性，并促进公司内部信息交流和协同工作。

文件与记录表单编制、修订、废止流程图

責任者編制單位
申請部門主管
各相關部門
主
管
管理代表或
指定代理人
文控
文件與記錄表單編制/修訂/廢止流程
流程圖
申請審核
使用表單 (簡稱)
《文件與記錄表單編制修訂廢止
評審會簽單》
《文件修訂﹑變更版次一覽表》《文件制(各相關部門編制及發行
修訂及發行並收回舊版
廢止及收回舊文件
《文控收件記錄》
文控
文件﹑記錄存檔
《文件索引》《文件發行履歷表》《文件簽收單》《作廢文件存檔一覽表》
說明﹕1.此流程適用於非工程變更類的文件編制/修訂/廢止作業﹔ 2.工程技朮文件的編制/修訂/廢止依照《工程技朮文件修改規定》執行。

文件控制程序

更改历史
页码
第3页，共5页
七、作业说明：
（一）文件编写格式的各项说明如下： 1.格式内容：
（1）目的：说明该程序文件执行的目的；
（2）范围：说明该程序文件执行时所涵盖的内容；（3）参考文件：列出可当程序文件参考的文件；
（4）权责：说明与程序文件有关的执行单位的责任；
（5）定义：说明该程序文件需特别说明的名称所代表的意义；
（6）流程图：绘出作业流程是使阅读者能由图而得知整个作业流程；
（7）作业说明：详细列出完成此程序所需的步骤，必须详细说明其作业内容,使员工能通过阅读此程序而了解该项工程；
文件制订/修订/废止
文件编号
权责人员审查
总经理核准
颁布
记录、控制回收旧文件
分发
修订/废止
销毁
OK
NG
OK
NG。

ISO9001文件控制程序(含流程图)

文件控制程序（ISO9001-2015）1.0目的确保管理体系在组织内能够有效落实，对管理体系所要求的文件予以控制；通过相关文件的编号、版本、类别、分发、回收、修订和批准等活动进行规划，防止作废的文件非预期使用，保持现场操作中的文件版本是最新、最有效。

2.0范围本程序适用于本公司的文件（包括外来文件）的控制。

3.0定义与术语3.1文件：信息及其承载媒体；3.2顾客图面资料：指顾客提供的产品组装图、部品表、包装资料、说明书、及各种标签。

4.0职责4.1总经理负责质量手册批准，副总经理负责质量手册审核及程序文件的批准；4.2管理者代表负责制订质量手册及三级文件的批准；4.3文控中心负责公司体系文件、外来文件的登录、发放、回收、作废；4.4各部门负责程序文件、工作文件、表单的编制、使用及保存、外来文件的收集；4.5文控中心责接收顾客图面资料及登记并转交给开发部进行转化；4.6工程部负责技术文件的审批、控制、发放、回收、作废；5.0作业流程5.1文件的分类a.受控文件:凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。

管理文件：如制度等。

技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。

外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。

b.非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。

因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。

“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。

c.文件层次分灰a.一阶文件：质量手册；b.二阶文件：程序文件；c.三阶文件：检验标准、技术标准、作业指导书、设备操保保养规程、日常管理制度、管理办法等；d.四阶文件：记录表单；5.2文件编号a.由文件起草人到文控中心申请文件编号；b.文件编号要求：b1.一阶文件编号要求(1)□□□□—01—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如质量手册b2.二阶文件编号要求(1)□□□□—02—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b3.三阶文件编号要求(1)□□□□—03—□□；①文件的制订部门代码②文件的阶层类别③一阶文件的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程b4.四阶文件（表单记录）编号要求二阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①二阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单三阶文件表单记录编号要求(1)□□□□—□□；①三阶文件编号②表单的流水号（01、02、03……）示例1：如文件控制流程表单4.2.5文件版本要求当文件更改时文件版本按照001、002、003……规律更新c.部门代码部门代码部门代码总经办01 资材部06管理部02 资材部/采购课0601 管理部/稽核课0201 资材部/物料课0602管理部/品管课0202 生产部07管理部/业务0203 生产部/生管0701 工程部03 生产部/一课0702 工程部/LED课0301 生产部/二课0703 总务部05 生产部/三课0705财务部08 生产部/五课0706内贸部09d.外来文件编号直接引用外来文件的编号。

档案管理作业流程及作业流程图

内目录
B. .............................................................................................................................................. 招
档案管理工作步骤
具体工作
搜集各部门、分企业文书档案
步骤图
详下发通知 →审核 →接收 →存档 →没有按时移交部门向上级领导汇报 →上级领导督办 →移交完成细对于此步骤图解释工档案室每十二个月 1 月份下发通知，要求各部门、分企业移交前十二个月文书类资料，各部门、分企业秘书根据要求填写移作交清单，经部门领导签字确定。档案室秘书对移交清单进行查对，符合要求进行接收，档案管理员对接收文件进行整理、立流卷。如没有按时移交部门，档案室进行统计上报董事局办公室，由其再进行督办，直到移交完成。程
程
具体工作
洽商资料接收
详步骤图细接收 →查对 →录入 →存档
工相关此步骤图解释作每个月由各项目资料员将洽商资料及移交清单移交至档案室，档案室秘书将洽商资料逐一查对、接收，录入电子目录，进行流存档。
程
具体工作
结算资料接收
详步骤图细接收 →查对 →录入 →存档工接收协议要求： 1、须有移交部门责任人、移交人及监察部门相关人员签字；2、应按移交部门出具移交单进行一一查对；
F. ..............................................................................................................................................职

废弃物控制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的：为了对公司内废弃物的产生、收集、储存、处置过程进行妥善的管理，以达到环保要求，特制定本程序。

2.0范围：本程序适用于对公司内产生的各类废弃物进行控制和管理。

3.0定义：3.1可回收/不可回收废物：当某种固体废物可以通过相应的控制转化为能够利用的资源，则可以定义为可回收废物，否则，就为“不可回收”。

3.2危险废物是指除放射性以外的那些废物（固体、污泥、液体和利用容器的气体），由于它的化学反应性、毒性、易爆性、腐蚀性和其他特性引起或可能引起对人体健康或环境的危害。

4.0职责：4.1人力资源部：4.1.1负责统计公司范围内废弃物的种类，并负责制定分类标准和具体分类。

4.1.2负责收集生产和生活中产生的废弃物、处置不可回收废弃物。

4.1.3负责监督在公司内施工的建筑单位收集、处置施工中所产生的废弃物。

4.1.4负责联系工业废物处理站回收危险废弃物。

4.1.5负责联系再生资源站外卖可回收废弃物。

4.2公司各部门负责临时存放本部门产生的废弃物；各职员工负责临时存放本人日常生活中所产生的废弃物。

5.0内容及要求：5.1废弃物的控制原则5.1.1减量化：废弃物的产生量要逐渐减少。

5.1.2无害化：废弃物的处置要力求科学、合理，将环境污染程度控制在国家法律、法规和标准允许的范围内。

5.1.3资源化：废弃物的回收及综合利用。

5.2废弃物的分类人力资源部对公司内的废弃物种类进行统计，并根据废弃物的性质和有关法律法规的处理要求进行分类。

见下：5.2.1分类原则5.2.1.1首先按不同产生原因和场所分为工业垃圾、办公室废弃物、生活垃圾、建筑垃圾。

5.2.1.2再将工业垃圾、办公室废弃物、生活垃圾中的危险废弃物和非危险废弃物分开；而非危险废弃物又分为可回收、不可回收两大类。

5.2.1.3建筑垃圾的收集和处置都由施工单位负责，故不作详细分类。

5.2.2具体分类5.2.2.1危险废弃物包括a.工业垃圾：装天那水、导轨油、去渍水等各种化学品的废玻璃瓶、塑料瓶、铁桶；废油以及含危险物品的脏手套、碎布等。

各部门程序流程图

归档
权责单位
业务部
生产部
订单审查作业办法流程图合约接收填写订单记录表
表单
订单记录表
业务部生产部
业务部设计部业务部生产部生产部
业务部生产部业务部
业务部
反馈客户 NG
订单审查
OK
下订造单
订单汇总审查表订造单
NG
合约变更
生产计划安排与执行
订造单
审查 OK
通知相关单位
更改生产计划成品仓出货
品质部
生产部仓库品质部生产部
相关部门
品质部
仓库生产部品质部
不合格品管制作业办法流程图不合格品
记录、分析报告标识隔离处理
特采
返工/返修报废/批退
检验
NG
OK
入库/转序
记录归档
表单
检验报告品质异常通知单矫正与预防措施
产品标识和可追溯性作业办法
特采申请单补料申请单
检验报告单
相关部门相关部门
更改相关标准文件、工具、样板
OK
归档
权责单位
客户抱怨处理作业办法流程图
表单
业务部
客户抱怨接收
品质部
处理原因分析
品质部
品质部生产部相关部门
业务部相关部门
品质部质管办
业务部
非公司责任
公司责任
制定改善对策与实施
业务解释
限期实施
NG
追踪确认诉及产品修理单客诉及产品修理单
签收一览表
相关单位
修订/废止
文管中心设计部资料室
文管中心
记录/管制/保存
回收旧文件处理

企业产品报废管理流程图及工作标准

不合 D8 程序
一、产成品质量
格品分析
E8 C8
☆生产部仔细分析不合格报废品产生的原因，并及时编写出分析报告
3 个工作日内
规定二、公司 ISO9001
报告 B8 ☆各有关单位配合生产部分析原因
随时
质量管理体
A8 ☆分析报告报质量部审核
1 个工作日内
D9 ☆分析报告报生产总监审批
1 个工作日内
企业产品报废管理流程图及工作标准
(一) 企业产品报废管理流程图
编号：
部门名称
层次
部门
总裁
节点
A
生产、技术总监 B
流程名称概要质量部 C
生产部 D
1
开始
2
质检
检验
3
4
审批
5
6
7
审批
不合格
确认
提出报废
执行报废
结果确认
反馈
通知财务
生产单位 E
产成品
8
审批
9
10
公司名称编制单位
审批
审批
密级签发人
分析报告存档
A4
☆报废不合格品的确定
2 个工作日内 1 个工作日内 1 个工作日内 1 个工作日内
一、产成品质量规定
二、公司 ISO9001 质量管理体系文
件
标准
☆报废品确定及时、准确
程序
☆生产部组织相关单位报废不合格品
按规定时限
☆重点产品需质量部及生产总监监督执行
☆易燃、易爆、易腐蚀，以及各种危险产品，需
在政府有关管理部门的监督下执行报废
不合格品报废
D5 D6 C6 C7

物资非在库报废规范 (含流程图)

3.定义
3.1 无
4.相关文件
4.1物资管制程序：FDQP-M-06
4.2不合格品的控制及处理程序：QP－Q－03
4.3物料的报废及处置程序： BP-GEN-030
5.责任
5.1品管部负责有关生产性物料的检验及状态标识。
5.2各生产单位负责报废物料的分类包装、转移及入仓手续。
5.3仓库负责报废物料的接收、保管、相关资料归档及废品的处置。
1.目的
1.1规范非库存物料的报废作业流程及加强对报废后非库存物料的管制。
2.范围
2.1适用于各生产单位BOM允许的报废比率范围内的所有生产性废料。
2.2适用于各生产单位正常工序中必然产生的边角料及残废料。
2.3部分包装材料。如端子包装盘、废纸皮、废卡板等。
2.4适用于FCI由于其它原因所造成报废的物料。如（品质、保存期限、呆料、ECN等）
7.8废品销售后，仓库开具废品出仓单，待三方确认后，仓库随后开具废品收款通知单给财务。
8.附件
8.1废品销售出仓明细表 :Fra bibliotekDQF-M-035
8.2废品出售申请表: FDQF-M-037
8.3废品收款通知单: FDQF-M-036
8.4附流程图
8.5
流程图
7.4仓库定期将废品库存上报给物料部进出口向海关申请提前核销。
7.5不需海关核销的废品将定期、定量执行废品销售，一般每周一至两次。
7.6需海关核销的废品待批准后方可执行废品销售，遵照定期、定量相结合的原则，一般每月两至三次。
7.7废品销售时，仓库应至少提前一天通知废品收购商和相关部门，以便提前做好安排。
5.4保安和财务部负责有关废品销售的现场监督。
6.流程图

文件废止作业流程图

昆山元崧電子科技有限公司
Kunshan Yuansong Electronics Technology Co.,Ltd.
附件8.3
文件廢止作業流程圖
使用表單/文件作業內容
5.1文件申請
控制要點
申請/制定單位
申請
文管中心
文件保管單位審核/執行單位
會簽單位
核准單位
．申請單位可以是制．文件增修廢申請/審定單位核意見表
பைடு நூலகம்
5.5文管審查
NG
審查
OK NG
5.6文件會簽
會簽
OK
NG
5.7文件核准
OK NG
核准
OK
．將文件登錄公布欄．文件資料一覽表
5.8文件登錄
文件登錄
．文件之原件存檔．保管單位之責任．電子檔案之保存．注明回收情形
．文件增修廢申請/審核意見表．文件借閱登記表．文件資料一覽表．文件增修廢申請/審核意見表．管制文件遺失報告
5.10文件保存
文件存檔
5.13文件回收
回收
．機密文件不可做回收紙，應予以銷毀
5.14文件銷毀
銷毀
附件編號:864-2DC-0001-A03(VER:A)
．文件經廢止後，原．文件增修廢申請/審文件之編號不可再重核意見表復使用．依第3權責審核．文件增修廢申請/審核意見表
5.12文件廢止
廢止
5.4文件審核
NG
審核
OK
．文件內容、頁數、．文件增修廢申請/審編碼、版本的正確性核意見表及附件之完整性．以會議或會簽方．文件增修廢申請/審式，由配合單位進行核意見表文件之審議．依第3權責將文件送呈核準．文件增修廢申請/審核意見表

废品管理流程图

5.2.1.6所有模具报废，经报废部门部门长签名后需交营业部部门长确认（如属客户模具，须有客户确认同意报废资料），最后交总经理批准后方可报废。
5.2.1.7废包装材料报废，由部门人员拆箱后拉到公司指定收集点。
5.2.2废品退仓注意事项:
5.2.2.1所有已经过组装的半成品、成品、模具不能直接报废，必须将其按照材料属性拆散，对于可利用的零部件应退仓再用，对于不可再利用或现时用利用价值不大或再利用成本大于其价值时，按本流程报废。
文件修订履历表发行/更改日期
Modifiedout-line
更改之摘要
A0
2012/12/05
新版发行
此文件自批准发行之日起生效实施.文件修订履历表可另添附页
Revisedby
制/修订
Reviewed by
审核
Approved by
批准
1.0目的：为规公司的物料报废流程，使各类废旧物资及时得到处理，确保废品出售作业的合理性。
5.2.2.2所有已报废五金半成品必须对其外观及功能进行破坏性处理后方可出售。
5.2.2.3《报废单》（一式三联），废料仓仓管员在接收废料入仓时需在报废单上签名确认入仓数量，一联报废部门自存，一联交仓库，一联交财务。
5.3废品的储存、保管
所有废品按其原料类型及出售时的价值分类存放,现有报价的废品种类包括：不锈钢废料、冷板废料、碎铁、废油桶、废胶料、废胶袋、铜废料、铝废料、工模废料、废纸皮、碎纸等.当有新的废品报价时应在此项加入。
5.2.1.4.1各部门确因使用已达年限并已无利用价值的设备，报设备课核实后可以向公司提请报废联络，经总经理批准后由指定人员联系收购商进行报价对比，收购价格经总经理批准后进行出售。
5.2.1.5各部门的样板等物料需报废时,由该部门经办人填写《报废单》、并经部门长审核及生产管理部部门长批准后进行报废。

报废、返工处理作业指引

文件编号：QC—GB—002
广东威博新能源供暖供水设备有限公司
报废、返工处理作业指引
版本：1.00 生效日期：2014-3-7 修订状态：0 页码：3/4
具《返工通知单》，工艺科出具返工方案，由 PMC 统一统筹安排返工。所需生产物料由物料员开具《计划外领料单》至仓库领料。 6.4.3 属供应商责任的不合格品，联系采购退回供应商处。 6.4.4 返工产品需检验员重新检验确认，检验结果记录于《返工通知单》中。 6.5 成品抽检不合格品的返工处理： 6.5.1 在成品抽检过程中发现不合格时，进行隔离、标识，由检验员判定不合格原因，开出《返工通知单》，工艺科出具返工方案，由 PMC 统一统筹安排返工。 6.5.2 返工产品需检验员重新检验确认，检验结果记录于《返工通知单》中。 6.6 各车间/生产线必须按照返工方案的要求和 PMC 安排的时间进行返工，总装线退回部件车间返工的产品由部件检验员监控返工进度，每天统计返工完成情况报送至财务部。 6.7 不合格品的报废处理： 6.7.1 检验员判定报废的产品，需判定造成报废的责任单位，物料员将当天需报废的产品开具《报废申请单》，注明物料名称、物料编码、报废原因、数量、报废单位、接收单位等相关信息。 6.7.2 报废申请单的审批流程：物料员申请→检验员确认→车间主任审核→制造部长、品质部长会审→副总经理批准→仓管员接收→财务部备案。 6.7.3 物料员将报废物料和经审批的报废申请单交于废品仓仓管员，仓管员点收签字确认。 6.7.4 属供应商责任的报废，采购退回供应商处。 6.8 财务部根据《返工通知单》和《报废申请单》核算相关的成本及质量损失。 7 ．相关记录： 7.1 返工通知单 QC-GB-00201 7.2 报废申请单 QC-GB-00202 8 ．相关文件： 8.1 不合格品控制程序 WB/QSP—21