ISO TS22163标准程序文件参考-R2L002 知识管理程序
ISOTS22163体系文件目录-(管理办法53个)
A/0
43.
无损检测管理办法
ZCSD/T03(8.6)05—（A/0）
A/0
44.
不合格品评审管理办法
ZCSD/T03(8.7)01—（A/0）
A/0
45.
不合格品处置管理办法
ZCSD/T03(8.7)02—（A/0）
A/0
46.
顾客让步接收管理办法
ZCSD/T03(8.7)03—（A/0）
A/0
22.
工艺设计和开发验证及确认管理办法
ZCSD/T03(8.3.4)04—（A/0）
A/0
23.
产品设计和开发更改管理办法
ZCSD/T03(8.3.6)01—（A/0）
A/0
24.
工艺设计和开发更改管理办法
ZCSD/T03(8.3.6)02—（A/0）
A/0
25.
供方资质评定管理办法
ZCSD/T03(8.4)01—（A/0）
A/0
38.
生产计划管理办法
ZCSD/T03(8.5.7)01—（A/0）
A/0
39.
三检制管理办法
ZCSD/T03(8.6)01—（A/0）
A/0
40.
理化检验管理办法
ZCSD/T03(8.6)02—（A/0）
A/0
41.
产品监造工作管理办法
ZCSD/T03(8.6)03—（A/0）
A/0
42.
紧急、例外放行管理办法
ZCSD/T03(7.4）01—（A/0）
A/0
10.
设计和开发文件管理办法
ZCSD/T03(7.5)01—（A/0）
A/0
ISO TS22163标准程序文件参考-R2Z002 供应商管理程序(IRIS 2018-01-15)
标准操作政策与程序1. 目的选择合适的供应商并对其进行持续管理，以确保其为公司提供合格的过程、产品与服务。
2. 适用范围本程序规定了直接用于产品的原材料、外购件（含国产化）、外协件、提供服务及外部过程的供方，其选择、评估（产能及风险）、小批试用、批准、采购监控及业绩评价的方法和要求。
本程序适用于直接用于产品的为本公司提供原材料、外购件、外协件、提供服务及外部过程的供方的供应商的选择和评价。
其它供应商的选择和评价可参照本程序规定进行。
3. 职责3.1轨道车辆空调设计部：负责提出采购技术文件，对采购产品的技术、性能、安全环保要求等方面的进行评价并提出认可要求，负责提供相应的技术支持，配合资材部开发符合要求的潜在供应商。
3.2资材部：负责选择供应商并对其分类，对供应商提供的过程、产品和服务的能力进行评价、对提供的样品申请鉴定、小批样品的采购、合格供应商评定的提出、“合格供应商名册”的维护以及对外部供方进行风险管理。
3.3质保部：对供应商提供的过程、产品和服务的质量能力进行评估，组织样品测试方案的提出和鉴定，小批量采购物料的质量跟踪。
3.4工艺科：对供应商的工艺能力进行评估。
3.5 制造部：评核供应商的制造能力。
4.程序和要求4.1外部供方和EPPPS分类外部供方分成提供过程、提供产品、提供服务三大类。
4.1.1提供产品的外部供方根据产品的重要程度依次进行分类。
参考Q3D010《产品零件及原材料分类作业指导书》。
4.1.2供方提供能力的分类Ⅰ类供方准则（满足其中之一）1、绩效考评分达到90分及以上2、业界前三3、战略合作伙伴类4、无市场反馈的不良事件Ⅱ类供方准则1、绩效考评分在80-90之间（含80分）2、业界前三之外的知名企业Ⅲ类供方准则1、绩效考评分在80分以下2、无业界知名度3、市场有反映过不良事件的4.1.3供应商分类及级别在合格供应商名册中体现。
4.2外部供方的评估及选择4.2.1资材部、轨道车辆空调设计部及相关部门应不断挖掘新的外部供方，以找到最佳合作伙伴，尤其当出现以下情况时需要开发新供应商：（1）新产品开发或工艺改进导致新物料的采用。
002 文件和记录管理程序
5.2.1体系文控在一个标识为“主本”的文件夹中保存所有最新版本的主本文件。主本文件前均附有《文件分发表》和《文件控制页》，注明此文件目前的版本/修订状态，这些版本/修订状态同时在文件的每一页中列出。体系文控用《控制文件清单》记录所有受控文件的最新修订状态。
5.2.2文件的分发由体系文控负责，分发文件必须足够全面，以便文件的使用者能及时得到正确版本的文件。
5.1.6.2文件属性按质量系统文件分别用以下字母代码表示：
文件属性
字母代码
质量手册
QM
程序文件
QP
三级文件
WI
四级文件（质量记录）
QR
5.1.6.3部门编号分别用以下字母代码表示：
部门
编号Hale Waihona Puke 部门编号物控部
P
CNC部
C
工程中心
E
市场部
S
行政部
A
QC部
Q
工模部
M
管理层
G
5.1.6.4技术图纸类文件按《图纸编号指引》进行编号。
5.3.3修订文件时，修订人需填写《文件更改通知单》，注明文件更改处修订前后的内容，并交由总经理批准，然后交至体系文控处，体系文控将按照《文件更改通知单》对文件进行修改，且将修改后的有效文件更新所有受控副本，同时重新签发《文件分发表》。图纸的修改直接在图纸上改并注明修改人，由部门主管签名确认。
5.3.4当文件发生重大变动或修订次数达到5次时，则需重新换版，换版后的文件体系文控需重新发行。
5.3.5外来文件中的标准由QC部负责人每年一次向市技术监督局或有关部门查询其更新情况，并记录于《标准文件查询记录》中。外来文件的修订按上述4.2.3同样的方法控制。
ISO TS22163-2017 国际铁路行业质量管理体系标准20个推荐过程解释及对应的程序文件
质量目标
4
6.2.3-1
组织应建立安全目标。在6.2.1和6.2.2中规定的要求应被应用于安全目标。
组织定义和实施安全策划过程，其中包括考虑到外部趋势和相关方需求的变更。
年度质量工作计划
安全目标
5
6.4-2
经营计划应考虑:
a) 目标（见6.2）;
b) 市场和产品策略，包括新产品和（或）过程开发计划以及逐步淘汰策略;
顾客满意度评价程序
创新管理
18
9.1.3-1
组织应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息 (1)。
组织确保使用数据分析过程。评价a）-g）。过程KPI指标统计汇总清单。
数据分析和使用管理程序
绩效管理办法
顾客满意管理过程
19
10.2.1-1
当出现不合格时，包括来自投诉的不合格，组织应：
a）对不合格做出应对，并在适用时：
过程运行环境控制程序
过程的运行环境
9
7.1.6-1
组织应确定必要的知识，以运行过程，并获得合格产品和服务。
组织定义和实施一个过程，用以使用和评估组织知识是否充分，以实现产品和服务的符合性。知识的识别、评审、分享、保护。知识管理清单（来源和种类）
知识管理程序
组织的知识
10
7.4-1
组织应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：
a）沟通什么；
b）何时沟通；
c）与谁沟通；
d）如何沟通；
e）由谁沟通。
组织定义和实施与质量管理体系相关的内部和外部沟通过程。项目、采购、合同订单、供方管理等文件。
内外部沟通过程
11
8.3.4.2-1
对设计评审，组织应定义:
ISO 22163-2017各部门内审重点培训教材
2019年12月3日
10
• 生计
• 1.文件：
• 《生产计划管理程序》《客户财产控制程 序》《外包加工作业办法》《物料盘点作 业流程》《盘点作业程序》
• 2.目标：
材料损耗率
生产通知单达成率 盘点准确率
要求是如何遵守的？ • 4.是否对合约、订单进行了评审？评审了哪些内
容，是否有记录？ • 5.合同评审时，是否对制造可行性进行了评价，
是否有对风险进行了分析？
2019年12月3日
6
• 6.有没有口头或书面的订单，这类订单怎么处理？
• 7.如何与顾客沟通？有哪些方式，效果如何？
• 8.顾客产品有特殊要求吗？这些特殊要求怎么控 制？
• 2.目标：
交货及时率（自购料）
95%
2019年12月3日
8
审核侧重点
• 1.各月份目标、培训计划完成情况如何，是 否有改善措施，是否对改善措施的有效性 进行了确认？
• 2.如何初期评价和选择供应商？初期评价的 依据是什么？这些依据有被维持吗？
• 3.对独占市场的、客户指定的供应商是如何 控制的，控制的效果如何？
• 2.目标
单个顾客满意度 总顾客满意度 客户拜访次数 重要环境因素受控率
≥96% ≥95% ≥4家 100%
2019年12月3日
5
审核侧重点
• 1.各月份目标达成状况怎样？改善措施是否有效？ • 2.部门年度培训计划完成状况怎样？是否对有效
性有进行确认？ • 3.目前交付的产品有哪些法律法规的要求？这些
• 9.是否对顾客满意度进行了持续评价，对顾客不 满意的地方进行了哪些改善措施，改善的效果如 何确认？
ISO TS22163标准程序文件参考-22 特殊过程(工序)控制程序10.11
Q/BD
XXXX有限公司企业标准
BD-CXWJ-22 特殊过程（工序）控制程序
2011-04-20 发布2017-07-01换版后实施XXXXX股份有限公司发布
目的
通过识别确认本公司生产过程的特殊过程，并确保个特殊过程在受控状态下进行生产，使产品品质符合规定的质量要求。
1适用范围
此程序适用于本公司特殊过程（工序）的评审、验证、确认和再确认。
2术语和定义
2.1特殊过程（工序）：指输出不能由后续的监视或测量加以验证的过程（工序），或不易（如破坏性或测量成本较高等）监视或测量该过程与结果是否满足要求，只能通过使用、破坏性检验后才能测量的过程与结果。
3职责
3.1研发部负责生产中特殊过程的归口管理。
负责组织对特殊过程（工序）的评审，负责编制相关的作业指导文件；
3.2质量管理部负责组织对特殊过程（工序）的验证、确认和再确认，负责对特殊过程（工序）所使用设备或工具等进行验证，负责编制相关的检验文件，负责监督特殊过程（工序）的实施；
3.3生产部负责特殊过程（工序）的实施；
3.4综合管理部负责对从事特殊过程（工序）操作的人员进行培训和资格鉴定。
4控制程序
4.1特殊过程评估/识别
根据我司产品过程失效模式及后果分析评估，针对具体产品对特殊过程识别包括：压接，扭力紧固、密封。
4.2收集/分析各过程的要求
研发部负责收集及制定各生产工序的要求，根据质量管理部提供的测量和。
ISO22163知识管理程序
文件制修订记录1. 目的本程序规定了在运行过程中通过对知识的有效识别、收集、整理、提出和共享，使得最佳实践、经验等在本公司范围内得到文件化、传递、分享和应用，以改进公司的过程效率和提高产品质量。
2. 适用范围适用于本公司的知识管理。
3. 发布范围总经理、管理者代表、公司各部门4. 职责4.1 人力资源科负责知识管理流程的定义和改进，以及知识管理平台的建立与维护。
4.2 人力资源科通过员工激励和绩效管理为知识管理提供良好的文化氛围和机制。
4.3 各部门需定期选择、整理、文件化并上传所获得的最佳案例和经验知识，同时主动学习和应用相关的经验和案例以不断改进过程的效率和产品的质量。
5. 程序内容5.1 知识的识别和收集5.1.1 各部门应有意义、有目的的定期识别和整理有价值的最佳实践/知识，以便该知识有机会在公司范围内得到借鉴和推广。
5.1.2 知识包括（但不限于）以下几方面：a) 设计标准、设计规则；b) 项目完成后的经验总结、成果鉴定报告、评审报告等；c) 方法或制造工艺标准；d) 发明专利、实用新型专利等；e) 重大不符合项关闭后（运营流程等）的标准化；f) 市场回馈的经验，失效分析等；g) 其他方面的成功改进案例或经验等。
H）岗位作业的基本知识和技能要求。
5.1.3 各部门领导负责识别所收集的信息是否为有用的知识或经验。
若为有用的知识或经验，应要求员工将其总结、文件化并上传至公司的知识管理系统平台，同时将其在部门内部进行扩散、分享和应用，并填写“知识管理一览表”。
5.2 知识的整理与汇总5.2.1 人力资源科组织公司的各部门进行岗位和职位，根据各部门和岗位的职责和岗位特性要求，进行职位分析，建立岗位的知识和技能清单，并完善知识和技能的可操作办法，作为建立并维护公司知识管理系统平台的基础，定期完成公司知识管理数据库的更新与存盘保管。
5.2.2 各部门除将识别的最佳案例/经验在本部门内部扩散、分享和应用外，还应按要求将其上传至公司知识管理平台。
最新ISOTS221632022一整套程序文件(轨道交通业质量管理体系)
最新ISOTS221632022一整套程序文件(轨道交通业质量管理体系)02能力管理控制程序03过程转移及外包控制程序04特殊过程（工序）控制程序05工装管理控制程序06生产设备控制程序07不符合输出控制程序08不符合和纠正措施控制程序09投标管理程序10经营规划管理程序11知识管理程序12制程管制程序13首件验证管理程序14项目管理程序15变更管理程序16风险管理程序17老化管理程序18采购控制程序19供应商管理程序20产品防护管理程序21产品和服务要求控制程序01成文信息控制程序1.0目的防止成文信息误用、错用，确保质量/环境/职业健康安全管理体系及日常经营中使用的成文信息能迅速、正确流通并处于受控状态，保证相关部门能适时得到有效版本成文信息。
2.0适用范围本程序适用于质量/环境/职业健康安全管理体系及日常经营中所有成文信息的管理（包括外来成文信息的控制）。
3.0术语和定义本程序成文信息采用GB/T19001:2022IDTISO9001:2022、ISO14001:2022、OHSAS18001:2007和ISO/TS22163技术规范的术语、定义及缩略语。
4.0职责4.1综合管理部负责全公司成文信息控制的归口管理，包括人事、行政及政府机关公文等各类外来成文信息，并对与公司战略、目标、人事、环境、职业健康安全、行政管理有关的内、外部成文信息控制。
4.2质量管理部负责对质量管理体系和质量控制相关成文信息的管理及质量档案的整理归档，并负责外发相关方外部机构的相关成文信息。
4.3营销中心负责销售合同和顾客成文信息的控制,并负责外发外部相关方（客户）的相关成文信息。
4.4研发部负责与产品有关的技术成文信息的控制、相关标准的收集、提供。
4.5供应链管理部负责与采购物流相关的成文信息控制，并负责外发外部供方的相关成文信息。
4.6各部门负责本部门有关的支持性成文信息编制以及各下发成文信息的使用和保管，部门存档的成文信息，需将成文信息目录汇总至综合管理部，每半年更新一次。
ISO TS22163标准程序文件参考-R2R006 风险管理程序
5)设备、工装夹具、刀具对产品质量造成的风险；
6)产品售后的风险；
7)产品设计开发阶段的设计失效风险①；
8)过程失效的风险①。
注①：设计失效和过程失效可参考失效模式分析中DFMEA设计失效模式分析和PFMEA过程失效模式分析的方法对设计和生产过程存在的风险进行评估，若选用其结果应按要求得到控制。
有限公司
标准操作政策与程序
SOPP
文件编号
R2R006
第1页共6页
文件名称
风险管理程序
版号：2.0
文件会签部门
序号
会签部门
会签人
序号
会签部门
会签人
1
轨道车辆空调设计部
9
IT部
2
制造部
10
财务部
3
服务部
11
测试中心
4
厂务部
12
5
质保部
13
6
资材部
14
7
运营部
15
8
人力资源部
16
制订
审核
批准
生效日期编写及修改Biblioteka 况记录单P3有可能
1/50000
除已设置必要的防护设施外，另增设其他防护设施，且有定期维护保养或监督查核，以维持其应有的功能
P2
不太可能
1/80000
除已设置必要的防护设施外，另增设其他防护设施，且有定期维护保养或监督查核，以维持其应有的功能
P1
不可能
1/100000
除已设置必要的防护设施外，另增设其他防护设施，且有定期维护保养或监督查核，以维持其应有的功能
6.3.1.4情况分析法：情况分析法是在进行运营风险分析与识别时所需要的一种识别各种引起运营风险的关键影响因素，以及这些因素的影响程度等问题的一种运营风险识别的方法等。
ISOTS22163-2017铁路企业管理体系质量手册
质量手册（ISO/TS 22163:2018/GB/T 19001:2016/CRCC）为适应公司战略规划的需要，不断提升公司的管理水平和产品质量，我们依据国家的法律法规、ISO/TS22163《铁路质量管理体系（RQMS）》、GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》、《CRCC产品认证实施规则铁路产品认证通用要求》、EN15085轨道车辆及其部件焊接标准、DIN6701粘接质量管理体系、铁路行业相关文件等，并结合公司实际运作情况编制了本《质量手册》。
最高管理者声明作为XXXXX股份有限公司最高管理者，本人谨作如下声明：（1）本公司质量管理体系按照ISO/TS22163《铁路质量管理体系（RQMS）》、GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》标准建立和实施。
RQMS 是基于ISO9001 标准，综合了铁路行业特殊要求的国际公认标准。
作为公司最高管理者，我深信，依据该标准建立和实施的质量管理体系可以为设计、生产顾客满意的产品和提供顾客满意的服务提供充分保证。
（2）本公司质量管理体系运行的最终目标是提供顾客完全满意或超出顾客期望的产品和服务。
（3）通过本手册发布的公司质量方针以及体系运行的各项规定已得到本人全面认定，准予颁布实施。
作为公司质量管理体系的运行准则，本手册各项规定可作为本公司向所有顾客提供的质量保证承诺，公司各部门和全体员工在开展质量管理工作时，务必严格遵守本手册各项规定。
（4）为确保公司质量方针的有效履行和本手册各项规定的贯彻实施，促进过程方法的使用和基于风险的思维，支持其他管理者（副总经理）在质量管理体系各过程内发挥领导作用，兹任命过程责任人（所有者），授权过程责任人（所有者）见附表，并充分授权，有权对公司质量方针、安全方针的履行和本手册各项规定的实施状况进行监督，有权根据监督结果采取必要、适当的纠正措施，本人保证为这些措施能够达到预期的效果提供充分的、适宜的资源。
ts22163质量体系标准
ts22163质量体系标准随着现代经济的不断发展和全球化的加速，各行各业的竞争也越来越激烈。
在这种情况下，为了提高企业的竞争力和市场占有率，不断优化和改善产品质量已成为企业必须要面对的问题。
而TS22163质量体系标准的出现，为企业优化和改善产品质量提供了有效的方法和指导。
一、TS22163质量体系标准的概述TS22163质量体系标准是由国际铁路联盟（UIC）制定的，是一种针对铁路行业的质量管理标准。
该标准的制定旨在提高铁路产品和服务的质量，优化铁路行业的管理和运营，提升铁路行业的竞争力和市场占有率。
TS22163质量体系标准的内容主要包括以下几个方面：1.质量管理体系的要求：该部分主要规定了企业必须建立和实施一套完整的质量管理体系，包括质量政策、质量目标、质量手册、程序文件、记录和内部审核等。
2.管理责任的要求：该部分规定了企业领导层必须承担起质量管理的责任，确保质量管理体系的有效实施和不断改进。
3.资源管理的要求：该部分规定了企业必须合理配置资源，包括人力资源、物质资源、财务资源和信息资源等，以确保质量管理体系的有效实施和不断改进。
4.产品和服务的要求：该部分规定了企业必须满足客户的要求和期望，不断优化和改善产品和服务的质量，确保产品和服务的安全、可靠和符合法律法规的要求。
5.过程管理的要求：该部分规定了企业必须对关键过程进行有效的管理和控制，包括过程的规划、实施、监控和改进等。
6.持续改进的要求：该部分规定了企业必须不断改进质量管理体系，包括通过内部审核、管理评审、持续改进等方法，不断提高产品和服务的质量和客户满意度。
二、TS22163质量体系标准的应用TS22163质量体系标准适用于所有与铁路行业相关的企业，包括铁路车辆制造商、铁路设备供应商、铁路运营商等。
该标准的应用可以帮助企业优化和改善产品质量，提高客户满意度，增强企业的市场竞争力和市场占有率。
1.优化产品质量：通过建立和实施质量管理体系，企业可以对产品和服务进行全面管理和控制，确保产品和服务的安全、可靠和符合法律法规的要求。
ISO TS22163-2017 国际铁路行业质量管理体系标准22个强制性过程标准解释解读及对应的程序文件
备品备件管理过程
21
9.2.3 内部审核-补充
9.2.3-1
组织应建立、实施和保持形成文件的过程用于内部审核，为了验证过程、项目、产品和服务是否符合内外部要求。
建议有乌龟图：组织应建立、实施和保持形成文件的过程用于内部审核，为了验证过程、项目、产品和服务是否符合内外部要求。
体系内部审核控制程序
序号
条款号
标准 条款号
内容
强制性过程新增要求的证据
体系文件名称
强制过程
1
6.1.3 应对风险和机遇的措施-补充
6.1.3-1
组织应建立、实施和保持一个文件化的风险管理过程。
K.O问题、建议有乌龟图：形成一个成文的风险管理过程，考虑内外环境和相关方的风险影响，确定风险和机遇的应对措施，定期评价和更新风险和应对措施（风险识别检查表、.3.3 成文信息的控制-补充
7.5.3.3-1
组织应建立、实施并保持一个文件化过程用以成文信息的控制。
该过程应包括:
a) 在7.5中规定的要求;
b) 确定经营管理体系的成文信息的层次（1）;
c) 授权和识别执行成文信息创建、审核、批准和更新的人员;
d) 确定记录的类型（2）和其保留期限，以满足法律法规、合同和经营管理体系的要求.
K.O问题、必须有乌龟图：对于在8.4.1中描述的外部提供的过程、产品和服务（EPPPS）（外购和外包）应建立、实施和保持一个文件化过程。供方分级、评估、控制和批准，绩效评价及应用、质量索赔。
EPPPS控制程序
采购过程
14
8.5.1.1 生产和服务提供的控制-补充
8.5.1.1-1
组织应建立、实施和保持形成文件的过程用于生产和服务的提供 (1)。
最新ISOTS22163：2017一整套程序文件(轨道交通业质量管理体系)
最新ISO TS22163：2017一整套程序文件(轨道交通业质量管理体系) 01成文信息控制程序02能力管理控制程序03 过程转移及外包控制程序04 特殊过程（工序）控制程序05工装管理控制程序06 生产设备控制程序07 不符合输出控制程序08 不符合和纠正措施控制程序09 投标管理程序10 经营规划管理程序11 知识管理程序12 制程管制程序13 首件验证管理程序14 项目管理程序15 变更管理程序16 风险管理程序17 老化管理程序18 采购控制程序19 供应商管理程序20 产品防护管理程序21 产品和服务要求控制程序01成文信息控制程序1.0目的防止成文信息误用、错用，确保质量/环境/职业健康安全管理体系及日常经营中使用的成文信息能迅速、正确流通并处于受控状态，保证相关部门能适时得到有效版本成文信息。
2.0适用范围本程序适用于质量/环境/职业健康安全管理体系及日常经营中所有成文信息的管理（包括外来成文信息的控制）。
3.0术语和定义本程序成文信息采用GB/T19001:2016 IDT ISO9001:2015、ISO14001:2015、OHSAS18001:2007和ISO/TS 22163 技术规范的术语、定义及缩略语。
4.0职责4.1综合管理部负责全公司成文信息控制的归口管理，包括人事、行政及政府机关公文等各类外来成文信息，并对与公司战略、目标、人事、环境、职业健康安全、行政管理有关的内、外部成文信息控制。
4.2质量管理部负责对质量管理体系和质量控制相关成文信息的管理及质量档案的整理归档，并负责外发相关方外部机构的相关成文信息。
4.3营销中心负责销售合同和顾客成文信息的控制, 并负责外发外部相关方（客户）的相关成文信息。
4.4研发部负责与产品有关的技术成文信息的控制、相关标准的收集、提供。
4.5供应链管理部负责与采购物流相关的成文信息控制，并负责外发外部供方的相关成文信息。
4.6各部门负责本部门有关的支持性成文信息编制以及各下发成文信息的使用和保管，部门存档的成文信息，需将成文信息目录汇总至综合管理部，每半年更新一次。
ISOTS22163-2023铁路企业管理体系创新手册
ISOTS22163-2023铁路企业管理体系创新手册概述本创新手册旨在指导铁路企业制定和实施符合ISOTS-2023标准的管理体系。
本手册涵盖了铁路企业管理体系的各个方面，旨在提供一套完整而有效的方法和指导，以协助铁路企业提高其管理水平和运营效率。
核心要点1. 理解ISOTS-2023标准: 铁路企业应该充分理解ISOTS-2023标准的要求和目标。
该标准主要关注提高铁路企业的管理效能，并促进其可持续发展。
理解ISOTS22163-2023标准: 铁路企业应该充分理解ISOTS22163-2023标准的要求和目标。
该标准主要关注提高铁路企业的管理效能，并促进其可持续发展。
2. 制定适应性方案: 铁路企业应根据自身的特点和实际情况，制定适应性方案。
这些方案应包括各个管理体系要素的具体措施和实施计划，以确保标准的有效实施。
制定适应性方案: 铁路企业应根据自身的特点和实际情况，制定适应性方案。
这些方案应包括各个管理体系要素的具体措施和实施计划，以确保标准的有效实施。
3. 组织架构和责任: 铁路企业应建立明确的组织架构，明确各级管理人员的职责和权限。
此外，需要确保有适当的资源和人员来支持管理体系的实施和运营。
组织架构和责任: 铁路企业应建立明确的组织架构，明确各级管理人员的职责和权限。
此外，需要确保有适当的资源和人员来支持管理体系的实施和运营。
4. 过程控制和持续改进: 铁路企业应制定和执行相应的过程控制措施，以确保运营的高效性和符合标准的要求。
同时需要建立持续改进机制，不断寻求提高管理体系和业务效果的机会。
过程控制和持续改进: 铁路企业应制定和执行相应的过程控制措施，以确保运营的高效性和符合标准的要求。
同时需要建立持续改进机制，不断寻求提高管理体系和业务效果的机会。
5. 监督和审核: 铁路企业应建立有效的监督和审核机制，以确保管理体系的稳定性和连续性。
定期进行内部和外部审核，及时纠正问题和推动持续改进。
ISOTS22163：2017程序文件-产品和服务要求控制程序
股份有限公司标准操作政策与程序1．目的为满足顾客产品和服务的要求，保持与顾客沟通，充分了解顾客的需求和期望，通过评审确定与产品有关的要求，确保顾客满意。
2．适用范围适用于投标过程、合同订单过程、项目执行过程、新产品开发或其他与产品和服务有关要求的管理过程，以及与顾客保持有效沟通的控制。
3．发布范围总经理、管理者代表、轨道车辆空调事业部、测试中心。
4. 职责4.1运营部：4.1.1向项目可行性评估小组反馈产品和服务要求。
4.1.2负责产品和服务要求控制程序的归口管理。
负责与顾客的沟通，产品和服务要求的识别、订单要求评审、合同签订。
4.2资材部：负责所需采购物资和设备设施的供应能力的评审。
4.3设计部：4.3.1负责产品特殊要求设计满足能力的评审;4.3.2负责新产品开发的提出。
4.4质保部：负责产品和服务质量要求和监视测量能力的评审。
4.5制造部：负责产品和服务提供、交货期保证能力的评审。
4.6财务部: 负责资金能力保证。
4.7项目可行性评估小组（下文简称项目组）:4.7.1负责对产品和服务要求进行需求研读、识别、确认、评审。
4.7.2负责配合项目之需求与调度，资料的提供，参与可行性评估针对自身所负责之项目功能对客户之需求提出相应的对策或疑虑，以利有效确认客户需求及风险识别。
4.7.3适当时，包括内部和外部利益相关者参与。
4.7.4视产品和服务要求的复杂程度确定项目组成员，可包括：轨道空调事业部总经理及各部门。
5. 作业程序5.1 项目团队的建立5.1.1 公司根据既往的经验（产品开发、投标、项目管理等），确定与产品和服务要求的相关部门和人员的能力要求，在此能力要求的基础上建立“需求管理的多功能团队”。
5.1.2 根据不同的来源，该多功能团队的主持人员应当是：项目的负责人、投标团队的负责人、产品开发负责人或销售负责人。
5.1.3 该多功能团队还可以邀请外部客户组成。
5.1.4 如有外部客户，无论多功能团队是否有外部客户参与，都应指定与外部客户沟通的人员。
ISOTS22163：2017程序文件-工装管理控制程序
ISOTS22163：2017程序文件-工装管理控制程序JG CX-816-2017(A/0)工装管理控制程序1目的对公司的工装在设计、制造、采购、验证、维护保养、计量、检查、封存、报废等过程以及工具管理进行有效控制，确保产品实现满足规定要求。
2适用范围本程序适用于公司工装以及工具的全生命周期管理。
3术语和定义3.1工装：产品制造过程中所用的各种夹具、模具、专用检具、吊索具、辅具和工位器具的总称。
3.2 工装设计任务书：由工装设计人员根据相关要求对工装设计提出并经评审、批准的指导性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。
3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过程。
3.4 工装鉴定书：记录工装入库鉴定结果的一种文件。
3.5 工装周期检查：按规定的周期对工装影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查。
3.6 在用工装完好率：指在用完好工装数量占在用工装数量的百分比，用公式表示为：在用工装完好率=（在用完好工装总数/在用工装总数）×100%。
3.7 公司工装分为生产工装、实验工装和安全类工装（如吊索具）三大类。
3.8 其余术语和定义采用GB/T 19001-2015《质量管理体要求》、ISO/TS22163：2017《技术规范》、IATF16949:2016《汽车质量管理体系标准》和GJB 9001B-2009《质量管理体系要求》及GJB1405A-2006《装备质量管理术语》中的术语和定义。
4职责4.1 工艺技术组负责生产工装的归口管理与安全类工装的部分管理工作。
4.1.1 负责建立、健全公司生产工装管理制度；4.1.2 负责提交公司生产工装的需求计划；4.1.3 负责建立公司生产工装管理台帐；4.1.4 负责公司生产工装的封存（启封）、调拔、外借，并报公司领导审批；4.1.5 负责指导和考核各班组生产工装的管理；4.1.6 负责公司生产工装费用的管理；4.1.7 负责组织新购单件关键生产工装配件及新开发生产工装的鉴定、验证；4.1.8 负责编制公司生产工装周检计划，并组织相关部门与生产班组进行周检；4.1.9 负责库存生产工装的维护、保养；4.1.10 负责设计的生产工装图纸的整理工作，并交产品开发组存档；4.1.11 负责生产工装的报废工作。
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有限公司
标准操作政策与程序
SOPP
文件编号R2L002 第 1 页共5 页文件名称知识管理程序版号：2.0
文件会签部门
序号会签部门会签人序号会签部门会签人
1 轨道车辆空调设计部9 IT部
2 轨道车辆空调制造部10 财务部
3 服务部11 测试中心
4 厂务部12
5 质保部13
6 资材部14
7 运营部15
8 人力资源部16
制订审核批准生效日期
编写及修改情况记录单
日期版号条款编写及修改说明编写及修改人
2016.10.15 1.0 全部首次编写张波2017.02.13 1.1 条款5 修改部门名称、修改表单张波2017.12.8 2.0 部分部分修改张波
1. 目的
本程序规定了在运行过程中通过对知识的有效识别、收集、整理、提出和共享，使得最佳实践、经验等在本公司范围内得到文件化、传递、分享和应用，以改进公司的过程效率和提高产品质量。
2. 适用范围
适用于本公司的知识管理。
3. 发布范围
总经理、管理者代表、公司各部门
4. 职责
4.1 人力资源科负责知识管理流程的定义和改进，以及知识管理平台的建立与维护。
4.2 人力资源科通过员工激励和绩效管理为知识管理提供良好的文化氛围和机制。
4.3 各部门需定期选择、整理、文件化并上传所获得的最佳案例和经验知识，同时主动学习和应用相关的经验和案例以不断改进过程的效率和产品的质量。
5. 程序内容
5.1 知识的识别和收集
5.1.1 各部门应有意义、有目的的定期识别和整理有价值的最佳实践/知识，以便该知识有机会在公司范围内得到借鉴和推广。
5.1.2 知识包括（但不限于）以下几方面：
a) 设计标准、设计规则；
b) 项目完成后的经验总结、成果鉴定报告、评审报告等；
c) 方法或制造工艺标准；
d) 发明专利、实用新型专利等；
e) 重大不符合项关闭后（运营流程等）的标准化；
f) 市场回馈的经验，失效分析等；
g) 其他方面的成功改进案例或经验等。
H）岗位作业的基本知识和技能要求。
5.1.3 各部门领导负责识别所收集的信息是否为有用的知识或经验。
若为有用的知识或经验，应要求员工将其总结、文件化并上传至公司的知识管理系统平台，同时将其在
部门内部进行扩散、分享和应用，并填写“知识管理一览表”。
5.2 知识的整理与汇总
5.2.1 人力资源科组织公司的各部门进行岗位和职位，根据各部门和岗位的职责和岗位特性要求，进行职位分析，建立岗位的知识和技能清单，并完善知识和技能的可操作办法，作为建立并维护公司知识管理系统平台的基础，定期完成公司知识管理数据库的更新与存盘保管。
5.2.2 各部门除将识别的最佳案例/经验在本部门内部扩散、分享和应用外，还应按要求将其上传至公司知识管理平台。
5.2.3 各部门领导负责督促员工按时按要求进行知识汇总及上传，人力资源科参与监督。
5.2.4 汇总时间、内容和管道
部门名称时间管道
人力资源科公司企业管理经验总结；形成管理文
件或标准；
知识文件化
后一周内
部门内部上传
至知识管理平
台
轨道车辆空调设计部新产品或技术成果；形成的设计标准、设计规则；项目完成后的经验总结；技术经验总结；形成企业标准、技术专利、合理化建议；
工艺科工艺研究、产品制造过程中的经验总结；形成的工艺标准、作业指导书、项目完成后的经验总结；工艺创新、
服务部现场服务或投诉处理的经验；销售
成功中标或签订合同的经验；
知识文件化后一周内部门内部上传至知识管理平台
质保部检验标准，产品规范，QC成果
制造部制程管理和现场管理，制造方法的标准化
采购科/供应商管理科采购管理和供应商信息, 供货商管理经验；
所有部门重大不符合项关闭后的标准化；
其他方面的成功改进案例或经验文件化。
岗位的基本的知识和技能
5.3 知识的存储
各部门负责对本部门的知识，应指定相应的责任人员进行分类管理。
产品线的负责人应当对自己所负责的产品累积的知识进行汇总管理。
项目组的成员应当在项目结束。