8.12隐患治理闭环表
隐患排查治理闭环管理一览表
备注
单位： 河南利检查时间Fra bibliotek检查人
河南利源集团隐患排查治理闭环管理一览表
发现的安全隐患
整改责任 整改 单位 责任人
整改措施
检查时间： 年 月
整改时 限
复查人
复查时 间
整改是 否合格
说明：1.表中检查人、整改责任人、复查人必须由本人签名； 2.对复查不合格的隐患应重新拟定整改计划、制定整改措施、跟踪整改到位，实现闭环管理； 3.各单位统一建立隐患排查治理登记表，详细记录闭环管理情况，并存档备查； 4.备注栏可填写未整改的隐患内容及原因等。
故障整改闭环管理记录表
故障整改闭环管理记录表1. 概述本文档记录了故障整改闭环管理的相关信息，包括故障描述、整改方案、整改进展等内容。
2. 故障描述2.1 故障编号填写故障的编号，以便进行唯一标识。
2.2 故障描述详细描述故障的现象、影响范围和发生时间等信息。
2.3 故障类别指明故障的具体类别，如硬件故障、软件故障、网络故障等。
2.4 故障级别根据故障的影响范围和严重程度，评定故障的级别，如一般、重要、紧急等。
2.5 故障负责人填写被指派负责处理该故障的人员姓名和联系方式。
3. 整改方案3.1 整改目标明确整改的目标，即要解决故障的具体问题和实现的效果。
3.2 整改措施列出针对该故障的具体整改措施，包括修复方法、必要的替换和调试步骤等。
3.3 整改计划详细规划整改的时间安排，包括开始日期、预计完成日期和进度安排等。
4. 整改进展4.1 整改进度填写整改的实际进度，包括已完成的工作、剩余的工作和延迟情况等。
4.2 整改结果记录整改完成后的结果，如故障是否解决、系统是否正常运行等。
4.3 整改评估对整改过程和结果进行评估，包括整改方案的有效性和改进意见等。
5. 整改闭环5.1 故障验证核实整改结果，确认故障是否彻底解决。
5.2 整改验收对整改过程和结果进行验收，确保整改工作符合预期效果。
5.3 整改闭环时间记录整改闭环的时间，标志着整个故障整改闭环管理的完成。
6. 备注在此处添加其他需要记录的信息或备注。
以上为故障整改闭环管理记录表的内容。
根据实际情况填写相应的信息，以便进行故障管理和整改工作的记录和跟踪。
安全隐患排查处理情况表
安全隐患排查处理情况表格模板
以下是一个简单的安全隐患排查处理情况表格模板。
请注意，具体的模板可能需要根据您的实际需求和组织的规定进行修改和调整。
这个表格包含了以下信息：
1.序号：隐患的编号，方便管理和查找。
2.隐患地点：隐患所在的具体位置。
3.隐患描述：对隐患的具体描述，包括隐患的性质、可能造成的危害等。
4.发现日期：隐患被发现的日期。
5.责任人：负责处理该隐患的人员。
6.处理措施：针对隐患采取的具体处理措施。
7.处理进度：处理措施的完成情况，包括“完成”、“进行中”和“未开始”。
8.完成日期：处理措施完成的日期，对于未完成的隐患，可以填写预计的完成日期。
9.备注：其他需要说明的信息，如处理过程中遇到的问题、需要的资源等。
隐患治理闭环管理清单
隐患治理闭环管理清单隐患治理是企业管理的重要环节，为确保生产经营的安全稳定，提高工作效率，必须建立一套完善的隐患治理闭环管理机制。
本文将从预防、发现、处理和总结四个方面，详细介绍隐患治理闭环管理的清单要点。
1. 预防隐患的清单要点1.1 管理制度- 制定和完善各项安全管理制度，确保各级人员遵守。
- 定期进行安全培训，提高员工安全意识。
1.2 定期检查- 开展定期安全检查，对生产设备、场所及操作过程进行全面检测。
- 检查结果要详细记录，并及时进行整改。
1.3 安全设施- 确保生产设备的安全性能，及时修复或更换损坏的设施。
- 安装必要的防护装置，如防火、排水等。
2. 发现隐患的清单要点2.1 巡检- 定期组织巡检，对设施设备进行检查，尤其要重点关注安全隐患。
- 巡检人员要具备相应的专业知识和操作经验。
2.2 员工参与- 让员工参与隐患排查，鼓励员工发现并报告隐患。
- 建立奖励制度，对积极参与的员工进行表彰和奖励。
2.3 外部帮助- 雇佣专业机构进行隐患排查，确保专业性和客观性。
- 在必要时，邀请行业内专家进行评估和检查。
3. 处理隐患的清单要点3.1 隐患分类- 对发现的隐患进行分类，根据风险等级进行优先处理。
- 隐患整改工作要有明确的责任人和时间节点。
3.2 整改措施- 制定整改方案，明确整改目标和措施。
- 落实整改责任，确保整改工作按照计划进行。
3.3 效果验证- 完成整改后，进行效果验证，确保隐患彻底消除。
- 验证结果应记录并定期进行复查。
4. 总结经验的清单要点4.1 隐患分析- 分析隐患发生的原因和规律，探索潜在的安全风险。
- 建立隐患分析档案，为以后的隐患治理提供经验。
4.2 安全培训- 将隐患分析的结果应用于安全培训，加强员工的安全意识。
- 举办安全经验交流会，互相学习，共同提高。
4.3 定期评估-定期对隐患治理工作进行评估，找出不足并改进。
- 做好治理闭环管理的经验总结，为日后隐患治理工作提供借鉴。
隐患排查和治理相关表格
隐患排查和治理相关表格隐患整改通知书部门:签发人：签发日期：受检部门负责人：隐患分析、评估、分级和整改档案1月份综合安全检查参加检查人：检查负责人：检查日期：2月份综合安全检查参加检查人：检查负责人：检查日期：3月份综合安全检查参加检查人：检查负责人：检查日期：4月份综合安全检查参加检查人：检查负责人：检查日期：5月份综合安全检查参加检查人：检查负责人：检查日期：6月份综合安全检查参加检查人：检查负责人：检查日期：7月份综合安全检查参加检查人：检查负责人：检查日期：8月份综合安全检查参加检查人：检查负责人：检查日期：9月份综合安全检查参加检查人：检查负责人：检查日期：10月份综合安全检查参加检查人：检查负责人：检查日期：11月份综合安全检查参加检查人：检查负责人：检查日期：12月份综合安全检查参加检查人：检查负责人：检查日期：上半年电气专业安全检查表上半年消防专项安全检查表下半年电气专业安全检查表下半年消防专项安全检查表季节性防火安全检查表季节性防雷防汛防台风安全检查表9、各种机械、设备上的安全装置是否齐全和灵敏好用。
10、各种动力设备的防护装置与设施是否完好。
11、对有火灾、爆炸危险的装置与设备，抑制火灾蔓延和减少损失的设施是否完好、有效。
12、紧急处理时用的阀门或开关，是否易于接近及避免误操作。
13、电气接地、接零装置及防静电设施是否完好。
14、架空管线的框架、支架及管廊支柱是否完好。
15、对含有易燃液体的生产废水，在发生意外事件时能否有效收集，或确保经过水封井才排入下水道。
季节性用电安全检查表元旦前安全检查表参加检查人：检查日期：春节前安全检查表参加检查人：检查日期：参加检查人：检查日期：参加检查人：检查日期：参加检查人：检查日期：参加检查人：检查日期：参加检查人：检查日期：月份日常安全检查表重大事故隐患整改验证和效果评估记录隐患排查和治理情况统计分析表填报单位（盖章）：填报时间：单位主要负责人（签名）：安全主任（签名）：联系电话：填表日期：20 年月日。
隐患排查治理表格(新)
1
2
8
配电室
1、变配电室值班人员必须持供电部门培训合格并取得资格证书的方可上岗。
2、变配电室值班人员必须穿防工作服、绝缘鞋。
3、变配电室大门处张贴醒目的安全标示、防止与岗位无关的人员误闯造成伤亡。
4、设有防鼠板防鸟网。
5、通风良好.
6、消防通道畅通
7、专用器具安全有效。
3、叉车定期检修、保养并做记录；
4、各设备定期检修、保养并做记录；
5、设备检修执行作业票制度，检修前，停机、挂牌、上锁；
6、高处作业区域安装爬梯及护栏。
7、危险区域悬挂警示牌。
8、制定高处作业审批流程并严格执行。
9、进行安全教育培训并取得安全操作资格证；
10、特殊作业需办理作业许可方可进行，并设专人监护，动火作业现场需配备灭火器；
3、岗位工严格按照操作规程操作，检查设备时与设备运转部分保持一定距离，防止人体或衣物卷入发生危险；
4、禁止设备运行时维护；严禁用工具或身体部位接触运转设备，保持一定安全距离；
5、严禁输送设备运转时维护调整；
6、装卸货物时，必须穿戴手套等劳保用品。
7、厂内禁止抽烟。
8、生产区域明火作业需办理动火作业许可。
1
2
5
破碎机
磨粉机
1、应在制粉，磨粉前设置金属磁选装置，并正确使用，
2、在产生静电危险的的设备和管道，应有防静电接地措施，
3、设备设施运行中应密闭，防止粉尘爆炸
4、按时巡检、定期监测设备PE保护接地及漏电保护开关装置，发现失效及时处理，
5、动火作业应执行审批程序。
6、传动带、电机联轴器应设防护罩。
1
7、生产过程中，工具定置摆放，工具及时收纳，工作结束后清理作业现场。
隐患排查和治理(系列表格,18页)
隐患排查和治理(系列表格)
【注意事项】1.企业需要根据实际编制各类安全检查表单，明确检查内容，人员、频次等；2.隐患排查形成闭环管理。
7.1安全检查表
管理人员每日巡回安全检查表
检查人：检查时间：年月日
特种作业岗位工人日常（每班）安全检查表
检查人：检查时间：年月日
电气设备（专项）每周安全检查表
检查人：检查时间：年月日
公司级每月安全检查表检查人：检查时间：年月日
车间级安全检查表
检查人：检查时间：20 年月日
区域（班组）级安全检查表
检查人：检查时间：20XX 年月日。
隐患治理表格
整改
情况
单位分管
领导意见
单位主要
负责人意见
监管部门
意见
事故隐患分类汇总表
单位：类别：年月日
序号
发现时间
隐患名称
隐患地址
隐患
基本情况
整改
目标要求
整改责任单位及责任人
整改督办单位及责任人
整改
完成情况
整改
完成时间
排查依据
整改要求
整改时间
备注
责任单位
整改责任人
隐患名称
地点
发现时间
整改完成时间
隐患
情况
整改
情况
单位
分管
领导
意见
一般隐患登记及整改销号审批表
重大安全生产隐患登记及整改销号审批表
隐患编号：
单位名称
单位负责人
隐患名称
隐患类型
发现时间
治理完成时限
隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）
隐患排查治理记录表
检查区域
检查类型
检查时间
检查人员
检查记录序号检查来自域发现问题责任部门
处置措施
时间要求
隐患排查治理公示
嘉祥县宏春木材加工厂
（ 月份）隐患排查治理公示牌
序号
单位名称
隐患内容
所在区域
整改要求
责任人
完成时间
隐患排查治理通知单
被通知单位
检查类型
检查时间
通知部门
隐患详情及要求
序号
隐患类型
隐患描述
质量隐患整改闭环管理记录表
质量隐患整改闭环管理记录表1. 背景和目的该记录表旨在跟踪和管理质量隐患的整改闭环过程。
通过记录质量隐患的发现、整改措施的执行和验证情况，以确保质量隐患得到及时有效地解决，并避免类似问题再次发生。
2. 记录表格式3. 使用说明3.1 填写记录表在每次发现质量隐患并进行整改时，负责人应填写一条记录，按照以下步骤进行：1. 填写序号：按照记录的顺序，每次新增一条记录时自动生成。
2. 填写日期：记录质量隐患发现或整改的日期。
3. 描述质量隐患：简要描述质量隐患的情况和影响。
4. 制定整改措施：列出所采取的整改措施，可以使用多行来记录。
5. 填写验证情况：记录整改措施的执行情况和效果验证情况，可以使用多行来记录。
6. 填写负责人：记录负责该次质量隐患整改的责任人。
3.2 更新记录表每当进行质量隐患的整改和验证时，负责人应更新相应的记录。
可以使用下列指导：1. 顺序号：保持记录的顺序不变。
2. 日期：填写整改或验证的实际日期。
3. 质量隐患描述：如有变化，对质量隐患进行修改、补充或删除。
4. 整改措施：如有新的整改措施，追加在后面，格式同样为多行。
5. 验证情况：更新整改措施的执行情况和效果验证情况，格式同样为多行。
4. 注意事项- 应及时更新记录表，确保当前状态准确反映实际情况。
- 整改措施应具体、清晰并可量化，以便有效实施和验证。
- 验证情况应客观、真实地记录整改措施的执行情况和效果验证情况。
- 负责人应认真履行职责，确保质量隐患得到及时有效的整改和验证。
以上是质量隐患整改闭环管理记录表的内容和使用说明，希望能帮助您更好地管理和跟踪质量隐患的整改过程。
如有任何问题，请随时与我们联系。
谢谢！。
环境隐患整改闭环管理记录表
环境隐患整改闭环管理记录表
1. 项目信息
- 项目名称：
- 项目负责人：
- 项目部门：
- 项目开始时间：
- 项目结束时间：
2. 环境隐患整改信息
2.1 环境隐患描述
请描述发现的环境隐患情况，包括具体位置、隐患描述、可能的影响等。
2.2 动态整改措施
请描述已采取的整改措施，包括责任单位、整改责任人、整改计划等。
2.3 整改过程
请记录整改过程的步骤和进展情况，包括完成情况、遇到的困难、解决方案等。
2.4 整改结果评估
请评估整改结果，包括解决程度、是否符合相关法规要求等。
3. 闭环管理
3.1 闭环认证
请填写有关闭环认证的信息，包括闭环认证时间、认证机构等。
3.2 闭环整改措施
请描述已采取的闭环整改措施，包括责任单位、整改责任人、
整改计划等。
3.3 闭环结果评估
请评估闭环整改结果，包括解决程度、是否符合相关法规要求等。
4. 总结与改进
请对整个环境隐患整改闭环管理过程进行总结，并提出改进意见和建议。
5. 签字
请项目负责人签字确认。
隐患闭环管理台账范本
隐患闭环管理台账范本一、引言隐患是指存在于工作环境中，具有潜在危害的条件或情况。
为了及时发现、记录和整改隐患，保障员工的安全与健康，闭环管理台账应运而生。
本文将通过引言、隐患记录、整改措施、验收、闭环复查等几个部分详细讨论隐患闭环管理台账的范本。
二、隐患记录在隐患闭环管理台账中，准确、详尽地记录隐患是非常重要的。
每条隐患记录应包括以下内容：1. 隐患编号：每条隐患都应有唯一的编号，便于管理和跟踪。
2. 隐患描述：具体描述隐患的性质、位置、程度等信息。
3. 隐患发现日期：记录发现该隐患的具体日期。
4. 隐患责任人：指派负责整改该隐患的责任人员。
5. 隐患级别：评定隐患的危害程度，分为高、中、低三个级别。
6. 隐患照片：拍摄隐患现场照片，便于后期核查和闭环验收。
三、整改措施隐患记录完成后，需要指定责任人制定具体的整改措施。
整改措施应包括以下几个方面：1. 责任人及截止日期：指定负责整改的责任人，并确定整改的截止日期。
2. 整改方案：详细描述整改的具体步骤和措施，确保整改的针对性和有效性。
3. 配套措施：同时采取相应的配套措施，以避免类似隐患再次发生。
四、验收在整改完成后，必须进行验收，确保隐患得到有效地消除。
验收包括以下几个环节：1. 验收人员：指定专门的人员进行隐患验收。
2. 验收日期：记录完成验收的具体日期。
3. 验收结果：标明验收结果，可分为合格和不合格两种情况。
五、闭环复查为了确保整改措施的长期有效性，需要进行闭环复查。
闭环复查的主要内容如下：1. 闭环复查周期：确定闭环复查的时间周期，例如每三个月进行一次闭环复查。
2. 闭环复查方式：采取现场复查、文件复查等方式进行闭环复查。
3. 闭环复查记录：记录闭环复查的结果和问题反馈，并指定相应的整改措施。
六、总结通过隐患闭环管理台账的使用，能够有效地改善工作环境安全，并保护员工的身体健康。
合理设计和使用闭环管理台账范本，有助于规范化管理和整改流程。
隐患排查治理闭环管理一览表
检查时间：年月日
隐患排查治理闭环管理一览表
检查人
排查时间
发现的安全隐患
整改
责任单位
整改
责任人
整改措施
整改时限
整改完时间复查人复查来自间整改是否合格
备注
说明：1.表中检查人、整改责任人、复查人均应在2人以上，且必须由本人签名；
2.对复查不合格的隐患应重新拟定整改计划、制定整改措施、跟踪整改到位，实现闭环管理；
3.各企业统一使用A3纸建立隐患排查治理登记表，详细记录闭环管理情况，并存档备查；
隐患排查治理闭环管理机制演示
停止试生产，组织 进行安全设施竣工 验收 按规定建筑防火墙
现场处置
尚雷
2011年9月 30日
段明远
5
辛庄煤矿
地面压风机缺断油保 护装置
加设断油保护装置
2011年9月 30日
胡宁
对检查出的隐患及时进行公示，明确整改期限、责任人等
验收合格及时销号，（局长刘永泉带队检查企业隐患整改情况）
（五）显著成效
据国家安监总局调度统计，2010年全国发生各类事故 363383起，死亡79552人，其中，工矿商贸企业事故总量为 8431起，死亡人数为10616人。今年7月份，全国共发生重 大以上生产安全事故9起，造成220人死亡，我省连续发生 了4起有重大影响的事故，其中淄博、枣庄、潍坊三起矿山 事故有58人遇难。就我区而言，今年1至7月份，全区工矿 商贸领域发生生产安全事故9起，死亡9人。
（2）对未按规定进行事故隐患排查、 对事故隐患未采取措施进行治理、对 重大事故隐患隐瞒不报等，按照相关 法律法规进行行政处罚； （3）对事故隐患排查治理情况进行 通报。
闭环管理过程：确定隐患下达指令挂牌公示 检查指导整改验收备案存档
3.挂牌公示。设置公示牌板，将事故隐患情况、整改要求、责 任人等予以公示。 4.检查指导。对企业事故隐患排查治理工作情况进行跟踪检查 指导，对隐患排查治理监督工作给予指导。 5.整改验收。按照规定时限对企业隐患整改验收。验收合格， 进行销号。不合格的，重新组织整改。 6.备案存档。将事故隐患排查、治理情况备案存档。
(二)加强组织领导。为切实开展好工作创 新活动，确保创新项目顺利进展，区安监局 成立了创新工作领导小组，由局长刘永泉任 组长，潘长喜、张明奎、王凤昌、苏国良任 副组长，各科室负责人任成员，领导小组下 设办公室，负责整个活动的组织、协调、调 度、督查工作，确保了创新工作有人抓、有 人管，管到位。
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未检查主水仓处的瓦斯浓度，该处瓦斯探头吊挂位置不正确
8月12日
凌礼波
做到每天对主水仓处的瓦斯浓度检查一次并填好瓦斯记录牌板
重新正确吊挂该处探头
23
主水仓与井底车场连接处瓦斯超限，浓度达到4%
8月12日
王金贵
按事故追查处理，加强该处供风量，坚决做到不出现超限现象
24
1602掘进运输巷的《探放水牌板》填写不符合要求
8月13日
王金贵
按规定要求填写《探放水牌板》
25
副井井底一矿车无碰头
8月13日
胡秋强
安装合格车碰头
26
井下避难硐室及压风自救站压风管采用软连接
8月15日
胡秋强
更换钢管连接
27
井下部分传感器未定期校检
9月7日
陈炜
立即到有资质单位进行校检
28
未编制1601采面、1602运输巷、1602回风巷消突评价报告
Hale Waihona Puke 11井下部分防尘洒水装置闸阀设施位置不正确
8月13日
胡秋强
规范安装井下防尘洒水装置闸阀设施位置
12
1601采面运输巷、回风局部地段高度不足1.8m
8月18日
黄兆镇
对1601采面运输巷、回风局部地段高度不足1.8m处，进行维修，达到设计高度。
13
检查时乳化泵损坏，导致1601采面部分柱子初撑力达不到要求
8月18日
王金贵
按相关规定编制1601采面、1602运输巷、1602回风巷消突评价报告
验收负责人：验收结果：验收时间：驻矿安监员意见：
孙新华
加强监控系统日常维护工作，做到监测监控灵敏可靠，对井下视频监控位置安设防爆灯，增加光源亮度，确保视频监控画面清晰。
9
特种人员数量不足：现有监控3人、电工2人、瓦检3人、安全员6人、无探水工、。
9月7日
陈炜
按《安全专篇》规定要求配置特种作人员。
10
未配置救护队设施设备
8月18日
陈炜
按规定配置救护队设施设备
8月13日
黄兆镇
加强对乳化泵的日常维护工作，对1601采面部分初撑力达不到要求支柱进行补压，达到设计要求
14
1601采面运输巷第二台刮板机牙箱漏液
8月13日
孙新华
对1601采面运输巷第二台刮板机牙箱进行维修确保不漏液
15
1601采面部分单体柱倾斜
8月18日
黄兆镇
加强采面支柱维护工作，进行补打和更换支柱
2
矿级领导交接班记录填写不规范，接班领导内容未填写。
8月13日
廖家德
按规定填写矿级领导带班记录。
3
检查时，不能提供矿井水害调查报告
8月14日
王金贵
按规定编制矿井水害调查报告。
4
矿井通风系统图及网络图制图错误
8月15日
王金贵
按规定绘制矿井通风系统图及网络图
5
班前会议记录填写不规范
8月12日
廖家德
认真规范填写班前会议记录
6
法人安全资格证过期，
9月7日
陈炜
立即到有资质部门培训，取得安全资格证。
7
人员定位系统不能正常使用，监控显示下井人数为13人，而实际为29人
8月18日
孙新华
及时调试人员定位系统，做到能正常使用。
8
监测监控系统显示：总回风风速、负压数据为零，未及时查明原因及时处理；并井下视频监控显示屏模糊不清。
9月5日
大方县马场煤矿隐患整改闭合明细表
检查单位：大方县安全生产监督管理局[2013]541检查时间：2013年8月12日
序号
隐患内容
整改时限
整改责任人
整改措施
复查验
收结果
复查验收人员（签字）
备注
1
矿灯发放记录不完善，8月11日中班未填写带班矿长领灯信息
8月13日
廖家德
加强矿长带班管理做到按规定填写好各种带班记录。
19
水泵房无人值班，检查时水仓以满仓，未及时排水
8月12日
孙新华
水泵房安排专人人值班，做到及时排水。
20
矿井无排水记录
8月12日
孙新华
做到水泵工要认真填写排水记录
21
主水仓与井底车场连接处于微风状态为测定该地段的供风量
8月14日
王金贵
增加主水仓与井底车场连接处供风量达到设计要求并设置测风站，做到每旬测定风量
16
1601采面的防突管理牌版填写内容不符合要求
8月15日
王金贵
按相关规定填写采面的防突管理牌版
17
风井下段局部地段压力大，工字钢变形严重，漏顶。
8月28日
黄兆镇
加强对风井下段局部地段压力大地段进行扩面维修，达到设计要求
18
未定期检查密闭前的瓦斯浓度，部分密闭管理不规范
8月18日
周元俊
按规定定期检查密闭前的瓦斯浓度，规范化管理井下所有密闭