报账单
学生会报账清单格式
1.2
20.7
英语竞赛
7
2
1.5
校园宣传
12
2
2.4
趣味联欢
65
2
13.1
青海易欣
13
2
2.5
三下乡活动
活动交流
4
2
0.7
3.5
活动方案
9
2
1.8
策划书
5
2
1
宿舍检查
通知
38
2
7.6
24.8
检查表
Байду номын сангаас86
2
17.2
社会实践报告
节目单
15
2
3
4.1
演讲稿
3
2
0.5
请柬
3
2
0.6
跳蚤市场
策划书
16
2
3.3
54.4
联系卡
213
5
106.4
辩论赛资料
68
2
13.6
办公室记录表
40
2
8
个人简历
55
2
11
总计
1490元
备注
由于记录账目的时候，有的委员只是把总额写上，未标单价，故有些物品单价与实际有出入，但是总额不变。
2
登记表
155
2
31
部门简介
200
2
40
工作安排
45
2
9
主持人串词
60
2
12
诗歌朗诵
11
2
2.2
白纸
2
2
0.4
知识竞赛
内容
18
2
行政事业单位财务报账单据整套(支出审批单、报账单、公务接待审批单、公务出差审批单)
年月日
事由
预算费用（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
申请人
科室分管领导
财务分管领导
主任
衡阳市绿色建筑事务中心报销单
年月日附单据数：
事项
人民币（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
报账人
证明人
财务审核人
财务分管领导
公务出差审批单
年 月 日
申请出差人员
出差地点
拟出差时间
出差事由
出行方式
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备 注
公务接待审批单
申请科室
经办人
接待事由
接待对象(单位)
接待人数
接待时间
预计经费（元）
接待对象 姓名及职务
陪同人员人数、姓名及职务
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备注：1、接待须提前审批，并附接待对象公函。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人
报账情况说明模板
报账情况说明模板
报账人：[报账人姓名]
部门：[部门名称]
报账日期：[报账日期]
报账总额：[报账总额]
一、报账项目概述
附件清单：
1、会议费用发票复印件
2、印刷资料费用发票复印件
3、交通费用收据及出行记录
二、特殊说明（如有）
会议费用中包含了额外的音响设备租赁费用，由于会议规模较大，需提供更好的音频设备支持。
三、报账人声明
我，[报账人姓名]，特此声明上述信息真实有效，所陈述的费用均为[公司名称]相关业务所产生，并符合公司的财务政策和报销规定。
报账人签名：
日期：。
费用报账单填写格式
费用报账单填写格式
费用报账单的填写格式可以根据具体的公司或组织的要求而有所不同，但一般包括以下内容：
1. 报账单的标题：一般为“费用报账单”或类似的标题，以清晰地表明该表单的用途。
2. 报账单的编号：每个报账单都应有一个唯一的编号，便于管理和跟踪。
3. 报账人信息：填写报账人的姓名、部门、职位等基本信息。
4. 报账日期：填写报账单的填写日期。
5. 费用明细：按照时间顺序列出各项费用明细，包括费用的类别、金额、日期等。
费用类别可以根据具体情况进行分类，例如交通费、餐饮费、住宿费等。
6. 支付方式：填写费用支付的方式，例如现金、支票、银行转账等。
7. 报销金额：填写每项费用的报销金额，通常需要提供相关的发票或收据作为凭证。
8. 合计金额：将所有费用的报销金额进行汇总，并在表格底部标明合计金额。
9. 报账人签名：报账人需要在表格底部签名确认所填写的费用报账单的真实性和准确性。
10. 审批人签名：经过审批后，审批人需要在表格底部签名确认该费用报账单的合法性和符合公司政策。
请注意，以上是一般的费用报账单填写格式，具体情况可能会有所不同。
建议根据所在公司或组织的要求，参考其提供的具体格式进行填写。
费用报销单(可打印)
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
ห้องสมุดไป่ตู้会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（ 核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账
第第 一二 联联第 （（三 黑红联 ））（
核出黄 算纳） 中中单 心心位 会会报 计计账 记记 账账
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车
车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
合计（大写） 财务主管：
RMB伍拾
会计：
出纳：
合计 ￥50.00 单位报账员：
报销人员：
摘要 出差
费用报销单
部门：
科 目明
报销日 期：
细 金额
2020年4月20日
附单据 （张）
打车 车站-公司
50
1
粘贴发票 (发票号码）
粘贴发票 (发票号码）
报账单的规范流程
报账单的规范流程
一、报账单申请流程
1. 员工填报费用明细表,附上相关费用单据扫描件或实物。
2. 费用明细表和相关附件通过报账单系统提交或打印报送给财务部门审核。
3. 财务人员登录报账单系统,查看报账单申请,对相关费用进行审核。
二、报账单审核流程
1. 财务人员登录报账单系统,对单子进行初审,检查是否填报完整、附件是否齐全。
2. 员工费用项目与公司旅费标准是否符合。
如差异部分需提供说明。
3. 具体费用是否有充分的单据作为支出凭证。
4. 同类费用是否统一按规定报销比例进行处理。
5. 整体费用是否过高需要进行询问。
三、报账单处理流程
1. 由财务审核后,报账单系统自动生成报账单。
2. 报账单交付给经理确认签字,同意后进行报销。
3. 财务完成报销手续,退还员工报销金额。
4. 完成退款后,报账单状态在系统中自动改为”已退款“。
五、报账单管理流程
1. 财务定期生成报账单统计报表,汇总公司报销金额分布。
2. 财务对高报账进行跟进。
3. 公司就报账制度进行修订和改进。
以上就是报账单的规范流程总结。
办公室报账单
办公室报账单办公室报账单是一份记录办公室日常开支和费用的文档。
它包括了办公室各种费用的详细信息，如办公用品、设备维护、差旅费、会议费等。
报账单的编制和管理对于办公室的财务管理非常重要，它能够帮助办公室管理人员了解和掌握办公室的开支情况，提高财务管理的效率和准确性。
一、报账单的基本信息报账单需要包含以下基本信息：1. 报账单编号：每份报账单需要有一个唯一的编号，以便于管理和查找。
2. 报账日期：填写报账单的日期，一般是报账周期的结束日期。
3. 报账人：填写报账人的姓名或工号，以便于追溯和联系。
4. 报账部门：填写报账人所属的部门或单位。
二、费用明细报账单需要详细列出各项费用的明细，包括费用名称、金额、日期等。
下面是一些常见的费用明细：1. 办公用品费：记录购买办公用品的费用，如文具、打印纸、墨盒等。
- 费用明细：办公用品购买明细，如笔、纸张、墨水等。
- 金额：XX元- 日期：XX年XX月XX日2. 设备维护费：记录办公设备维护和修理的费用，如电脑、打印机、空调等。
- 费用明细：设备维护和修理明细，如电脑维修、打印机维护等。
- 金额：XX元- 日期：XX年XX月XX日3. 差旅费：记录出差期间的交通、住宿、餐饮等费用。
- 费用明细：交通费、住宿费、餐饮费等。
- 金额：XX元- 日期：XX年XX月XX日4. 会议费：记录办公室举办会议的费用，如场地租赁、餐饮、会议材料等。
- 费用明细：会议场地租赁费、餐饮费、会议材料费等。
- 金额：XX元- 日期：XX年XX月XX日三、费用总计和审批在报账单的底部需要列出各项费用的总计金额，并留出空白处供审批人签字和日期。
四、附件如果有相关的发票、收据或其他支持文件，可以将其附在报账单后，以便于核对和审查。
五、报账单的管理和归档完成报账单后，应该及时进行管理和归档。
可以按照时间顺序或者按照费用类别进行分类，将报账单存档，以备日后查阅和审查。
六、报账单的审批流程报账单需要经过审批流程，一般包括以下步骤：1. 报账人填写报账单并附上相关的发票、收据等支持文件。
办公室报账单
办公室报账单一、报账单的概述办公室报账单是用于记录办公室各项费用支出的一种财务文档。
它包括了各种费用项目的明细和金额，有助于管理者了解办公室的开支情况，进行财务分析和决策。
本文将详细介绍办公室报账单的标准格式以及填写要求。
二、报账单的标准格式办公室报账单的标准格式通常包括以下几个部份：1. 报账单头部信息- 报账单编号：每份报账单都应有惟一的编号，用于区分不同的报账单。
- 报账日期：填写报账单的日期，普通为填写当天的日期。
- 报账人：填写填写报账单的人员姓名，以便管理者联系。
- 报账人联系方式：填写报账人的联系方式，方便管理者与报账人沟通。
2. 费用明细表格- 费用日期：记录费用发生的日期。
- 费用项目：详细描述费用的项目名称，如办公用品、差旅费、设备维修等。
- 费用金额：填写费用的具体金额。
- 备注：可填写对费用的补充说明或者备注信息。
3. 报账单底部信息- 总计金额：将各项费用金额进行累计，计算出总的费用金额。
- 审批人：填写报账单的审批人姓名，以便管理者进行审批。
- 审批日期：填写报账单的审批日期，普通为审批当天的日期。
三、报账单的填写要求为了确保报账单的准确性和规范性，以下是填写办公室报账单时的一些要求：1. 报账单编号的规范性- 报账单编号应具有惟一性，以避免混淆和重复。
- 报账单编号的格式可以根据实际需求进行设计，如使用年份+序号的形式（例如2022-001）。
2. 费用明细的详细性- 在费用明细表格中，需要详细记录每一笔费用的日期、项目和金额，确保信息的完整性和准确性。
- 费用项目的描述应具体明确，以避免歧义和误解。
3. 费用金额的准确性- 填写费用金额时，应子细核对相关凭证和票据，确保金额的准确性。
- 费用金额应以货币单位进行填写，如人民币（CNY）或者美元（USD）。
4. 备注的合理性- 在备注栏中，可以对费用进行补充说明或者备注，如费用的具体用途、相关合同或者协议等。
- 备注应简明扼要，避免冗长和不必要的信息。
办公室报账单
办公室报账单一、报账单的定义和作用报账单是办公室内部用于记录和审批各种费用支出的一种文书。
它的主要作用是方便办公室管理人员对各项费用进行核对和控制，确保费用的合理性和准确性。
报账单通常包括费用明细、申请人信息、审批人信息等内容，通过逐级审批流程，最终完成费用报销和财务结算。
二、报账单的内容和要求1. 报账单基本信息报账单应包括以下基本信息：- 报账单编号：用于唯一标识每一张报账单，方便管理和查询。
- 报账日期：填写报账单的日期。
- 报账人：填写报账单的申请人姓名和部门。
- 报账事由：简要描述产生费用的原因和用途。
- 报账金额：填写费用的具体金额。
2. 费用明细报账单应详细列明产生费用的具体项目和金额，例如：- 办公用品费：购买文件夹、笔记本等办公用品的费用。
- 交通费：包括公务用车出行、公共交通费用等。
- 会议费：包括会议室租赁费、餐饮费等。
- 差旅费：包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费等。
- 通讯费：包括电话费、网络费等。
- 水电费：办公室用水用电的费用。
- 其他费用：如维修费、保洁费等。
3. 相关附件报账单应附带相关的发票、收据等费用凭证，以便核实费用的真实性和合法性。
4. 审批流程报账单应设立逐级审批流程，确保费用的合规性和合理性。
通常包括以下审批环节：- 部门主管审批：对费用是否符合部门预算进行审批。
- 财务审批：对费用是否符合财务规定进行审批。
- 总经理审批：对费用是否符合公司政策进行审批。
5. 报账单的填写要求- 报账单应由申请人如实填写，确保信息的准确性和完整性。
- 报账单上的金额应与相关凭证相符，确保费用的真实性。
- 报账单上的各项费用明细应清晰明了，方便审批人员核对。
三、报账单的流程和注意事项1. 填写报账单申请人在产生费用后，根据费用明细填写报账单，并附上相关凭证。
2. 逐级审批报账单按照设定的审批流程逐级进行审批，每一级审批人员核对费用的合规性和合理性。
3. 财务结算完成审批流程后，财务人员进行费用结算和报销。
办公室报账单
办公室报账单一、报账单的定义和作用报账单是办公室日常管理中的一种重要文书，用于记录和管理办公室各项费用的支出情况。
办公室报账单的主要作用是提供一个清晰的财务记录，方便财务部门核对和审批，确保办公室经费的合理使用和管理。
二、报账单的基本要素和格式1. 报账单的基本要素：- 报账单编号：每张报账单都应有唯一的编号，以便于追踪和管理。
- 报账日期：填写报账单的日期，一般为填写当天的日期。
- 报账人：填写填写报账单的人员姓名。
- 报账事由：简要说明本次报账的原因和用途。
- 报账明细：详细列出本次报账的费用项目和金额。
- 报账总额：计算出本次报账的总金额。
2. 报账单的格式：- 标题：在报账单的顶部居中位置，写上“办公室报账单”字样。
- 表头：在标题下方，按照以下顺序依次列出报账单的基本要素：报账单编号、报账日期、报账人、报账事由。
- 报账明细：在表头下方，按照以下格式列出报账的明细项目和金额：项目名称 | 金额-----------------项目1 | 100.00项目2 | 200.00------------------ 报账总额：在报账明细下方，计算出本次报账的总金额，并在总额前面加上“合计：”字样。
三、报账单的填写步骤和注意事项1. 填写步骤：- 在报账单上方的表头中，依次填写报账单编号、报账日期、报账人和报账事由。
- 在报账明细部分，按照实际发生的费用项目和金额，逐行填写报账明细。
- 在报账总额处，计算出本次报账的总金额，并在总额前面加上“合计：”字样。
- 仔细核对填写的内容，确保准确无误。
- 在报账单的底部留出一定的空白，以便于签字和审核。
2. 注意事项：- 报账单应当真实、准确地反映实际发生的费用情况，不得虚报或漏报。
- 报账单上的金额应当与相关凭证（如发票、收据等）一致，以便于核对和审批。
- 填写报账单时应当规范、清晰地书写，避免涂改或错别字的出现。
- 在填写报账单之前，应当认真审查相关的费用支出政策和规定，确保符合规范要求。
办公室报账单
办公室报账单办公室报账单是一份记录办公室日常开支的文档，用于统计和审查办公室的财务情况。
下面是一份标准格式的办公室报账单示例，以帮助您了解如何编写这样的文档。
办公室报账单日期：2022年1月1日至2022年1月31日报账单编号：BZD202201报账人：XXX部门：XXX项目名称：办公室日常开支序号 | 日期 | 费用类别 | 费用明细 | 金额（人民币） | 备注----|------|----------|----------|--------------|------1 | 2022-01-02 | 办公用品 | 订购文件夹 | 50.00 |2 | 2022-01-05 | 交通费 | 打车费用 | 80.00 |3 | 2022-01-07 | 伙食费 | 午餐费用 | 120.00 |4 | 2022-01-10 | 办公用品 | 订购笔记本 | 30.00 |5 | 2022-01-15 | 交通费 | 打车费用 | 60.00 |6 | 2022-01-20 | 水电费 | 电费 | 200.00 |7 | 2022-01-25 | 伙食费 | 晚餐费用 | 150.00 |8 | 2022-01-31 | 办公用品 | 订购打印纸 | 100.00 |总计费用：790.00人民币备注：1. 费用类别包括办公用品、交通费、伙食费、水电费等。
2. 费用明细详细描述了每笔开支的具体项目。
3. 金额列记录了每笔开支的具体金额，单位为人民币。
4. 备注栏可用于补充说明每项开支的具体情况，如购买物品的具体规格、交通费的出行目的等。
以上是一份办公室报账单的标准格式示例。
您可以根据实际情况，在此基础上进行修改和补充。
记得在每个月结束后及时整理和提交报账单，以便于财务部门进行审核和结算。
办公室报账单
办公室报账单办公室报账单是一项重要的财务管理工作，它涉及到对办公室各项开支的记录和核对，以确保公司财务的准确性和合规性。
下面是办公室报账单的标准格式及详细内容。
一、报账单基本信息1. 报账单编号：BZD20210012. 报账日期：2021年1月1日3. 报账人员：张三4. 报账部门：财务部5. 报账单状态：待审核/已审核/已支付二、报账单明细1. 报账项目：对每一笔开支进行明确的描述，如办公用品采购、差旅费报销、水电费等。
2. 报账日期：该项开支发生的具体日期。
3. 报账金额：该项开支的具体金额。
4. 报账对象：该项开支的受益人或供应商。
5. 报账说明：对该项开支的具体情况进行详细说明，包括开支原因、用途等。
三、报账单总计1. 报账单总金额：对所有报账项目的金额进行汇总，计算出报账单的总金额。
2. 报账单总数量：对所有报账项目的数量进行汇总，计算出报账单的总数量。
四、报账单附件1. 相关发票：将与报账单相关的发票进行附带，以便审核人员核对开支的合规性。
2. 其他相关证明文件：如合同、收据等。
五、报账单审核1. 审核人员：对报账单进行审核的人员姓名。
2. 审核日期：审核人员对报账单进行审核的具体日期。
3. 审核结果：审核人员对报账单的审核结果，包括通过、驳回等。
六、报账单支付1. 支付方式：对报账单进行支付的具体方式，如银行转账、支票等。
2. 支付日期：支付人员对报账单进行支付的具体日期。
3. 支付金额：支付人员对报账单进行支付的具体金额。
4. 支付对象：报账单支付的受益人或供应商。
七、报账单归档1. 归档人员：将已审核和支付的报账单进行归档的人员姓名。
2. 归档日期：归档人员对报账单进行归档的具体日期。
3. 归档位置：报账单归档的具体位置，如财务部档案室。
八、报账单查询1. 查询方式：员工可以通过内部财务系统或向财务部门提出申请，查询报账单的详细信息。
2. 查询范围：员工可以根据报账单编号、报账人员、报账日期等条件进行查询。
办公室报账单
办公室报账单一、概述办公室报账单是指办公室内各项费用支出的记录和报销申请单。
它记录了办公室的各项开支，包括办公用品购买、差旅费用、会议费用等，并通过报销申请单的形式提交给财务部门进行审核和报销。
本文将详细介绍办公室报账单的标准格式和内容要求。
二、标准格式办公室报账单通常分为表头和表体两部分，具体格式如下：表头：1. 报账单编号：每个报账单都应有独立的编号，以便于管理和查询。
2. 报账日期：填写报账单的日期。
3. 报账人：填写报账单的人员姓名。
4. 报账人所属部门：填写报账人所在的部门名称。
5. 报账事由：简要说明该报账单的原因和目的。
表体：1. 序号：按照费用发生的顺序填写序号。
2. 费用类别：填写该笔费用所属的类别，如办公用品、差旅费、会议费等。
3. 费用明细：详细描述该笔费用的具体内容和用途。
4. 金额：填写该笔费用的金额。
5. 发票附件：将该笔费用的相关发票附在报账单上，以便于审核和核对。
三、内容要求1. 报账单编号：每个报账单都应有独立的编号，便于管理和查询。
编号可以采用年月日+序号的形式，如20220101001。
2. 报账日期：填写报账单的日期，确保准确记录费用发生的时间。
3. 报账人：填写报账单的人员姓名，确保责任明确。
4. 报账人所属部门：填写报账人所在的部门名称，便于部门费用统计和核算。
5. 报账事由：简要说明该报账单的原因和目的，确保报账事项清晰明了。
表体部分的具体要求如下：1. 序号：按照费用发生的顺序填写序号，便于核对和查询。
2. 费用类别：填写该笔费用所属的类别，如办公用品、差旅费、会议费等，便于费用分类和统计。
3. 费用明细：详细描述该笔费用的具体内容和用途，包括购买物品的名称、规格、数量等信息。
4. 金额：填写该笔费用的金额，确保准确记录费用数额。
5. 发票附件：将该笔费用的相关发票附在报账单上，以便于审核和核对。
发票应包括发票号码、开票日期、开票单位等信息。
四、示例以下是一个办公室报账单的示例：报账单编号：20220101001报账日期：2022年1月1日报账人：张三报账人所属部门：行政部门报账事由：办公用品采购序号费用类别费用明细金额（元）发票附件1 办公用品打印纸 100 附件12 办公用品笔记本电脑 5000 附件23 差旅费出差交通费用 800 附件3以上是本次办公室报账单的内容，费用明细清晰明了，金额准确，发票附件齐全。
办公室报账单
办公室报账单一、报账单的概述报账单是指办公室内部员工为了向公司申请报销各类费用而填写的一种表格。
它记录了员工的个人信息、费用明细、费用金额等相关信息，以便公司能够对这些费用进行核对和报销。
二、报账单的填写要求1. 报账单的标题：在报账单的顶部应注明“报账单”字样，并在下方留出足够的空白以填写其他相关信息。
2. 报账单的编号：每份报账单都应有唯一的编号，以便于公司进行管理和核对。
3. 填写人信息：包括填写人的姓名、部门、职位等基本信息，以便于公司能够追踪和联系到填写人。
4. 费用明细：详细列出每项费用的名称、日期、金额等信息。
费用明细应按照时间顺序排列，以方便公司核对和审批。
5. 费用总计：在费用明细下方，列出所有费用的总计金额。
确保费用总计与明细中各项费用金额的加和一致。
6. 报销事由：填写人需要简要说明这些费用产生的原因和目的，以便公司能够理解和核对报销的合理性。
7. 相关附件：如果有与报账单相关的发票、收据等证明文件，应在报账单上标注并附上。
确保附件与报账单的内容相符。
三、报账单的审批流程1. 填写人提交：填写人在填写完报账单后，将其提交给部门负责人或财务部门。
2. 部门负责人审批：部门负责人对报账单进行初步审查，确保费用明细和报销事由合理，并签署批准意见。
3. 财务部门审批：财务部门对报账单进行终审，核对费用明细和附件，确认报账单的准确性和合规性，并签署批准意见。
4. 报销款发放：经过财务部门审批的报账单将被发送给财务部门，财务部门将根据报账单上的银行账户信息，将报销款项直接打入填写人的个人账户中。
四、报账单的注意事项1. 准确性：填写人在填写报账单时应确保所填写的信息准确无误，费用明细和金额应与相关证明文件相符。
2. 合规性：填写人应遵守公司的相关报销政策和规定，确保所报销的费用符合公司的规定和要求。
3. 及时性：填写人应尽快提交报账单，以便公司能够及时处理和审批报销事宜。
4. 附件准备：填写人在提交报账单时应附上相关的发票、收据等证明文件，以便公司能够核对报销的合理性。
办公室报账单
办公室报账单办公室报账单是一种用于记录和管理办公室各项费用支出的文档。
它可以帮助办公室管理人员清晰地了解和控制办公室的财务状况，确保费用的合理支出和报销。
下面将详细介绍办公室报账单的标准格式和内容要求。
一、报账单的基本信息报账单的顶部应包含以下基本信息：1. 报账单编号：每个报账单都应有一个唯一的编号，以便于管理和追踪。
2. 报账日期：填写报账单的日期，通常为填写当天的日期。
3. 报账人：填写报账单的人员姓名，以便于联系和核对信息。
4. 报账人联系方式：填写报账人的联系方式，如电话号码或电子邮件地址。
二、费用明细费用明细是报账单的核心内容，应详细记录每笔费用的相关信息。
以下是费用明细的要求：1. 费用类别：将费用按照不同的类别进行分类，如办公用品、差旅费、通讯费等。
2. 费用日期：记录费用发生的日期，以便于核对和追溯。
3. 费用项目：具体描述每笔费用的项目名称和用途，如购买打印纸、参加会议等。
4. 金额：填写每笔费用的具体金额，确保准确无误。
5. 发票编号：如有相关发票，填写发票的编号，以便于核对和报销。
6. 备注：如有需要，可以在备注栏中填写一些额外的说明信息。
三、费用汇总费用汇总部分是对所有费用进行统计和总结，以便于核对和审批。
以下是费用汇总的要求：1. 各费用类别小计：对每个费用类别的费用进行小计，计算出每个类别的总金额。
2. 总计：将所有费用类别的小计相加，得出总费用的金额。
四、附件如果有相关的发票、收据或其他支持文件，应将其附在报账单后面，以便于核对和审批。
五、报账单的审批和签字报账单应有相应的审批和签字环节，以确保费用的合理性和真实性。
以下是审批和签字的要求：1. 报账人：报账人应在报账单上签字，表示费用的真实性和准确性。
2. 主管审批：报账单应提交给上级主管进行审批，主管应在报账单上签字，表示对费用的审核和批准。
3. 财务审批：报账单经过主管审批后，应提交给财务部门进行审批，财务人员应在报账单上签字，表示费用的财务合规性和可报销性。